2011年工作总结

1 *****分公司2011年工作总结 （第三次修改稿） 2011年是*****分公司公司体制调整后运行的第二年，遵照区公司要求并结合*****分公司实际情况，进一步完善了管理机构设置调整和管理岗位配置，建立了基本适应地级分公司经营管理需要相配套的制度流程，培育一支团结和谐、乐于进取、敢于负责的管理团队，一年来，在区公司的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标和工作要求，坚持以营销网络发展为中心，以提升经营总量扩大市场占有和利润最大化为目标，强化执行力、提升竞争力，通过坚持不懈的艰辛努力，在经营、发展、管理和队伍建设等各方面都取得了一定成绩。 一、经营指标完成情况 ——销售总量***万吨，同比增加***万吨，增幅***%； ——市场占有率从*%上升到**％，增加**个百分点； ——零售***万吨，较去年增加***万吨，增幅***%； ——直销***万吨，较去年增加***万吨，增幅***%； ——分销***万吨，同比增加***万吨，增幅***%； ——终端销售占销售总量比例为***%，销售结构趋于合理； ——加油站非油品销售额***万元，完成年度目标***万元的***%，非油品平均毛利率***%； ——平均单站零售量***吨，较去年同期增加***%，创万吨级加油站***座，同比增加**座； ——完成新增运营加油站***座，新增加油站当年贡献 2

销量***万吨，均超过发展立项的可研目标量； ——年度商品损耗控制在允差范围，处理损溢盈余*** 万元，其中零售环节亏损***万元，油库保管环节盈余***万元； ——创毛利***万元，吨油毛利***元； ——实现净利润***万元，完成年度目标***万元的**%； ——百元毛利费用为**元，实现了企业经营的良性运转 ——全年安全运营无责任事故。 二、2011年主要工作 1、理清思路，明确目标，突出零售业务，认真抓好各项经济指标落实。 2011年*****分公司按照区公司确立的任务目标，结合*****市场及环境，理清工作思路，确立了突出核心业务，树立“大零售”思想，紧紧围绕市场和客户，全面开展终端业务，全面完成年度经营任务，同时，基础管理、网建发展也取得了较大的突破。主要做法： 统一思想，理清思路，明确目标。年初公司结合年度目标及时组织干部职工认真学习领会区公司会议精神，认真分解各项指标，制定方案措施和预案，根据区公司下达的十六万吨经营任务，从量、利、费关系算细账，层层分解落实目标责任并与各单位签定了目标责任书，确立以零售任务为主线，以零售工作为绩效考核重要权重、零售工作督办、为零售服务的工作机制，全公司上下一心，团结一致，迎接挑战，努力拓展市场，全面完成了各度各项经营任务。 精心组织，多措并举，做大零售总量。通过开展零售小 3

额配送、撬装站自营、一站一策促销、大站培育等措施，突出零售核心业务，做大零售经营总量。2011年加油站走出油站，深入工厂、矿山、建设工地联系业务，送货上门，变座贾为行商，扩大了零售覆盖面，全年实现零售配送量****吨，为做大零售经营总量奠定了坚实基础；我们针对营销网络不足现状，积极探索扩大零售枪量，通过对市场、客户的认真研究分析，我们根据不同站点、不同区域环境、不同季节特点，制定了多种“一站一策”促销方案，适时开展促销和情感营销，取得较好效果，如：新年春节向客户寄送贺年卡、端午送粽子、中秋送月饼，用情感贴近客户，拉近与客户距离，从而锁定了大量客户群体。与此同时我们多方协调，将撬装站维护到在营加油站系统，实现自营，撬装站全年贡献销售***吨，提升了枪发销量；体现区域公司市场竞争能力和网络发展质量的重要指标还体现在单站销量上，为提升加油站销量水平，扩大市场影响，我们把大站培育工作作为班子工程来抓，2011年我们制定了大站培育计划，对培育目标实行领导干部挂钩联系制度，影响加油站销量的因素很多，如地理位置、市场环境、站容站貌、服务、价格、客户消费习惯等等，我们重点在硬件形象整改和狠抓现场规范化服务入手，投入资金解决加油站硬件不足，改善了中国石化加油站的外观形象，与此同时加强培训，切实可行贯彻中国石化加油站现场规范化服务标准，提升了整体品牌形象，辅之以适时适度的促销，大站培育计划得以全面实现，到11月末共创自营万吨级加油站3座，所有加油站枪发销量同比都有所增加，平均单站日销量也比去年有所上升，稳踞系统内前 4

列。 做好资源调配衔接工作，为油品经营奠定基础。一是加强协调，强化对承运单位的管理。首先与区公司协调好发货计划，其次加强与铁路货场的沟通协调，保证到站油品的及时接卸，保障了经营工作的有效开展。二是建立和完善内部业务流程和工作标准，规范业务操作行为。先后制定和完善了铁路联络员请送车制度，倒短运输入库管理制度，电子衡过磅管理办法，营业室开票业务流程等。三是建立和完善了油库相关作业流程。建立油库逐日计量制度，每日损溢分析制度，油库与业务、财务、开票室对帐制度等。 确保将“每一滴油都是承诺”落到实处。加强数质量管理，切实做到“每一滴油都是承诺”。一是从源头抓起，把好进货关。对外采成品油严格执行 “三不采”原则；对非油品，完善便利店商品采购制度，严防假冒伪劣商品进店销售。二是提高人员素质，把好检测关。严格执行国家油品质量标准，在确保正常入库周期、出库监测工作的前提下，强化学习行业规范标准和销售公司质量管理制度，建立质检室，提高质检人员素质，加强油品质量监控。三是积极与承运方协商，要求承运方专罐专用，所有给加油站配送罐车必须标定容积表，并安排固定的二次物流配送车辆，保证所承运每一车油品的安全和数质量，杜绝油品混装发生污染事故，确保加油站二次物流配送安全有序进行，有效提高了加油站数质量管理；严格控制损益率，做到对顾客负责对企业负责，提升中国石化品牌优势。 坚持以市场为导向，积极拓展终端客户，全面提升经营 5

总量。 一年来，我们通过对*****成品油消费市场调研，一是完善客户走访和座谈会制度，对终端客户走访、召开客户座谈会，积极开展售后服务，解决用户实际困难。二是加快建立完善客服系统的速度，更好地提供客户咨询和投诉受理服务。三是采取扩建营业室、增设客户经理、POS机上线等措施，强力拓展直销业务，2011年新增直销客户***家，拥有年购油量***吨以上的黄金客户*家，年购油量***吨以上的忠诚客户*家，2011年度*****分公司经营总量16万吨，同比增加5万吨，增幅**%，市场占有率从2010年的20%提升到26%，。 2、突出发展重点，网建发展取得进展 2011年是*****分公司发展的关键年度，网建难度较大，制约了经营增量和任务目标的完成，但通过区公司的强力支持及*****分公司上下一年来的努力，网建发展取得了较大的进展，该项目目前已具备交付经营部门使用条件。*****市项目也取得*****市经济会议研究同意，目前正在办理规划、土地等手续。 3、突出基础管理，推进企业规范运行 完善工作制度、流程，制定工作节点。紧密结合“规范管理年”活动方案，采取完善规章制度，建全内部控制规范，明确岗位职责，制定工作完成时间节点；加强内控制度建设， 6

规范公司经营运作，建立健全了企业规范化的制度和流程。公司首先在去年规章制度建立的基础上，建立健全了《*****分公司费用预算与管理实施细则》、《*****分公司2011年职业技能竞赛和技术比武工作实施方案》，制定了《*****分公司系统公务性费用管理细则（试行）》、《*****分公司非油品业务流程（试行）》、《*****分公司公车管理办法》等制度。 狠抓制度落实，规范流程，提高执行力。每月组织开展帐表册会帐检查学习，并将此形成一种制度，通过各加油站记帐员集中学习会帐，交叉检查，做到技能互补，共同提高的目的；制定加油站周例会制度。此制度是加油站员工对如何加强加油站管理，表达看法，各抒已见，畅所欲言的有效渠道，同时也是掌握各站员工思想动态的有效途径；开展月度督查检查，促使各站规范管理。充分运用督查通报、情况反馈等方式，及时提出油站管理中暴露出的问题，以便于督促整改。全年来，共写出督查通报11期。通过一系列措施，进一步实现了公司的规范化运营，提高执行力，逐步形成制度完善、流程清晰、权限明确、经营规范、管理严谨、风险管控、队伍高效、具有竞争力和影响力的销售企业。 明确安全责任，强化现场管理，确保安全运营。年初，公司与地区安委会签订了《2011年度安全生产目标管理责任书》，公司各部门负责人、油库主任以及各站长与公司领导签订了2011年HSE目标管理责任书，一线员工全员签订了HSE承诺书，切实做到层层落实安全责任。为确保安全工作做细做实，我们制定了《*****分公司HSE职责》，建立了领导干部重点要害部位承包联系点，并将联系责任牌悬挂各联 7

系单位。建立安全培训长效机制；对在岗员工及时进行岗前培训，全年共组织了2次新员工的特种行业操作证的集中培训。取得操作证62人次，安全培训12次，审证10人，实现了安全员全部持证上岗。我们在对操作环节危害和风险分析识别的基础上，制定防范措施，重点做好现场管理，特别是承包商维修作业、工程改造等重大作业，指定专人加强现场管理，对新建大河站、机务段油库改造项目进行全程现场监督，从施工人员安全教育、许可证办理、现场监护、安全防范等重点环节加强管理，坚决杜绝违章作业，落实责任，确保安全。在开展“我要安全”活动中，重点做好各类应急预案的完善；认真排查各类安全隐患，并落实整改，加强本质安全管理。与此同时，加大实战演练，增强了一线员工消防安全意识，全年开展了***期消防灭火实战演练，提高了应对突发事件处置技能。 4、突出正面引导，队伍建设健康和谐 强化业务培训，提高业务技能，着力提高员工队伍素质。首先招聘学历适当、吃苦耐劳、性格开朗、积极向上、服从安排的人员录取；二是建立培训机制，有针对性的培训，做到缺什么补什么，共组织**期站长、记账员及各线条专业培训； 三是强化岗位培训，以规范员工实际操作为重点，注重员工培养，改善员工待遇，着力提升凝聚力。四是搞好人文关怀，关注员工发展。改善员工生活环境，注重“五小”建设，建立了小食堂、沐浴室、活动室，增设了图书、羽毛球、毽子、跳绳等活动器材，油库还设立了兵乓球、台球丰富了员工文化生活；鼓励员工上进，打通优秀员工晋升通道，