项目施工不合格品控制程序
不合格(项)控制程序
对不合格品（项）实施有效的控制，以防止不合格品（项）非预期的使用或交付。
2适用范围本程序规定了本公司不合格品（项）的范围、判定、分类、审定、处理和统计的管理内容和要求，适用于本公司施工过程中的不合格品（项）的管理和处理，也适用于对本公司的供方提供的不合格品（项）的处理。
3 职责3.1检验与试验质量控制系统责任人负责验收规范（标准）、检验卡和检验记录表格的制定。
3.2 检验员负责按图纸、检验卡和相关标准实施检验并记录。
不符合上述要求的视为不合格品（项）。
检验员应在《不合格品评审处置验证记录表》中的“不合格原因”栏中，填写技术要求数值及实测数值以及不合格品的产生原因。
3.3 检验与试验质量控制系统责任人应根据检验员填写的《不合格品评审处置验证记录表》，签署审核意见，检验员负责将《不合格品评审处置验证记录表》送交有关部门签署意见并发至相关部门。
3.4 检验与试验质量控制系统责任人负责组织对部门之间有争议的不合格品（项）的评审, 检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人负责最终裁决。
4程序4.1 不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离4.1.1当外购产品出现不合格时，检验员应贴上“不合格”标识并盖检验员印章，同时填写《不合格品评审处置验证记录表》送检验与试验质量控制系统责任人签署审核意见后发至负责采购的部门，仓管员应对之进行隔离存放。
4.1.2施工过程中发现不合格品（项）时，应及时隔离，主动上报检验与试验质量控制系统责任人，由检验员核实后贴上“不合格”标识，盖检验员印章，并填写《不合格品评审处置验证记录表》送检验与试验质量控制系统责任人。
4.2 不合格品（项）的处置4.2.1 处理方式个别项目不符合要求，但返工后可以达到合格品要求。
(2)返修某些项目不符合要求，若经修复，其质量能满足性能、零件互换、安全性及使用寿命的要求，即具有合格品等同使用价值。
(3)降级或改作它用非关键项目不合格，但不经返修或对与其相关的零部件进行修配，可以满足使用要求，或者零件尺寸较大、可以加工成较小的零件，经检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人签字同意后方可回用。
建筑施工不合格品控制程序
建筑施工不合格品控制程序1.0目的为了在工程项目实施过程中，对发现的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，从而避免和减少可能造成的损失，确保产品和服务满足规定要求，特编制本程序。
2.0范围本程序适用于公司承担的工程项目中发生的不合格设计产品（其中包括：方案设计、初步设计、施工图设计、分包设计等产品）、采购的设备、材料和施工安装工程不合格品的控制，并对不合格品处置的有关职责和权限做出规定。
3.0职责3.1设计1）设计经理设计经理负责组织各相关专业室对设计不合格品进行识别，并对评审和处置签署意见。
2）专业副总工程师在设计经理组织下，专业副总工程师对不合格品提出处置意见，并跟踪处置结果。
不合格品识别与处置意见应报公司总工程师审批。
3）各专业室专业设计责任人各专业室专业设计责任人负责处置措施的实施和落实。
4）现场设计代表现场设计代表应参加设备、材料不合格品评定和处置会议，并对评定和处置意见从专业技术上予以确认。
并在《设备、材料不合格品评审和处置记录》表会签栏中进行会签。
3.2采购1）采购经理采购经理负责对采购设备、材料的不合格品的处置做出决定，并负责处置措施的落实；对重要设备、材料不合格品的处置应报公司采购部和公司主管领导。
要分析原因，分清责任，并应经相关责任方确认后进行处理。
2）采购检验工程师采购检验工程师负责识别开箱检验过程的“不合格品”，并进行“不合格品”的事实描述。
并完成《设备、材料不合格品评审和处置记录》（MP0802T02）表中“修复或处理记录”的落实、签署。
3）项目现场责任工程师、专业工程师项目现场责任工程师负责组织专业工程师参与设备、材料不合格品评定和处置会议，对检验出的“不合格品”提出技术评定和处置意见，并完成《设备、材料不合格品评审和处置记录》的签署。
3.3施工1）工程总承包项目经理/施工经理项目经理/施工经理对总承包工程的质量负责。
对施工中发现的不合格品应按规定要求组织和实施控制，确保不合格品得到处置，对不合格品的处置负有管理责任。
不合格品控制及纠正、预防措施
不合格品控制及纠正、预防措施
1.程序流程图
不合格品
评审
返工方案制定纠正措施制定预防措施
实施
N
检查
Y
合格
2.过程
1）施工班组、施工员认真自检，质检员加强专检和巡检，及时发现不合格品，使不合格品控制在初始阶段。
2）发现一般不合格，质检员下达质量检查意见通知单，由施工员立即组织纠正，并经质检员复查证实纠正有效。
3）严重不合格，项目部技术负责人应组织评审处置会，分析原因，制订返工方案并由相关专业施工负责人组织实施，使工程质量重新符合规定要求。
项目质量部、工程部参加评审处置会议。
4）项目部发生质量事故应逐级上报到公司总工程师。
按规定程序进行处置。
5）不合格品的处置方法只限于返工和报废拆除重新施工，以达到规定的质量要求，不得采用返修、降级使用和让步接收的处置办法，确保工程质量100％符合规定要求。
6）发生严重不合格、反复发生一般不合格，项目部技术负责人应责成相关
专业施工负责人分析原因，制订纠正措施并认真实施，消除发生不合格的原因，防止不合格再发生。
7）项目技术负责人应收集各类工程质量信息并批转到相关专业施工负责人，专业施工负责人制订预防措施，消除产生不合格的潜在原因，防止不合格品的发生。
不合格产品和材料控制程序
不合格产品和材料控制程序
一、不合格混凝土控制程序
1.试验人员在搅拌站混凝土生产过程中，如发现所混凝土不合格，出现离析、泌水等，应及时如实填写试验记录，通知拌和楼停止生产。
2.查明原因解决问题后，通知驻站监理见证后恢复生产。
3.试验人员做好该车混凝土不合格品记录台帐。
4.该车混凝土倒掉处理，并做好相应的影像资料。
二、不合格原材料控制程序
1.试验人员在试验过程中，如发现所检材料不合格，应及时如实填写试验记录，并留样，不得弄虚作假。
试验人员在试验过程中，所检材料出现不合格问题时，应经复核确认无误，并第一时间向试验室主任汇报。
1.当经过试验室主任审核试验结论后，应立即书面通知项目部或工区物资部门，并提出处理意见。
2.对于发现严重的不合格参数时，必须及时向项目部总工程师汇报。
3.试验人员对于出现的不合格产品或出具的不合格产品报告，必须建立不合格产品管理台帐。
4.项目部对不合格材料采取退场(或其他措施)处理时，应经相关负责人处理签认（必要时应经监理人员见证），将处理结果归入不合格管理台帐，并记录不合格品的处置情况，做好相应的影像资料。
施工过程中不合格品的控制和处理
施工过程中不合格品的控制和处理
1、不合格品控制的范围
①进货产品的不合格。
②施工过程出现的不合格包括分部分项、工序、隐蔽工程等不合格。
③竣工工程出现的不合格。
2、不合格品的记录、标识和隔离
①针对不合格品由项目部质量员或施工员根据产品技术标准和验收规范，填写不合格报告并进行记录，由公司工程部审核后，分送项目部以及产品的分承包方。
②对进场产品施工过程以及竣工工程的不合格品按《检验和试验状态控制程序》的要求进行标识。
③对不合格品进行记录，如不合格报告、检验记录等。
④可行时，为避免与合格品的混淆，对不合格品进行隔离。
3、不合格品的评审和处置。
①不合格采购产品的评审处置。
经检验判为不合格的采购产品，由项目部质量员负责进行评审处置。
处置方法：
a.退货。
b.降级使用。
②不合格分项的评审处置
在分部分项评定中，发现不合格品，公司工程部根据不合格品的情况进行评审处置，处置方法：
a.返工，以达到规定要求。
③单位工程评定不合格品评审处置。
建筑工程不允许不合格单位工程交付使用。
④当合同规定时，本公司若要使用或返修不合格品应向顾客提出让步申请，经顾客同意后才能实施，对接收不合格品的返修的实际情况应加以记录。
⑤对作出返修或返工后的产品（工程）应按《检验和试验控制程序》重新进行检验和试验，合格后才能放行，并保存记录。
4、记录
整改通知单。
让步接收审批表。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
工程施工质量检验及不合格品的控制方案及措施
工程施工质量检验及不合格品的控制方案及措施一、工程施工质量检验方案与措施1.制定质量检验方案根据相关标准和规范，制定质量检验方案，明确各项质量检验项目、检验方法、检验标准及频率等内容，确保质量检验的全面性和科学性。
2.确保质量检验的独立性质量检验应由一支独立的质量检验团队进行，确保其独立性和客观性。
3.进行工程现场检查定期派出专业的质量检验团队进行工程现场检查，包括对材料的检查和实际施工情况的检查，确保施工质量符合规范要求。
4.进行抽样检验对工程所使用的关键材料进行抽样检验，包括自然材料的物理力学性能、化学成分分析等，确保材料质量符合要求。
5.进行质量控制点检验在施工过程中，设立关键工序的质量控制点，进行质量检验，确保工序符合质量要求。
6.进行验收检验在工程完工前，进行全面的工程验收检验，确保工程质量符合合同要求和技术规范。
二、不合格品的控制方案与措施1.不良品记录和登记对于在质量检验中发现的不合格品，应进行记录和登记，包括不合格品的类型、数量、问题描述等内容。
2.进行原因分析对不合格品进行原因分析，找出不合格的根本原因，为后续的质量改进提供依据。
3.进行处理与追溯对于不合格品，及时采取相应的处理措施，包括修复、更换、追溯等，确保不合格品不会影响到工程的正常使用。
4.进行质量事故报告对于严重的质量问题或事故，应及时上报，并进行事故调查和追责。
同时，注重事故信息的分享和教训总结，以避免类似的事故再次发生。
5.质量改进措施根据不合格品的原因分析结果，制定相应的质量改进措施，包括对施工流程的优化、对工艺的改进等，以确保类似问题不再出现。
工程施工质量检验及不合格品的控制方案及措施是确保工程质量的重要保障措施，通过科学的质量检验和不合格品的控制，可有效避免工程质量问题，提高工程的可靠性和安全性。
同时，也需要不断总结经验，持续改进和优化工程施工质量管理，以提高工程施工质量的水平。
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序1、目的防止不合格品的非预期使用。
2、范围本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格品的控制。
3、术语没有满足某个规定的要求的产品。
对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求）。
对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4、相关文件CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》5、职责5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。
5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试验发现的不合格品的控制管理。
6、工作流程6.1采购不合格品的控制6.1.1标识和隔离。
对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告供应部负责人。
6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。
a)根据采购物资分类分为A、B两类。
b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。
6.1.3调查、分析和评审a)B类不合格品。
由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合格品评审处置报告。
b)A类不合格品。
由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。
6.1.4处置由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。
a)降级使用。
保管员作好标识和记录b)拒收或报废。
拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废由采购员办理手续、保管员做好标识。
6.2工程不合格品的控制6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、B、C三类。
6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。
一式两份，由施工/维保经理签字认可。
质检员在整改复检中发现整改项未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总经理。
建设公司工程项目质量不合品管理制度
建设公司工程项目质量不合品管理制度为明确不合格品的判断方法和处理方式，防止不合格品进入下道工序和实体结构，避免和减小质量隐患，特制定本制度。
1.不合格品一般分为重大不合格品、一般不合格品和质量问题。
2.经理部负责组织对不合格品的调查、评审、处置等全面管理工作。
3.安质部负责对不合格品进行检查识别，并做好统计报告工作；工程部负责分析不合格品产生的原因，制订相应的纠正预防措施和指导检查实施;物资部负责不合格物资的调查、标识、处置工作;试验室负责对抽检和检测过程中出现的不合格品做好记录，对不合格品材料提出清退意见。
4.过程中不合格品控制(1)不合格品标识、记录①对重大的不合格品，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护。
②对一般不合格品，采取油漆涂识挂牌等方式加以标识。
③对质量问题以记录形式加以标识。
(2)不合格品的处置方式：①返修或不经返修让步接收②降级使用③拒收或报废(3)不合格品的处置①对重大不合格品鉴定结论和处置方案，报经公司总工程师批准执行。
②对一般不合格品必须按设计要求和合同规定，经项目技术负责人审核，报公司技术中心审批后实施。
③对质量问题，由工程部负责制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施。
④不合格品经返工整改后必须重新检验、试验，直至符合质量验收标准。
5.不合格物资控制当物资和试验人员在进货检验试验中，发现不合格物资应记录并标识，及时向项目负责人、工程部、安质部反馈，经评审确定处置方式后，由物资管理人员依据处置决定要求，将不合格物资做拒收、退货、撤出施工现场或让步接受处理。
6.针对搅拌站生产过程中出现的配合比计量误差超标报警情况，经理部要制定明确制度，对超过一定范围的混凝土必须按照降级、报废等方式进行处理。
7、所有不合格品的处置均要做好记录，注明处置时间、地点、流向，并留有影像资料,以便于追溯。
工程不合格品处理方案
工程不合格品处理方案一、前言工程不合格品是指在施工过程中，所形成的不符合国家或行业相关规范标准的产品或工程质量问题。
工程不合格品的存在可能会影响工程的安全性、可靠性、持久性等，因此需要及时进行处理，以确保工程质量和安全。
本文旨在系统总结工程不合格品的处理方案，包括发现不合格品的程序、责任人的职责、不合格品的标记和隔离，以及整改措施和持续改进的系统措施。
二、不合格品的发现和处理程序1.不合格品的发现不合格品的发现可以通过定期抽查、检测、试验等方式进行。
一旦发现不合格品，应立即予以记录并通知相关责任人。
2.不合格品的处理流程不合格品的处理流程包括：标记、隔离、整改和验证等。
详细流程如下：（1）标记：不合格品应该立即标记，注明不合格的原因、数量、位置等信息，以便后续处理。
（2）隔离：不合格品应该及时隔离，避免继续流入下游工序或产品中。
（3）整改：相关责任人应立即启动整改程序，找出不合格品的原因，采取相应措施，确保不合格品得以解决。
（4）验证：整改完成后，应进行验证，确认不合格品问题已经解决。
三、责任人的职责1.项目经理：负责制定不合格品处理流程和措施，并监督落实。
2.质量部门负责人：负责组织实施不合格品的处理和整改工作。
3.相关部门负责人：根据责任分工，负责落实不合格品处理和整改工作。
四、不合格品的标记和隔离1.标记不合格品应该立即进行标记，标记内容包括：不合格品的名称、规格、数量、原因、发现时间、责任部门等。
同时还应该进行标注，明确指出不合格品的禁止使用范围或使用条件。
2.隔离不合格品应该立即进行隔离，确保不合格品不会继续流入下游工序或产品中，避免造成更大的质量损失。
五、整改措施1.整改责任人应及时启动整改程序，找出不合格品的原因，制定相应的整改措施。
2.在整改过程中，应该逐项排除不合格品的原因，采取相应措施，确保不合格品得以解决。
3.整改完成后，应对整改结果进行验证，确认不合格品问题已经解决。
六、持续改进的系统措施1.制定工艺流程和操作规程，并不断改进，以确保工程质量。
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1 范围
本标准规定了对施工过程中出现的不合格品进行控制的要求，以防止不合格品的非预期使用或工程存在不合格状态的延续，确保工程质量满足合同要求。
本标准适用于xxx化工工程公司（简称xxx）承担的工程总承包项目。
2 引用文件
01AQS214预防措施制定与实施程序
07AQS201项目施工质量控制程序
07AQS312项目施工过程文件资料管理规定
3 职责
3.1 施工经理和质量经理/质量工程师共同对施工不合格品进行初步评价。
3.2 施工经理负责组织对施工不合格品进行处置。
4 施工不合格品性质评价及处置权限
4.1 不合格品性质评价一般可分为下列四类：
a) 经返修等补救措施能达到规定要求；
b) 采取补救措施能满足使用要求但达不到规定要求的可作为让步接收；
c) 降级使用；
d) 拒收或报废。
4.2 不合格品的评审和处置权限
在施工过程中出现了不合格品，施工分包方质量检验人员应及时向XXXX质量经理/质量工程师或施工经理通报，共同对不合格品性质做出初步评价，按以下要求组织评审和处置：
a) 初步评价属4.1条a)类的不合格品，由施工分包方组织评审和处置，XXXX质量经理、
施工经理、施工专业工程师参加，结论由施工分包方负责人签字。
返修后应按照设计
要求重新进行检验；
b) 初步评价属4.1条b)、c)类的不合格品，由XXXX施工经理、质量经理/质量工程师组
织设计人员、施工经理、施工分包方负责人及有关人员进行评审和处置，经设计人员
确认后由XXXX项目经理签字批准；按合同约定，评审和处置过程通知顾客参加或报
顾客批准；
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c) 初步评价属4.1条d)类的不合格品，应及时通报XXXX项目经理和质量经理，由XXXX
施工经理、质量经理组织施工专业工程师、施工分包方负责人及有关人员进行评审和
处置，结论由XXXX项目经理签字批准；
d) 对重大的质量不合格品（质量事故），应及时通报XXXX项目经理，由XXXX项目经理
组织施工经理、质量经理、施工分包方、设计人员及顾客的有关人员，必要时邀请有
关专家进行评审和处置，召开质量事故专题会议，分析质量事故发生原因、性质和程
度，提出切实可行的处理方案，报项目经理和顾客指定负责人审批。
5 不合格品处理程序
5.1 在施工过程中，按照07AQS201《项目施工质量控制程序》，经检查、测试确认的不合格品，XXXX质量工程师组织施工分包方及时在其部位上标注“不合格”或“暂停施工”字样，或悬挂标签进行标识，并做好记录。
5.2 XXXX施工专业工程师按附录B的要求及时填写《施工不合格品通知单》，XXXX质量经理签字确认后通知施工分包方，必要时应暂停施工。
5.3 按本程序4.2条款不合格品的评审职责和处置权限要求，有关部门和人员对不合格品评审并做出相应处置，填写附录C《施工不合格品评审和处置记录》。
5.4 施工分包方接到施工不合格品通知单后，应根据评审处置结果，执行以下条款：
5.4.1 处置结果为返修等补救措施，以达到规定要求：
a) 应立即组织研究返修方案，返修方案应报XXXX施工经理审批；
b) 施工分包方按审批后的返修方案，认真进行返修，并填写返修状况记录；
c) 不合格品经过返修要重新检验。
XXXX施工专业工程师会同施工分包方的检验人员按
设计图纸及施工验收规范要求对返修后的质量进行检验，达到合格标准予以验收，并
签署验收意见；如仍不合格，应视为不合格品，重新进行评审和处置；
d) 返修次数不得多于有关技术标准规定的允许返修次数。
5.4.2 处置结果为让步接收：
a) 需返修时，由施工分包方负责返修，XXXX施工专业工程师监督检查；
b) 返修完毕，必须按设计图纸及施工验收规范要求重新进行检验，如达到让步接收的要
求，执行下一步骤；达不到让步接收的条件，应视为不合格品需重新评审和处置；
c) 对让步接收的不合格品，由施工分包方提出让步接收报告，必要时经设计人员认可，
报项目经理和顾客审批后方准投入使用或进入下一工序施工。
5.4.3 处置结果为降级使用
需作降级使用的不合格品，必须经设计人员认可，XXXX质量经理和施工经理评审通过，并报请项目经理和顾客审批。
5.4.4 处置结果为拒收或报废
因施工质量问题需拒收或作报废处理时，由施工分包方负责报废处理，提交报废记录和有关分析记录，并报请XXXX施工经理审批。
5.5 由于施工分包方责任造成的不合格品处置费用由施工分包方自负。
5.6 对施工不合格品的处理要有记录，记录要求：
07AQS203-xxxx 第3 页共7 页
a) 由XXXX施工专业工程师填写“施工不合格品通知单”；
b) 应保留质量不合格品原因分析报告、批准的处置方案（必要时）、有关质量专题会议
纪要及处置后的复检报告；
c) 由XXXX施工专业工程师和施工分包方技术负责人共同填写《施工不合格品评审和处
置记录》，并按记录中要求签署；
d) 对重大质量不合格品还应由施工经理按有关规定的格式填写记录。
5.7 不合格品预防
施工经理组织按照01AQS214《预防措施制定与实施程序》制定预防措施，防止不合格品再次发生。
6 资料归档
施工文档工程师按照07AQS312《项目施工过程文件资料管理规定》要求整理归档。
附录A：施工不合格品控制程序框图
附录B：施工不合格品通知单
附录C：施工不合格品评审和处置记录
第 4 页共7 页07AQS203-xxxx 附录A：施工不合格品控制程序框图
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第 6 页共7 页07AQS203-xxxx
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