商品调拨流程

一、商品调拨流程

步骤一：商品调拨申请

（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）

（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。

步骤二：商品调拨批准

（1）负责人：部门经理

（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。

步履三：商品调拨执行

（1）负责人：发货方、收货方

（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。

（3）单据处理

①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。

③将调拨单财务联传录入组。

步骤四：商品调拨录入

（1）负责人：录入员、仓储部传单员

（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单。（3）单据处理

①生成电脑调拨单

②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单

员负责）。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储

部传单员负责）。

（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于

生鲜、服装的调拨。）

交传

申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货

凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员

打印

财务联传录入组一式二联电脑调拨单

二、行政调拨流程

步骤一：商品调拨申请

（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）

（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签

名确认。

步履二：商品调拨执行

（1）负责人：发货方、收货方

（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。

（3）单据处理

①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。

③将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单

财务联传财务。

步骤三：商品调拨录入

（1）负责人：录入员、行政调拨员

（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单一

式三联（收货方联、发货方联、财务联）交行政口。

（3）单据处理

①生成电脑调拨单

②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口

留存。

交传

行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货

发货方联交发货员留存

收货员签收保安员、收银员签名确认传

收货方联和财务电脑录打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐

入员录入发货方联传发货方

收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存