南京万科工程质量监控管理作业指引
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南京万科
工程质量监控管理作业指引
编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0
页码：第 1 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26
工程质量监控管理作业指引
编制 周有桃 日期 2012/9 审核 周有桃 日期 2012/9 审核 许焰林 日期 2012/9 批准
付凯
日期
2012/9
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、流程概述
南京万科
工程质量监控管理作业指引
编号：NJVK-WI-GC01
版号：A/0
页码：第2页共17页
生效日期：2012/9/26
流程目的建立工程质量管理体系，对项目的工程质量实施有效的监控，使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求，并实现公司整体工程品质的持续提升。
适用范围公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。
术语与定义1.项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、
预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。
2.完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的
角度对该项工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。
流程要素描述
关键点（CP点）配合部门及活动
1.工程质量目标确定与考核 1.项目管理部：配合接受检查，并进行整改
2.设计质量控制（图纸质量、工程技 2.设计管理部：图纸阶段配合
术统一标准） 3.采购管理部：供方沟通
3.工程管理策划
4.成本管理部：技术成本支持
4.工艺工法及工序样板
5.监理公司：参与工程质量检查
5.过程质量监控（实测实量）
6.第三方评估：独立进行检查评估
6.分项工程品质验收
7.模拟验收（含淋水试验）
输入条件输出结果
1.项目运营目标书 1.工程评估报告（实测实量）
2.工程质量目标 2.工程管理策划答辩报告
3.工程管理策划书 3.样板验收报告
4.评估检查报告
工程质量监控管理作业指引 4.问题整改率统计表
5.工程品质控制矩阵表 5.分项工程品质验收报告
6.客户满意度提升措施 6.模拟验收报告（复查报告）
7.入伙快报
支持流程（指引）流程KPI
1.国家及行业规范 1.工程质量目标达成率
2.集团及公司标准 2.图纸缺陷量（分级评价）
3.项目档案管理作业指引 3.工程样板验收合格率、及时率
4.A5版实测实量评估指引 4.工程评估成绩（实测观感规定动作——
5.第三方实测检查评估作业指引得分、排名）
6.材料设备选型定版管理作业指引 5.问题整改关闭率
7.工程采购管理程序 6.完工质量：分项验收一次合格率、户均
8.工程指令管理作业指引渗漏率
9.精装修施工管理作业指引7.交付质量：集中交付一次成功率、户均
10.现场安全文明作业指引问题数、无缺陷交付率、入住后4个月
户均问题数量
8.房屋质量客户满意度
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工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0
页码：第3页共17页生效日期：2012/9/26
CP点对流程的影响控制要点（CP点）工程质量目标确定与考核指导并激励工程管理人员推进工作 1.目标确定
设计质量控制确保工程图纸的准确性1.提供工程技术统一标准
2.参与各阶段设计评审
工程管理策划确保工程管理有序、高效地推进 1.组织工程管理策划答辩
工艺工法及工序样板确保工程品质1.集中展示样板验收
2.工艺工法及工序样板验收
3.交付样板验收
过程质量监控确保工程品质1.模板支撑系统验收
2.实测实量
3.质量关键点检查验收
分项工程品质验收确保工程品质 1.重点分项完工品质验收
模拟验收确保工程品质，满足房屋交付要求1.第一阶段：设计与功能符合性验收
2.第二阶段：施工质量缺陷验收
3.第三阶段：质量控制流程符合性验收
二、流程图
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工程质量监控管理作业指引
编号：NJVK-WI-GC01
版号：A/0
页码：第4页共17页
生效日期：2012/9/26
质量管理总控制流程
总经理总经理办公室办公室项目经理部
项目经理部
工程管理部
工程管理部
其它相关部门
其它相关部门
分管领导
分管领导
支持性文件
支持性文件
组织编制项目运营计划
开始
项目启动
制
定
组织项目管理策
划与答辩
组织施工图联合
审查
组织材料进场验
收、检验
施
工
负责答辩评审
技术委员会参与
图纸
板验收
质量关键点检
查、验收
实测实量日常巡查
普查
分项工程完工验
收
组织模拟验收
结束
采购部负责甲
控材料验收
审批
★“质量管理验
证表”开始实施
答辩记录
★“质量管理验
证表”最终填写
完成
工程策划阶段
工程施工阶段
工程交付阶段
生效日期：2012/9/26
质量目标考核机制
项目经理部 项目经理部 工程管理部 工程管理部 总经理办公室 总经理办公室
分管领导 分管领导 支持性文件 支持性文件
制
定
组织项目管理策 划与答辩
目标 抄送 开始
项目质量 目标管理 制度
项目质量目标
淋—— 第三方实测评估 ——成绩统计
问题整改复查 — —整改率
集团评估 ——成绩统计
水试验 渗漏率统计
目质量季度考核
模—— 拟验收 缺陷量统计
模拟验收复查 ——整改率
交付—— 交付率、户均缺 陷率、无缺陷交
付率
交付后—— 4个 月 内 报 修 率
房屋客户质量满
意度
结束
标段质量考核
项目年度考核
方案设计阶段
初步设计阶段
施工图设计阶段
生效日期：2012/9/26
设计质量控制流程
工程管理部
设计管理部 项目经理部 成本管理部 客户关系中心 技术委员会 支持性文件
开始
提供工程技 术统一标准
施工图设计 指导书
方案设计
方案评审、优化
依据《组织权
责手册》
参与
初步设计
初步设计图纸评
审
依据《组织权
责手册》
参与
参与
施工图设计
施工图审查 （政府）
参与
施工图完成
结束
组织施工图 联合审图
依据《组织权
责手册》
参与
参与
给出专业意 见
生效日期：2012/9/26
项目管理策划流程
采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件开始
项目招标
组织投标工程策
划答辩
定标
开展投标工
程管理策划
总包工程管
理策划
土建开工
装修、景观工
程管理策划
装修、景观
工程开工
参与
组织工程管理策
划答辩
策
划
执
组织装修景观工
程管理策划答辩
策划
参与
工程管理策
划与答辩
“工程管理策
划”列入合同附
件
评审
“工程管理策
划”列入合同附
件
结束
参与
“工程管理策划”
列入合同附件
施工单位
监理
项目经理部
工程管理部
设计管理部
分管领导
备注
生效日期：2012/9/26
样板实施流程
基础阶段
主体阶段
毛坯装饰阶段
精装阶段
交付阶段
集 中 展 示 样 板
模 砌 二
板 体 次 户 支 工 结 型 撑 法 构 样 样 样 样 板
板 板 板
铝 外
标 室内 抹 高
合 保
水电 灰 体
金 温
安装 样 系
样 样
样板 板 样
板 板
板
装 景 修 观 工 工 艺 艺 样 样 板 板
毛 装 坯 修 交 交 付 付 样 样 板 板
结束
项目 工程
开始
项 项
目 目 项 项 目
项 项 目
项 项
管理 策划
样 板 验 收
验 验 收 收
目 验 验
样 样 收 样 收
板 板 板 验 验 验 收 收 收
目 验 验 收 收
目 目 验 验 收 收
样 样 板 板 验 验 收 收
样 样 板 板 验 验 收 收
样 样 板 板 验 验 收 收
样 样 板 板 验 验 收 收
汇报
样板
确认
样板 样板 确认 确认
汇报
样板 样板 确认 确认
审核
审核
总包进场 后2个月内
集中样板 完成
首个标 主体至6 准层开 层时开 始模板 始做砌 验收 筑样板
主体封 顶前
装修进场 1个月内 完成装修 工艺样板
大批量装 修施工前
生效日期：2012/9/26
过程质量监控实施流程
施工单位监理项目经理部工程管理部采购管理部分管领导支持性文件
开始
组织材料进场前3层模板样板施工实体施工
进
项
项
实
测
评
估
问
问题整改NO
参与部分验收
验收
验收
实测实量评估
评估报告
评估复查
日常巡查
问题反馈
质量关键点检查
是否合格
YES
结束
参与部分验收
抄送
防水、外窗塞缝
、门槛石、外墙
淋水、屋面
评估报告/评
估复查信息
生效日期：2012/9/26
分项工程完工品质验收流程
采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件
分包合作
评估
开始
分项完工
整改
项目验收
NO
YES
工程移交、
结算办理
结束
完工品质验收
合格
YES
1、需进行
完
收的分
项按
所列；
2、属分包
工
验收合
格后
结算，并
由
进行履约评估。
抄送验收结果
管理部
第一阶段模拟验收第二阶段模拟验收第三阶段模拟验收生效日期：2012/9/26
模拟验收流程
输入条件执行动作输出结果备注
装修房样板间
施工开始；
毛坯房交付前4
个月
毛坯房户型结构（砌
筑、门窗）完成；
装修房改造完成，装
修工作面具备
合同附图
毛坯房抹灰、外墙饰
面、门窗栏杆完成；
装修房湿作业开始，
部分分项完成
☆随检查分
项的完成时
间，及时组
织质量缺陷
检查
毛坯房所有内容（含
景观、公共部位）施
工完毕；
装修房所有内容施工
完毕，保洁完成
开始
成立模拟验收
小组
制定模拟验收
计划
合同附图核对
功能与设计缺
陷检查
第一阶段问题
整改复查
湿作业验收
涂料天棚验收
木作验收
水电安装验收
部品验收
其它验收
第二阶段问题
整改复查
质量控制资料
检查
重点风险控制检查
（淋蓄水、通水）
环境检测报告
检查
一户一档检查
交付前联合检
查
工程部组织成立模拟
验收小组
第一阶段模拟
验收报告
第二阶段模拟
验收报告
1、施工
全部完工
2、缺陷
小于10
3、重点
率小于
4
5、
第三阶段模拟
验收报告
合格NO延迟交付
Yes
交付
开始
模拟验收控制标准：
进度要求：提前2个月
率控制：户均，装修房
，毛坯房小于3；
问题的控制：淋水渗漏
5%；
问题整改率：大于90%；
料完备率大于95%；
三、关键活动描述
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工程质量监控管理作业指引
编号：NJVK-WI-GC01
版号：A/0
页码：第12页共17页
生效日期：2012/9/26
序号关键
活动
组织/
经办
流程说明
相关文件/记
录
时间要求
1质量
管理
行为
验证
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“质量管理总控
制流程”。
2、其中，质量管理验证表是针对每一个项目标段，
由工程管理部负责制定一张质量管理验证表
（详见附件）。
3、行为验证：由工程管理部负责，依据本指引的
质量监控管理要求，配合现场进度，及时对被
查标段的质量管理行为进行验证评定，并及时
对风险进行提醒或警示。
《质量管理
验证表》
“项目运营
计划”确定
后开始实施，
项目交付后
验证完成
2工程
质量
目标
确定
与考
核
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“质量目标考核
机制”。
2、每个标段开工前，由项目经理部与总经理办公
室、工程管理部一起拟定本项目的质量KPI目
标；质量目标确定作为开工审批的一部分。
3、各项目质量目标应在公司年度目标的基础上制
定，尽量与其指标保持一致；且一般情况下项
目质量目标值应高于公司年度目标。
4、项目质量目标确定后，由项目负责人向公司签
订项目质量责任状。
5、工程管理部负责每季度对项目的质量目标实现
情况进行验证，将结果报总经理办公室按有关
制度进行相应的奖惩。
开工审批前
确定
3设计
质量
控制
工程管
理部
1、参见本指引第二部分流程图的“设计质量控制
流程”。
2、施工图联合审查由项目经理部负责组织，公司
技术委员会对审图工作承担主要责任。
3、具体的施工图质量控制流程参见设计管理部制
定的《设计图纸评审管理作业指引》。
《设计图纸
评审管理作
业指引》
4项目
管理
策划
项目经
理部
1、参见本指引第二部分流程图的“项目管理策划
流程”。
2、策划重点内容：
1)三阶段平面布置图（地下、主体、装修）；
2)模板支撑体系；
3)砌筑质量控制；
4)工艺工法样板实施；
5)工序穿插施工组织；
6)安全文明措施；
7)常态化质量管理机制；
《工程管理
策划书》
现场开工前
生效日期：2012/9/26
序号关键
活动
组织/
经办
流程说明
相关文件/记
录
时间要求
8)质量管理验证计划。
3、总包、装修、景观工程施工前，必须根据工程
特性，有针对性地编制《项目工程管理策划书》
；其它专业工程按项目经理部要求或合作方自
愿进行项目管理策划。
4、项目管理策划应由项目经理部联合施工方共同
编制，要求在施工合同签订前完成。
5、项目经理部负责组织管理策划答辩，工程管理
部负责答辩评审；项目管理策划答辩获得通过
后方可办理开工审批。
6、获得通过的项目管理策划答辩文件，由采购管
理部负责整理，将其列为合同附件的一部分。
7、项目开工后，项目经理部负责推动《项目管理
策划书》各项措施落实，工程管理部负责对项
目管理策划的执行情况进行监控检查，并随月
度评估报告一起汇报。
5工艺
工法
及工
序样
板
项目经
理部
1、参见本指引第二部分流程图的“样板实施流程”
。
2、样板分类：集中展示样板、交付样板（含销售
样板、招标样板、交付标准样板）、工艺工法
及工序样板。
3、样板清单详见附件“样板清单”。
4、样板实施标准（“6有”）：
1)有图纸：深化设计图纸；
2)有节点：关键控制节点，需工艺清晰；
3)有工序：样板中反映施工组织的顺序要求；
4)有尺寸：有反映样板尺寸大小及定位要求
（含附属构件的尺寸与定位）；
5)有成品：体现最终的质量要求，实施标准应
严格；
6)有解说：样板区有配合的文字解说，实现引
导交底作用。
《样板清单》
详见流程图
6过程
质量
监控
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“过程质量监控
实施流程”。
2、过程质量监控的主要监控动作详见附件“过程
质量主要监控动作”。
3、材料进场验收与检测的具体管理要求详见《建
筑材料检验、验收管理指引》。
4、工艺工法样板：
《过程质量
主要监控动
作》、《建筑
材料检验、
验收管理指
引》、《产品
质量实测操
随进度计划
安排，在下
道工序开始
前完成
生效日期：2012/9/26
序号关键
活动
组织/
经办
流程说明
相关文件/记
录
时间要求
1)施工现场必须设置工序样板集中展示区，且
应在总包进场后2个月内完成样板施工与验
收；
2)交付样板开放前必须通过公司相关部门联合
验收，并书面确认；
3)应尽在楼层内做实体的工艺工法及工序样板，
样板未验收通过，现场该工序不得进行大面
积施工。
5、质量关键点检查、验收：
1)质量关键点的具体内容由工程管理部根据公
司工程质量整体状况适时拟定；
2)项目经理部根据进度计划，提前拟定质量关
键点验收计划，报工程管理部备案；实际内
容发生时，应提前一天通知工程管理部验收；
3)工程管理部对质量关键点的检查验收应及时
发布验收报告，并跟进后续问题整改。
6、实测实量普查：
1)关于实测实量普查工作的管理要求，参考集
团A5版《产品质量实测操作指引》和《南
京万科第三方实测评估工作指引》执行；
2)现场实测实量检查发现问题，项目经理部及
时整改或制定措施予以改进，当现场问题程
度达到一定标准时，需立及时采购相应管理
措施（如拉闸，具体标准另定）；
3)后一次实测检查时，应对前一次的问题整改
情况进行复查。
7、日常巡查
1)工程管理部日常巡查结果，应及时向项目反
馈，项目经理部应及时响应；
2)对各级领导在现场巡查的问题，项目经理部
应记录整理，及时制定整改方案，并知会工
程管理部。
作指引》、
《南京万科
第三方实测
评估工作指
引》
7分项
工程
品质
验收
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“分项工程完工
品质验收流程”。
2、分项工程完工重点控制的内容详见附件“分项
工程完工品质验收重点控制内容”。
3、本指引所述的分项工程完工品质验收，主要指
对：公共部位装修、外立面饰面、屋面工程、
《分项工程
完工品质验
收重点控制
内容》
分项工程完
工后一个月
内
生效日期：2012/9/26
序号关键
活动
组织/
经办
流程说明
相关文件/记
录
时间要求铝合金门窗、景观工程、消防与智能化系统、
地下室设备等在内的几项工程验收；其中，不
包括户内质量验收（户内重点进行模拟验收）。
4、上述工程现场施工完成后，由项目经理部先组
织初验，合格后报工程管理部进行品质验收。
5、本验收强调一次验收合格率，并将此指标列为
考评供应商的重要指标。
8模拟
验收
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“模拟验收流程”
。
2、模拟验收由工程管理部统筹组织，在项目交付
之前，对项目设计与功能符合性（含销售承诺）
、施工质量缺陷、质量控制流程符合性等三类
问题进行三阶段模拟验收工作，其中各阶段验
收根据情况亦可划分为多个批次进行。
3、模拟验收质量标准：
1)施工进度要求——所有施工工作必须提前2
个月全部完工；
2)缺陷率控制——装修房户均小于10条、毛
坯房户均小于3条；
3)重点问题的控制——渗漏率（小于5%）；
4)整改率控制——问题整改率大于90%；
5)资料完备率大于95%。
4、模拟验收作为评价项目交付风险的工具，要求
所有项目每户全数检查。
5、模拟验收中涉及质量类的评价或风险识别由工
程管理部负责确定，并报分管领导审阅。
6、关于模拟验收工作的具体要求，依照《房屋模
拟验收工作指引》执行。
《房屋模拟
验收工作指
引》
按“模拟验
收指引”所
述
生效日期：2012/9/26
四、附件
1、支持性文件
1)《设计图纸评审管理作业指引》公司指引
2)《建筑材料检验、验收管理指引》公司指引
3)《A5版实测实量评估指引》集团指引
4)《产品质量实测操作指引》集团指引
5)《南京万科第三方实测评估工作指引》公司指引
6)《房屋模拟验收工作指引》公司指引
7)《工程图纸管理作业指引》公司指引
8)《工程文件管理作业指引》
9)《工程指令管理作业指引》
10)《精装修施工管理作业指引》
生效日期：2012/9/26
11)《现场安全文明作业指引》公司指引
2．表单与模板
1)《质量管理验证表》
01
质量管理验证表.xlsx
2)《工程管理策划书》
02
.pptm
项目工程管理策划（示
范）
3)《过程质量主要监控动作》
03
过程质量主要监控动作.xlsx
4)《样板清单》
04样板清单.xlsx
5)《分项工程完工品质验收重点控制内容》
05
点内容.xlsx
分项工程完工
品质
施工质量管理流程
施工质量管理流程 1、目的 确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。 2、范围 在工程实施阶段的质量管理和控制。 3、定义 项目工程质量管理控制：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。 4、职责 （1）项目经理质量管理职责： A.项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、目标的制定和实施全面负责。 B.遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程施工合同和承诺。 C.贯彻公司ISO9001质量保证体系，执行企业各项管理制度，建立健全项目部的 D.质量管理体系。 E.贯彻项目质量目标考核办法并主持考核工作。考核结果定期上报公司总部相关部门。 F.接受各部门（建设单位、监理部门、政府有关部门、公司和上级部门）的检查 G.监督与指导，定期向公司相关部门报告质量目标完成情况。 （2）项目副经理质量管理职责： A.接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动，抓生产 B.的同时抓好质量工作。 C.严格按照施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系。 D.公司质量方针，确保实现质量目标。
认真执行施工组织总设计以及工序作业指导书等技术质量文件。监督和指导各 专业工长做好质量管理工作。 负责编制月、旬进度计划，并精心组织施工。落实开工前、施工中的各种准备 工作。 负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移记录的工作。 负责制定土建、安装、装饰交叉施工中的产品保护措施并监督执行。 负责施工中的交竣工后的服务及回访维修工作。 （3）项目总工质量管理职责： A.接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任。 B.负责组织有关人员编制分部分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。落实和指导施工中统计技术应用工作。 C.负责施工组织设计、施工技术方案、特殊工序作业指导书等工程技术文件的交底工作。 D.认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸会审做好准备。 E.积极推广和应用新技术、新工艺。负责新技术、新工艺应用的指导和监控工作。 F.负责解决、处理和协调工程施工中的各种技术问题。 （4）工程部质量管理职责： A.在项目副经理的领导下，认真落实项目质量目标。对工程施工质量负主要责任。 B.负责具体落实月、旬作业计划，积极协助项目副经理搞好生产调度工作。协助项目工程师抓好分部分项质量工作。 C.认真贯彻公司质量方针，做好施工过程中的控制工作，及时有效地解决和协和调工种配合工序衔接工作。 D.负责落实和检查产品保护措施的落实以及产品标识等工作。 E.参与分部分项工程的检查、评比和考核工作。
公司工程质量管理办法
项目开发设计质量、施工质量管理办法 （试行） 为加强公司开发项目设计质量与工程施工质量得管理，保证开发项目建设工程质量，夯实安居品牌内涵，依据中华人民共与国《建设工程质量管理条例》，结合公司管理实际情况，设定本管理办法。 一、管理架构 1、综合管理部受公司经理室委托，代表公司行使设计质量与施工质量得管理监督职能，督促总师室、项目公司（部）按照公司质量管理目标得要求认真履行本职岗位工作，做好各项质量管理工作。 2、人力资源部受公司经理室委托，代表公司行使质量管理工作得绩效考核职能，负责对设计质量、施工质量管理各岗位人员得工作实效进行考核，并将考核内容纳入年度考核。 二、各部门管理职责 1、项目公司（部）就是施工质量管理得负责部门，负责施工现场得质量管理与质量控制。督促监理单位与施工单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现施工质量管理目标。 2、总师室就是公司设计与技术业务得归口管理部门，主要工作职责为：设计阶段设计管理工作、施工阶段技术管理、各阶段对相关部门得技术支持配合工作，就是设计质量管理得负责部门，督促设计单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现设计质量管理目标。
3、综合管理部就是设计质量、工程施工质量监督、检查部门，负责督促、检查项目公司（部），按月（季度）以及按工程节点对各项目进行质量检查，并向经理室提交评估报告。 4、人力资源部就是设计质量、工程施工质量绩效考核部门，根据综合管理部得检查结果，对总师室、项目公司（部）、其她相关部门相关岗位得工作进行评定，根据评定情况对相关岗位胜任与否进行评估，并向经理室提交评估报告。 5、土建、安装、档案专管员配合综合管理部对工程质量进行监督、检查工作，根据需要参加各专项设计方案与施工方案组织工作。 6、前期开发部、工程配套部、投资监理部按照部门岗位职责要求保质保量完成工作及各项审批、会签流程中得工作任务。 三、质量控制要点 详见附件一：《设计质量及施工质量控制要点》 四、工地检查及质量管理考评 1、月度工程质量管理检查 综合管理部每月组织一次工程质量检查，专管员、总师室及各项目项目经理、土建与安装工程师参加检查，检查结果作为考核项目部依据。 综合管理部结合检查情况填写《工程质量管理考评表》（详见附件二）及每月质量管理评估报告。 2、阶段工程质量管理检查 、综合管理部在以下工程节点组织工程质量检查，专管员、总师
2018万科房地产公司项目工程师全装修质量管理手册汇编 完整版
上海万科 项目工程师全装修质量管理手册 （试行版） 上海万科房地产有限公司
《项目工程师全装修质量管理手册》 目录 一、全装修质量保证体系 (3) 二、全装修技术管理要点 (10) 三、全装修质量控制要点 (14) 四、全装修材料检验方法 (24) 五、全装修验收管理制度 (26) 六、全装修成品保护措施 (45)
一、全装修质量保证体系 1. 全装修质量保证体系的目的： 1.1 确保各工序严格按合同及规范的要求进行施工、安装和维修工作，符合工程 质量、安全健康及环保的要求。 1.2 确保所有影响质量、安全健康及环保的施工和安装工序处于受控状态。 1.3 对每个工序进行监督、检查和检验，并建立质量的可追溯性控制系统。 1.4 确保用于工程上的物资(包括甲供物资)符合有关规范及合同的要求。 1.5 确保施工数据的准确性。 2. 范围： 2.1 适用于本公司开发的所有全装修项目。 2.2 由全装修施工单位接收项目开始，直至全装修完工并将工程项目移交给小业 主的整个过程。 3. 术语和定义： 3.1 质量交底卡 3.1.1 由总包或装修单位发出，经监理审核和项目部批准，使参与施工和管理的 项目工程师、监理单位、分包商及操作工人等人员能够充分掌握该分项工程施工所用的材料情况、工艺操作程序以及该项工程质量要达到的标准及其验收方法。使项目质量管理有章可循，做到事先清楚明白、事中有章可循，事后有据可查。 3.1.2 控制质量要把好“三关”，即材料关、操作关、检查验收关。 质量交底卡应写明“三关”的具体内容。 3.1.2.1 材料 材料应写明该分项工程所用的材料供应方式、名称、品牌、来源地、规 格、包装情况、使用中注意事项(指腐蚀性、易燃等)，避免操作过程中 用料不当而造成浪费，阻止少数分包商以次充好。 3.1.2.2 操作 图纸：应标明使用的图纸编号，如设计修改应及时调整。 操作工艺：应写明本工艺的施工程序及方法，工序间相关联的质量因果 关系，保证质量的措施。施工中常出现的质量问题更应强调 说明。
万科集团工程管理手册-2017.4-17
目录 万科集团工程管理 管理1234战略 落地实施：精细化管理10要素 工程管控标准化动作和考评机制 质量管控 一级管控动作10项 二级管控动作16项 三级管控动作108项 进度管控 重点管控动作3项 工程施工工艺技术标准化手册 安全文明施工管理标准
进度控制手段线下管理： 线上平台管理： 示例：
一级管控节点 基于总控计划，梳理里程碑节点，制定对应关 键节点的相应计划。 项目一级进度管控节点计划【重在管控】 计划编制依据： 设计部门提供的扩初设计方案或单体报建方案、销售部门提供的销售分期方案和销售开盘计 划、成本采购部门提供的成本控制及招标采购要求 计划编制责任部门： 已确定的项目工程部经理或企业工程管理部、相关配合保障业务部门。 计划编制深度要求（应包括的基本内容）： 1、划分施工流向、划分施工段和施工层 2、分解施工过程、确定施工工序顺序 3、估算工程量、确定各项工序所需时间 4、确定各项工序的关键关系，进行工序优化 5、分析关键线路、关键节点 6、分析甲分包、甲供货进场作业要求及工期
二级进度管控节点【管控与落地结合】 《投资立项通知书》 、召开项目启动会、《项目主项计划》通过集团审批并上线（一级节点及一、二、三阶段计划）、项目公司成立、初步产品建议、建筑方案设计单位确定、初勘、精装方案及施工图设计单位确定、景观方案及施工图设计单位确定（含示范区）、《项目主项计划》通过集团审批并上线（整体）、招标计划确定、示范区立项、示范区建筑方案确定、样板间精装方案及软装概念方案确定、土方工程、地库结构工程、首开施工达到预售条件、砌筑工程、完成抹灰工程、外窗安装、外装工程、红线内市政工程、完成高低变配电房、完成室外景观工程、公共区域内装、机电综合调试、人防验收、质检验收、消防验收、规划验收。 节点计划编制目的： 指导施工单位施工，保障施工的前置条件，约定关键工序、关键线路、关键节点控制要求 计划编制时间： 施工图出图后（可不必完成施工图强审） 计划编制依据： 施工图及项目工程总控计划、一级管控节点 计划编制责任部门： 项目工程部、相关配合保障业务部门。 计划编制深度要求（应包括的基本内容）： 1、按层、按工序、按工种确定施工顺序 2、明确技术方案先行、工程样板、总分包工序交接、 隐蔽工序验收等企业工程管理要求（注：质量管控详细明确）
工程质量控制作业指引
编号 VKSZ/WI/PR024 版号：A/3 页码：第1页共7页 工程质量控制作业指弓 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. WNKE 方ER 「程质量控制作业指弓 编制 审核 批准 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 日期 日期 日期 2002-8-23 2002-8-23 2002-8-23 流程目标: 流程时间要求 流程主要责任岗位 项目经理部 2002-10-21 修订 状态 A/1 流程要素 修订记录 修改内容 5.1.1、521、5.2.2、 524、5.2.5 流程监控点数目 流程涉及职位数目 修改人 审核人 陆荣秀 唐激扬 2003-3-7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 2005-6-1 A/3 2.2、5.1.2、523、5.2.7、 6.4、6.5、 7.1、7.2、7.3、 孟浩 唐激扬 7.10、8 批准人 刘荣先 刘荣先 徐洪舸
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 1.目的 使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。 2.适用范围 2.1. 适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。 22区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 项目工程质量控制是指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家标准、规范，进行的监督与管理活动。 4.职责 4.1. 项目经理部 4.1.1. 负责履行施工监理、工程承包、设备材料采购等用于本项目的工程合 同。 4.1.2. 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制。 4.1.3. 负责对监理单位工作及服务过程及质量进行控制。 4.1.4. 负责统一工程技术标准的实施。 4.2. 监理公司 4.2.1. 负责对隐蔽工程及工序的监控; 4.2.2. 负责分部分项工程的验收; 4.2.3. 负责组织施工样板验收; 4.2.4. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调 会; 4.2. 5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认; 4.2.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验 收; 4.2.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题; 4.2.8. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要; 4.2.9. 编写《监理月报》及时抄送项目经理部。 4.3. 承包商
施工单位质量管理流程图
质量管理流程 一、质量策划 1、建立质量管理目标 根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。 项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及地铁工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和市优、争创国优。 依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据是：项目质量管理目标、包保责任状 2、建立质量保证体系 （1）、成立质量管理领导小组 项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组（2）、建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。横向相互支持和督促的质量保证体系。 （3）、明确全员的质量职责 见五电安【2011】104号《质量监督管理办法》第8至12页第19至25条依据是：公司《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》证据：项目标准化管理体系文件 3、进行开工前施工调查 为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。 依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》证据：施工调查报告 4、设计文件审核与复查 （1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件
工程质量管理办法
工程质量管理办法 第一章总则 第一条为规范公司工程质量管理工作，根据国家和上级有关质量方针、政策、法规和标准，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司、项目经理部（简称“项目部”）及所属各单位所有承建工程的质量管理工作。 第三条工程质量是企业管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展的关键所在。保证工程质量，领导是关键，特别是各级管理者的质量意识，其强弱是搞好工程质量的决定性因素。企业必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，走质量效益型发展道路。 第四条公司鼓励职工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理方法，提高工程质量水平。 第五条全体员工必须在各自的工作范围内，认真贯彻公司质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本办法的各项规定，确保实现公司质量管理目标。 第二章目标管理 第六条公司通过一体化体系管理手册、年度安全质量管理工作要点、工程质量创优规划明确工程质量管理目标：确保合同履约率100%，单位工程一次质量检验合格率100%；杜绝重大质量事故和重大质量问题投诉，克服质量通病。 第七条各项目部要结合与业主签订的合同文件的有关要求，分解制定本项目工程质量目标、创优措施，认真组织贯彻落实；并通过隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程验收，质量管理过程检查等方式对目标的实现情况进行监测。 各项目部制定的工程质量目标、工程质量创优规划于工程开工一个月内以电子邮件形式报公司安全质量部备案。 第八条项目部的工程质量目标的实现情况与生产经营责任制考核、项目经理等重要岗位人员考核、先进管理单位评选、先进个人评选有机结合，作为考核责任人业绩的重要内容；并与员工的工资分配挂钩，达不到既定质量管理目标时行使一票否决权。
万科工程标准化管理手册_296页
万科有限公司 工程管理手册
前言 根据集团设计工程部对一线公司进行“规、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司管理规化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。 因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故《项目经理部设立与撤消程序》、《对供应商的评估管理规》、《工程技术委员会管理规》及其它有关项目部的管理制度再作增定。 报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规。 本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感。由于时间仓促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度》、《细部检查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。 工程部
工程管理规目录 一、前言 二、公司与集团项目工程业务接口界面 2.1 公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页 2.2 工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页 三、工程管理程序 3.1 工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页 3.2 项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页 3.3 工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页 3.4 施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页 3.5 工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页 3.6 工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页 3.7 工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页 3.8 工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08 ………..46页 3.9 工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页 3.10 工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页 3.11 住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页 四、工程施工过程管理制度 4.1 施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页 4.2 施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页 4.3 施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页 4.4 工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页 4.5 工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页 4.6 工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页 4.7 工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页 五、施工图审查要点 5.1 结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页 5.2 给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页
00工程质量关键工序作业指引
关键工序作业指引 编制：运营管理中心工程部日期：2018年6月 审核：姚可王晓明朱建华日期：2018年6月 批准：陈昱含日期：2018年6月 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注 1
1.目的 通过在工程实施过程中设置强制性的关键工序，加强过程检查与控制，确保样板执行，保证工程质量。 2.适用范围 适用于集团下属在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）。 3.术语及定义 关键工序：指在项目施工过程中，将重要的施工工序（节点），设置为强制停止检查控制点。 4.职责与权限 4.1.运营管理中心工程管理部： 4.1.1.负责编制、修改《工程质量关键工序作业指引》； 4.1.2.监督检查各项目工程部质量关键工序的执行情况。 4.2.战区工程管理部： 4.2.1.监督项目工程部关键工序制度的执行情况。 4.3.项目工程部： 4.3.1.负责编制制订《关键工序清单》，并上报战区工程管理部备案； 4.3.2.负责组织并参加项目所有关键工序的验收。 4.4.监理单位： 4.4.1.参加项目所有关键工序的验收以及相关的督促整改工作； 4.5.施工单位 4.5.1.负责编制工程关键工序的相关工程技术要求以及保证措施，并作为施工方案内容。 4.5.2.负责填写《工程关键工序检查记录表》并上报项目工程部，提出验收申请。 4.5.3.负责根据相关检查验收意见，进行整改，并提出复验申请。 5.流程图 战区工程管理部编制停止点检查清单 施工单位自检合格后，填写《关键工序月、周计划中体现停报验申请表》以及《关键工序检查记录止 检查点工作情况表》并上报项目工程部 施工单位整改 否 是 是否通过验 收 项目工程部组织相关单位及部门人员进行 工程关键工序的检查验收 同意进行下 道工序施工 填写完善检查 记录表/存档备查 6.工作程序：
施工质量管理办法正式样本
文件编号：TP-AR-L1578 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 施工质量管理办法正式 样本
施工质量管理办法正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为规范中交四航工程研究院有限公司 （含广州四航岩土技术工程有限公司）（以下简称公 司）施工质量管理工作，依据《建设工程质量管理条 例》和有关的行业法规，遵照中交第四航务工程局有 限公司的相关规定制定本办法。 第二条本办法适用于以公司及岩土公司名义承 接的中国境内工程项目（下称项目部）。 第三条各项目部依据国家、行业有关工程建设 法律、法规、技术标准、规定、规程及合同文件等进 行施工，并对所承担工程的施工质量负责。
第四条按照“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的工程质量管理模式，各项目部应牢固树立质量意识，建立健全质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、专检和交接检工作，自觉抓好施工质量，有效履行质量管理职能。确保工程施工全过程处于受控状态，为顾客提供满意服务。 第五条各项目部承建的工程(产品)质量均要达到国家相关标准、规范和设计的要求。 第六条各项目部的施工质量管理和工程(产品)质量水平，是公司对各部门年终考核的一项重要内容。 第七条各项目部应根据国家、行业有关规定及本办法逐级制订有关施工质量管理规章制度和实施细则，并具体组织实施。 第二章施工质量管理体系
万科集团房地产内部审计手册
【内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 所谓真实性，是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果，必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定，记录和反映企业的经营管理活动。 所谓合法性，是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应的法规、政策条例，必须符合公司董事会决议及公司的有关规章制度。 所谓效益性，是指企业的一切经营管理活动都必须围绕如何产生更大的经济效益而进行。
【审计工作的基本原则】 《内审条例》所称的基本原则为： “依法”是指依据国家颁布的审计、财经、税务等方面的法律、法规、政策，在此还包括万科公司董事会决议、公司的有关规章制度等进行审计。 “独立”是指内部审计机构、内部审计工作、内部审计人员方面的独立性。在组织上的地位，必须使它能圆满地履行其审计职责，即内部审计机构隶属于公司董事会审计委员会，独立于公司内所有经营管理活动；内部审计独立开展审计工作，不受其它部门的干涉，审计工作的范围和深度不应受到影响和限制；独立地发表审计意见和建议；内部审计负责人的任免须经董事会审计委员会批准，审计委员会应赋予审计人员一定的职责权限。 “客观”是指审计工作中所收集的审计证据以及对“审计发现”的表述必须实事求是，客观如实。审计工作重调查研究，重审计证据，即审计过程中必须以客观事实为基础，实事求是，注重证据，不夸大或缩小事实。 “公正”是指审计报告中的审计意见、审计结论应恰如其分，不偏不倚，保证充分的公允性。坚持证据确凿，结论公正，评价合理，建议中肯。
工程质量管理流程
:程质量管理流程
1.流程图 工程质量管理流程（主导：项目公司工程部） 确保项目的工程质量和关键节点控制符合国家有关规范、设计、技术 施工单位 监理单位 项目公司 工程部 项目公司 设计部 一项目公司 工程分管领导 支持性文件 组织图纸会审 i , 组织施工图技术交底 b 备准前工施 板样立建 控监量质程过工施 理处故事量质工施 段 阶 收 验 编制施工方案 及质量控制措施 执行方案和措施卜 审核 审核 技术支持 对照封样件检查 和 监督送检 组织设备材科进 场、送检 联合建立现场材料 样 件库 提供封样件 参与并监督设备材料验收 建立工序样板 组织工序样板的验收* 参与工序样板验收 对照样板组织施工 日常 隐蔽 工程 质量 巡视 验收 检查 日常抽查 定期组织质量检查， 实行分阶段一户一验 工程现场质量 联检意见表 监理单位检查评价表 日常隐蔽过程100%佥查 现场工程管理日志 格 出现质量事故 进行分析并形成验 收、检查记录 第一时间处理并通知 监理公司及项目公司町 工程部或项目部 参与拟定处理方案 跟踪整改情况直至合格 k 审核 形成质量事故报告 工程竣工 组织初验 2.流程概况 工程巡查作业 指引 工程验收作业 指引 形成项目工程 月报质量部分 参与拟定 处理方案 牵头组织拟定处理方案* 审批 审核 组织验收 组织工程交付 批并 註、部扌 工程质量事故报告 工程验收作业 指引 流程目的
3.工作程序 3.1施工前准备阶段 项目开工前，工程部组织设计单位、施工单位、监理单位等相关部门进行图纸交 底，并形成《施工图交底纪要》。 设计单位对施工图纸技术交底中出现的问题进行答复，必要时出具《设计变更 3.1.1 3.1.2 单》 3.1.3 工程部、监理单位对施工单位编制的施工方案及质量控制措施进行审核， 报工程 分管领导审批后执行。 工程部对监理单位编制的《监理细则》进行审核并监督执行。 3.1.4 3.2建立样板 3.2.1 3.2.2 3.2.3 材料供方提供建筑材料样板，并交与工程部建立材料样品库。 监理单位专业工程师会同工程部对进场材料设备对照样板进行检查。 防水层、保温层、钢结构施工、铝合金门窗、幕墙、外立面装饰、毛坯房、公共 部位精装（包括其他需要建立样板的项目）、管道综合等，必须要求施工单位先 做现楼小规模施工样板和工法样板（明确分项的施工工艺和工法） ，报工程部、 监理单位验收通过后，方可大面积施工。
《工程建设质量管理》第一次作业
《工程建设质量管理》第一次作业答案 你的得分： 91.0 完成日期：2013年06月15日 11点30分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2013年09月12日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共20个小题，每小题 3.0 分，共60.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.对过程的结果是否合格，不易或不能经济地进行验证，这样的过程，通常 称之为（）过程。( C ) A.服务 B.生产 C.特殊 D.非常规 2.房屋结构外墙，如果使用时出现渗水现象，施工单位应在竣工验收合格之 日起（）内对其进行保修。( C ) A.一年 B.三年 C.五年 D.七年 3.文件是（）及其承载的媒体，一共有六类。.( A ) A.信息 B.记录 C.报告 D.批示 4.质量管理体系的内部审核应由（）参与，以保证其公正性。( D ) A.公司经理 B.监理工程师 C.党委书记 D.无直接责任人 5.质量控制中，以工序质量控制为核心，控制内容包括工序活动（）和 工序活动效果两方面。( A ) A.条件 B.环境 C.领域 D.能力 6.质量检验的基本职能有把关职能，预防职能，报告职能和（）。( B ) A.提高职能 B.改进职能 C.改善职能 D.发展职能 7.建设工程质量事故的处理方案有返工，返修和（）三种。( C ) A.停工
B.更换 C.不做处理 D.直接回用 8.质量成本趋势分析中，如考虑6年内质量成本变化情况，则属于（） 趋势分析。( D ) A.短期 B.中期 C.中长期 D.长期 9.影响工程质量的主要因素有人、原材料、设备、施工方法和（）五 个方面。( A ) A.环境 B.气温 C.情绪 D.地域 10. 下列何项不属于质量定义中的“固有特性”？（）( B ) A.梁板尺寸 B.房屋造价 C.发动机功率 D.航空公司的准班率 11.质量控制的目的是确实保证产品和服务的质量能够（）的需要。( A ) A.满足顾客 B.满足销售 C.满足领导 D.满足市场 12.朱兰提出了质量责任权重问题，他认为在质量问题当中有（）的质量 问题是由领导责任所引起。( D ) A.20% B.40% C.60% D.80% 13.中国现行GB/T19000-2000族《质量管理体系国家标准》是（）采用了 ISO9000:2000族国际标准。( D ) A.参照 B.参考 C.等效 D.等同 14.工程质量控制按实施主体不同可分为自控主体和监控主体，（）属于 监控主体。( C ) A.设计单位 B.施工单位 C.工程监理单位 D.勘察单位
中海地产工程质量管理前期策划工作指引
中海地产工程质量管理前期策划工作指引 1.目的 1.1为确保中海地产工程质量，科学有序地进行工程质量管理前期 策划工作，为项目的顺利发展奠定良好基础，特制定此工作指引。 2.定义及适用范围 2.1定义：工程质量管理前期策划工作是指公司在获得土地之后和 工程开工之前，地区公司的工程管理部门为保证工程的顺利进行，达到项目的总体发展目标，针对具体工程而制定的各种质量保障计划和措施。 2.2适用范围：本制度适用于公司全额投资或控股项目的内部工程 质量管理，不属此范围的项目，总部结合实际情况确定其具体管理办法。 3.原则 3.1地区公司结合本公司及项目的实际情况，在本指引的基础上， 做好项目的工程质量管理前期策划工作，并严格按其执行。 4.项目管理策划流程
4.1见图示 5.工程质量管理策划内容 5.1设定质量目标 项目经理作为项目质量管理的总负责人，应根据项目的发展的具体情况，组织项目发展部对项目的工程质量提出明确目标。 5.2设立管理架构 5.2.1项目开工前，项目经理要认真研究公司内部相关报告与既有成 果，提出工程分期分区施工安排，并在此基础上牵头组建项目发展部，提出人员编制、职责分工方案。同时提出对监理单位和施工单位人员资格、工程经验及岗位数量配置的具体要求，制定地盘工程质量管理架构及相关流程。 5.2.2人员配置 在质量要求方面，项目发展部必须有明确的架构与人力资源保障措施。 5.3发挥监理责任作用 5.3.1监理责任：须根据监理单位服务合同、监理规划（实施细则）、 建设工程监理规范以及有关行政法规等一并规定监理单位的职责。 5.3.2架构与人员要求：除需对监理单位现场人员数量配置提出具体 要求外，还需对监理单位人员的考勤、不称职人员的撤换以及因工作失误造成损失人员的处分等提出具体管理办法。
万科全套管理制度及流程
万科房地产开发有限公司管理制度 目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构（P10） 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书（P22） 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书
3.设计管理部 （1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书
三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理（P60） 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理（P90） 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单
工程质量管理办法(1)
停车场项目经理部 工程质量管理办法 编制： 审核： 批准： ***********工程有限公司 ******项目经理部 2017年5月15日
目录 第一章总则 (1) 第二章质量方针与目标 (1) 第三章质量管理机构 (1) 第四章质量管理基础工作 (2) 第五章工程质量责任制 (4) 第七章工程质量检查制度 (15) 第八章外部劳务队伍工程质量管理 (20) 第九章质量事故报告和处理 (21) 第十章工程质量奖励与责任追究 (23) 第十一章附则 (27)
第一章总则 第一条为了强化和规范本项目质量管理工作，不断提高工程质量，为用户提供满意工程，根据国家、行业、上级及集团公司有关质量法规和要求，结合项目实际情况，特制定本办法。 第二条积极推行全面质量管理，认真落实质量工作责任制，不断提高质量管理水平。 第三条项目经理为质量管理的第一责任人，对工程质量终身负责，总工程师是施工质量管理的主要负责人。 第四条中铁二十局集团市政工程有限公司黄山停车场项目经理部。 第二章质量方针与目标 第五条质量方针：坚持“百年大计，质量第一”的质量方针。认真贯彻《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家及行业有关政策、法规，健全工程质量管理网络。坚持管理创新，走质量效益型道路，积极推广质量管理新方法，深入开展创优活动，规范施工，严格监控，创建名牌、精品工程。 第六条质量管理目标：确保工程一次验收合格率100%，杜绝工程质量事故，消除质量通病；不出现监理、业主质量问题通报；在工程综合评价中争优。 第三章质量管理机构 第七条本项目成立以项目经理为组长，总工为副组长，各部室负责人、各施工队队长任组员的质量管理领导小组。 第八条成立安质环保部。项目部日常质量管理工作由安质环保部牵
工程项目质量控制管理作业指导书
工程项目质量控制管理作业指导书 1．总则……………………………………………………………（）2．工程项目设计阶段……………………………………………（） 3．工程项目施工招标阶段………………………………………（） 4．工程项目开工建设前的准备阶段……………………………（） 5．工程项目施工阶段……………………………………………（） 6．项目保修阶段…………………………………………………（） 《文件更改一览表》…………………………………………（）
1．总则 1．1 工程质量的控制监理，实际上是项目监理部总监理工程师组织参加项目施工的各承建商按照合同条款及国家有 关规定进行工程建造，并对形成质量的诸因素进行检测、核验，对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程。在履行这一职责过程中，监理工程师不仅代表了业主的利益，同时也要对国家和社会负责。 1．2 监理工程师必须以“严格管理，积极控制，监帮结合，认真负责”的精神实行驻场、旁站、跟踪监理、巡视和平行检查，并根据项目建设的的实际情况建立完整的质量监理办法。 1．3 质量控制管理的依据 1．3．1 本工程监理合同（监理合同中应有明确质量控制要求、内容和目标)；
1．3．2 工程承包合同，产品材料采购安装合同，协议、会议文件和备忘录等； 1．3．3 国家和项目建设当地政府有关工程建设法律、法规、政策和规定； 1．3．4 设计图纸和其他有关文件(包括经审核批准的施工组织设计、施工方案以及技术核定单)； 1．3．5 国内现行的工程设计及建设规范、施工操作规程及验收规范和质量检验评定标准； 1．3．6 为本工程制定的有关质量技术文件及规定。 1．4 质量控制监理方式 1．4．1 事前监控：充分发挥项目监理部的技术和工程管理的优势，结合对施工技术文件的认真审阅，完善和优化施工技术、质量保证体系和质量管理制度。严格承包商自检制度，从而提高施工水平确保工程质量； 1．4．2 过程监控：对各工段和工序的施工，从人员资质、机械性能、材料规格及材质到工人操作、自检方法实行严格监控，及时纠偏，确保工程规范化施工； 1．4．3 跟踪监控：对关键部位与重要工序的交接检查和中间验收，进行跟踪抽查和取样复验。掌握施工质量动态，防止工程事故和隐患的发生； 1．4．4 旁站监控：对重要部位、施工难点或易出错的施工部位，实施旁站监控，及时纠正施工过程中的不合格项，并
项目工程质量管理办法
项目工程质量管理办法 1、目的 针对项目自身特点，为了规范质量管理工作，全面提高工程质量，创优质工程，降低工程成本，获取最佳效益，根据国家、公司、省武英高速公路建设部的有关规定，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于中铁十三局集团第一工程有限公司武英高速公路第八合同段项目经理部及所属各施工作业队。 3、质量目标 分享工程合格率100%，95%以上分享工程质量评分大于90分，确保部优，争创国优，努力实现精品工程目标。 4、质量保证体系 4．1 质量管理组织机构 成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，以质检工程师、技术科各专业工程师、测量工程师、试验工程师为组员的自检体系组织机构，负责全线工程的质量监督及检查，对每个分项工程、每个工序的自检、互检、交接检工作，并遂级申报检查、监督，不经质检工程师签字、监理工程师书面批准认可，不得进行下一道工序施工。 质量管理组织机构见框图。
质量管理组织机构框图 4．2质量保证体系及质量体系要素 根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以I S O9002标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。本工程质量保证体系及质量体系要素见图、表。
质量保证体系图
质量体系要素分配表 注：“▲”为主要职能部门；“△”为相关职能部门 5、职责 5．1项目经理职责 项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，其主要职责为： （1）项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。 （2）对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”的教育，广泛发动群众开展创优工程活动。
万科房地产集团公司管理制度及流程汇编 完整版
万科房地产开发有限公司管理制度
目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部
（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书
三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单
工程质量管理及保障措施
工程质量管理及保障措施 为强化工程实施质量管理工作，弥补质量检查管理缺失缺陷，落实工程管理体系，进一步提高公司项目工程质量，降低项目工程质量问题的投诉率，提升公司良好品牌形象。在原有的基础上进行进一步完善质量管理计划和办法，制定公司质量管理计划及保障措施。 质量管理计划 一、年度质量管理目标提高工程观感质量； 提高实测实量合格率百分比，分项合格率≥95%；切实降低涉及交付投诉和功能使用等质量问题的发生率； 二、质量管理实施办法 工程质量办法以《工程管理制度》为基础，对主要核心内容进行细分和说明，强化操作执行。 1、加强工程质量制度管理 依据《工程管理制度》为基础进行工程管理，重点依据项目不同特点对工程施工质量难点和质量通病进行分析，提出解决办法。严格工程管理制度的落实工作，要求公司各专业部门共同参加，集思广益，不断完善工程管理制度。强化工程质量管理的落实，对落实情况组织检查和考核工作，将重点质量控制内容并入合同约定的控制目标，加强质量管理约束力。 2、强化专项方案落实
根据《工程专项方案管理》中专项方案目录要求施工单位进行施工方案编制，以“要施工，先要有方案”原则进行方案编制。严格方案论证工作，重点做好方案的落实工作，对项目专项方案编制和落实进行不定期的检查和考核，具体进行如下规定： 1）项目部必须在施工前组织专项方案论证会议，对专项方案的有效性和可操作性进行论证，形成专项论证会议纪要。施工单位根据会议修改后根据指引流程提报公司审核。 2）在施工过程中，项目部、工程管理部和质量管理部需对施工方案内容进行专项检查，重点做好方案落实工作。避免“方案编一套，现场做一套”现象发生。 3、加强材料设备检查验收工作 重点对施工方选用材料品牌、规格进行验收，符合合约要求。以《材料设备验收管理指引》为基础，对材料设备验收进行如下规定： 1）参与所有批次进场材料和设备的验收工作，确保每周检查或验收工作≥1次/每周，并填写验收记录，重点关注安装和装修类材料进场验收工作。材料经验收后方可使用，不合格材料必须在提出后的2天之内完成不合格材料的退场工作。 2）监理单位对月度材料进场报验材料及设备进行汇总，严禁漏报或不报情况，项目部对月度报验材料汇总进行