辅助材料进货检验规程
原辅材料进货查验记录制度模版（2篇）
原辅材料进货查验记录制度模版第一部分：制度背景1.1 目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进货查验流程，确保所进购的原辅材料符合公司的质量标准，保障产品的质量和安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门或岗位。
1.3 相关法律法规和规章制度本制度的执行应符合国家相关法律法规和公司相关规章制度的要求。
第二部分：制度内容2.1 进货查验前的准备工作（1）制定进货查验计划，明确进货查验的时间、地点和责任人。
（2）根据产品的特性和要求，制定进货查验的标准和方法。
2.2 进货查验流程（1）确认供应商的合法性和信誉度。
（2）核对进货物料的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息是否与合同或订单一致。
（3）对进货物料进行外观和质量检查，包括检查外包装是否完好、无破损，内包装是否密封，物料是否有异味、霉变等不正常情况。
（4）抽样检验，将进货物料按照一定数量抽样送往公司实验室进行检测，确保物料符合公司质量要求。
（5）对于需要质量检验的进货物料，质检部门进行进一步的质量检测，包括化学成分、物理性能、外观等方面。
（6）记录检验结果。
2.3 进货查验的结果处理（1）如果进货物料符合质量要求，按照标准程序入库，并及时通知相关部门进行备案。
（2）如果进货物料存在质量问题或不符合要求，立即通知供应商，并记录相关信息。
（3）根据供应商的处理意见和公司的要求，进行退换货或其他处理措施。
2.4 进货查验记录和报告（1）对每次进货查验，制定详细的记录，记录包括但不限于：供应商信息、进货物料信息、检验方法和结果、不符合要求的原因等。
（2）将进货查验记录归档，以备日后查阅和追溯需要。
（3）定期编制进货查验报告，对一段时间内的进货查验情况进行分析和总结，提出改进意见和措施。
第三部分：责任和监督3.1 主管部门负责制度的制定和实施。
3.2 运营主管负责制定进货查验计划，指派责任人，并督促执行。
3.3 进货查验责任人负责具体的进货查验工作，确保进货物料的质量符合要求。
原、辅料检验制度模版（3篇）
原、辅料检验制度模版1、原、辅材料进厂前，供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等。
2、质检部及时安排过磅及水分测定。
磅房将计量单的留存联和水分检验单以及每批物料的统计数据及时送交质检部，由统计员签收保存；其它联由相关部门及时到磅房签收，计量单所有联都必须有司磅员签字并加盖计量检验章。
3、每批原、辅料计量后，质检部立即安排取样人员会同相关部门和供货方按国家标准或行业标准进行采、制样；样品一式四分，每份样品必须注明样品名称、供货单位、批次、及制样日期，各相关人员在样品袋上签字封口；两份检验样品送交质检部，一份检验样品交给供货商；另一份由公司相关人员和供货方签封后作为仲裁样品。
4、取制样人员及时将三份样品(一份仲裁和两份检验样品)交由质检部统计员签收；样品保存期为三到六个月；统计员及时拆开其中一份检验样品，对样品重新编号(此号码与进厂检验批号无任何联系)，仅注明物料名称、检验项目和日期，不得注明供货单位。
5、统计员将重新编号的样品送交化验室，由主任或主任指定的人员签收；化验室根据样品袋上分析项目及时按国家标准或行业标准以及公司内部化验规程化验。
6、化验室主任对各化验数据审核无误后，出具所有项目的分析报告单，送交质检部。
7、质检部统计员根据合同要求以及公司磅房的统计数据、化验报告单，及时出具进出厂物料检测单(批报)。
批报内容包含：货物名称、供货单位、批次、湿重、干重、水分、计价元素品位以及金属量；批报由质检部部长审核签字并加盖质量检验专用章后送交分管领导审阅后送交各相关部门；留存联由质检部保存。
原、辅料检验制度模版（2）一、检验目的本制度旨在确保原、辅料在进入生产环节之前的合规性和质量稳定性，以保证最终产品的安全性和质量可控。
二、适用范围本制度适用于所有进口和国内采购的原、辅料，包括但不限于化学品、添加剂、助剂、包装材料等。
三、检验流程1. 原、辅料送检1.1 供应商将原、辅料送至质检部门，并提供相应的检验报告和证书。
检验规程
原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法，从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。
2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。
3 操作规程3.1抽样方法：对于每批购进的原辅材料，原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。
如需进厂化验，由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。
3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测，符合标准规定判断为合格，允许进库。
不合标准规定的，判断为不合格，不合格品按《不合格品控制程序》进行。
3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品，经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。
3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品，由原材料进货检验员验证后，根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”，并将“化验报告单”附后。
3.3.3 进货产品检验报告单一式两份，一份作为入库或退货依据，另一份报品管部存档。
3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库，并查点进货的数量和重量，不符合要求立即报告。
附录一：原辅材料验收方法附录二：：顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件（无）挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等，确保投入使用的圆铸锭符合内控标准，满足使用要求。
2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。
3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。
铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量，并做好自检工作。
4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件（无）挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量，增强顾客满意，减少质量问题的批量报废，特制定本规程。
辅材进料检验规范
辅材进料检验规范1、目的：为确保外购件质量,特制定本规范。
2、适用范围：贯标产品所用的辅材，清单见目录。
3、职责:物流采购部负责原材料、供方产品资料的及时提供,到货检验通知、待验品、待处理品和待退品的保管和异常处理；质量部负责原材料的检验、判定、标识及品质异常处理和结果追踪；生产部负责合格品的保管和入库工作。
4、内容4。
1 检验环境照度：近似正常日光，室内无日光时用40W日光灯或60W普通灯泡的照度为标准；目测距离：眼睛距产品40~50cm ,以45度角目视。
4.2 抽样水准依据GBT2828.1-2003计数抽样检验程序,按一般检验水准Ⅱ级进行抽样，AQL值为2。
5，其他检验项目按照5PCS/每批的抽样数量进行抽样检查.注:PCS就是PIECES的缩写形式。
就是“个”“件”的意思。
可以说是数量单位,不是计量单位。
4。
3 检验标准：4.3.1 一类辅材检验要求a。
材质：依据采购文件要求，核对合格证、规格等，不可用错材质；b. 性能要求:依据规格书要求核对厂商出货检验报告。
4.3.2 二类辅材检验要求依据采购文件要求,核对合格证、规格等，不可用错材质。
4。
3.3 包装、标签、标识确认a。
包装无破损、受潮、漏水、发霉，内包装需整齐，不可零乱放置；b。
标签、标识需清楚明确，能读取厂家的日期/批号、品名、规格、型号、有效期等必要信息，内、外包装料号需与实物相符.4。
4 检验判定和异常处理a. 检验合格后，在包装醒目的地方粘贴检验状态标识，并在“入库单”上盖章确认，并通知物流采购员办理入库；b. 异常时，依据《辅材料进厂检验》和《不合格品控制程序》处理. 辅材目录清单。
原辅材料采购查验制度
原辅材料采购查验制度1. 引言针对企业生产过程中使用的原辅材料采购的重要性和风险，为确保原辅材料的质量和合规性，制定本采购查验制度。
2. 适用范围本制度适用于企业在生产过程中采购的所有原辅材料，包括但不限于原材料、辅助材料、工艺品等。
3. 采购流程3.1 采购准备在进行原辅材料采购前，采购部门应进行以下准备工作：•明确用途和需求：根据生产计划和产品质量要求，确定所需的原辅材料种类、规格、数量等。
•制定采购计划：根据需求量、采购周期和供应商情况，制定原辅材料采购计划。
•选择供应商：根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等指标，选择合适的供应商。
3.2 采购执行在执行采购过程中，采购部门应按照以下步骤进行：1.发布采购通知：向已选定的供应商发送采购通知，明确采购的原辅材料种类、规格、数量、交货地点和交货期限等要求。
2.供应商确认：供应商应确认采购通知，并确保能够按时交货并符合相关质量要求。
3.采购合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同，并明确合同中的交货时间、质量标准、付款方式等条款。
4.物料验收：在供应商交货后，采购部门应对每批原辅材料进行验收，并记录相关信息，包括数量、外观、质量指标等。
3.3 采购记录与跟进采购部门应及时记录和跟进采购信息，包括但不限于以下内容：•采购订单记录：记录每次采购的订单号、日期、供应商、金额等信息。
•供应商评价：根据供应商在采购过程中的表现，评价供应商的交货能力、产品质量等。
•采购投诉处理：如有采购质量问题或交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通解决，并记录处理过程。
4. 采购查验标准为确保原辅材料符合质量和合规要求，制定以下采购查验标准：4.1 外观检查•包装完好：原辅材料应具备完好的包装，无破损、湿气等情况。
•标签齐全：包装上应有标明原辅材料名称、规格型号、生产日期、批次号等标签信息。
4.2 尺寸和重量检查原辅材料的尺寸和重量应符合采购合同中的约定，与供应商提供的样品或相关标准相一致。
成套电器制造公司辅助材料进厂检验规程
辅助材料、电线、铜排、按钮、信号灯、接线端子进厂检验规程1目的规定辅助材料进货检验的职责、方法和步骤，以确保未经验证合格的辅助材料不投入使用或加工，保证产品合格。
2适用范围本规程适用于电线电缆、螺丝端子、油漆涂料、化学用品等机械加工和总装用辅助材料的进货检验。
3职责3.1质检部是辅助材料进货检验的归口管理部门，负责辅助材料的进货检验。
3.2供应部负责辅助材料进货检验的申请和入库。
3.3质检员应严格要求按照国家电力部对辅助材料的有关规定，严格遵守本规程的有关要求，认真做好每一步试验。
4工作程序及要求4.1检验和试验设备4.1.1简易试验用电源4.1.2万用表4.1.3QJ144双臂电桥4.2一般检查4.2.1检查进货产品的型号、规格、数量是否与通知一致，如不相符拒绝验收。
4.2.2检查随机文件是否齐全，一般随行文件包括使用说明书、产品样本、合格证、出厂实验报告。
4.2.3检查进厂产品是否属本公司确认的合格分承包方生产厂家或顾客指定生产厂家，不符时拒绝检验。
4.2.4检查进货产品外观应无损伤、变形、裂纹、气孔，金属部件应无锈蚀。
4.2.4.1检查聚氯绝缘电线的绝缘层，应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而又不损伤绝缘体、导体或镀锡层，绝缘层表面平整、色泽均匀。
检查聚氯绝缘柒线的线芯，对单芯和多芯线的截面数值，应符合《进货检验申比批单》及采购计划规定要求（船用线应有镀锡层）4.2.4.2铜铝母线状态检查：对进货产品标识状态检查时，依据进货检验申请单，若进货产品标识状态（R标识软件，Y标识硬态）与进货检验申请及采购计划规定要求不符，拒绝检验。
4.2.5电气性能4.2.5.1 按钮触头静态、动态测试a) 技术要求：按钮应处于可靠工作状态。
b) 试验操作使用万用表，将试线接触按钮静态的常闭点应可靠接通指示状态，同时用力按动一下，则为可靠断开指示状态，静态常开点测试时，应为断开不指示状态，按动后，即为接通指示状态。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原辅材料进货查验记录制度模版
原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。
二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。
2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。
3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。
三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。
2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。
3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。
4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。
5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。
6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。
7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。
四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。
2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。
3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。
4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。
五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度一、目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作程序，加强对原辅材料的质量控制，确保原辅材料的质量符合公司要求。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。
三、工作内容1、前期准备工作（1）制定进货计划，明确进货数量和品种。
（2）制定进货标准，明确进货品质要求。
（3）寻找可靠的供应商，签订合同。
（4）制定保障进货过程的控制措施。
2、进货查验流程（1）进货预检查：在收货之前，对货物外包装进行检查。
确认包装完好、标签清晰等。
（2）验收货物：货物到达后，尽快组织验货。
首先按照合同要求检查货物的数量，品种，规格等是否符合合同要求。
然后对进货标准进行检查。
（3）检验单据：在验货过程中，检验员要填写相应的检验单据，如：原材料检验记录、样品检验报告等，以方便统计、分析和查询。
（4）收货单签收：货物合格后，发物流部门签收入库单据，移交仓库保管。
3、检验标准本公司制定了详细的原辅材料进货标准，明确了进货要求和材料检测方法。
在检查过程中，检验员必须仔细检查每一个检测项目，按规定的标准评价。
四、责任和要求（1）仓库保管人员要严格管理入库物品。
（2）采购人员要了解公司的需求，找到符合要求的可靠供应商，并监督供货质量。
（3）检验员要负责原辅材料的检验工作，确保每个材料符合公司要求。
（4）各部门领导要认真审批检验记录，按照公司的要求，对不合格品质量报告及时处理。
五、录入要求检验员在检验完成后，应将检验结果录入电脑系统，并及时通知相关部门及时处理或退货。
六、附则本制度自发布之日起生效。
公司各部门必须严格按照本制度执行，确保原辅材料的品质符合公司要求。
对违反制度的人员，公司将依据公司规定进行处理。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度一、目的为了规范我司原辅材料的进货查验工作，确保进货产品质量，保护消费者权益，提高企业信誉，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司采购的原辅材料的进货查验工作。
三、职责1. 采购部负责采购原辅材料，并确保采购的原辅材料符合国家和行业标准。
2. 质量部负责对进货的原辅材料进行查验，确保其符合质量要求。
3. 仓储部负责对合格的原辅材料进行入库管理，不合格的原辅材料进行退货处理。
4. 各部门应积极配合，共同确保进货查验工作的顺利进行。
四、查验程序1. 采购部在采购原辅材料时，应选择有资质、信誉良好的供应商，并与其签订质量保证协议。
2. 采购的原辅材料到货后，采购部应及时通知质量部进行查验。
3. 质量部接到通知后，应在24小时内对进货的原辅材料进行查验。
查验内容包括：外观、规格、数量、合格证、生产日期、保质期等。
4. 查验合格的原辅材料，质量部应出具合格证明，并通知仓储部进行入库管理。
5. 查验不合格的原辅材料，质量部应出具不合格证明，并通知采购部进行退货处理。
6. 仓储部在入库管理时，应严格按照合格证明进行，确保合格的原辅材料进入生产环节。
五、记录与档案管理1. 采购部、质量部、仓储部应做好进货查验记录，记录内容包括：采购日期、供应商名称、产品名称、规格、数量、合格证明、查验结果等。
2. 进货查验记录应真实、完整、可追溯，保存期限为两年。
3. 各部门应定期对进货查验记录进行汇总、分析，发现问题及时采取措施进行整改。
六、培训与考核1. 定期对采购部、质量部、仓储部人员进行进货查验培训，提高其业务素质。
2. 定期对进货查验工作进行考核，确保进货查验工作的有效性。
3. 对进货查验工作中表现优秀的人员给予表彰和奖励，对工作不力的人员给予批评和处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度的解释权归我司所有。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和补充。
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№
原辅材料分类
外观要求
检查及判断依据
方法
1
包装箱
1.卫生：内外洁净、无杂物；
2.色泽：符合标样；
3.印刷：所有图文必须完整、清晰，无错印、漏印等现象；
4.箱身：完整、平整、端正，无皱褶、缺边、缺角等现象；
5.配合松紧度：与内装产品配合松紧适度；
6.尺寸：符合所定规格要求。
1.本表根据GB/T2828.1-2012逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）制定；
2.内标识：清晰、完整；
3.线径：符合标识标示规格，无粗细不均；
4.绝缘层：无起皮、起泡、脱落等；
5.缠绕：紧密无松散。
目测
试用
备注：所有包装材料的尺寸必须符合标：白色；
2.粒度：200目；
3.重量：每袋1000g，
4.有效期：在保质期内。
目测
试用
4
瓷盒
1.外形：无破损、脏污；
2.尺寸：符合所定规格要求。
目测
手工测量
5
电阻丝
1.色泽：淡绿色；
2.阻值：符合所定规格要求；
3.尺寸：符合所定规格要求，
4.外观：无断裂、缠结。
目测
试用
6
打包带
1.外形：无破损、松散、脏污；
0
1
26-50
E
13
0
1
1
2
51-90
E
13
0
1
1
2
91-150
E
13
0
1
2
3
151-280
H
50
1
2
3
4
281-500
H
50
1
2
5
6
501-1200
J
80
2
3
7
8
1201-3200
K
125
3
4
10
11
备注：1、AQL—合格质量水平、Ac—合格判定数即不良品允收数，Re—不合格判定数即不良品拒收数，尺寸AQL=1.0，外观AQL=4.0。
2.适用于公司外购原辅材料的进厂抽样检验；
3.检查批次的确定：外购原辅材料每购回一次即为一批；
4.抽样数量的确定及判定依据。
检查批量
正常检查一次抽样方案（检查水平Ⅱ级）
检查代码
抽样
数量
尺寸AQL=1.0
外观AQL=4.0
Ac
Re
Ac
Re
1-8
全检
全检
0
1
0
1
9-15
E
13
0
1
0
1
16-25
E
13
0
1
2、若尺寸抽查出现不合格应加倍复查，加倍复查未发现不合格则判该批产品合格，加倍复查若发现不合格则判该批产品为不合格。
3、外观抽查不合格则该批产品外观应全检。
目测
手工测量
2
包装托盘
1.外形：无破损、松散、脏污、变形；
2.尺寸：符合所定规格要求。
3.与纸箱配合松紧度：适宜，无左右串动。
目测
手工测量
3
脱模剂