2018年泰山索道运营中心部门预算
2018年朐县发改局
2018年临朐县发改局部门预算目录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分. 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按经济科目分类）六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分. 2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况六．政府性基金支出预算情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省、市的经济和社会发展方针、政策；拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。
（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案；拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。
（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。
（六）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订全县服务业发展战略、规划和政策并组织实施；协调解决服务业发展中重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。
市属经营性国有资产统一监管实施方案(最新)
市属经营性国有资产统一监管实施方案（最新）为全面贯彻落实《中共X省委X省人民政府关于加快推动国有企业改革的十条意见》（X发〔X〕17号）和《X省人民政府关于印发推进省属经营性国有资产统一监管工作方案的通知》（X政字〔X〕146号）精神，进一步推进政企分开和政资分开，完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值，制定本方案。
一、集中统一监管范围市政府履行出资人职责的所有市属经营性企业国有资产，具体包括：市直单位对国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司等各类国家出资企业以各种形式出资所形成的权益。
二、基本原则（一）政企分开、政资分开。
除市国资委及市政府授权的部门或机构外，其他市直单位今后不再履行企业国有资产出资人职责，不再以任何名义投资设立经营性企业和经济实体。
（二）集中整合、优化配置。
按照产业相关、业务协同、优势互补的原则，将市属经营性国有资产集中进行重组整合、改革改制，增强国有资产保值增值能力。
（三）积极稳妥、有序实施。
坚持稳中求进，合理把握工作进度，妥善处理改革发展稳定的关系。
（四）依法操作、公开透明。
坚持公开透明，严肃工作纪律，严防国有资产流失，依法维护各相关方合法权益。
三、集中统一监管方式（一）根据企业实际情况，采取不同方式划转产权1.产权划入市国资委。
主要是市直单位管理的一般竞争性企业。
涉及市委办公室、市环保局、市交通运输局、市粮食局、市住房城乡建设局（市公用事业管理局）、市房管局、市卫生计生委、市安监局、市审计局、市规划局、市发展改革委、团市委等12个部门所属30户一级企业(不包括目前出资人为国资委的8户企业，具体名单见附件)。
2.产权暂不划转。
（1）实质性视同一级管理企业。
涉及市委办公室、市住房城乡建设局（市公用事业管理局）、驻北京办事处所属4户企业（含市国资委所属市泰山矿产资源开发投资有限公司），工商登记出资人暂不变更，出资人权利划转市国资委，待条件成熟时，再将产权划转市国资委，彻底理顺相关企业产权管理关系，压缩管理层级。
2018年岱岳区一般公共预算收入情况表
2018年岱岳区一般公共预算支出情况表2018年岱岳区一般公共预算支出预算表（区本级支出）单位：万元项目2017年执行数2018年预算数增长(%)备注一、一般公共服务支出25,61524,660-3.7二、外交支出三、国防支出604617 2.2四、公共安全支出9,09110,20612.3五、教育支出64,27073,57714.5六、科学技术支出31553268.9七、文化体育与传媒支出1,7041,634-4.1八、社会保障和就业支出59,06785,31044.4九、医疗卫生与计划生育支出33,66845,41834.9十、节能环保支出3,2561,028-68.4十一、城乡社区支出8,56940,737375.4十二、农林水支出38,4569,977-74.1十三、交通运输支出5,4674,437-18.8十四、资源勘探信息等支出1,0211,035 1.4十五、商业服务业等支出821869 5.8十六、金融支出4881,000104.9十七、援助其他地区支出277291 5.1十八、国土海洋气象等支出761771 1.3十九、住房保障支出20,82912,100-41.9二十、粮油物资储备支出532556 4.5二十一、预备费6,000二十二、债务付息支出2,2804,00075.4二十三、其他支出1,1591,88862.9本年支出合计278,250326,64317.4转移性支出105,36086,000-18.4上解上级支出77,88586,00010.4体制上解支出53,40261,40215.0出口退税专项上解专项上解24,48324,5980.5调出资金年终结余建立预算稳定调节基金23,638地方政府一般债券还本支出3,837-100.0地方政府一般债券转贷支出支出合计383,610412,6437.62018年岱岳区政府性基金收入预算表单位：万元项目2017年执行数2018年预算数增长(%)备注一、国有土地收益基金收入4,2466,23946.9二、农业土地开发资金收入975955-2.1三、国有土地使用权出让收入80,543117,08645.4四、彩票公益金收入3363607.1五、城市基础设施配套费收入1,1433,000162.5六、散装水泥专项资金收入176-100.0本年基金收入合计87,419127,64046.0转移性收入79,62815,433-80.6政府性基金转移收入14,43615,433 6.9政府性基金补助收入14,43615,433 6.9政府性基金上解收入上年结余收入24,992-100.0调入资金地方政府专项债务收入地方政府专项债券转贷收入40,200-100.0收入合计167,047143,073-14.42018年岱岳区政府性基金支出预算表单位：万元项目2017年执行数2018年预算数增长%备注一、社会保障和就业支出2,3532,63211.9大中型水库移民后期扶持基金支出2,0911,500-28.3小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出2621,132332.1二、城乡社区支出64,313131,094103.8国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出62,694120,65892.5城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6,236农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4641,200158.6新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1,1553,000159.7污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出三、资源勘探信息等支出97-100.0散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出97-100.0农网还贷资金支出四、其他支出1,7331,041-39.9其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出213-85.7彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,7121,038-39.4五、债务付息支出1,243-100.0本年基金支出合计69,739134,76793.2转移性支出97,3088,306-91.5政府性基金转移支付2,7383,0009.6政府性基金补助支出政府性基金上解支出2,7383,0009.6调出资金33,8995,306-84.3年终结余25,471-100.0地方政府专项债务还本支出35,200-100.0支出合计167,047143,073-14.4。
新泰全泰安第一、岱岳区增幅全省第...
新泰全泰安第一、岱岳区增幅全省第...
【一般公共预算收入】是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。
——国家统计局指标解释
从我们老百姓角度看，
一般公共预算收入是
政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，
主要用于保障和改善民生、
维持国家行政职能正常运转、
保障国家安全等方面。
也就是说，
一般公共预算收入越高，
地方政府的财政可支配能力就越强，
社会民生保障方面得到的实惠就越多。
注：2018年度按原17市、137个县（市、区）排列，自2019年起，按新调整的行政区划排列。
全省137个县（市、区）2018年度
一般公共预算收入排列
你的家乡排第几位？留言区说说~
看到老乡，互相点个赞哦~ 来源：大众日报。
2018年临清交通运输局部门预算
2018年临清市交通运输局部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（二）根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（四）承担水上交通安全监管责任。
负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。
指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
指导交通运输行业审计工作。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。
拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
泰山中天门客运索道
泰安索道安装公司工程业绩：往复式客运索道业绩表安装Doppelmayr公司单线循环索道业绩表综观二十年的风风雨雨，我索道安装公司自1993年开始就与Doppelmayr公司合作，与之有着良好的合作关系，先后安装Doppelmayr公司16条拖挂式客运索道和国内的往复式索道，脱挂式索道主要有：1993年9月泰山桃花源客运索道1993年7月泰山后石坞客运索道（2人吊椅）1995年6月四川乐山大佛客运索道1995年12月西岳华山客运索道1996年元月黑龙江亚布力滑雪场1#、2#、3#客运索道1997年10月张家界天子山客运索道1998年9月海南猴岛客运索道2000年10月云南大理苍山感通客运索道2000年9月泰山中天门客运索道改建2001年6月四川贡嘎山海螺沟冰川索道2004年9月广州白云山客运索道2005年5月吉林北大湖滑雪场客运索道1#、12#往复式索道主要有：1、泰山中天门索道2、河北获鹿县西山风景区索道3、湖南衡山索道4、安徽黄山太平索道5、重庆金佛山索道其中天子山客运索道安装工程获山东省优质工程奖—“泰山杯”工程。
上述索道设备除泰山后石坞和吉林北大湖滑雪场客运索道1#、12#为2人脱挂吊椅、亚布力滑雪场1#、2#索道设备为固定抱索器吊椅式外，其他10条均为单线循环脱挂吊厢式。
其他具有代表性的工程有：1983年8月建成运行的原泰山中天门客运索道是我国第一条大型单承载双牵引往复式客运索道，获“山东省样板工程”，1990年评为山东省科学技术进步二等奖。
1997年12月建成运行的黄山太平客运索道是我国目前最大的客运索道，其线路之长（水平距3527m）、高差之大（1015）为目前亚洲往复式客运索道之最。
1995年11月建成运行的武汉汉江客运索道是我国第一条楼宇跨江索道。
1995年12月建成运行的西岳华山索道是国内最险的索道。
1998年6月建成运行的海南猴岛客运索道为国内第一条跨海索道。
2005年10月建成的天门山客运索道长7270米，是国内单线循环拖挂索道之最。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款（补助）
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
（不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费）
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机
2018年支出经济分类科目对应表(新版)
310 309 312
312 311
04 05 99 01 03
资本性支出 资本性支出（基本建设） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助
509
303
01 02 03 05 99
社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助支出
资本金注入 政府投资基金股权投资 对企业补助（基本建设） 01 资本金注入 99 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 04 抚恤金 05 生活补助 06 救济费 07 医疗费 09 奖励金 08 助学金 10 个人农业生产补贴 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 99 其他对个人和家庭的补助支出
06 07 08 99
其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
科 目 名 称
机关工资福贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 国内差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费
03 26 27 17 12 31 13 99 01 05 13 09 10 11 12 02 03 07 06 08 19 21 22 99 01 05 13 02 03 07 06
科 目 名 称
委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出
泰安市人民政府办公室关于印发《泰山风景名胜区旅游安全管理规定》的通知
泰安市人民政府办公室关于印发《泰山风景名胜区旅游安全管理规定》的通知文章属性•【制定机关】泰安市人民政府办公室•【公布日期】2024.04.29•【字号】泰政办发〔2024〕5号•【施行日期】2024.05.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】旅游综合规定正文泰安市人民政府办公室关于印发《泰山风景名胜区旅游安全管理规定》的通知泰政办发〔2024〕5号各县、市、区人民政府，各功能区管委会，市政府各部门、直属单位，省属以上驻泰各单位:《泰山风景名胜区旅游安全管理规定》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。
泰安市人民政府办公室2024年4月29日泰山风景名胜区旅游安全管理规定第一条为加强泰山风景名胜区旅游安全管理，保障游客人身、财产安全和泰山世界文化与自然遗产安全，促进文旅产业持续健康发展，根据《中华人民共和国旅游法》《旅游安全管理办法》《泰山风景名胜区保护管理条例》等法律、法规，结合泰山风景名胜区实际，制定本规定。
第二条本规定适用于泰山风景名胜区规划范围内对游客开放景区、景点、线路等区域（不包含规划范围内的行政村居所辖区域，以下简称风景区）的旅游安全及其监督管理活动。
第三条泰安市人民政府应当建立协商协调机制，完善旅游安全应急制度，加强对风景区旅游安全管理工作的领导。
第四条泰山风景名胜区管理委员会（以下简称泰山景区管委）具体负责风景区旅游安全管理工作，督促风景区内经营单位依法依规安全生产并接受监督检查。
市文化和旅游局根据职责依法对风景区旅游安全管理工作进行指导、监管。
市网信、民族宗教、公安、财政、自然资源和规划、城市管理、交通运输、卫生健康、市场监管、应急、林业、气象、大数据、供电、通信等部门单位，应当按照各自职责做好旅游安全相关工作。
第五条泰山景区管委应当按照《泰山风景名胜区总体规划》确定的游客承载量，制定实施客流量控制方案，公布游客最大承载量，及时发布客流信息，预防超过最大承载量接纳游客。
关于2018年第二次预算调整方案(草案)的说明
(1）安排城乡一体化发展资金 3816. 32 万元。用于城市集
中供热购买服务及取暖费用补贴 2500 万元；翔翼大街、兴华街市 政设施 PPP 项目资本金 453.06 万元；市政基础设施环保提升、紧 急抢修、工程质量调查等费用 309. 26 万元；净水厂试运行经费
200 万元；城市规划性设计编制 180 万元；人工湿地公园前期费
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交通运输支出 2764 万元，资源勘探电力信息等事务支出 2210 万 元，商业服务业等事务支出 120 万元，国土资源气象等事务支出 6506 万元，住房保障支出 3650 万元，粮油物资储备管理事务 255 万元，债务付息支出 920 万元，其他支出 19 万元。 经过上述预算调整，一般公共预算保持收支平衡。待年度 预算执行完毕后，根据年度决算情况，如有结余资金，按规定补 充到预算稳定调节基金，并及时向县人大汇报。如果因上级专 项资金增减、财政决算政策变动等因素再引起预算调整的，我们 将按照相关规定处理，具体情况及时报县人大批准。 政府性债务变动情况 由于 2018 年我县无搬迁任务，退回异地扶贫搬迁一般债券 536 万元。 2018 年置换债券 4931 万元，用于置换以前年度存量债务 3335 万元、存量债券 250 万元、再融资债券 1346 万元。 调整预算财力安排依据 调整预算财力安排依据为：一是上级下达专项转移支付和 专项资金相关文件；二是按照县委县政府重点工程项目、政府专 题会议纪要及县政府批示安排财政资金；三是按照省政府的政 策性要求及省财政资金安排要求，重点加大对城市基础设施城 市集中供热以及水利、“三大攻坚战”等民生项目建设的资金投 入；四是落实中央省市有关加快预算执行进度，提高财政资金使
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2018年泰山索道运营中心部门预算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、2018年一般公共预算支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、2018年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
泰山索道运营中心为促进旅游产业发展，提供客运索道运营服务，主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理工作；负责国有资产的保值、增值；负责索道票据的领取、发售、审验和检查等管理工作；负责将票证等收费及时足额上交财政专户；负责所属单位的各项管理工作。
二、部门预算单位构成
泰山索道运营中心为一级预算单位。
第二部分
2018年部门预算表
表1. 收支预算总表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万
元
表2.收入预算表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元
表3. 支出预算表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元
表4.财政拨款收支预算表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元
表5. 2018年一般公共预算支出表
部门（单位）：单位：万元
表6. 2018年政府性基金预算支出表
部门（单位）：
单位：万元
表7.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
部门（单位）：单位：万元
表8.2018年政府采购预算表
部门（单位）：单位：万元
表9.2018年一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元
第三部分
2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为 13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元。
其中：财政拨款10320.1万元；上年结转桃花源索道技术改造资金3416万元，上年结转标准化管理补贴5万元。
2018年支出预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元。
其中：基本支出4715.4万元，项目支出9025.7万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元，其中：一般公共预算10325.1万元，政府性基金预算3416万元。
2018年财政拨款支出预算为13741.1万元。
比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元，其中：一般公共预算10325.1万元，政府性基金预算3416万元。
（三）一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款10320.1万元,较2017年增长11%，主要原因为2018年索道维修改造项目增加。
2018年当年一般公共预算支出预算为10320.1万元，较2017年增长11%，主要原因为2018年索道维修改造项目增加。
其中：基本支出4715.4万元，项目支出5604.7万元。
1、社会保障和就业（类）支出586.7万元，主要用于职工的养老保险缴费。
2、医疗卫生和计划生育支出256.6万元，主要用于职工的医疗保险缴费。
3、其他商业服务业等支出9476.8万元，其中：工资福利支出3680.1万元；对个人和家庭的补助11.6万元；一般商品和服务支出180.4万元；项目支出5604.7万元。
（四）政府性基金预算收支情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算4715.4万元，其中：人员经费4535万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出180.4万元，主要包括取暖费、公务用车运行维护费、工会经费等。
二、其他事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算488.8万元，其中：财政拨款安排488.8万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共134万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费116万元，公务接待费8万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少30万元，其中：公务用车购置及运行费116万元，较2017年减少20万元，原因为本年按照29辆车列支费用；因公出国（境）费10万
元，较2017年减少10万元，原因为减少出国人数。
（三）机关事业运行经费情况
2018年机关事业运行经费预算为691.48万元。
主要包括办公费、印刷费、宣传费、水电费、取暖费、因公出国、公务用车运行维护费、培训费、办公场所租赁费等支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位共有车辆34辆。
2018年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（五）预算绩效目标设置情况
2018年，本部门对两个项目实行了绩效目标管理，涉及资金488.8万元，其中一般公共预算488.8万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。
二、基本支出：指人员经费和日常办公经费的支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为保障索道设备正常运营所产生的运行和维修维护等支出。
四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。