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采购管理制度及采购流程（精选9篇）
采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
采购管理制度及采购流程篇
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：一、采购管理制度：1. 采购目的和原那么：明确采购的指导原那么和目的，如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。
2. 采购组织构造：明确采购部门的组织构造、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的才能和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监视和改进采购管理工作。
二、采购流程：1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
2. 供应商挑选：采购部门进展供应商调研和挑选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进展评估比较，选择最适宜的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进展验收，确保供应商按合同要求交付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。
采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程：1. 采购策略制定：确定采购的目的、范围和采购策略，包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。
2. 采购方案根据采购策略，制定详细的采购方案，包括采购数量、时间安排、预算等。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档旨在给出一份采购控制程序文件的详细说明。
采购控制程序文件是指一套用于管理采购流程的电子文档，它包含了从采购申请到采购付款的整个流程。
本文档将介绍采购控制程序文件的主要功能、使用方法以及相关注意事项。
1. 引言采购控制程序文件是现代企业采购管理中不可或缺的一部分。
它帮助企业实现对采购过程的规范和控制，提高采购效率和准确性。
本文档将对采购控制程序文件的设计和使用进行详细说明，以帮助读者更好地理解和应用该文件。
2. 功能采购控制程序文件具有以下主要功能：2.1 采购申请采购控制程序文件允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
申请会经过审批流程，确保申请的合理性和准确性。
2.2 供应商选择采购控制程序文件允许用户根据一定的筛选标准，选择合适的供应商。
通过集中管理供应商信息和评价数据，企业能够更好地选择和管理合作伙伴。
2.3 采购订单管理采购控制程序文件提供了采购订单的创建、审批和管理功能。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商信息和采购需求生成订单内容，并提供采购合同和付款方式选择。
2.4 采购付款管理采购控制程序文件可以实现采购付款的管理和跟踪。
它可以记录采购付款的时间、金额和付款方式，并提供付款审批流程。
同时，它还可以生成采购付款报表，为企业提供财务管理参考。
3. 使用方法使用采购控制程序文件需要一定的电子化管理基础和操作技能。
以下是一些使用方法的简要概述：3.1 登录系统用户需要使用正确的用户名和密码登录采购控制程序文件系统。
3.2 提交采购申请用户可以根据采购物品和数量等信息，填写采购申请表单并提交。
申请会经过相应的审批流程，直到最后获得批准。
3.3 选择供应商用户可以根据企业设定的筛选标准，选择合适的供应商。
系统会自动根据供应商评价数据提供推荐意见。
3.4 创建采购订单用户可以根据已批准的采购申请，生成采购订单。
系统会自动填充供应商信息和采购需求，用户只需选择合适的采购合同和付款方式。
企业采购管理制度范文(3篇)
企业采购管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是规范企业采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和透明度，保障企业利益和形象。
本制度适用于企业所有采购活动。
二、定义和缩写词解释1. 采购：指企业获取物资、设备、服务或工程的行为。
2. 采购人员：指负责采购活动的企业工作人员。
3. 供应商：指向企业提供物资、设备、服务或工程的单位或个人。
4. 采购文件：指采购需求、招标文件或询价单等书面文件。
5. 开标：指采购人员公开对报价进行审核和比较的过程。
三、采购权限1. 采购预算控制：企业应设立采购预算，并根据资金状况进行控制。
2. 采购决策权限：对于不同金额的采购项目，应根据企业规定的权限层次进行决策。
3. 采购委托权限：对于具体的采购项目，可以通过委托方式进行采购，但需遵守相关规定。
四、采购计划1. 采购需求确认：各部门和项目组应按照实际需求提出采购需求申请，并在采购计划中标明必要的详细信息。
2. 采购预算编制：根据需求申请的内容和预算控制要求，编制采购预算，并报请负责人审核批准。
五、供应商管理1. 供应商库建立：企业应建立有效的供应商库，记录供应商的基本信息、信誉等级和相关资质文件。
2. 供应商评估与选择：采购人员应根据采购需求，对供应商进行评估并选择合适的供应商进行采购。
3. 供应商管理与考核：企业应定期对供应商进行管理和考核，对表现良好的供应商给予奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。
六、采购过程1. 采购方式：根据采购需求和采购预算，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价和单一来源等。
2. 采购文件编制：根据采购方式，编制相应的采购文件，明确采购标准、要求和程序，确保公开、公平和公正。
3. 供应商报价：根据采购文件要求，供应商按时提交报价，并在截止时间后不再接受更改或修改。
4. 开标：采购人员按照规定的程序对供应商的报价进行开标，公开比较各报价，并编制开标记录表。
5. 经费到位：采购人员在开标结束后，对符合要求的报价进行审核，并确定经费到位情况。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
《国有企业采购管理规范》最新版
国有企业采购管理规范1. 引言国有企业采购是国有企业在运营过程中必不可少的活动之一。
为了保证采购过程的透明、公平、公正，并维护国有企业的利益，国有企业采购管理规范被制定和实施。
本文档旨在规范国有企业采购活动的各个环节，确保采购过程的合规性、高效性和经济效益。
本文档适用于所有国有企业以及与国有企业签订采购合同的供应商。
2. 采购组织2.1 采购部门国有企业应设立专门的采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应具备相应的人员、技术和设备，确保采购工作的顺利进行。
2.2 采购策划在启动采购活动之前，采购部门应进行详细的采购策划。
采购策划应包括采购需求分析、采购方式选择、招标文件编制等内容，以确保采购过程的合理性和高效性。
2.3 采购文件采购文件是指供招标人或采购人使用的文件，包括招标文件、投标文件、合同等。
采购文件应明确规定采购的具体要求和标准，确保供应商能够准确理解和遵守。
3. 采购方法3.1 公开招标公开招标是指向所有符合条件的供应商公开发布招标公告，并邀请其参与投标的采购方式。
在公开招标中，采购部门应确保招标文件的准确性和充分性，公开招标程序的公平性和透明性。
3.2 邀请招标邀请招标是指根据采购需求，在符合条件的供应商中邀请部分供应商参与投标的采购方式。
邀请招标应按照相关规定进行，确保供应商选择的公正和透明。
3.3 直接委托直接委托是指根据采购需求，直接向符合条件的供应商发出采购委托的采购方式。
直接委托应符合法律法规的相关规定，并进行合理的评估和公示。
4. 采购评审4.1 评审委员会为了保证采购的公平和公正，采购部门应组织成立评审委员会进行评审工作。
评审委员会应由相关部门的专业人员组成，按照程序和标准进行评审。
4.2 评审标准评审标准是评审委员会根据招标文件和采购需求制定的评审依据。
评审标准应明确，与采购需求一致，并保证供应商有充分的参与和申诉的权利。
5. 合同管理5.1 合同签订合同签订是采购活动中的重要环节。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购管理复习参考资料
采购管理参考资料第一章绪论一、采购是企业有关购买需要的物品和服务的职能，包括采购计划、采购活动、存货控制、运输、接收、入库检验等业务活动。
二、采购是企业资源运营的主要职能，跨越了战略、运营和作业3个层面。
在战略层面，包含在尽可能大的范围内为企业寻求资源、决定资源获取方式以及选择的采购方式；在运营层面，包括供应商选择与管理、采购计划、存货控制、价格控制、综合成本控制以及内向运输管理等；在作业层面，包括接收、入库验收、货款支付等。
三、供应：在企业生产经营需要的时候,按照需要的数量，提供生产需要的物资和服务，以满足企业生产运营和市场的需要.1.采购从原来的原材料采购转变为战略资源选择或获取。
2。
采购成本大幅度上升。
3.采购利润杠杆作用日益明显。
在企业销售的产品和服务的价格中，原材料成本比重和利润是不同的,这就使得原材料成本降低的幅度与其带来的利润率增加的幅度不同。
这种变化幅度的差异称为采购利润杠杠效应。
4.资源观转变。
第二章采购与供应组织一、企业采购的基本目标:7R(理解其内容）1。
适当的供应商 2。
适当的质量 3。
适当的时间 4。
适当的数量5.适当的价格 6。
适当的服务 7.适当的交货地点二、采购组织的基本职能1。
凝聚或目标职能 2。
协调职能 3。
制约职能 4.激励职能三、采购的策略1.集中化采购集中化采购是指由企业的采购部门全权负责企业采购工作.即企业各生产部门所需物资的采购任务都由一个部门负责,其他部门均无采购职权。
优点:（1)降低采购费用；（2)实现较大批量采购，获得供应商的价格折扣,（3)有利于实现采购作业及采购流程的规范化和标准化；(4）有利于对采购工作实施有效控制；（5）可以统一组织供应，合理配置资源，最大限度地降低库存。
缺点：（1）采购过程复杂,时效性差；（2)非共享性物资集中采购，难以获得价格折扣；（3)采购与使用分离，缺乏激励，采购绩效较差.适用范围:(1)企业物资需求规模小，集中采购能够解决企业的供应问题；(2)企业供应与需要同处一地，便于集中组织供应；（3）为了管理与控制,需进行集中采购，如连锁店的采购配送中心.2.分散化采购分散化采购是指按照需要单位自行设立采购部门负责采购工作，以满足生产需要.优点：(1)针对性强;(2）决策效率高,权责明确；(3)有较强的激励作用.缺点：这种采购制度如果管理失控，将会造成供应中断，影响生产活动的正常运行。
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企业管理採購管理程序相关资料
Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8 【最新资料,Word版，可自由编辑！】 1. 目的：为使采购事务合理进行，以合乎Q、C、D原则，供应生产所需之原物料及半成品，确保生产作业之顺利完成。 2. 适用范围：凡生产所之原、物料及半成品、机器、设备、国内、外采购均属之。 3. 权责：
采购区分 请购 发单(采购) 跟催主(协)办 备注(请购文件)
原料 国内 外包件 生管单位 采购单位 采购单位 交货通知 托外加工件 生管单位 生管单位 生管(采购) 托外加工申请单 国外 生管单位 台北管理处 生管、总经理室 进口件请购明细表订购单
物料 国内 需用单位 采购单位 采购单位 请购单－一般物品 国外 需用单位 采购→台北管理处 采购单位、台北管理处 ?请购单－一般物品 ?订购单
机器设备
国内 需用单位 工机部 工机部 发工（修造）单
国外 需用单位 工机部 工机部 发工（修造）单 4. 定义： 4.1原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均属之，即外包件、托外加工件均属原料(零件表以外之材料为物料)。 4.2物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗品，及不归入上述零件表内之材料属之。 核准 审查 制订
2 1 来历：新订 首次发布 年 月 日 4.3半成品：凡经加工或组合过之产品，可供直接销售或继续加工至完成品或另一“半成品”者称之。 4.4外包商、外包件：供应本公司产品所需之原料、零组件厂商(本公司不供料)，谓之“外包商”，其供应件谓之 “外包件”。 4.5托工件、托工商：由本公司提供原料或半成品，委托厂商加工之原料(或半成品)谓之“托外加工件”，简称“托工件”；该厂商谓之“托外加工厂商”，简称“托工商。 4.6交易厂商： 厂 商 分 类 主管单位 5.作业内容： 5.1采购管理流程图：参附件一。 5.2开发管理 技术单位按“开发作业”展开之零组件，必须由厂外供应时，应提前开具“采购成本分析表”，附估价图及规格，有样品时并提供交采购单位办理。 “询价对象”及“承制厂商”时之依据： Q(品质)、C(成本)、D(交期)； 若客户有其核准的合格供应商名单，则采购应向客户核准的供应商购料，当客户要求时，新增供应商须经客户同意。 “合格协力厂商”2家(含)以上(如急件、特别指定、独占市场或技术时不在此限)，请厂商以书面报价(无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单”)。 “采购成本分析表”， “采购成本分析表”影本交财务单位登录(输入电脑)，正本由采购单位列档存查。 由采购单位制作“零组件承制买卖合约书”与协力厂商签订，并通知厂内相关单位。 外包商：供应“外包件”之厂商 托工商：供应“托包件”之厂商 外包商：供应“外包件”之厂商 托工商：供应“托包件”之厂商 制造类 供应商 协力厂商 五金厂商：供应五金、物料之厂商 总务厂商：营缮、提供劳务之厂商 交易厂商 采购
采购 厂务 采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单位协办确认品质。 厂商交样合格後，技术单位填开“零件开发完成通知单”发相关单位，并由采购单位寄一份给厂商。 5.3量产管理 生管单位依据客户生产预测值(5个月生产预定总表)生产计划、库存等….，决定请购数量。 (1)生管人员列印“请购清单”（电脑列印表单）经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员自电脑列印（填制）“交货通知单”交采购单位，或填制“托外加工申请单”，授权人员签核後即可进行请购或托工作业。 (2)电脑列印之“交货通知单”因生管、采购之各主办、主管已於“请购单”上签章，故免再签章。但人工填制之“交货通知单”必须经生管、采购之各主办、主管章後始可发单。 ：生管人员填制 “进口件请购明细表” 经厂务单位主管签核後，由生管单位制作 “ORDER订购单”(人工打字)进行采购。 “交货通知单”由采购单位输入电脑； “托外加工申请单”则由生管单位输入电脑，纳入管理。 “交货通知单”，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂商、生管人员协调後才可发单。 “托外加工申请单”由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处理； 购买的原物料若属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料，应满足法规要求，同时应亦考量使用环境的要求(如环境的、电力的电磁效应等)。 MRP作业系统中之下月份“交货通知单”以电脑传真方式发出(若传真失败或传真不完全厂家，电脑软体可显示)，厂商亦须於接单後上班四小时内将“交货通知单”回条FAX回本公司，以确认厂商已接收订单； “交货通知单”由采购人员传真或邮寄後，以电话确认厂商是否收到订单，并於 “交货通单”第三联右上角注记“已收”已确认厂商已接收订单。 ，如认为无法如期交货时，应即反应采购主办人员进行与生管之三方协调，未在期限内反应，视为厂商已正式接单。 采购人员以最新之“厂商别未交货清单”(电脑列印表单)，或“厂商别报缺表”(电脑列印表单)，或仓管单位提出之“急件欠料单”进行催货。 “送货单”，物管人员对照电脑中之请购资料及货品外观进行收料，并列印“验收单”(外包件、托工件)交进料检验人员实施检验，详阅“进料检验管制程序”。 客户或本厂如有需要，可至协力厂商处确认产品品质是否符合要求，此查证工作并不能减轻本厂提供客户允收产品之责任，也不排除日後退货之事情。 验收合格件，验收单转仓管单位办理入库後，再交物管单键入电脑及财务单位办理付款作业。 5.4五金、物料采购 ，视请购人员之需要，必要时先购入小量，由请购人员确认品质後再正式请购。 “请购单（一般物品）”，单位主管审核後交采购单位办理。 “请购单”内，送采购单位主管签核。如无2家则应说明原因。 (1)采购单价高於公司要求之单价及付款条件时； (2)采购新物料时； (3)采购数量较前批大，且达一般量购折让标准时； (4)已知市场价有下跌趋势时； (5)采购固定资产时； (6)其他需比价之情况时。 厂商交货时应附“验收单”(物料及设备材料)，由物管人员收料，转请购人员签收并确认品质。 验收合格件，由采购人员将采购资料输入电脑，於当月底列印“供应商请款明细表”(电脑列印表单)，送财务单位或厂商核对无误後办理付款作业。 5.5请购金额核准权限： “请购单（一般物品）”之总金额核准权限： 各级主管 金 额 课 级 5,000(含)以下 部级经(副)理 10,000元(含)以下 协 理 30,000元(含)以下
总经理 30,000元以上 5.6机械、设备采购 由需用单位填写“发工（修造）单”，由工机部办理之。 5.7异动管理 (1) 生管单位对已发订单如需变更时(交期或数量)，应提前以“交货变更通知单”，或以其他书面记明前後异动情形，经主管核准，送采购单位确认，如有问题时应即三方协调； (2) 可变更范围： A、 提前： a、铁铸类、铝铸类、锻造类、车制类、冲压类、综合类，自通知日起15天内须纳入； b、上项外之协力厂自通知日起7天内须纳入。 B、 延後: c、交货通知单预定纳期7天前可通知协力厂商延期交货； d、交货通知单预定纳期已过期，则可不经预告迳行通知订单延期； e、交货通知延期、延单不得超过2次，每次不得超过3个月。 C、 追加： 应於需求20天前发行追加之交货通知单； D、 删除：交货通知单纳期未到期，且厂商尚未进行生产，经双方协调後可予订单删除； E、 紧急：视紧急程度个案与协力厂商协调交货时间。 厂商接单後，如因故导致交期或数量有所变更时，应以行文书面通知采购单位，由采购单位主办与厂商、生管单位协调因应对策。 “采购异动单”详述异动原因，交采购单位办理，并经授权单位(如下表)审查，总经理核准後，影本交财务单位输入电脑，正本由采购单位列档存查； “零组件承制买卖合约书”，印发下表所列之单位。 项次 分 类 授权审查单位 合约书发布单位 1 成本异动 1.营业 1.厂商
2 工程变更造成之成本异动 1.技术 2.品保 3.营业 1.厂商 2.技术 3.品保 4.厂务
3 厂商异动(含)工程变更造成之厂商异动 1.技术 2.品保 1.厂商 2.技术 3.品保 4.厂务 “工程变更新件”切换程序、旧件之处理…等注意事项，然後发布“工程变更通知单”通知厂商及各单位。 5.8品质异常 “进料检验管制程序”实施； “不合品（料）管制程序”实施； 5.9资料及文件管理 ； ； 6.相关资料 6.1协力厂商选择及评估程序(HTS A1-PM-015) 6.2进料检验管制程序(HTS A1-QC-045) 6.3不合格品(料)管制程序(HTS A1-QC-052) 7.表单 7.1交货通知单(人工填开320 64 01X,电脑套印： 320 670 05X)； 7.2托外加工申请单（320 5Z 01X） 7.3进口件请购明细表（320 67 10X） 7.4请购单—一般物品(320 62 01X) 7.5采购成本分析表(320 62 03X) 7.6外包询价单(320 62 06X) 7.7零组件承制买卖合约书(320 62 04X,320 62 05X) 7.8采购异动单(320 62 06X) 7.9零件开发完成通知单(320 62 03X) 7.10送货单(320 5Y 22X) 7.11验收单(外包件)(电脑单) 7.12验收单(物料及设备材料)(320 62 01X) 7.13工程变更通知单(330 61 20X,330 61 21X) 7.14急件欠料单(320 67 11X) 7.15发工(修造)单(525 *A5 148 *210)