消耗品采购管理规定
仓库管理制度办公消耗品
一、目的为了规范公司办公消耗品的管理，确保办公环境的整洁、高效，降低办公成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有办公消耗品的采购、入库、保管、领用、报废等环节。
三、职责1. 物控部：负责办公消耗品的采购、入库、保管、盘点等工作。
2. 各部门：负责办公消耗品的领用、合理使用、报废等工作。
四、制度内容1. 采购管理（1）根据各部门需求，制定年度办公消耗品采购计划。
（2）严格按照采购计划进行采购，确保所需物品的及时供应。
（3）采购过程中，应优先选择质量好、价格合理、售后服务好的供应商。
2. 入库管理（1）采购的办公消耗品应经验收合格后方可入库。
（2）入库时，应做好入库记录，包括物品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（3）入库后，按照物品类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 保管管理（1）仓库应保持通风、干燥、清洁，确保物品不受潮、发霉、损坏。
（2）定期检查库存物品，发现过期、损坏、变质等情况，应及时处理。
（3）仓库钥匙由专人保管，非仓库人员不得随意进入仓库。
4. 领用管理（1）各部门需使用办公消耗品时，应填写领用申请单，经部门负责人审批后，由物控部统一发放。
（2）领用时，应严格按照申请单上的数量领取，不得多领、冒领。
（3）领用后，应及时登记在领用记录表上，确保账实相符。
5. 报废管理（1）办公消耗品使用完毕后，应及时报废，并填写报废申请单。
（2）报废申请单经部门负责人审批后，由物控部进行回收处理。
（3）报废物品应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
五、监督与考核1. 物控部定期对各部门的办公消耗品使用情况进行检查，确保制度的落实。
2. 对违反本制度的行为，将视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
3. 对表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，由物控部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
车间消耗品耗材管理制度
一、目的为了规范车间消耗品耗材的使用和管理，降低生产成本，提高车间工作效率，确保生产活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产车间、辅助车间及相关部门，包括但不限于原材料、工具、设备配件、办公用品等消耗品耗材。
三、职责1. 生产部：负责车间消耗品耗材的采购、领用、验收及库存管理。
2. 物流部：负责车间消耗品耗材的运输、配送及仓储管理。
3. 仓库：负责车间消耗品耗材的入库、出库、盘点及日常维护。
4. 各部门：负责本部门消耗品耗材的使用、回收及维护。
四、管理制度1. 采购管理（1）生产部根据生产计划和库存情况，制定消耗品耗材采购计划，报经相关部门审核批准后，由采购部进行采购。
（2）采购部门应选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，签订采购合同。
2. 领用管理（1）各部门根据实际需求，填写消耗品耗材领用申请单，经部门负责人审批后，报生产部审核。
（2）生产部审核通过后，通知仓库办理出库手续。
（3）领用部门负责人应指定专人负责领用、使用、回收和保养消耗品耗材。
3. 验收管理（1）仓库对入库的消耗品耗材进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。
（2）验收合格后，办理入库手续，并在入库单上注明验收人、验收日期。
4. 库存管理（1）仓库应根据消耗品耗材的消耗速度、保质期等因素，合理设置库存量。
（2）定期对库存进行盘点，确保账实相符。
（3）库存不足时，应及时补货，避免因缺货影响生产。
5. 使用管理（1）各部门应合理使用消耗品耗材，避免浪费。
（2）使用过程中，如发现消耗品耗材损坏、丢失或变质，应及时报告相关部门处理。
6. 维护管理（1）各部门应定期对消耗品耗材进行保养，延长使用寿命。
（2）发现设备、工具等损坏时，应及时上报维修部门进行维修。
五、奖惩措施1. 对在消耗品耗材管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反消耗品耗材管理制度，造成浪费、损坏、丢失等行为的，按公司相关规定进行处理。
医疗耗材消耗品管理制度
医疗耗材消耗品管理制度1. 引言医疗耗材消耗品是医疗机构日常工作中必不可少的物资，对于保障医疗质量和提高工作效率具有重要意义。
为了规范医疗耗材消耗品的管理，提高物资使用效率，降低浪费，制定本管理制度。
2. 目的和适用范围2.1 目的本管理制度的目的在于确保医疗耗材消耗品的合理采购、储存、分发和使用，以达到优化物资使用效率、降低物资浪费和提高医疗服务质量的目标。
2.2 适用范围本管理制度适用于所有医疗机构内的医疗耗材消耗品的管理工作。
3. 责任部门和人员3.1 主管部门医疗耗材消耗品管理的主管部门为医疗机构的物资管理部门，负责制定和执行医疗耗材消耗品管理的相关制度和政策。
3.2 责任人员医疗耗材消耗品管理的责任人员包括：•物资管理部门负责人：负责对医疗耗材消耗品管理制度的执行和监督。
•医疗耗材消耗品管理员：负责医疗耗材的采购、储存、分发和使用等工作，并做好相关记录和报表。
4. 采购管理4.1 采购计划医疗机构应根据临床需求、预算和供应商情况等因素制定采购计划，并定期进行评估和调整。
4.2 供应商选择医疗机构应根据供应商的资质、价格、服务和产品质量等方面进行评估和选择，建立合作关系，并签订正式的供货协议。
4.3 采购流程1.提出申请：临床科室提出医疗耗材采购申请；2.审批：物资管理部门对采购申请进行审批，并确定采购数量和品种；3.采购比价：根据采购数量和品种，物资管理部门进行供应商比价，并选择供应商；4.采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同；5.交付验收：医疗机构接收所采购的医疗耗材，并进行验收和入库。
5. 储存管理5.1 储存条件医疗耗材应储存在清洁、干燥、通风、无灰尘和无腐蚀性气体的环境中，避免阳光直射和高温、低温等不适宜的条件。
5.2 保质期管理医疗耗材的保质期应进行有效管理，过期物资应及时处理，防止使用过期物资对患者造成风险。
5.3 出库管理医疗耗材出库时应按照临床科室或医师的实际需求发放，并进行记录和登记。
医院生活消耗品管理制度
一、目的为加强医院生活消耗品的管理，确保医疗、科研、教学、办公等各项工作的正常开展，提高医院资源利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室及员工在日常工作中使用的生活消耗品。
三、管理职责1. 院长负责医院生活消耗品管理工作的总体规划和监督执行。
2. 财务科负责生活消耗品采购、验收、付款等财务管理工作。
3. 供应科负责生活消耗品的采购、库存、发放、报废等工作。
4. 各部门、科室负责人负责本部门、科室生活消耗品的使用和管理。
5. 员工负责合理使用生活消耗品，并按时报送报废申请。
四、管理制度1. 采购管理（1）供应科根据医院实际需求，制定年度生活消耗品采购计划。
（2）采购计划经院长批准后，由供应科组织实施。
（3）采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量。
2. 验收管理（1）供应科对采购的生活消耗品进行验收，确保数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，由供应科办理入库手续。
3. 库存管理（1）供应科建立生活消耗品库存管理制度，定期盘点，确保库存准确。
（2）库存不足时，供应科应及时采购补充。
4. 发放管理（1）各部门、科室需使用生活消耗品时，应向供应科提出申请。
（2）供应科根据申请，按需发放生活消耗品。
5. 报废管理（1）员工使用完毕的生活消耗品，应按规定进行报废。
（2）报废申请经部门、科室负责人审核后，报供应科审批。
（3）报废后的生活消耗品，由供应科负责处理。
五、奖惩措施1. 对在生活消耗品管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成浪费、损失的个人和部门，予以通报批评，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由财务科负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由院长办公会议研究决定。
学校食堂厨房消耗品管理制度
一、总则为了规范学校食堂厨房消耗品的管理，确保食堂的卫生安全，提高食堂的运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校食堂厨房所使用的各种消耗品，包括但不限于食材、调料、洗涤剂、消毒剂、燃料等。
三、管理制度1. 采购管理（1）食堂消耗品的采购应严格按照国家有关法律法规和学校财务管理制度执行。
（2）采购人员应具备相应的专业知识，了解市场行情，确保所采购的消耗品质量合格、价格合理。
（3）采购前，应充分了解消耗品的使用情况，根据实际需求制定采购计划，避免浪费。
2. 保管管理（1）食堂消耗品应分类存放，标识明确，防止混淆。
（2）易腐、易燃、易爆等特殊消耗品应按照规定存放，并采取相应的安全措施。
（3）定期检查消耗品库存，确保库存充足，避免因缺货影响食堂正常运营。
3. 使用管理（1）食堂员工应合理使用消耗品，避免浪费。
（2）使用过程中，应严格按照产品说明书或操作规程进行，确保使用效果。
（3）不得将消耗品用于非食堂运营用途。
4. 消耗品报废管理（1）消耗品在保质期内，因质量问题无法使用时，应及时报废。
（2）报废消耗品应按照规定程序进行，不得擅自处理。
（3）报废消耗品应做好记录，便于追溯。
四、监督检查1. 学校食堂管理部门应定期对消耗品的管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 对违反本制度的行为，应根据情节轻重给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
五、附则1. 本制度由学校食堂管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
六、具体措施1. 建立消耗品采购台账，记录采购时间、数量、单价、供应商等信息。
2. 定期对消耗品库存进行盘点，确保库存准确。
3. 对易腐、易燃、易爆等特殊消耗品，设置专用存放区域，并配备相应的安全设施。
4. 对食堂员工进行消耗品使用培训，提高员工对消耗品管理的认识。
5. 对消耗品报废情况进行详细记录，便于分析和改进。
通过以上措施，加强学校食堂厨房消耗品的管理，确保食堂的卫生安全，提高食堂的运营效率。
消耗品管理制度
消耗品管理制度消耗品管理制度一、目的本制度旨在规范和管理公司内部的消耗品使用，确保消耗品的合理消耗和有效管理，提高办公效率和成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
三、消耗品的定义和分类1. 消耗品的定义消耗品是指公司日常办公所需的各种消耗材料，包括但不限于纸张、墨盒、笔、文件夹、订书机等。
2. 消耗品的分类根据消耗频率和重要性，消耗品可分为常用消耗品和特定消耗品。
常用消耗品是公司员工日常办公必需的物品，特定消耗品是特定部门或岗位所专用的物品。
四、消耗品的采购和领用1. 采购方式公司采购消耗品的方式包括自行购买和委托专业采购机构采购。
大额消耗品的采购需经过预算审批程序，小额消耗品可以由员工自行购买，并在购买后报销。
2. 领用流程（1）员工需要消耗品时，应提前向上级主管提出申请。
（2）上级主管审批通过后，员工可向仓库管理员领取所需消耗品。
（3）仓库管理员应记录领用的消耗品的种类、数量和领用人员的信息，并及时更新库存记录。
五、消耗品的使用和保管1. 使用原则（1）员工使用消耗品应按照实际需要合理使用，避免浪费。
（2）不得私自将消耗品用于个人目的或转让给他人。
2. 保管要求（1）消耗品应存放在指定的仓库，并按照不同类别和规格进行分类和摆放。
（2）仓库管理员应定期检查消耗品的储存情况，并定期统计和盘点库存。
六、消耗品的报废和处置1. 报废程序（1）对于过期、损坏或质量不合格的消耗品，员工应向上级主管报告并提出申请报废。
（2）上级主管审核通过后，员工需将报废消耗品交给仓库管理员，并填写报废单。
2. 处置方式（1）仓库管理员对报废消耗品进行分类处理，并填写报废记录。
（2）对于有回收价值的消耗品，可优先考虑进行回收或捐赠。
七、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关制度和规定进行处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停职或解雇。
八、附则本制度的解释权归公司所有，并由公司人力资源部负责解释和修订。
公司保洁消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司保洁工作，提高保洁效率，降低成本，确保公司环境卫生，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有保洁人员及相关部门。
第三条本制度旨在对保洁消耗品的使用、采购、储存、领用等方面进行严格管理，确保消耗品的高效、合理使用。
第二章消耗品分类及采购第四条消耗品分为以下几类：（一）清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚、垃圾桶、垃圾袋等；（二）卫生用品：洗手液、消毒液、纸巾、洗手皂等；（三）工具用品：清洁工具、修补工具、搬运工具等；（四）其他用品：清洁指示牌、清洁标识、清洁用品宣传册等。
第五条消耗品采购应遵循以下原则：（一）质量优先：采购的消耗品应满足公司保洁工作需求，保证产品质量；（二）价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的消耗品；（三）品牌选择：优先选择知名度高、口碑好的品牌；（四）采购渠道：通过正规渠道采购，确保消耗品来源可靠。
第六条消耗品采购流程：（一）各相关部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请表》；（二）人资行政部审核申请，确保采购需求合理；（三）采购部门根据审批结果进行采购；（四）验收部门对采购的消耗品进行验收，合格后入库。
第三章消耗品储存及领用第七条消耗品储存应遵循以下要求：（一）分类存放：按照消耗品类别进行分类存放，确保物品整齐有序；（二）标识清晰：在储存区域设置明显标识，便于查找；（三）通风干燥：保持储存环境通风、干燥，防止物品受潮、变质；（四）安全储存：储存区域应设置安全警示标志，确保人员安全。
第八条消耗品领用应遵循以下规定：（一）领用申请：各相关部门根据实际需求，填写《消耗品领用申请表》；（二）审批流程：人资行政部审批领用申请，确保领用合理；（三）领用登记：领用人员需在《消耗品领用登记簿》上登记领用信息；（四）按需领用：领用数量应与实际需求相符，避免浪费。
第四章消耗品管理及考核第九条消耗品管理应定期进行盘点，确保库存准确无误。
第十条对消耗品管理进行考核，考核内容包括：（一）消耗品采购：采购质量、采购价格、采购流程；（二）消耗品储存：储存环境、储存秩序、安全措施；（三）消耗品领用：领用申请、审批流程、领用登记。
电缆厂消耗品管理制度
第一章总则第一条为加强电缆厂消耗品管理，提高资源利用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于电缆厂所有消耗品的管理，包括原材料、辅助材料、低值易耗品等。
第三条消耗品管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据生产计划合理采购消耗品，避免盲目采购和库存积压。
（二）节约性原则：提高消耗品使用效率，减少浪费。
（三）经济性原则：在保证生产质量的前提下，降低消耗品采购成本。
（四）责任制原则：明确各部门、各岗位在消耗品管理中的职责。
第二章消耗品采购管理第四条消耗品采购计划：（一）生产部门根据生产计划，提出消耗品采购需求，并报送物资管理部门。
（二）物资管理部门对采购需求进行审核，确保采购计划合理、准确。
（三）物资管理部门根据采购计划，编制采购计划表，经分管领导审批后，实施采购。
第五条消耗品供应商选择：（一）物资管理部门负责选择供应商，优先选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
（二）供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
第六条消耗品采购流程：（一）物资管理部门根据采购计划，提出采购申请，经分管领导审批后，发布采购公告。
（二）供应商根据采购公告，提交投标文件，参与投标。
（三）物资管理部门组织评标，确定中标供应商。
（四）签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款。
（五）采购合同签订后，物资管理部门办理付款手续。
第三章消耗品入库管理第七条消耗品入库流程：（一）供应商将消耗品运至仓库，提交入库单。
（二）仓库管理员核对入库单，检查消耗品数量、质量、规格等。
（三）确认无误后，办理入库手续，将消耗品存放于指定位置。
（四）仓库管理员将入库信息录入计算机系统。
第八条消耗品验收：（一）仓库管理员对入库消耗品进行验收，确保数量、质量、规格符合要求。
（二）验收不合格的消耗品，应及时通知供应商进行退换货。
第四章消耗品领用管理第九条消耗品领用流程：（一）生产部门根据生产需求，填写领用单，经部门负责人签字后，报送物资管理部门。
物业日常消耗品管理制度
第一章总则第一条为了规范物业管理区域内日常消耗品的管理，提高物业服务质量，保障业主和使用人的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理区域内所有日常消耗品的管理，包括但不限于清洁用品、办公用品、生活用品等。
第三条物业管理公司应建立健全日常消耗品管理制度，明确责任分工，确保日常消耗品供应充足、使用规范、成本合理。
第二章管理职责第四条物业管理公司应设立专门的物资管理部门，负责日常消耗品的管理工作。
第五条物资管理部门的主要职责：（一）制定日常消耗品采购计划，确保供应充足；（二）负责日常消耗品的采购、验收、储存、分发等工作；（三）建立健全日常消耗品台账，定期进行盘点；（四）监督日常消耗品的使用，确保合理、节约；（五）及时处理日常消耗品的相关问题，提高物业管理水平。
第六条各部门应积极配合物资管理部门的工作，共同做好日常消耗品的管理。
第三章采购与验收第七条日常消耗品采购应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正；（二）质量可靠、价格合理；（三）符合国家相关法律法规和行业标准。
第八条物资管理部门应根据实际需求，编制年度和月度采购计划，经相关部门审核后，报物业管理公司批准。
第九条采购日常消耗品时，应选择具有合法经营资格的供应商，签订采购合同。
第十条采购的日常消耗品应进行验收，验收内容包括：（一）产品合格证、检验报告等证明材料；（二）产品外观、包装、规格、型号等是否符合要求；（三）产品数量、质量是否符合采购合同约定。
第四章储存与分发第十一条日常消耗品应按照分类、分区域、分规格进行储存，确保储存环境安全、干燥、通风。
第十二条储存日常消耗品时，应做好以下工作：（一）定期检查储存环境，确保符合储存要求；（二）定期检查库存数量，及时补充库存；（三）做好库存记录，定期进行盘点。
第十三条日常消耗品分发应按照以下程序进行：（一）根据各部门需求，编制分发计划；（二）经物资管理部门审核后，报物业管理公司批准；（三）按照分发计划，将日常消耗品分发至各部门。
日常消耗品物品管理制度
第一章总则第一条为规范日常消耗品的管理，确保物品的合理使用、有效节约，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位对日常消耗品的使用、采购、保管和报废等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用消耗品，避免浪费；2. 效率原则：简化流程，提高工作效率；3. 安全原则：确保消耗品的质量和使用安全；4. 透明原则：消耗品管理过程公开透明，接受监督。
第二章消耗品分类及标准第四条日常消耗品分为以下类别：1. 办公用品：纸张、文具、打印耗材等；2. 办公设备耗材：墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 保洁用品：卫生纸、洗手液、清洁剂等；4. 日常用品：水杯、茶叶、咖啡等；5. 防护用品：口罩、手套、护目镜等。
第五条各类消耗品的标准如下：1. 办公用品：根据实际需要，合理采购，避免过量；2. 办公设备耗材：根据设备使用周期和消耗情况，定期采购；3. 保洁用品：根据实际需求，合理采购，保证环境卫生；4. 日常用品：根据员工需求，定期采购，满足基本需求；5. 防护用品：根据岗位需求，定期采购，确保员工安全。
第三章消耗品采购第六条消耗品采购实行集中采购制度，由采购部门负责。
第七条采购部门根据各部门消耗品需求，制定采购计划，报经主管领导审批后实施。
第八条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订供货合同。
第九条采购部门在采购过程中，应严格执行国家有关法律法规，确保消耗品的质量和使用安全。
第四章消耗品保管第十条各部门应指定专人负责消耗品的保管工作。
第十一条保管人员应定期检查消耗品库存，确保库存充足。
第十二条保管人员应妥善保管消耗品，防止损坏、丢失和过期。
第十三条消耗品应分类存放，标识清晰，便于查找。
第五章消耗品使用第十四条各部门应根据实际需要，合理使用消耗品。
第十五条办公用品、保洁用品等一次性消耗品，应按照规定使用，避免浪费。
第十六条办公设备耗材、防护用品等可重复使用消耗品，应妥善保管，延长使用寿命。
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一、 目 的：规范公司消耗品管理，以达到合理控制成本的目的
二、 适用范围：公司各部门
三、 消耗品类别：
1. 办公文具：各种笔及笔芯、复印纸、打印纸、笔记本、各类文件夹、曲别针、
钉书针及其他各种办公用品。
2. 印刷品:物品放行单、购入申请单、用车申请单、员工入职登记表及其他辅
资材表格（现品票、工程检查日报、物料申领单、物料卡、来料暂收及IQC
通知单、部品交换记录表等）等。
3. 日常电工维修耗材：各类照明灯、镇流器、起辉器、电线、开关、螺丝及针
子、焊条、角/方铁、磨片、水管、水龙头等洗浴材料、各类电器耗材、木
工材料、维修工具等。
4. 电脑周边耗材：电脑、打印机、复印机等办公设备耗材。
5. 劳动用品：工衣/裤、静电鞋、静电环、袖套、围裙、手套、碎布等。
6. 员工福利品：纸巾、肥皂及其他节日福利品等
四、 消耗品的申请与购买
1. 每月月底前，各部门对本部门公用或个人使用的消耗品填写下月“消耗品需
求表”报总务课，详细写明所需消耗品的名称、数量、型号、使用人等。
2. 总务课对每个部门的需求进行认真审核，报总经理审批，对于申报情况不合
理应予纠正。
3. 对全公司公用的或由总务课库存并统一发放的消耗品，总务课根据库存量及
节日、季节的不同适时申请。
4. 除总经理特别批准外，公司的消耗品由总务课统一购买，并有专业人负责。
5. 消耗品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则；在购买消耗品时应查
清库存，避免重复浪费，对于必需品，采购不易或用量较大的，酌量库存。
6. 总务课在购买消耗品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格
购买到最好的物品。
7. 总务课在采购前应根据各部门的消耗品需求填写“购入申请单”，报总经理
审批，批准后方可购买。
8. 对临时增加（如：新人入职的办公需求等）或由于工作量变化造成的当月申
购量不足等情况，需求部门根据总务课公示的消耗品价格自行填报《购入申
请单》，并详细写明临时申购原因，提交总经理批准。
五、 消耗品的发放与统计
1. 消耗品购买后，由总务课及财务负责人联合验收，并由总务课登记入库后根
据部门需求进行发放，同时作好发放记录。
2. 对于各部门使用情况，总务课管理人员应做好月度统计，作为各部门消耗品
需求的审核依据之一。
3. 员工离职时，部门负责人应及时安排收回剩余的消耗品，对耐用消耗品（如
订书机、计算器、直尺、文件夹/架、笔筒等）延续下任使用，无下任情况
应及时交总务课并办理入库登记。
六、 消耗品的使用管理
1. 消耗品的使用分个人使用和部门使用两种。个人使用指由个人负责保管，部
门公用的由部门负责人或指定专人负责保管。
2. 对消耗品中能够通过配件更换达到继续使用的（如笔更换笔芯等）避免重复
购入整体。
3. 各部门及员工在使用消耗品时应节约、爱惜和认真保管，避免浪费以达到合
理控制成本的目的。
七、 本规定自发布之日起实施。