入伙流程确认单

入伙流程签认单房号：业主：

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物业入伙程序

物业管理处收楼入伙程序一、收楼的三个阶段： 1．前期准备阶段； 2．收楼阶段； 3．后期跟进阶段。（一）前期准备阶段 1、组织收楼小组 2、文件资料的准备： 1）准备并发送《房屋交付使用通知书》及《收楼须知》 2）《房屋使用说明书》及《房屋质量保证书》 3）《业主临时规约》及《前期物业管理服务协议》 4）《业户手册》及《装修守则》 5）安全/消防协议书 6）各种收楼表格等。 3、钥匙准备公共区域与户门钥匙分开保管，每把钥匙要试开确保不出差错。 4、房屋检查、清洁对房屋状况、各项设备设施情况进行详细检查，确保房屋状况良好。 5、收楼培训及演练 1）对业户需咨询的问题进行培训，要统一口径。 2）对全体员工进行培训，如何回答业主的提问。 3）正式收楼前，全体员工要进行1—2次的收楼预演，以确保正式收楼之顺利。注意：准备工作应越细致越好，尤其是收楼资料存档清单、文件签收单要做得详细。（二）收楼阶段业户在开发销售部办理完相关手续后到物业公司物业部办理收楼手续，物业部人员按入住“会签单”执行并会签办理 1、确认业主身份

1）业主出示《房屋买卖合同》原件； 2）业主出示身份证或有效证件正本及复印件。 2、向业主收取的文件 1）入住会签单 2）房屋交付使用通知书（入伙通知书） 3）身份证或有效证件之复印件 4）业主本人1寸免冠照片1张 5）业主授权委托书（如有） 3、业主签署文件 1）《业主临时公约》、《前期物业管理协议》之承诺书一式两份； 2）《安全/消防协议书》一式两份； 3）请业主填写《业主资料表》、《住户家庭成员登记表》、《紧急情况联系人》。注明：上述三张表格可统一为一个表格，以免业主重复填写。 4) 委托银行扣款协议书 4、向业主发放文件并签署〈文件签收单〉 1）《业主临时公约》、《前期物业管理协议》及承诺书 2）《业户手册》 3）《装修守则》 4）《房屋使用说明书》 5）《房屋质量保证书》 6）《消防/安全协议书》 7）委托银行扣款协议书 5、物业部开据缴费清单，业主持缴费清单及《入住会签单》到物业公司财务部交纳管理费等有关费用。 6、物业部从财务部收回入住会签单，核对是否均已签章。 7、物业部向业主发放钥匙，填写《钥匙交接单》，安排工程部人员陪同业户验房，填写《房屋验收交接表》，查抄并确认水、电、气表底数。若验收时发现遗漏工程，业主须留钥匙一把，供维修使用，并填写《钥匙托管承诺书》 8、物业部主管在《入住会签单》上签章注意：切忌慌乱，要检查业户档案目录及业户文件签收单上内容是否齐全、各种协议、房屋验

入伙流程图

说明： 1）A5、A6物业公司在进行外部环境、内部人员的安排时，同时需要将入住过程中所需要的相关资料准备齐全，包括：《（业主）领用登记表》、《装修申请表》、《住宅使用说明》、《住宅质量保证书》、《钥匙领用登记表》、《入住验房表》、《入住登记表》。小区内部的环境布置能够让业主有一个良好的心情，增强业主对于物业服务公司乃至小区的归属感，公示服务流程及办公时间，方便业主针对自己的实际情况，进行良好的安排。与A7配套，确定业主合适的入伙时间，方便业主入伙行为高效、便捷的进行，避免业主入伙行为安排不当，造成物业服务公司的资源浪费，以及不能及时的完成入伙。 2）A12开始可以说就开始从业主的角度具体阐述入伙应注意的事项与流程，但考虑到整个流程图主体的一致性，依然把他放在物业的服务部项目中。诸如A13所说俩证，在物业公司验收过程中从开发商那里查验到，但在这里，业主也是必须看到相关的证件才进行下一步程序。这这里设定物业服务公司为竞标取得，并非开发商旗下公司，接管验收已经顺利完成，所以一切证件都是合格的，不考虑物业方面证件不符合要求的现象。 3）《XX市建设工程\竣工验收备案证明书》由该地方建设局核发，证明已通过土建、燃气、消防、电梯四个关节；《建设工程质量核验证明书》由该地方工程质量监督站验收合格后发放，证明土建合格。如果没有两证，业主拒绝接收；如果合同书及其补充协议中规定的公共设施尚未建成使用，入住时业主也可以拒绝收楼。 4）《住宅质量保证书》应当列明工程质量单位核验的质量等级、、保修范围、保修期和保修单位等内容。5）B18的查验是一个专业过程，业主可以自己检查也可以聘请专业人员为自己查验，针对查房的具体过程在该流程图不涉及。

入伙工作流程

新物业入伙工作流程入伙工作日安排（一）、成立入伙工作领导组。组长：XX总、地产方领导副组长：XX总、王兴太经理、王霞经理成员：赵春林、毕春丽、（二）、入伙流程

入伙引导组发展商售楼组是否现场办理装修手续装修审批是否现场验房办理彩生活服务入伙结束资料档案组分公司收银、签约是否收楼施工整改是否

2、收银工作流程查验业主所持《入伙会签单》是否有发展商盖章是否有签约组盖章从资料袋中取出开具好的收据（资料袋由引导员拿来）根据收据收取各项费用：必收：管理费、管道燃气费、数字电视费核对收据上房号、业主姓名、收费金额可收：灭火器费、门禁卡费（门禁卡收据现场填写，在收据上记录卡号，50元/张）将已开收据但未收款的收据（客户联与财务联一起）装订，放入收据回收盒2中在收费汇总表中，找到对应房号一行，在已收费的对应栏打“√”登记，未收费的对应栏打“╳”登记该户业主收费完毕 1、请业主先到发展商处交费及办理相关手续 2、请业主先签约有无或不全对错在原收据上注明“作废”，根据收费标准重开收据。错将已收款的收据（客户联）交给业主将已收款的收据（财务联），放入收据回收盒1中在《入伙会签单》收银组一栏盖章和签字，并交给业主说服业主买灭火器，门禁卡视业主意愿

3、签约组资料汇总流程从资料回收盒中取出签约好的资料清点总份数与签约情况汇总表核对总数按楼层顺序整理，同一层放在一起。将签约页、银行托收协议放入业主档案夹（注意单元号不能错），将档案夹放入档案盒中拿出该楼层的业主档案盒在档案盒封面上贴的目录上，在对应的房号登记已存放入的档案（打“√”）当天档案归档完毕后，当天工作结束查找缺失档案，查找出错原因，档案丢失的，写明房号及所缺失资料，报管理处主任。相符不相符档案夹为透明塑料袋，一户一个塑料袋，档案盒为纸质盒，一栋一层一盒注：银行托收协议两联先放入业主档案夹中，入伙后统一整理。

材料封样流程

1.0、目的: 确保所采购的材料包括元器件、结构件、配件、外协件等性能符合设计和生产要求、保证产品质量。 2.0、适应范围: 适应于本公司手机事业部所有材料包括元器件和结构件等的认定封样管理。 3.0、职责: 3.1采购部:负责所需认定材料的样品的提供。 3.2 结构部:负责新产品开发所用结构件的测试和鉴定，供应商工艺、模具更改时的重新鉴定和封样. 3.3 硬件部:负责新产品开发所使用电子元器件的测试和鉴定,及供应商工艺、模具更改时元器件的鉴定和封样 3.4 中试部:负责新产品开发所使用附配件(电池/座充/旅充/数据线) 测试和鉴定,及供应商工艺、模具更改时重新鉴定和封样 3.5项目部:负责新项目开发阶段所有材料封样进度的跟进. 3.6品质部负责供应商所提供批量进料的检验及样品的保管。 4.0、程序 4.1提出材料认定的时机: ａ、项目管理部在开发新项目需要采用新元器件时；及在开发新项品或进行设计更改用到新元器件时；ｂ、工艺部在改进工艺等方面需采用新器件、物料时，向项目部提出建议；ｃ、采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂/供应商时；ｄ、供应商因工艺、模具或设计更改涉及原材料的更改时； 4.2 材料送样认证： 4.2.1样品制作ａ、项目部在开发新产品需要采用新元器件时，或进行设计更改用到元器件时，填写《样品制作通知单》，注明详细的技术规格或材料规格书经本部门经理批准后发给采购部，通知厂家制作样品。

ｂ、工程部因工艺改良需采用新材料时，可书面建议（附上代用材料的详细的技术规格）项目管理部门，经部门经理审批同意后，交采购部通知供应商打样。 4.2.2送样认证采购部门收到供应商送样或者样品资料后，填好《新材料认定记录表》（须写清样品名称、数量、型号规格、供应厂家及适应型号等）附样品及资料一并交各部门(结构/硬件/中试)进行样品测试。 4.2.3供应商材料的重新认证供应商因工艺、模具或设计更改涉及材料的更改时，供应商要事先通知本公司采购部，采购部在征求原封样部门的同意后，方可进行材料的再确认封样。 4.2.4同类材料新供应商的材料认证采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂、供应商时，可组织供应商评价小组对候选的供应商的生产现场或供应商提供的资料、材料等进行评审和封样（具体按《供应商评选程序》的规定执行）。 4.3 材料认定： 4.3.1材料试验各部门按照原材料的检验标准或设计资料要求，对样品进行检测，必要时请品质部协助测试。（注：供应商提供的样品不得少于6件），检测的具体项目可按双方确定的材料验收标准进行。当样品检测项目完成后，并将检测结果记录于《新材料认定记录表》，认定人和审核人签名后，样品合格者，则由检定部门贴上封样标签并附相关资料传品质部，样品不

入伙方案(入住办理)

入伙小组架构及职责分配

（二）入伙流程职责分配：为了顺利圆满完成此次入住工作，各部门必须指派具备综合管理能力的员工，加入此入伙小组，设销售部、物业部、财务部、行政部等5个部门，由任组长。 1、总协调：职责：①部署入伙工作方案，明确管理处入伙工作小组任务； ②组织入伙前工作人员的培训； ③检查入伙前后过程的工作情况； ④向上级领导提出入伙时间需增派的人、财、物计划； ⑤编制入伙方案； ⑥协调所负责各组间的工作； ⑦及时解决各组在入伙工作期间所遇问题； ⑧组织落实入伙前人员培训及入伙预演； ⑨完成上级领导交办的各项工作。 2、销售部：负责人（共需人）职责：①制作并邮寄《入伙邀请函》（内附：业主收楼须知、入住收费一览表、交通线路指引图、入住流程图、住户成员登记表）； ②确认业主入住的时间顺序； ③电话联系业主，了解业主具体要求； ④接待前来办理入伙手续的业主；介绍收楼流程； ⑤引导业主按程序办理入伙手续，引导特殊客到物业办公室； ⑥购买派发礼品，提供复印服务； ⑦办理相关手续，确认相关费用，签署《楼宇交接书》，发放《房屋质量保证书》《房屋使用说明书》等。 ⑧负责联系解释有特殊需求业主的疑问； ⑨入伙现场的布置安排； ⑩在“入住会签单”上签字，转入下一流程。 3、财务部：负责人（共需人）职责：①指导业主签订委托扣款协议并收集归类；

②签订托收协议（管理费、水费及排水费的银行托收协议）； ③收取或发放管理费及其它费用的银行代扣存折复印件或原件； ④结清楼款及收取相关费用。转入下一流程。 4、物业公司：负责人（共需人）职责：①签署《防火协议书》《一房一卡》等资料；发放《住户手册》签署《业主公约》等； ②登记及收集《住户成员登记表》及业主资料；入伙结束后及时收集、整理、装袋业主资料； ③解释搬家、装修、租赁及物业管理相关事宜； ④前期物业管理协议、业主公约的收集存档； ⑤陪同业主视察房屋、验收房屋及设施设备，办好交接手续对业主提出的问题，耐心解答，做好记录，及时反馈和处理； ⑥负责钥匙等发放与登记； ⑦收集整理小区业主验楼单并将问题及时反馈给地产项目部； ⑧部署入伙现场的安全护卫工作方案，确立入伙现场的执勤岗位和人员；组织疏导人流、车辆，确保小区安全并顺利入伙； ⑨负责对整改项目的跟进同时与相关业主保持联系沟通； ⑩确定物业管理费额度；说明：物业管理员须全程陪同所负责的业主验房，直至收楼工作结束。 5、工程配套部：负责人（共需人）职责：①入伙前联系供电、电话、煤气、有线电视派员到现场为业主办理申请手续； ②处理业主在收楼过程中所遇问题的咨询、投诉； ③提供设施设备的使用说明书、相关证明文件； ④解释相关设备设施的功能及性能等； ⑤组织相关单位人员至现场配合交楼。 6、行政部：负责人（共需人）职责：①布置入伙现场；

新材料及二次料验证流程(精)知识讲解

2014年技术工作规划 —新材料及二次料验证一、新材料的认证 1 目的为了规范新材料导入作业流程,协调公司各部门的关系,降低成本提高良率。 2 适用范围医用制品公司所有新材料从样品试用到成批量试用的过程。 3 定义新材料:生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料;新出现的或正在发展中的,具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料;或采用新技术(工艺,装备,使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料;新开发供应商生产的材料;原供应商的新增供货材料。 4 职责总则:成立项目小组,指定有资格和经验的人员担任项目负责人,并对项目任务进行分解,根据分解的任务指定分项主持人和项目小组成员,并负责项目的策划和监督。 4.1 采购管理部职责: 4.1.1负责样品及相关资料的收集; 4.1.2与技术部门共同开发物料供应商,并对其进行能力评价; 4.2 工艺技术部职责:

4.2.1负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定; 4.2.2新材料相关工艺参数的变更修改; 4.2.3负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行; 4.2.4新材料检验标准的制定; 4.2.5新材料试用过程中的异常解决; 4.2.6负责完成生产工艺部分的风险管理报告(PFMEA; 4.3 质量部职责: 4.3.1 负责过程检验标准操作规程的建立; 4.3.2 负责新材料进货检验标准操作规程的建立; 4.3.3 对质量体系文件的完整性负责; 4.3.4负责新材料所用检测工具、检测工装的购置和维护; 4.3.5负责产品试制阶段和量产阶段公司检测中心的产品送检,并跟踪检测结果; 4.3.6 配合技术部门进行技术验证。 4.4 产品技术部/研发部职责: 4.4.1试制阶段及量产阶段产品的临床试用、风险评估; 4.4.2外购物料技术标准的制定; 4.4.3协助工艺技术部进行量产阶段的工艺文件的编制。

ISO3485过程确认程序(含表格)

过程确认程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的和适用范围 1.1目的当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，并因此使问题仅在产品使用后或服务交付后才显现时，应对这样的过程进行确认，确认应证实这些过程具有稳定地实现产品性能要求的能力，特制定本程序。 1.2适用范围适用于产品特殊过程、关键工序以及计算机软件的确认。 1.3发放范围本公司各职能部门。 2.规范性引用文件下列文件中条款通过本程序引用而成为本程序的条款，其最新版本适用于本程序。质量手册 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10

月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）辐照灭菌过程确认控制程序环氧乙烷灭菌过程确认控制程序计算机软件确认管理制度 3.组织和职责 3.1主责部门本程序的主责部门为生技部，主管领导为管理者代表。 ——生技部负责按照法规和标准要求建立本程序； ——生技部负责特殊过程、关键工序的确立、策划和组织实施确认； ——生技部负责组织计算机软件的确认； ——管理者代表负责确认过程的协调和各项审批。 3.2相关部门各部门配合生计部做好过程确认的各项事务。 4.步骤和方法 4.1确立确认过程点生技部应将需要确认的过程视为特殊过程，对产品质量有重大影响的工序作为关键工序，并保留确认的结果和结论以及确认所采取的必要措施的记录。 4.2确认过程的流程 4.2.1确认方案生技部应召集相关部门会议，对确认点和确认方案进行讨论，为过程的评审和

万科公司入伙收房的案例

万科公司的入伙收房的流程很详细，规范，值得一看啊！东海岸（三期B区）入伙流程一、入伙流程客户先在资料岗位填写好个人基本资料审核工作人员填写的资料内容并签字作人员把需要留钥匙的位反馈给钥匙发放岗位

注：红色箭头表示工作人员陪同客户的流线，蓝色箭头表示工作人员单独流线。二、岗位说明指引岗：包括从高速公路出口到入伙大厅（篮球馆）门口天桥下面共14个岗位，负责指引客户到达活动现场，每个指引岗位都设有指引牌，并在主要岗位设有安全员。指引岗：该岗位分三个部分。 1、开车门：负责给入伙客户开车嫩打雨伞（无论是否下雨）。 2、喂鱼：负责引导入伙客户向湖中投喂鱼食。 3、照相：负责引导入伙业主在我们的欢迎牌前拍照。并指引客户到达下一岗位。接待岗：设于入伙大厅（篮球馆）门口，负责核对业主资料，引导业主签署已收到《入伙通知书》的确认单。并指引客户到达下一岗位（资料填写岗）。资料填写岗：负责引导客户填写水、电、煤气等入伙相关资料，并指引客户到达下一岗位（验房岗或收费岗）。该岗位在引导客户填写资料的时候分两个步骤，首先请客户填写其个人资料，在工作人员填写其他资料及数据的同时，先请客户进入验房环节，待客户验房完毕时，工作人员的资料填写也已完成，这时再请客户回到资料填写岗签字确认。 1、岗位资料中需要有《毛坯房验收部位与标准指引》，在业主填写个人资料后，正式交给客户，然后进入验房环节。（工作人员需要有统一的口径，强调突出验收部位与标准）。

2、岗位资料中需要有《房屋交付期间陪同验房工作人员工作情况调查问卷》，客户验房完毕回来继续签字确认后，由工作人员指引业主对问卷进行填写。（需对资料岗人员培训问卷内容及填写要求）。验房岗：负责陪同客户验收，向客户做验房介绍及指引，记录客户所提问题，做返修登记，抄录水电表。并指引客户到达下一岗位（再次返回资料填写岗）。 1、《保修服务卡》统一放置在这个岗位，陪同人员上门时带上去，并交给客户。 2、准备两书8套在验房岗，陪同人员上门时带上去，验房完毕或验房过程中客户有保修等疑问时，可以拿出来和客户介绍一下两书的功能，让客户放心，不交给客户。收费岗：负责向客户收取相关入伙费用及各项代收费用，并指引下一岗位（钥匙、IC卡发放岗）继续给客户提供服务。钥匙IC卡发放岗：负责向客户发放钥匙和IC卡，对于需要返修的客户，要提醒客预留钥匙以便整改维修。并指引下一岗位（礼品发放岗）继续给客户提供服务。礼品发放岗：负责向客户发放入伙礼品，敬献鲜花，引导客户填写意见调查表。并告知客户入伙手续已办理完毕，介绍客户参加我们当天举办的各种活动或可在我们设置的休息区域休息。其他辅助岗位：投诉处理小组：负责入伙过程中的所有疑难问题的处理、投诉的处理及其它紧急事务。人员设置需要有客服、销售、工程、设计、法律人员；工程人员至少设置两名，需要及时到验房现场处理陪同验房小组不能处理的突发问题。

业主入伙管理流程

住户入伙管理流程 1.0 目的规范业主入伙（住）管理工作，确保业主顺利入住。 2.0 范围适用于各小区业主入伙（住）的管理。 3.0 职责 3.1管理处主任负责安排入伙的全面工作。 3.2房管人员负责协助主任安排的业主入伙工作。 3.3办公室和其它部门协调的临时人员负责具体办理入伙手续。 3.4财务人员负责核收各项入住费用。 3.5机电维修人员负责验楼时发现的各类存在问题整改的跟进，水电表底数采集，水电的开通工作。 4.0 定义入伙（住）：根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》所称入伙（住）是指入住人收到书面入住通知，并办理完结相应手续，入住人收到入伙（住）通知后在限定期限内办理相应手续的视为入住。 5.0 标准流程 5.1入伙的准备工作 5.1.1入伙资料的准备 a）根据小区的实际情况，编制《住户手册、》《消防安全责任书》、《入伙通知书》等有关入伙文件、表格等。 b）《入伙通知书》的内容要求写明管理处办公地点，业主办理入住手续时应带的资料，证件及交纳的费用明细，此项工作实际操作中由开发商完成。 c）印刷以下各类表格及文件：《住宅使用说明书》（开发商负责、物业公司协助）《住宅质量保证书》（开发商负责、物业公司协助）《钥匙领用登记表》

《入住房屋交验表》《业主家庭情况登记表》《入伙登记表》《入伙收费统计表》《装修申请表》《装修承诺书》《装修施工责任书》《业主公约》（参照国家规范格式文本）《前期物业管理协议书》（参照国家规范格式文本）《业主手册》等 5.2 入伙时的环境布置： 521区内环境入口处挂横幅，内容有“欢迎你乔迁XXX ”等，插彩旗，营造热烈的气氛。插指路牌，由入口处到管理处，指路牌标明“管理处”字样。入口处标明管理处办公地址和办公时间。 5.2.2管理处办公环境 1挂灯笼，飘小彩旗，摆放花篮、盆景，给人以隆重喜庆的感受。 2张贴醒目的“办理入住手续流程图”，办理手续窗口设置要求做到“一条龙服务”，各窗口标示清楚、一目了然。 3负责管理处入住所有人员着装统一整洁，精神振奋。办公室内各类资料摆放整齐有序。 5.3办理入伙（住）手续流程图

物业公司业主入伙流程

入伙流程图综合部物业公司财务部物业工程部开发公司财务部物业客服部物业客服部复验组织返修发入伙通知书在开发公司综合部办理： 1、出具收费明细单； 2、签署产权代办相关文件在开发公司财务部办理： 1、需结算的房款（详见入伙通知书）； 2、办理产权相关费用、房屋契税、维修基金等。 3、其他相关费用在物业公司收费组交纳： 1、物业管理费（半年） 2、其他相关费用在物业公司客服部办理： 1、资料发放：内装《“两书”》《业主居住手册》、《小区管理公约》等； 2、填写、签署入伙文件：《物业管理公约》、《缴费承诺书》、《供暖协议书》、《消防、安全责任书》、《业主家庭档案登记表》、《业主入伙资料、钥匙、物品领取签收表》、《装修管理手册》。物业公司工程人员陪同业主验房，并填写、签署《房屋验收交接表》具体内容： 1、填写、签署《业主钥匙领取记录表》、《钥匙寄存单》或《钥匙不寄存承诺单》 2、签署《业主楼宇交接书》销售部具体内容：签署入伙通知确认证明

装修申办流程图 z 不齐全齐全注：为便于提供更好的服务，请业主避开交房高峰期办理装修相关申办手续。交款完毕后： ◇ 物业客服中心发放装修许可证， ◇ 装修现场施工人员凭申请表至物业治安部办理《临时出入证》：装修施工人员办证需提交当地居住证、身份证复印件1份和1寸照片2张装修单位进场施工： ◇ 装修单位必须严格遵守《装修管理手册》和《装修管理协议》的要求文明施工 ◇ 按规定正确使用电梯 ◇ 装修现场张贴《装修许可证》 ◇ 装修现场配备足够的灭火器 ◇ 装修施工人员不得在小区内留宿 ◇ 施工垃圾须装袋，并按指定地点存放，严禁往垃圾电梯内丢放 ◇ 服从物业管理公司的装修管理和日常检查装修完毕，装修单位向物业管理公司申报完工验收，并提交以下资料： ◇ 装修单位提供装修效果图 ◇ 交回装修许可证，临时出入证交至治安部退回临时出入证押金验收合格，未损坏公共设施和违反《装修管理协议》的： ◇ 物业治安部收回临时出入证， ◇ 三个月后退回装修押金有损坏公共设施和违反《装修管理协议》的： ◇ 对损坏的公共设施给予修复或照价赔偿 ◇ 对违反《装修管理协议》要求的责令整改 ◇ 重新验收业主与装修单位至物业客服中心填写装修申报资料并提交要求装修单位提供的图纸及资料： ◇ 住宅室内装修申请审批表 ◇ 出入证申请表 ◇ 装修单位营业执照、资质证书复印件一份（盖公章），并需业主签名，装修负责人身份证复印件一份 ◇ 装修合同复印件一份 ◇ 装修施工图纸（包括建筑、给排水、电气等图及涉及装修使用到的主要材料）注：如装修为自行装修的，需提供装修负责人身份证复印件一份备存根据业主和装修单位提供的资料，客户服务部提出装修注意事项，工程部审核各类图纸并提出施工注意事项客服中心、业主和装修单位签定《装修管理协议》《装修承诺书》《装修消防责任承诺书》，自行装修的，装修单位由装修负责人签定业主、装修单位交付以下费用： ◇ 装修押金2000元/户（业主1000元、装修单位1000元），工程验收三个月后无息退还。 ◇ 垃圾清运费：2元/㎡ ◇ 装修管理服务费：0.02元/天/㎡ ◇ 《临时出入证》工本费（5元/个）及押金20元/个（凭证件和收据在工程验收后退还）

模拟入伙演练方案

一、演练目的为规范长桥园业主入伙办理程序，确保业主顺利办理入住手续。二、演练适用范围使用于长桥园住宅小区业主入伙手续的办理。三、演练步骤 1、由售楼公司的入伙引导员陪同业主到开发商处办理手续，并提醒业主带齐所有证件和资料。 ⑴确认业主身份：办理交房的业主须持《入伙手续通知书》（附件1）、业主身份证及复印件、业主户口本及复印件、外地人须持暂住证及复印件、购房外批单、业主委托他人办理手续受托人须持“业主委托书”及代理人身份证和复印件、《商品房买卖合同》及复印件、购房全款发票或其他付款凭证到开发商的销售部或客户服务部，确认业主入住资格。需办理小区停车证的需出据本人驾驶证及行车证。 ⑵交纳相关费用：业主到开发商的财务部交纳房屋尾款、各项契税及其他费用。

⑶以上两项确认后，经办人应在“入伙手续书”上签字盖章。 2、由物业公司的3名保安人员接手并陪同业主到物业管理公司办理手续。收取业主的《商品房买卖合同》复印件（部分内容）、身份证复印件、“业主委托书”及受托人的身份证复印件。 3、3名管理人员分别填写“居民家庭情况登记表”并领取《业户手册》、《北京市商品住宅公人维修基金分户卡》，签署《前期物业管理协议》、《房屋使用、管理、维修公约》之承诺书。 4、业主持物业公司物业部签字转来的《长桥园入伙流程表》（附件2）到物业公司财务部交纳相关费用见“业主收费清单”（附件3）。 5、业主持物业公司财务部（4名财务人员）签字转来的《长桥园入伙流程表》到物业公司工程部办理相关手续： ①、物业公司保安部（保安人员1名）将业主房间钥匙发放给业主，并由业主签署《钥匙交接单》、签署《备用钥匙管理协议》、《入伙手续书》及《长桥原办理入住流程表》并封存备用钥匙一把，以便物业工程部对业主房间内的各项设

房地产交房入伙流程确认

房地产交房入伙流程确认入伙流程确认表房号: 业主姓名: 联系电话: 项目内容流程经办人业主备注 (1) 核对业主身份证、购房合同原件、票据原件、业主委托书(委托办理时); 客户(2) 确认无误后向业主发放《入伙通知接书》、《交房须知》、《服务指南》、《缴待款通知书》、《入伙流程图》。 (1) 核对客户缴款票据原件、缴款记录，如无误在票面盖章确认。财(2) 收取房屋欠款及办证费用、维修资金务及其他相关费用，并开具收据。结算(3) 如客户无任何欠款，财务人员在《缴款通知书》上签字盖章确认。 (1) 核对《缴款通知书》; (2) 留存业主证件复印件，填写《业户情况登记表》; 入伙(3) 收取物管费; 手续(4) 签署并发放《防火责任书》、“临时办管理规约”、《房屋质量保证书》、《房屋理使用说明书》; (5) 发放房屋钥匙、《业主手册》等; (1) 陪同业主对房屋进行验收; (2) 在《入伙收房确认单》中登记水电房表初始读数及验收情况。屋验(3) 如有质量问题需整改，如实登记，收并请客户执表到售

后服务部登记维修整改。 (4) 如验收合格，请客户签字确认。 (1) 对需整改部分进行如实登记，并对客户承诺整改时间。售后(2) 收取客户钥匙( 装修钥匙一片); 服务(3) 整改后及时通知客户验收。下面是赠送的保安部制度范本, 不需要的可以编辑删除!!!! 谢谢! 保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃, 按照####年度目标的要求, 做好####的安全保卫工作, 保护全体人员和公私财物的安全, 保持####正常的经营秩序和工作秩序。二、做好消防安全工作, 认真贯彻“预防为主”的方针, 教育提高全体人员的消防意识和防火知识, 配备、配齐####各个楼层的消防器材, 管好用好各种电器设备, 确保####各通道畅通, 严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度, 按时上岗、到岗, 加经对重要设备和重点部位的管理, 防止和打击盗窃等各种犯罪活劢, 确保####内外安全。四、、加强保安队部建设, 努力学习业务知识, 认真贯彻法律法觃, 不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平, 勤奋工作, 秉公执法, 建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净, 天天打扫, 窗明地净。 12、服从领导安排, 完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭, 要正确使用灭火器, 电器, 应先切断电源。

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图

工程量确认表、变更单、变更流程

工程量确认表编号：

变更通知单编号：BG－RLXY－2009－

备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位应在收到本通知后3日内，就上述变更事项需增减的费用向我方核算部申报预算，并附详细工程量计算书及预算书。 2、本通知单在施工前由建设单位盖章下发，施工单位据此施工；在施工完成后3日内，工程部会同监理公司核验并签署验收意见后，于验收当日报送建设单位盖章后，方为一份完整的变更。 3、任一环节的缺失，建设单位均不予结算。变更、签证工作流程（内部） 1、目的：确认合理的变更与签证程序，控制变更、签证的费用。

2、范围：适用于本公司所有在建工程的变更及签证项目。 3、部门职责： 3.1.工程部是变更、签证实施的见证部门。 3.1.1.项目主管工程师确认签证及变更实施的情况及工程量，并负责对签证原因进行解释、填报。 3.1.2.部门经理负责签证的审批。 3.2.技术部是变更的见证部门。 3.2.1.项目主管工程师对变更单进行确认及说明变更原因。 3.2.2.部门经理负责变更的审批。 3.3.核算部负责对变更及签证进行费用核算，同时根据需要可对变更、签证的实施情况进行核查。 3.4办公室做为公司印章保管部门，负责对签字齐全的变更、签证、完工确认单进行编号、签章确认后1日内分发，并建立相应的用章登记台帐，负责将签章完毕的单据分发各相关部门。 4、办理程序： 4.1.变更。 4.1.1在优化设计前，由技术部根据需要召集营销部、工程部、核算部、施工单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响，经公司批准后，联系设计单位进行优化设计，由设计单位出具设计变更或由我司直接向施工单位发出变更通知。

方案审批流程图

方案所有《方案》的标准文本格式、《审批表》格式等详见公司《工程技术（管理规定）[施工组织设计（专项施工方案）编制及技术交底的有关规定]》，不合格不齐全的当即退回。方案包括但不限于：一、施工组织设计二、三体系管理方案：质量计划、职业健康安全管理规划、环境管理规划、应急预案三、创优方案：CI创优方案、创“市文明”方案、创“市标化”方案、安全保证计划四、专项方案：（1）、基坑支护与降水作业安全技术方案：是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（2）、土方开挖作业安全技术方案：是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。（3）、±0.000以下结构施工安全技术方案（4）、结构施工（临边、洞口、施工作业面防护等）安全技术方案（5）、施工临时用电安全技术方案（6）、垂直交叉作业安全技术方案（7）、高处作业安全技术方案（8）、起重吊装作业安全技术方案（9）、模板施工安全技术方案（含支撑系统）（10）、脚手架安全技术方案： 1、落地式钢管脚手架； 2、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； 3、悬挑式脚手架； 4、吊篮； 5、卸料平台。（11）、大型设备安装安全技术方案（12）、临街防护；地下供电、供水、通风、管线及毗邻建筑物防护等安全技术措施（13）、装修工程安全技术方案（14）、拆除、爆破工程安全技术方案：采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。（15）其他危险性较大的工程如：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

万科_深圳万科东海岸入伙流程图

东海岸（三期B区）入伙流程一、入伙流程客户先在资料岗位填写好个人基本资料 4 审核工作人员填写的资料内容并签字工作人员把需要留钥匙的单位反馈给钥匙发放岗位 6 8 注：红色箭头表示工作人员陪同客户的流线，蓝色箭头表示工作人员单独流线。

二、岗位说明指引岗：包括从高速公路出口到入伙大厅（篮球馆）门口天桥下面共14个岗位，负责指引客户到达活动现场，每个指引岗位都设有指引牌，并在主要岗位设有安全员。指引岗：该岗位分三个部分。 1、开车门：负责给入伙客户开车嫩打雨伞（无论是否下雨）。 2、喂鱼：负责引导入伙客户向湖中投喂鱼食。 3、照相：负责引导入伙业主在我们的欢迎牌前拍照。并指引客户到达下一岗位。接待岗：设于入伙大厅（篮球馆）门口，负责核对业主资料，引导业主签署已收到《入伙通知书》的确认单。并指引客户到达下一岗位（资料填写岗）。资料填写岗：负责引导客户填写水、电、煤气等入伙相关资料，并指引客户到达下一岗位（验房岗或收费岗）。该岗位在引导客户填写资料的时候分两个步骤，首先请客户填写其个人资料，在工作人员填写其他资料及数据的同时，先请客户进入验房环节，待客户验房完毕时，工作人员的资料填写也已完成，这时再请客户回到资料填写岗签字确认。 1、岗位资料中需要有《毛坯房验收部位与标准指引》，在业主填写个人资料后，正式交给客户，然后进入验房环节。（工作人员需要有统一的口径，强调突出验收部位与标准）。

物业管理入伙流程

业户收楼一、收楼前工作 1．接到地产公司销售部（或小业主）发来《业户入住通知书》（附售房/租赁合同副本）后，与业户联系确认收楼时间。 2．通知财务部出具《业户入住缴款通知书》，连同《收楼通知书》一并向业户发出，业户按约定时间携带文件资料及费用到物业管理公司办理收楼事项。 3．业户收楼前一天，以工作单形式通知工程部对收楼单元提前进行检查并做好人员准备配合次日业户收楼。 4．提前准备好业户入住时所需的资料表格和档案资料。 5．收楼现场布置，人员分工安排二、收楼中工作 1．业户到达管理公司后，首先核验留存业户资料，包括： 1.1业主身份证原件及复印件； 1.2公司营业执照副本及复印件； 1.3由公司签署的委托书原件。 2．填写客户资料登记表。 3．带客户到财务部缴纳应缴款项。 4．向业户讲解和发放《用户手册》及《装修手册》。 5．向客户说明验收程序及注意事项。 6．与工程部人员陪同业户一起对其单元按《单元验收表》内容进行现场验收。 7．如实填写《单元验收表》并由业户签字确认。 8．如工程遗留问题应由小业主负责解决的，需向租户解释清楚，并告知管理公司可提供维

修服务，但须支付相关维修费用。 9．与业户代表共同确认能源计量表读数，并在抄表表格中签字。 10．业户签收及封存单元户门锁匙。 10.1如有遗留工程需物业公司维修，应托管一条门匙于客务部； 10.2如无维修工作，则与业户共同封存一条门匙于保安部，以便紧急情况下使用。11．向业户发放《水牌制作申请表》并作讲解说明。 12．向业户发放《停车位申请表》并作讲解说明。 13．向业户了解其二次装修的计划安排。 14．整个收楼程序（包括验收）应在半个工作日内完成。三、收楼后工作 1．将业户资料整理归档。 2．需物业维修的工程，向工程部发出维修单并跟进结果。 3．维修完成后及时通知业户复验。四、收楼流程图

样品确认适用流程

样品确认流程文件编号版本编制日期页数拟制：签名：日期：审核：经理/总监签名：日期：审核：经理/总监签名：日期：审核经理/总监签名：日期：审核：经理/总监签名：日期：批准：总经理签名日期：

1、目的为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。 2、适用范围适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。 3、责任 3.1供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。 3.2采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认单至技术部门。 3.3技术部： 3.3.1自己打样物料跟催采购部提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书。 3.3.2负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。 4、定义 4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过的） 4.2更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。 4.3换供应商：因品质、交期、服务或其他因素由一家供应商更换另一家供应商采购。 4.4辅料：出纳品消耗性材料。 5、内容 5.1确认书标准资料： 5.1.1电器件：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。 5.1.2五金：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。 5.1.3物件：封面、规格书、材质证明、样品测量报告等。 5.1.4塑胶：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。 5.1.5包材：确认书封面。 6、工作流程 6.1开发人员根据设计要求提出原材料需求，按申购程序填写《样品需求单》，并在需求单上详细注明技术要求及所需物料，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的技术人员一同寻找和初步确认样品。 6.2采购接到样品需求单后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的技术人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开发最少因二家以上，要求送样的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测报告，样品数量分为：2-5。 6.3供应商送样后，有采购部填写《样品确认书》连同供应商规格书、样品交给样品需求人员进行样品确认，技术人员在接到样品确认单后对样品进行外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证，必要时交给品管做相关验证测试。样品确认合格后由技术人员在《样品确认书》上签名确认，经批准后由技术元在样板上签字确认。并将整理好的样品确认书连同签字的样板交给文控。 6.4技术部打样的物料，填好样品确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明、规格书等。 6.4.1对于包装、印刷、丝印、产品颜色的确认流程如下 6.4.1.1采购根据图纸要求下打样单至供应商。 6.1.1.2打样回来的物料由采购填写好确认书封面，交由技术部进行安规、材质与尺寸的确认。

备货发货流程确认表.doc

备货发货流程确认表 1、备货申请（项目工程部填写）: 项目名称：合同编号: 产品名称：产品数量：发货地：合同要求交货日期：预计开始备货日期：备注：申请人：申请日期: 财务部：意见：项目负责人：意见：技术副总：意见：总经理：意见：备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》采购申请单编号：

2、备货安装流程（项目工程部填写）（1）召开项目告知会会议时间：参加人员：项目负责人：（2）制作项目计划书（填写采购申请单）完成时间：确认人签字：（3）审批项目计划书审批人：审批时间：（4）财务备款完成时间：确认人签字：（5）采购采购时间（3日内完成）：确认人签字：（6）硬件测试（填写硬件测试单）测试人：确认人签字：（7）物资入库（填写物资入库单）完成采购申请单并归档，库管备注物资到货时间。（8）出库（填写物资出库单）领料人：（9）安装（填写工程部项目进度一览表）根据物资到货时间安装。

3、测试狗申请（开发部填写）: 申请人：申请日期: 提交如下资料: 工程部： (1)机器编号(5位)： (2)发货地： (3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)：开发部: (1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）： (2)软件测试报告（详细内容，电子版）(测试机)： (3)机器特征码（16位）：测试狗编号：测试狗签收：签收日期：测试狗归还: 财务签收：签收日期：

4、发货申请（项目工程部填写）: 客户要求发货日期：申请人：日期：财务部：意见：项目负责人：意见：技术副总：意见：总经理：意见：备注:批复同意发货，开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版)