信息化建设项目评价管理办法
工业区开发有限公司
信息化建设项目评价管理办法
公司名称：
批 准 人：
批准依据：
发布文号：
发布日期：
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体系名称：信息化管理
编 码：IT-01-03 版 本：2013-1 发布范围：普发
目录
1 目的 (1)
2 适用范围 (1)
3 编制依据 (1)
4主要应对的风险 (1)
5 释义 (1)
5.1 项目实施过程评价 (1)
5.2 项目管理评价 (1)
5.3 项目后评价 (1)
6 职责分工 (2)
6.1 信息化工作领导小组 (2)
6.2 信息化办公室 (2)
6.3 其他各部门 (2)
6.4 系统用户 (2)
7 管理要求 (2)
8 项目后评价 (3)
8.1 管理要求 (3)
8.2 工作程序 (4)
8.3 成果应用 (4)
9 附则 (4)
工业区开发有限公司
信息化建设项目评价管理办法
1 目的
进一步规范和加强信息化项目建设，提高项目建设的决策和管理科学化水平，保障项目建设质量，充分发挥项目投资效益，实现信息化项目评价的规范化。
2 适用范围
公司及所属单位。
3 编制依据
3.1 《中国海洋石油总公司信息化管理制度》，IT-01，2010，总公司；
3.2 《中国海洋石油总公司信息化建设管理办法》，IT-01-04，2010，总公司；
3.3 《中国海洋石油总公司信息化建设项目管理管理办法》，IT-01-05，2010，总公司；
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司信息化管理制度》，2012，公司。
4主要应对的风险
4.1 项目投资及效果检验、评价体系缺乏科学性；
4.2 项目经验教训总结不及时、完整、全面，不利于持续改进和指导今后的项目建设。
5 释义
5.1 项目实施过程评价
是指为能够及时、真实了解信息化项目的进展情况及发展趋势，在项目实施过程中对阶段性工作的效果和前景进行评判、预测的一种评估和检查活动。
5.2 项目管理评价
是指在信息化项目实施完成后，对项目组的项目管理工作进行的一种总结或考评活动。
5.3 项目后评价
是指为跟踪和掌握信息化项目的运行状况和应用效果，在项目建成投入运营一段时间后，对项目的立项决策、建设管理、运行维护、系统应用、项目价值与
绩效等方面进行系统性总结评估的一种技术经济活动。
6 职责分工
6.1 信息化工作领导小组
a)制定和完善集团信息化项目评价管理办法，并监督检查执行情况；
b)组织实施信息化重点项目的后评价；
c)根据管理需要，组织对重点建设项目的项目实施过程或项目管理情况实
行必要的评估或检查。
6.2 信息化办公室
a)负责公司信息化项目评价的管理及实施，制定和完善公司项目评价实
施细则；
b)制订公司年度后评价任务计划，并组织实施；
c)协助总公司信息化管理部组织对选定重点项目实施后评价；
d)根据管理需要，组织对本单位重点建设项目的项目实施过程或项目管
理情况实行必要的评估或检查。
6.3 其他各部门
a)接受信息化办公室的评估或检查，结合项目进展做好自评工作；
b)按照有关要求，配合完成项目评价，不断提高项目建设与管理水平。
6.4 系统用户
a)配合并参与项目后评价工作，收集并提供系统应用有关数据；
b)提出系统完善改进的建议，探索建立系统深化应用的机制。
7 管理要求
7.1 项目评价包括项目实施过程评价、项目管理评价和项目后评价三种形式。
7.2 项目评价工作应遵循科学、客观、公正的原则，应广泛听取各方意见。7.3 公司信息化办公室和其他各部门可根据需要，组织开展项目实施过程评价工作；引导被评价项目朝着管理更规范、绩效更优良的方向发展。
7.4 公司信息化办公室和其他各部门可根据需要，在项目实施完成后，组织开展对项目组的项目管理评价工作，以促进信息化项目管理水平不断提高。
7.5 公司信息化办公室和其他各部门应根据实际情况并依据本件的规定，在项目建成一段时间后，组织开展项目后评价工作。
8 项目后评价
8.1 管理要求
8.1.1 信息化项目在建设完成或正式上线运行超过1年，且符合以下条件之一的，应进行后评价：
a)投资总额较大（600万元人民币及以上）的项目，对于包含子项目或
分期实施的项目以总投资计算；
b)覆盖多个单位或多个业务单元，建设条件复杂，影响大的项目；
c)工期较长（建设期在12个月以上），或建设过程中发生重大方案调整
的项目；
d)影响面较广，舆论关注的项目；
e)其它根据管理要求需进行后评价的项目。
8.1.2 项目后评价的主要内容应包括但不限于以下方面：
a)总体评价：主要反映前期立项中的预期目标及经过批准变更内容的实
现程度；
b)组织评价：主要反映项目建设过程中的管理机制健全情况及领导支持
与参与程度；
c)建设过程评价：主要反映项目建设过程中的建设管理水平；
d)运行评价：主要反映系统的性能、先进性、运行维护等情况；
e)应用评价：主要反映系统的使用情况及其与业务的匹配程度；
f)价值和绩效评价：主要反映项目对企业战略支撑、内部运作、客户服
务、盈利能力、风险管控、组织学习能力提升的影响程度，及项目带
来的直接或间接经济效益；
g)合规性评价：主要反映项目建设过程中相关财经法规及信息化建设规
章制度的遵循情况。
8.1.3 信息化项目后评价实行分级管理，即向总公司报送，由总公司统一组织、管理的项目后评价和公司自行组织、管理的项目后评价。
8.1.4 项目后评价可以采用由总公司或者公司内部专家及相关人员组成评价小组的方式进行，也可以委托第三方咨询机构承担，但参加过项目设计或实施的咨询机构不应承担后评价工作。
8.1.5 应依据《中国海油信息化项目后评价指标》及其他相关要求进行项目后
评价，根据最终评价分值可以将被评价项目确定为优秀、良好、合格、不合格等级别。
8.2 工作程序
8.2.1 公司应在每年年初，向总公司信息化管理部报送本年度项目后评价计划。
8.2.2 未被总公司选中的项目，由公司按照计划自行组织后评价工作。
8.2.3 所有后评价任务计划的项目，应按照总公司程序执行项目评价工作。8.3 成果应用
8.3.1 通过项目后评价工作，评估总结项目绩效，发现项目在决策、建设、运行及应用中存在的问题，以便于进一步改进完善信息系统。项目后评价成果作为信息化建设经验和教训总结，可在总公司系统内部进行交流，以推广经验、防范风险，不断促进信息化建设及应用水平提高。
8.3.2 根据项目后评价成果，公司应编制相关简报信息或专题报告，提供给决策层，作为投资决策、项目管理的重要参考依据。
8.3.3 项目后评价成果可作为项目评奖或责任追究的重要参考依据。
9 附则
本办法由公司风险管理办公室负责解释。
【正文结束】
信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1
均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2
管理信息化组织的架构及定位
管理信息化组织的架构及定位 影响公司管理信息化最终走向完全成功的关键因素有：制定正确的IT战略目标及规划、进行有效的需求管理、阶段实施应用系统和有序的阶段控制与持续改善。 当公司的管理信息化建设已完成三期项目，基本建设告一段落，主要任务从系统实施转向系统维护与实施并重的时候，管理信息化实施团队将何去何从？这时候需要公司领导结合现实状况，参照扁平化管理、高效、有序、控制的要求，进行综合权衡。 从以下五个方面进行分析有利于领导更全面地掌握情况。 管理信息化组织的模式参考 大量信息化实施案例分析后发现，信息化实施团队的定位和管理信息化组织的模式存在一定差异，可以归纳为团队稳定、团队精简、团队扩充式、团队解散和团队独立五个模式。 选择团队保持稳定的企业，其信息化实施策略是总体规划、小步实施，每两步之间间隔的时间较短。每次实施既优化前一阶段成果，也增加部分新的内容。这些企业规模适中，市场基本平稳，信息化投入持续稳定。团队的名称有可能发生变更，如成立“管理信息部”等。 选择团队精简的企业，其信息化的实施策略是总体规划、分步实施，两步之间间隔的时间较长。每次实施新增更多内容。这些企业的规模较小，人力资源有限；市场波动，不能保证持续的信息化投入。每个阶段的实施工作完成后，一部分成员回
到原单位担任领导职务，其余成员负责技术支持或系统维护。团队的名称也可能发生变更为“管理信息化推进委员会”等。 选择团队扩充的企业，其信息化的实施策略是总体规划、注重效果、逐步推广。每次都在肯定前一阶段实施成果的基础上，既增加实施深度，又添加新的功能。这些企业的规模较大，市场基本稳定，能保证基本平稳的信息化投入。团队的发展方向是专业的咨询服务公司，因而确保企业内部的实施效果显得极为重要。 除了实施失败的部分企业外，选择团队解散的企业，信息化实施策略大都是总体规划、总体实施、全面推进。取得阶段性成果之后，除保留极少的几个项目协调员之外，其他成员回到原单位成为技术支持骨干和管理干部。员工培训和系统维护基本外包。这些企业一般规模都很大，如跨国公司或者世界500强企业。 选择团队独立的企业，其信息化的实施策略基本上是总体规划、分步实施、资源互补、对内维护、对外服务的发展策略。分步实施的信息化取得阶段性成果之后，高素质的团队成员组织成为相对独立的管理信息技术公司，业务收入主要来自于原企业的系统维护和与咨询公司合作的系统实施，一部分则来自于与咨询公司合作的资源外包收入。 信息化管理组织的职能 目前公司的管理信息化团队仍然采取项目部的组织形式，其主要职能是SAP系统的维护与组织新模块的实施。将这些职能细分，还可以总结出如下更详细的业务内容。 1.培训，如对管理人员的培训、关键用户的培训和最终用户的培训。
加强中小企业信息化服务平台建设的必要性和迫切性
摘要：针对东港市现阶段中小企业发展面临的诸多问题，文章首先分析了加强中小企业信息化服务平台建设的必要性，主要从有利于服务资源的整合和配置，加快创新体系的建设等方面进行分析；其次，阐述了中小企业信息化服务平台建设的紧迫性，这是由东港市的经济社会的竞争性决定的，这是由市场发展决定的，这是由中小企业需求决定的。 关键词：中小企业；服务平台；创新；资源 中小企业是我国经济的重要组成部分，在GDP增长、税收、财政收入、增加就业岗位等方面的贡献举足轻重。因此，要不断发展中小企业，解决中小企业共性需求，畅通信息渠道，改善经营管理，提高发展质量，增强市场竞争力，实现创新发展，现阶段最好最有效的方法就是加强信息化服务平台的建设。 一、加强中小企业信息化服务平台建设的必要性 加快中小企业信息化服务平台建设，是落实国务院促进中小企业发展政策和国家重点产业调整振兴规划的重要举措，对改善中小企业发展环境，促进社会资源优化配置和专业化分工协作，推动共性关键技术的转移与应用，逐步形成社会化、市场化、专业化的公共服务体系和长效机制具有重要现实意义。 （一）有利于服务资源的整合和配置 东港市中小企业信息化服务平台建设，要坚持非营利服务与市场化服务相结合，坚持促进产业升级与服务中小企业发展相结合，坚持社会服务资源开放共享与统筹规划、重点推动相结合，将分布较散、功能单一、主客体脱节的创业服务中心、创业园、科技园等联系起来，并且将各种基础设施、服务手段等现有服务资源进行有效地整合和配置。这样一来，可以更好地利用资源服务企业，提高财政投入的使用效率，达到平台建设基本工作的要求，更好地为企业服务。 （二）有利于加快东港市创新服务体系的建设 信息化服务平台建设是东港市创新服务体系的重要组成部分，是东港市创新体系的核心内容。积极探索建设方式和发展模式，通过与大学、科研院所、行业协会、专业性服务机构、企业等建立战略合作伙伴关系，集聚优质资源，提升服务水平。通过开展工业设计、技术咨询、知识产权战略实施等服务，帮助企业研发新产品、新技术、新工艺，增强创新能力，形成具有自主知识产权的技术和产品。 （三）有利于科技转化和科技型企业的发展 目前，东港市正在探索与丹东市经济干部管理学院及科研院所，东港市职高、电大、技校、党校和规模以上企业加强合作，建立协同服务机制，加快信息化服务平台的建设步伐。这样不仅可以进一步完善创业服务的功能，提升创业服务能力和质量，而且可以使创业的服务体系更加专业，与社会接轨程度更高，进一步推动产学研联合，促进技术成果转化、适用技术推广和创新资源共享，为中小企业转型升级提供强有力的支撑服务。 二、加强中小企业信息化服务平台建设的迫切性 针对东港市中小企业面临着发展、资金、人才、技术、管理、市场竞争等诸多困难和问题，加快中小企业信息化服务平台建设是迫不及待的。 （一）东港市经济社会全面发展的需要 近年来，东港市民营经济发展迅速，所占比重达全市经济总量的97%以上。但是目前企业发展中仍存在着资金短缺、人才匮乏、管理滞后、信息不畅、市场竞争力不足等诸多弊端。只有通过建立健全中小企业服务体系，加快信息化服务平台的建设，及时向外界宣传东港，推介东港，畅通信息渠道，改善经营管理，提高发展质量，优化经济结构，转变经济增长模式，吸引更多的“三高”人才，才能从根本上适应东港市经济发展的需求。
财政部信息化建设项目验收管理办法
财政部信息化建设项目验收管理办法 第一章总则 第一条为加强财政信息化建设项目管理，确保项目建设质量，规范项目验收程序，根据《财政部信息化建设管理办法》及国家有关法律、法规和规章，结合财政部工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称项目验收是指按照国家有关规定，依据相关资料，按照规定的程序，对项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。 第三条本办法适用于财政部信息化建设项目的验收管理。 第四条信息网络中心负责财政部信息化建设项目验收的组织管理工作。 第五条项目验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。 第二章验收前期准备 第六条项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息网络中心提出项目竣工验收申请，并填写《财政信息化建设项目竣工验收申请表》（详见附表一）。
第七条验收前提 （一）建设项目确定的网络、应用、信息安全等主体工程和辅助设施已按照设计要求建成，并能满足系统运行的需要； （二）建设项目包括的网络、应用、安全等主体工程和配套设施经测试和试运行合格； （三）建设项目涉及的系统运行环境、安全、消防等设施已按照设计与主体工程同时建成并经试运行合格； （四）建设项目完成相关的培训工作，落实售后服务措施； （五）各类工程设计、施工和竣工图等档案文件完整、准确； （六）对于应用系统类项目，应完成系统的试点运行，并由项目需求单位提交系统功能符合业务需要的说明。 第八条验收依据 （一）有关法律、法规以及相关标准； （二）项目招标相关资料； （三）开发单位提交的项目竣工验收申请报告； （四）部内相关单位出具的用户报告； （五）测试单位出具的测试报告；
（六）项目监理单位出具的监理报告； （七）项目合同或协议； （八）业务需求说明书； （九）其他具有法律效力的文件。 第三章验收内容 第九条检查建设情况。主要检查建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案、责任书、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得项目批复机构批准。 第十条检查施工情况。主要检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。 第十一条检查执行法律法规和标准情况。主要检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规和财政信息化建设相关标准。 第十二条检查档案资料情况。主要检查项目建设的批复文件及有关档案，单项设计、施工、监理、集成、验收等技术档案，合同档案，各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。 第十三条应用系统项目审查内容： （一）功能检查：对软件功能完整性、正确性进行审查和评价；
信息化建设管理办法实施细则
目录 2适用范围 .................................................. 3名词解释 .................................................. 4项目控制流程 .............................................. 5阶段评审 .................................................. 6项目启动 .................................................. 7需求调研 .................................................. 8工作量评估 ................................................ 9供应商考察 ................................................ 10采购...................................................... 11设计...................................................... 12编码...................................................... 13测试...................................................... 14部署...................................................... 15试运行 .................................................... 16上线...................................................... 17验收......................................................
信息化工程项目管理办法
信息化工程项目管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全局信息化工程项目建设管理，明确各部门职责分工，保障信息化工作的科学性、前瞻性、合理性，高效支撑业务发展和管理创新，特制定本办法。 第二条信息化工程项目建设实行决策、执行、监督分工负责与协调配合的工作机制。一般主要流程包括：业务需求确定、立项、采购、实施、验收等阶段。 第三条省分公司下达的技改类固定资产投资计划以及使用信息局经营成本的信息化项目均纳入本办法进行管理。 第二章组织架构 第四条成立省信息技术局工程项目管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责工程项目建设及管理有关的重大事项决策。 组长：省信息局总经理 副组长：省信息局副总经理 成员：各部门负责人 第五条领导小组根据项目需求、规模、难易、实效、应用价值等方面确定项目归口部门、设定项目组人数上限、完成时限等。第六条工程项目的组织管理由工程建设部负责，主要负责项目组织、进度管控、项目采购、验收以及考核管理等工作。工程项目的实施由项目归口部门负责，主要包括项目实施所需各项资源安排和申请，组织完成项目建设方案和实施计划制定、评审，开展项目具体实施，配合完成采购及验收，落实人员考核等工作。在项目归口部门成立项目组，负责执行具体实施任务。第七条由工程建设部牵头，项目归口部门配合确定项目组长、项目成员（可跨部门），经领导小组同意后正式设立。对项目组的日常管理实行工程建设部和项目归口部门的双管理。 第三章业务需求确定 第八条业务需求原则上由省（市）分公司相关业务、技术部门依据信息化规划和实际发展需要，把握技术方向，对标行业先进水平，按照平台化思路进行充分梳理和整合后提出。 第九条业务需求应包括建设背景（其中,信息系统升级改造类项目应包含信息系统现状、应用效果等）、建设目标、业务流程优化或业务功能描述、业务的处理能力需求及效益分析等内容。 第十条业务需求审核由需求提出部门组织开展，原则上应采取专家评审方式，由业务、技术、管理等相关方面人员组成评审专家。审核应依据完整性、正确性、一致性等原则，审查业务目标是否明确可实现、范围界定是否清晰无歧义，审查需求与企业发展战略和业务发展趋势是否一致、是否符合相关政策法规和规章制度，审查业务流程是否优化高效、业务功能是否切合实际可实现、成本效益分析数据是否准确合理等。 第四章工程立项及方案制定 第十一条工程立项由工程建设部组织申请，经省分公司同意批复后，由项目组编制建设方案。建设方案应在认真分析各项业务功能和业务流程的基础上，详细论述技术实现方案、系统功能结构、软硬件体系架构、系统网络架构、关键技术路线、与关联系统的关系等，明确系统的性能指标、安全方案（含信息系统等级保护定级）、软硬件配置方案，可进行多方案经济、技术对比分析，提出工程
信息化建设项目管理办法修订
信息化建设项目管理办法修订
信息化建设项目管理办法 1. 总则 1.1 目的：为规范@@@设计院、@@@中心（以下简称“院”）信息化项目管理，遵循建设程序，推进信息化建设有序开展，制定本规定。 1.2 适用范围：院应用系统、网络基础设施和运行软环境等信息化建设项目。 1.3 基本建设原则 1.3.1统一规划,分步实施。从院发展战略的全局出发，统筹规划、统一部署，根据业务的轻重缓急和资金技术条件，分阶段、分步进行建设。 1.3.2需求主导, 注重实效。紧密结合院发展战略要求，重点建设院生产、经营、管理中需求迫切、条件具备、效益明显的应用项目，以点带面、有序推进。充分利用已有院内和中国交建的资源，以业务为主线，促进信息资源整合与共享，实现业务协同，探索低成本、高效率的发展模式，提高信息化建设的质量和效率。 1.3.3先进实用,开放扩展。采用成熟的先进技术，保证具有较好的先进性、实用性和较长的生命周期。充分考虑现代信息技术的飞速发展和中国交建通检系统要求，使系统具有较强的开放性和扩展性，为技术更新、功能升级、系统对接留有余地。
1.3.4统一标准,保障安全。参照并执行中国交建统一的信息化标准体系，推进标准的贯彻落实。建立完善的网络与安全保障体系，确保系统运行有高度的可靠性和安全性。 1.4 责任部门：科技与信息化处
2. 管理结构及管理职责 2.1 管理结构 院信息化工作领导小组→信息化建设工作组→科技与信息化处、运维中心→业务部门（含子公司、分院）及技术支撑单位。 2.2 管理职责 2.2.1 院信息化工作领导小组是在院长统一领导下的信息化建设决策机构，负责制定信息化发展战略，组织编制总体规划，审查重大信息化项目，审查年度建设计划和预算，监督检查规划和年度计划的实施。 2.2.2 信息化建设工作组负责统筹推进信息化建设与管理工作，信息化建设技术方向和实施方式、实施计划，协调业务板块与部门间信息化工作。 2.2.3 科技与信息化处是院信息化项目的建设主管部门，负责组织项目建设方案审查、招标采购、过程控制与管理、以及成果验收评估，是院年度信息化建设计划和项目预算的归口管理部门。 2.2.4 信息化运维中心是院信息化运维实施部门，负责院日常信息化设备采购、信息系统基础环境搭建以及系统运维工作。 2.2.5 各部门为本部门信息化建设的主办单位，根据院信息化建设规 划和业务需求，负责项目立项申请、需求分析和确认、项目成果
信息化建设管理办法
陕西延长石油（集团）管道运输公司 信息化建设项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 为加强陕西延长石油（集团）管道运输公司信息化建设项目管理工作，确保信息化项目建设质量，提高投资效益和资源共享，避免盲目投资和重复投资，规范信息化项目建设程序，根据国家及陕西省信息化建设项目建设有关规定，结合《陕西延长石油（集团）有限责任公司基本建设项目管理暂行办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司信息化建设项目管理办法》和信息化项目建设实际，特制订本办法。 第一条本办法所称的信息化建设项目，是指为提升公司竞争力，增强市场应变能力，提高生产技术水平、内控能力和工作效率，以计算机、通信、网络、信息安全、安防监控和软件技术及其他现代信息技术为主要手段的基础设施、自主研发、引进试点、推广完善、运行维护等列入或调整入信息化建设规划、年度信息化建设项目综合计划的所有项目。 第二条本办法所称项目建设部门是指公司及其直接管理的各部门和输油处。建设单位或业务部门负责提出信息化建设项目的立项申请，组织或参与信息化建设项目的设计、建设和运行维护；本办法所称项目审批部门是指公司信息中心。项目审批部门负责建设单位提出
的信息化建设项目的审批，并会同有关部门对信息化建设项目监督管理。 第三条公司信息化领导小组是公司信息化建设项目建设最高领导和决策机构，下设信息化领导小组办公室。信息化领导小组负责审批信息化总体目标；负责审批信息化发展战略；负责审批信息化建设项目年度计划和预算；负责审批重要的信息技术政策和规定；负责审批和确认项目的优先级；负责解决战略性问题和冲突。 第四条公司信息中心是公司信息化工作的日常管理机构，负责贯彻执行公司信息化领导小组的相关决定；负责信息化战略项目直接控制；参与对非战略性信息化建设项目管理支持；负责对信息化建设项目的监管和考核；负责信息化建设项目设计、投资、计划的审查；负责编制和分派年度信息化项目建设任务；负责制订信息化建设的总体规划、相关标准和规范。 第五条公司所属各部门是本部门信息化项目组织建设和运营维护部门。负责提出并确定信息技术需求；负责或参与编制和确认技术解决方案；负责编制项目预（估）算；负责对经公司审批并分派的项目的组织、管理和建设；负责对本部门信息系统的日常运行维护工作；负责对最终使用单位人员的技术培训。 第二章建设管理 第六条项目建设单位应严格执行《陕西延长石油（集团）管道运输公司招标管理办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司合同管理暂行办法》等制度。 第七条项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人，并建立健全项目管理制度。项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。
信息化管理制度
工业区开发有限公司 信息化管理制度 公司名称： 批 准 人： 批准依据： 发布文号： 发布日期： 生效日期： 体系名称：信息化管理 编 码：IT-01 版 本：2013-1 发布范围：普发
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 主要应对的风险 (1) 5 释义 (2) 6 职责分工 (3) 7 政策与要求 (4) 8 附则 (7)
工业区开发有限公司信息化管理制度 1 目的 明确公司的信息化管理职能、主要内容、相关的工作流程和基本要求，在信息化管理体系下规范信息化管理的基础工作和基本业务，使信息化建设和应用能够适应和支持公司可持续发展的要求。 2 适用范围 公司及所属单位。 3 编制依据 3.1 《2006-2020国家信息化发展战略》，2006，中共中央，国务院。 3.2 《关于加强中央企业信息化工作的指导意见》，2007，国务院国资委。 3.3 《中央企业信息化水平评价暂行办法》，2008，国务院国资委。 3.4 《中国海洋石油总公司信息化管理制度》，IT-01，2011，总公司。 4 主要应对的风险 4.1 信息化规划管理应对的风险 a)信息化建设和应用的目标不清，不能很好地支持公司的发展战略； b)信息系统缺乏规划或规划不合理，造成信息孤岛或重复建设； c)信息化建设和应用的原则和策略不当，实现目标的不明确； d)信息化建设和应用规划的执行和滚动不力，与实际情况脱节； e)信息化过程中的战略风险、流程风险、管理风险。 4.2 信息化投资和计划管理应对的风险 a)盲目投资，不符合低成本战略的要求； b)资源共享不当，造成浪费； c)计划和预算过程不科学、不合理、不严肃。 4.3 公司信息化管理应对的风险 a)公司快速发展过程中所带来的不确定性； b)公司组织架构变化、治理模式多样化对信息化的影响。 4.4 信息化建设管理应对的风险 a)信息化建设管理模式、流程不清晰，项目组织不落实，职责不明确； 工业区开发有限公司第1 页共7 页
公司信息化规划管理办法-Microsoft-Office-Word-文档
公司信息化规划管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司信息化建设规划管理，提升公司信息化建设管理水平，特制定本办法。 第二条信息化规划是公司一段时间内信息化建设的总体框架，是各部门信息化项目建设的唯一依据。 第三条信息化规划主要分为信息化五年规划和信息化年度计划。 第四条信息化规划编制原则 （一）紧贴公司战略 （二）远近结合，以近为主原则 （三）可持续发展原则 （四）避免重复建设、集约化、精益化原则 （五）技术先进、适度超前、实用为主，符合实情原则第五条本办法适用于公司信息化建设相关部门。 第二章职责 第六条两化融合管理委员会职责 决策公司信息化发展方向，审批信息化五年规划和信息化年度计划及投资预算。 第七条运营改善部职责
（一）运营改善部是公司信息化项目的归口管理部门，负责项目的立项、组织、实施工作。 （二）负责组织成立公司信息化规划编制工作组，该工作组组长由公司运营改善部主管领导担任，副组长由公司信息化建设相关业务部门主管领导担任，组员由运营改善部相关专业及公司信息化建设相关业务部门信息化工作联系人 组成。 第八条公司信息化规划编制工作组职责 （一）负责开展信息化规划及投资预算编制工作。 （二）负责信息化规划编制工作中的组织与协调。 （三）负责年度信息化规划执行情况分析报告的编制。 （四）负责信息化前期项目储备库的维护管理工作。 第九条公司信息化建设相关部门职责 （一）负责配合信息化规划编写过程中的需求调研、专题讨论及阶段评审工作。 （二）提报本部门信息化项目入库申请。 （三）对本部门信息化项目出具项目实施评价报告。 第三章信息化项目库的建立 第十条每年八月初，各部门依据公司信息化五年规划建设框架，汇总本部门信息化建设需求并向信息化规划编制工作组提出信息化项目入库申请（申请模板见附件一）。信息化项目入库申请的基本原则为：
公司信息化管理制度体系
本文将企业信息化的管理体系分为战略管理、实施管理和运维管理三个层面。本文首先给出了企业信息化管理体系的框架，然后对企业信息化的内容进行了详细的论述。企业信息管理体系是一个动态的体系，通过不断地进行PDCA而得以不断的提高和发展。 0、前言 信息技术在企业中的应用领域不断增长，应用深度不断加深。作者在企业信息化工作的过程中一直在思考如何才能保障企业信息化健康发展。 企业是一个复杂的系统，信息系统相当于企业的神经网络。信息化的发展必须紧密结合企业的战略目标和企业的业务流程。此外考虑到信息技术的实施和运作有其内在的规律，因此作者就产生了结合企业管理和IT管理构建企业信息化管理体系的设想。 本文是作者在工作实践和阅读了许多文献后对企业信息化管理体系作出的初步探索。其主要思想就是利用反馈和优化不断加强企业信息化发展和运作的效率和效果。质量控制中利用PDCA 循环较好地体现了反馈和优化改善质量的思想。在本文中也将PDCA的思想贯注在企业信息化管理体系中。 在开始正文前，先简单扼要地给出PDCA循环如图1所示： 1、企业信息化管理体系 随着企业对信息沟通速度和质量要求的不断提高，因此企业的信息化需要在良好的管理方法下进行运作。企业的IT管理分为三个层面：战略管理层面；实施管理层面；运维管理层面。战略管理层面关注于IT如何服务于企业的中长期规划和事业方针，如何保障企业健康发展，关注于如何提高企业的竞争力以及利用IT的手段改善企业流程。实施管理层面主要关注于对于规划的IT项目如何进行管理，保障软件开发项目、系统集成项目得以顺利的实施。运维管理层面主要关注于如何保障已有的IT系统稳定、高效、安全地运行，保障企业业务顺利进行。在各管理层面的实施过程中也需要遵循PDCA的方法，不断地进行优化。 企业信息化大的PDCA循环圈需要IT决策和管理人员的共同参与，评价系统实施的效果，决定如何优化规划、实施和运维管理。在企业信息化的实施管理和运维管理的开展过程中需要不断地进行PDCA，确保每一个项目和每一个日常工作得以不断地改进。 企业信息化管理在不同层面和时期需要具有不同的能力。在规划中需要战略规划能力；IT专业技术能力（这里主要指对IT技术和发展方向以及IT应用领域状况有较为宏观把握的能力）。在实施管理中需要具有较强的沟通能力和企业管理方面的技能，当然也离不开专业能力了。在运维管理中需要企业管理能力，在这里更加强调专业技术能力去解决实际发生的各种问题。
中小企业信息化建设调查报告
中小企业信息化建设调 查报告 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
中国中小企业信息化建设调查报告 为了获得我国中小企业信息化的真实、准确、及时、完整的数据，支持科学制定促进中小企业信息化的政策措施，决定开展全国中小企业信息化抽样调查工作。 一、调查的目的、方法、样本及实施 (一)调查目的。全国中小企业信息化抽样调查工作的成果要有助于对全国中小企业信息化的基本情况做出准确判断，并为政府制定促进中小企业信息化的政策措施提供科学依据和基础数据。(二)调查组织。国家发展和改革委员会中小企业司、信息产业部信息化推进司、国务院信息化工作办公室推广应用组作为调查的指导单位，于XX年8月联合下发《关于开展中小企业信息化调查和典型案例收集工作的通知》，要求各地中小企业主管部门、信息产业和信息化主管部门支持中小企业信息化调查工作。 中国电子商务协会信息化测评中心作为调查工作的承担单位，负责调查设计、组织实施和管理、数据分析和撰写调查报告等工作。 国家统计局服务业调查中心作为调查的支持机构，负责抽样调查样本的选定和调查结果的测算工作。 中国电信集团公司、中国网通集团公司作为调查的协助单位，分别向下属机构发文，召开了全国电视电话会议，部署并协助开展调查工作。 (三)问卷设计。经过反复论证研究，调查问卷的设计首先保证能够形成对全国中小企业信息化情况的总体判断，同时兼顾具有长效作用，争取形成基础性指标以及相对稳定的工作机制。 (四)调查对象。调查对象主要为企业总经理/总裁、分管业务或者信息化的副总、信息化主管或者企业综合管理人员。 (五)调查内容。调查内容包括：影响中小企业生存和发展的主要问题；中小企业信息化的基本情况，特别针对尚未开展信息化的企业做了专门调查；企业在信息化方面的计划；企业信息化对政府和发展环境的要求；企业对第三方社会服务平台的评价；企业对信息化产品和服务的价格与质量的意见。 (六)样本选取。根据《全国中小企业信息化抽样调查抽样方案》的要求，国家统计局服务业调查中心完成了全国中小企业信息化抽样调查样本的抽取工作。抽样库采用了XX年最新维护的国家统计数据库。国家统计局服务业调查中心在全国层面上选定了26022家样本企业。
(完整版)信息化管理办法
上海隆电信息技术有限公司信息化项目管理办法(试行) 为保障上海隆电信息技术有限公司信息化战略实施，明确全公司信息化项目管理，规范项目开展过程中的需求管理、项目前评估和立项管理、项目实施管理、项目验收和后评估管理等工作内容，确保全公司信息化项目拓展的统一规范管理，特制定本办法。 第一章总则 第一条为贯彻国家“以信息化带动工业化”、“走新型工业化道路”的发展战略，全面推进上海隆电信息技术有限公司的信息化建设工作，提升管理技术水平，增强市场应变力，提高内部控制力和工作效率，进一步加强和规范信息化管理工作，提高信息系统建设和应用水平。 第二条建立和巩固信息化项目全生命周期的闭环管理制度。在强化信息化规划和计划管控的基础上，加强信息化项目从需求发掘、立项、实施、验收、后评价、需求再发掘的闭环管理，最大限度地发挥信息化建设的投资效益。要通过建立信息系统后评价管理机制，对各核心应用系统功能的使用效果进行评估，推广应用成熟经验，清理整合重叠或不适用的系统功能，减少重复投资和资源浪费。 第三条“四统一、五兼顾”原则，对核心系统要坚持“统一规划、规范投资，统一标准、健全制度，统一建设、优化资源，统一管理、
共享服务”，兼顾“整体与局部、先进与实用、近期与长远、集中与分散、建设与维护”的原则，在一个统一的架构下整体推进全公司信息化建设，真正实现企业资源整合、数据共享和全面协同。 第四条公司信息化建设应当遵循统一规划、分步实施、效益驱动、重点突破的方针和互联互通、资源共享、安全保密的原则，防止盲目投资和重复建设。 第五条神东煤炭集团公司所属各单位和部门内以计算机、通信、广播电视以及其他现代信息技术为主要手段的信息网络等基础建设、信息应用系统建设和信息资源开发等，均适用本办法。 第二章组织和职责 第一条信息化工作领导小组是公司信息化的最高领导、权威机构，负责领导信息化实施过程中的全部工作，负责制定、实施信息化建设的总体规划，确定企业实施的重点项目和实施方案，负责信息化建设管理、协调和监督，制定全公司信息化工作管理办法、标准和规范，并指导各部门开展信息化工作。 第二条信息化专家咨询委员会，为神东信息化建设提供技术咨询和决策支持。信息化工作委员会，加强业务应用与信息技术两大领域的沟通与融合，在应用层面为神东信息化建设提供决策支持。 第三条信息化工作领导小组职责： 1、信息化领导小组要视情况不定期召开协调会议制度，明确企业信
中国神华能源公司信息化架构管理办法
中国神华能源公司信息化架构管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为规范和强化中国神华能源股份有限公司（以下简称中 国神华）信息化架构的管理工作，确保信息化建设符合中国神华战略和业务、技术发展趋势和要求，实现一体化建设、集中管控和可持续 发展，保障中国神华信息化目标落地，依据《中国神华能源公司信息 化管理规定（试行）》（中国神华信〔2011〕518号），制定本办法。 第二条中国神华信息化建设坚持统一架构、统一管控，按信息 化项目类型分级落实，实现企业总体架构设计目标落地。 第三条本办法适用于中国神华及其所属分公司、全资子公司、 控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。 第四条本办法所称信息化项目，是指中国神华及分子公司单独 建设的信息化项目及包含在其他工程（如基建/技改工程、安技措工程、科技项目等）中的信息化建设内容。 信息化项目分为中国神华统一建设类信息化项目（以下称A类项目）、中国神华管理标准分子公司自主建设类信息化项目（以下称 B类项目）、分子公司其他自主建设类信息化项目（以下称C类项目）。 第五条本办法所称企业架构，由企业总体架构和各系统架构组成。（企业架构组成关系参见附件 1.《中国神华企业架构组成关系说明》） 第六条企业总体架构由企业级总体业务架构、总体应用架构、 总体数据架构和总体技术架构四部分组成，其中企业级总体应用架 构、总体数据架构和总体技术架构组成了信息化总体架构。信息化总体架构承接总体业务架构，是总体业务架构的信息化支撑。 总体业务架构定义了符合中国神华战略发展和创新要求的业务
战略、业务能力、组织架构和业务流程等，为总体应用架构和总体数 据架构提供关键输入； 总体应用架构描述了业务应用划分、应用组件构成、业务应用与业务能力、业务流程之间的关系，业务应用间及业务应用内部各部分间的集成关系以及业务应用部署模式； 总体数据架构是从跨组织、业务的视角进行数据组织和管理，包括对整个数据生命周期中数据的分布、流转、处理、存储、转换、整 合制定的策略、模型、流程，描述了数据资产的逻辑和物理结构，以 及数据管理资源等。 总体技术架构是支持应用架构、数据架构的技术平台架构。它描述了支撑实现业务、应用和数据部署所需的软硬件逻辑能力，定义各基础设施组件之间的关系，为应用和数据提供一个可实现的基础平 台；定义支撑业务运作的技术标准体系；根据中国神华的需要定义安全能力和功能，在业务安全需求和信息安全需求之间建立联系。 信息化总体架构是中国神华总体信息化规划、各业务板块信息化规划和各专项信息规划的核心内容。信息化总体架构的内容参见《神华集团信息化总体架构标准》（SH X 100001-2014）。 第七条系统架构是指按照软件工程方法描述信息系统的概念、 逻辑和物理设计，定义信息系统的开发、生产和运维环境，是企业总 体架构在业务、应用、数据和技术四个架构领域针对具体信息系统或 项目的方案视图和设计细化。系统架构要依赖并遵从企业总体架构四大领域的设计要求，保证中国神华企业架构的全局一致。 第八条本办法所称信息化架构，由信息化总体架构和各系统架 构组成。（信息化架构组成关系参见附件 1.《中国神华企业架构组成关系说明》） 第九条信息化架构管理由信息化总体架构设计、信息化总体架
2019年中国中小企业信息化建设调查报告
2019年中国中小企业信息化建设调查报告各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载， 为了获得我国中小企业信息化的真实、准确、及时、完整的数据，支持科学制定促进中小企业信息化的政策措施，决定开展全国中小企业信息化抽样调查工作。 一、调查的目的、方法、样本及实施 (一)调查目的。全国中小企业信息化抽样调查工作的成果要有助于对全国中小企业信息化的基本情况做出准确判断，并为政府制定促进中小企业信息化的政策措施提供科学依据和基础数据。 (二)调查组织。国家发展和改革委员会中小企业司、信息产业部信息化推进司、国务院信息化工作办公室推广应用组作为调查的指导单位，于XX年8月联合下发《关于开展中小企业信息化调
查和典型案例收集工作的通知》，要求各地中小企业主管部门、信息产业和信息化主管部门支持中小企业信息化调查工作。 中国电子商务协会信息化测评中心作为调查工作的承担单位，负责调查设计、组织实施和管理、数据分析和撰写调查报告等工作。 国家统计局服务业调查中心作为调查的支持机构，负责抽样调查样本的选定和调查结果的测算工作。 中国电信集团公司、中国网通集团公司作为调查的协助单位，分别向下属机构发文，召开了全国电视会议，部署并协助开展调查工作。 (三)问卷设计。经过反复论证研究，调查问卷的设计首先保证能够形成对全国中小企业信息化情况的总体判断，同时兼顾具有长效作用，争取形成基础性指标以及相对稳定的工作机制。 (四)调查对象。调查对象主要为企业总经理/总裁、分管业务或者信息化的
副总、信息化主管或者企业综合管理人员。 (五)调查容。调查容包括：影响中小企业生存和发展的主要问题；中小企业信息化的基本情况，特别针对尚未开展信息化的企业做了专门调查；企业在信息化方面的计划；企业信息化对政府和发展环境的要求；企业对第三方社会服务平台的评价；企业对信息化产品和服务的价格与质量的意见。 (六)样本选取。根据《全国中小企业信息化抽样调查抽样方案》的要求，国家统计局服务业调查中心完成了全国中小企业信息化抽样调查样本的抽取工作。抽样库采用了XX年最新维护的国家统计数据库。国家统计局服务业调查中心在全国层面上选定了26022家样本企业。 “样本企业”既包括已经开展信息化的企业，也包括还没有开展信息化的企业。其中，21067家为支持分行业分析的样本，另外4955家为支持部分重点城
信息化建设及管理办法
信息化建设及管理办法 信息化建设及管理办法 第一章总则 第一条为了推进集团系信息化建设，使信息化建设能够促进集团的发展，保证信息化系统建设能够按时完成，达到预定目标，特制订本办法。 第二章信息化管理组织建设 第二条集团信息化推进部（以下简称信息化推进部）负责集团系信息化建设及管理工作。 第三条信息化管理组织 1、信息化管理组织人员构成 分管领导：控股公司财务总监 主管领导：信息化推进部总经理 成员构成：信息化推进部和各产业集团信息管理部门人员 2、信息化管理组织设技术支持小组 组长： 组员： 3、信息化管理组织临时组建效能评估小组。小组由软件主要使用人员、信息化管理组织指定的成员组成。 第四条工作职责 1、信息化推进部负责研究制定集团整体信息系统建设规划，各产业集团信息管理部门负责研究制定各产业集团信息系统建设规划。 2、信息化推进部负责审批控股公司及各产业集团信息化项目的计划、方案及预算。 3、在信息化推进部的统一部署下，各产业集团信息管理部门组织实施信息化项目。 4、信息化推进部负责对集团系信息化项目的进展进行督导和监控。 5、信息化推进部委托各产业集团信息管理部门组织信息化项目的验收。 6、信息化推进部负责新技术、新应用在集团系的推广。 第五条工作方式 1、信息化推进部会议由分管领导和主管领导组织召开，重大决策上报控股公司审批。 2、各产业集团信息管理部门上报各产业集团整体信息化建设规划及分步实施方案，信息化推进部讨论研究确定。． 3、信息化推进部审批软件系统选型、实施方案的组织与流程后，产业集团方可组织实施项目。 4、在项目实施过程中，信息化推进部给予阶段性评估，对于未按计划实施的项目及时进行牵引和督导。 5、信息化推进部组织效能评估工作，在软件实施完毕并运行一段时间后，评估实施效果。 第六条审批流程 各产业集团信息管理部门将需要信息化推进部会议审议的事项提交给信息化推进部初审后，然后提请分管领导和主管领导组织召开会议审议，审议结果以会议纪要的形式反馈给各集团信息管理部门，作为下一步工作开展的依据。 第三章信息化项目管理
信息系统建设项目管理办法
项目建设管理办法 第一章总则 第一条为规范公司信息化建设项目实施过程管理，明确项目组织与职责分工，规范项目活动和交付质量控制，特制定本管理办法。 第二条本管理办法管理信息化建设项目项目合同生效后到项目验收前的整个实施过程，主要内容包括项目分类与组织、项目里程碑管理及项目管理规范。其中项目里程碑管理包括项目的里程碑划分、关键任务规范、主要的交付件模板和评审点，项目管理规范主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第三条本管理办法适用于公司所有与信息技术应用相关的项目和参与信息化建设项目项目实施过程中的信息化建设项目、业务部门和供应商人员。 第二章组织机构与职责 第四条项目分类：根据项目的实施性质分为应用实施、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。 第五条项目小组由供应商、业务部门、信息化建设项目部门共同组成，项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。 第六条不同项目分类，参与项目的角色有所不同，项目启动前，双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员，明确项目职责分工后予以正式发布。 第七条项目经理：负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理，为项目执行过程管理的责任人。应用类项目可分别设立业务项目经理和信息化建设项目项目经理，业务项目经理由项目主办单位项目负责人担任，信息化建设项目项目经理由信息化建设项目部门项目管理人员担任。 第八条项目业务组：由业务分析、实施顾问、关键用户组成，业务分析由主办单
位的业务负责人或业务骨干担任，负责项目需求和业务管理方案的确认；实施顾问由供应商或信息化建设项目部门具备业务咨询和分析能力的业务顾问担任，参与或负责项目需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。 第九条 项目开发组：由供应商或信息化建设项目部门系统架构师、技术支持、开发顾问、软件测试、软件配置等角色，负责信息化建设项目项目软件或定制开发需求的设计、开发、测试与质量控制，其中大型应用或基础类项目，必须设立系统架构师，负责总体方案的设计或评审。 第十条 系统支持组：由信息化建设项目部门的运维中心系统管理人员担任，负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规范的建立，参与技术方案评审和协助系统环境优化,负责系统移交的正式接收人。 第三章 项目里程碑管理 第十一条 项目组与供应商签订正式合同后，标志着项目正式进入项目实施阶段。项目实施过程包括项目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如（图一）所示。 第十二条 项目经理根据项目特点制定项目计划及项目的交付要求，所有项目实施交付文档按里程碑每月定期在公司信息化建设项目管理部备案。 第四章 项目准备阶段 成立项目组 建立项目章程 制定项目计划 业务调研 需求分析 需求评审 需求确认 总体设计 详细设计 实施方案编制 软件编码 硬件安装 验收方案编制 功能测试 性能测试 安全性测试 验收报告评审 上线方案编制 上线评审 最终用户培训 正式环境部署 项目初验 试运行跟踪 项目初验 系统移交 制定系统规范 制定业务规范 项目终验