非生产性物资采购管理-要求资料
非生产物料采购管理规范
非生产性物料：生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用品、公司各类服务采购等所有辅助材料。
4.职责
4.1生产采购部：负责相关物料采购、入库对账付款，保证满足各需求部门的需求。
4.2各申请部门：申请的提出、审核、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。
5.1.1.3各部门申购的物料需进行采购价格审批流程，有特别要求的需做出相应的说明。
5.1.2物料采购
5.1.2.1生产采购部在接到有效申购单时，与相关部门确认好有效辅助信息（包括技术参数、设计图纸、供应商信息等）。
5.1.2.2应对申购的物料相对应的供应商资质和采购渠道等相关信息进行审核认证，并对供应商的资质进行公司相关审批流程,采购员要求供应商提供但不限于以下资料营业执照、体系认证证书，如有特殊要求的物料，还需提供相关最新认证证书。
ERP+纸张档
每月10号
5-7天
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4
仪器
测试仪器
ERP+纸张档
公司需求
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5
治具
工装治具0-15天
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6
设备
非标/标准设备
纸张档
公司需求
15-20天
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6.相关文件及记录
6.1相关文件
6.1.1《采购管理与控制程序》
6.1.2《供应商导入管理规范》
5.1.2.5价格审核完成及供应商资料提供齐全后，由采购员组织签订《采购合同》，按采购合同执行到货跟踪。
5.1.3验收与付款
5.1.3.1供应商按期交货，必须提供设备清单，出厂检验报告及相关第三方检测资料；
5.1.3.2货到公司后，采购通知申购部门进行验收，根据验收结果，填写《验收报告》；无法通过验收的，采购需与供应商沟通退货或整改；整改后再进行验收并填写《验收报告》；
非生产性采购管理办法
非生产采购管理总则一、目的为规范非生产采购过程，提升采购效率，制定本总则。
二、適用範圍本管理总则自采购需求开始至验收付款结束。
适用于公司所有产品非生产采购支出项目。
非生产采购对应会计科目包括：品牌、市场、销售，研发过程中的技术合作费、软件、专业服务、测试认证，售后非材料采购。
三、職責分工1、需求部门●在公司整体战略指导下，输出业务整体规划●负责采购项目的立项、立项审批、推荐供应商资源、业务实施、验收评估等，对实施效果负责●供应商信息收集、资料反馈2、运营中心●供应商信息审核●组织招标、招标规范性管理●参与大项目谈判●发起合同评审●协助合同用印●负责合同档案管理●组织协调合同验收●提交付款\建立付款台账3、供应链●负责采购商务谈判●洽淡规范性管理●负责招标商务模块输出\商务谈判●组织输出合同模板4、产品线商务●组织合同评审、对合同规范性负责5、经管●监控资金支出及过程风险管控6、质量涉及到安全与产品质量，输出质量标准，并根据质量标准对供应商引入、服务过程进行质量审核与质量验收。
7、相关部门根据采购内容参与供应商评估、合同评审与验收。
四、采购流程（一）采购分类指定采购：客户指定采购、其他原因指定采购独家采购：指采购产品或服务为垄断资源，只有一家供应商满足需求公平采购：指采购产品或服务通过多家供应商竞争确定合作方（二）采购流程1、采购分级严禁分拆申请采购。
业务单位提前规划，同类产品或服务在半年内2次以上自主采购，相关管理部门介入审计。
序采购金额采购方式说明号1 1万元以下（含1万）需求部门自主采购需求部门：《非生产请购单》、验收报告运营中心：付款2 5万元以下（含5万）需求部门自主采购需求部门提供建立Vendor Code（如无）、《非生产请购单》、《洽淡结论审批表》、合同、项目验收报告运营中心：付款3 100万元以下（含100万）供应链采购需求部门：需求部门提供供应商（如无）、《非生产请购单》供应链：《洽谈结论审批表》、《合同》运营中心提供：Vendor Code（如无）、《合同-盖章版》、合同验收、付款4 100万元以上运营中心招标需求部门：需求部门提供供应商（如无）、标书-技术部分运营中心提供：《Vendor Code》（如无）、《招标策划》、《招标文件》、《招标结论表》合同验收、付款供应链提供：标书-商务部分、《评分表》、2、采购总流程图3、采购总流程关键活动描述序号关键活动名称责任单位输出文件说明1 采购立项需求部门《非生产请购单》需求部门提供经领导审批的《非生产请购单》至运营中心。
非生产性采购管理办法
非生产性采购管理办法一、背景非生产性采购是指企业为满足日常运营与管理所需，对于办公用品、设备维护、不动产租赁以及其他非生产性物品与服务进行的采购活动。
对于企业而言，合理管理非生产性采购是提高效率、降低成本的重要途径。
本文将介绍非生产性采购管理办法，旨在规范采购流程、优化采购成本，并保证采购的合规性。
二、采购目标非生产性采购管理的最终目标是实现全面的采购优化，包括以下方面： - 降低采购成本，提高采购效率； - 确保采购的合规性和透明度； - 建立供应商绩效评估体系，保证采购品质； - 增加采购市场的竞争，提高采购谈判能力。
三、采购流程非生产性采购的流程应包括以下环节：1.需求确认：–内部各部门提出采购需求，并申请审批；–采购部门对需求进行评估和确认；–确认采购项目的预算。
2.供应商选择：–采购部门制定供应商筛选标准；–将采购需求发布给供应商，并要求提供报价；–采购部门评估供应商，并进行筛选。
3.谈判与合同：–与最终供应商进行谈判，商定价格、交付期限等合同条款；–签订正式采购合同，并确保合同的法律合规性。
4.采购执行与监控：–与供应商协调采购交付事宜；–监督供应商履行合同义务；–处理采购过程中的纠纷和问题。
5.采购评估：–对采购执行情况进行评估，包括供应商绩效评估和采购成本控制评估；–基于评估结果，对采购流程进行不断优化。
四、供应商管理供应商管理是非生产性采购管理的重要环节，其目的是为了确保供应商的合法性、可靠性、稳定性及合作共赢关系。
以下是供应商管理的主要内容：1.供应商评估与筛选：–制定供应商评估指标和标准；–定期评估供应商的质量、交货准时性、服务水平等；–根据评估结果筛选供应商。
2.合同管理：–签订正式的采购合同；–明确合同条款，包括价格、交付方式及售后服务等；–监督供应商履行合同义务，确保合同合规性。
3.供应链风险管理：–分析供应链中的风险问题，并制定应对策略；–定期评估供应链中的风险，采取相应的预防和改进措施；–遇到突发情况时，及时与供应商进行沟通和协调。
非生产物资采购管理
非生产物资采购管理1. 引言非生产物资采购管理是指对组织内部所需的非生产物资进行采购和管理的一系列操作。
非生产物资包括办公用品、设备、软件、服务等，对组织的正常运转和业务开展具有重要的作用。
本文将讨论非生产物资采购管理的重要性、流程、挑选供应商的方法以及优化管理的措施。
2. 非生产物资采购管理的重要性2.1 费用控制合理的非生产物资采购管理可以帮助组织控制采购费用。
通过与供应商协商、进行竞争性招标等方式，可以获得更有竞争力的价格和优惠条件，从而实现费用的节约。
2.2 供应链稳定非生产物资采购管理也对供应链的稳定性有重要影响。
及时采购和管理，可以保证物资的及时供应，减少因物资短缺或延迟而导致的业务中断或延误。
2.3 资源优化通过合理的非生产物资采购管理，可以实现资源的优化利用。
例如，选择具有高性能和耐用性的办公设备，可以提高使用寿命，减少维修和更换的频率，节省资源开支。
3. 非生产物资采购管理流程3.1 需求确定首先，组织需要明确所需非生产物资的种类和数量。
这可以通过与各部门的沟通和了解，以及编制采购计划来实现。
3.2 供应商筛选根据需求确定的物资种类，组织需要进行供应商的筛选。
可以通过收集供应商的资质和能力信息，以及参考其他客户对其评价来进行评估。
3.3 报价与谈判选定供应商后，组织与供应商进行报价和谈判。
组织可以要求供应商提供详细的报价，并就价格、交付时间、售后服务等方面进行谈判。
3.4 采购订单与合同签订在谈判达成协议后，组织需要生成采购订单并与供应商签订合同。
采购订单和合同应明确物资的规格、数量、价格、付款方式等详细信息，以及双方的权利和义务。
3.5 物资验收与入库供应商交付物资后，组织需要进行验收，并确保物资的质量和数量与合同一致。
验收合格后，将物资入库，并进行相关记录。
3.6 供应商绩效评价采购完成后，组织需要对供应商的绩效进行评价。
可以根据交付的物资质量、交货时间、售后服务等方面评估供应商的表现，并记录评价结果。
非生产性物资采购如何管理
非生产性物资采购如何管理概述非生产性物资采购是指用于办公环境、员工福利和企业发展需求的物品或服务的采购活动。
高效和精确地管理非生产性物资采购对于提高企业运营效率和控制成本非常重要。
本文将介绍一些非生产性物资采购管理的最佳实践，以帮助企业更好地管理这一方面的采购工作。
建立采购流程建立明确的采购流程是非生产性物资采购管理的关键步骤之一。
采购流程应包括以下几个重要环节：1.需求确定：与各部门沟通，明确非生产性物资的需求和数量。
2.供应商选择：寻找合适的供应商并进行评估，确保供应商能够提供高品质的物品或服务。
3.报价和合同签订：向供应商询价，选择最优报价，并与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
4.采购订单：生成采购订单，明确物品或服务的详细信息，确保采购过程具有可追溯性。
5.收货和验收：在物品或服务交付后进行收货和验收，确保符合质量和数量要求。
6.结算和支付：核对供应商的发票和报价，进行结算和支付。
通过建立清晰的采购流程，企业能够更好地控制采购过程，提高采购效率和准确性。
引入采购管理系统为了更好地管理非生产性物资采购，企业可以考虑引入采购管理系统。
采购管理系统可以自动化采购流程的各个环节，并提供数据分析和报表功能，以帮助企业更好地监控和控制采购活动。
采购管理系统通常包括以下功能：•需求管理：记录和管理各部门的物资需求，并实时跟踪采购进度。
•供应商管理：维护供应商的基本信息和评估结果，方便企业选择最合适的供应商。
•采购订单管理：生成和管理采购订单，跟踪订单的执行情况。
•收货和验收管理：记录收货和验收的结果，并及时处理异常情况。
•财务管理：与财务系统对接，方便结算和支付相关费用。
•数据分析和报表：提供详细的数据分析和报表功能，帮助企业监控采购活动的效率和成本。
引入采购管理系统可以大大简化和加快非生产性物资采购的管理工作，并提高采购工作的准确性和可控性。
加强供应商管理供应商是非生产性物资采购中的重要环节，加强供应商管理对于确保物品或服务的质量和交付能力至关重要。
非生产物料采购管理制度
非生产物料采购管理制度1 目的为了加强对非生产物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。
2范围本制度规定了非生产物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。
本制度适用于洛阳六和慧泉食品有限公司所有非生产物料、物品管理。
3 非生产物料定义不构成产品实体的、非采购部采购范围的一切物料、物品。
4职责公司办公用品、生活设施及维修、装饰材料采购管理等由办公室具体负责对非生产物料采购计划的编制、审核、实施、采购价格的监查以及由仓库组负责对物料的收、发、存等工作。
4．1 办公室对公司非生产物料的具体管理、执行部门，下设计划、采购、仓库、核算四个专门工作组。
4.2 采购组工作职责a.推荐新供应商，建立供应商手册，物控办审核报审后实施；b.根据管理小组批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；c.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请管理小组重新核定单价；d.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；e.了解物料市场价格情况，将每月的市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。
f.对供应商进行跟踪管理。
g.组织对供应商的评审。
4.3 计划组工作职责a.根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;b.根据供应商手册制订采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价，二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;c.供应商手册上没有的物料，可根据使用部门、采购组提供的信息结合本小组了解的情况制定采购报告并逐级报批;d.组织对各部门物料进行盘点、检查。
并对抽查的情况进行通报，对不良现象提出改进。
e.零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上的，由相关部门共同参与评审。
4.4 仓库组的职责a.核对物料数量、价格，收、发物料;b.每月向办公室和财务部报库存情况;c.保证帐、卡、物三相符;d.物料质量由相关验收小组成员验收签字，专用件要由对口专业部门验收签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。
非生产性物资管理办法
非生产性物资管理办法1、目的:为加强公司非生产性物资的管理，合理使用和配置非生产性物资，充分发挥非生产性物资作用，有效降低管理成本。
2、适用范围:2(1非生产性物资系指各个部门内和办公区域内的所有办公设备、器材、用具，包括电话机、传真机、计算机、打印机、扫描仪、投影机、摄影机等办公自动化设备，音响设备、文件柜、办公桌椅、空调机和饮水机等，用于非直接生产使用的物资(不含日常用笔、墨、纸、耗材等小额物品)。
2(2行政人事部负责公司辖区内存放的非生产性物资实物及公司所有物资汇总台帐管理，财务部负责所有物资账务核算管理。
3、职责:按“谁使用，谁负责”的非生产性物资管理原则，各部门内配置的非生产性物资落实到各部门负责人及各使用人管理使用，总经理办公区及其他公共区域的非生产性物资由行政人事部负责管理使用。
4、程序内容4(1非生产性物资的管理非生产性物资的使用部门或使用人，在“非生产性物资登记表”上进行登记，填写一式两份。
管理部门和使用部门或使用人各执一份。
行政人事部同时应将非生产性物资登记在使用部门的资源清册上，以备管理和交接。
当非生产性物资使用人或部门负责人出现调动工作或离开公司时，需持原“非生产性物资登记表”由行政人事部签注非生产性物资状况意见后，方可办理移交或离职手续。
行政人事部负责将非生产性物资造册登记，按非生产性物资名称、数量及非生产性物资配置分布状况等建立档案。
各部门每月末须将非生产性物资变动情况报行政人事部汇总登记。
4(2非生产性物资申报处理程序各部门非生产性物资增加或减少时，行政人事部须逐笔登记“物资台帐”。
4(2(1新增(外购):各部门因生产经营发展，要求新增非生产性物资时，日常常用消耗品单位价值在100元以下由行政人事部审核，经分管副总经理批准后由供应部执行;非日常常用消耗品且单位金额少于1000元由行政人事部审核，经财务副总批准后由供应部执行，大于1000元的请购，由行政部初审，财务副总审核，总经理批准后由供应部执行。
非生产物资采购管理制度
非生产物资采购管理制度一、背景介绍非生产物资采购管理制度是指企业为了规范和管理非生产物资采购活动，确保采购过程的透明、公正、合规，以提高采购效率和降低采购风险，制定的一系列管理规定和流程。
非生产物资采购包括企业办公用品、设备、软件、劳动保护用品、会议费用等各类非直接用于生产的物资采购。
二、采购管理原则1.透明公开原则：采购活动应当公开透明，确保采购程序的公正和竞争性。
2.经济合理原则：采购活动应当以经济效益为导向，确保采购结果的最佳性价比。
3.诚实守信原则：采购活动应当遵循合法、公正的原则，建立供应商信用评价机制，保持互信关系。
4.公平竞争原则：采购活动应当公平竞争，不歧视供应商，确保供应商的平等竞争机会。
三、采购流程需求确定1.各部门向采购部门提交非生产物资采购需求。
2.采购部门负责审核需求的合理性和必要性，与相关部门进行沟通和协商。
3.采购部门根据需求情况编制采购计划并提交给上级领导进行审批。
供应商选择1.采购部门根据采购计划编制采购招标文件。
2.采购部门发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
3.采购部门对供应商提交的报价和资质进行评审，并确定中标供应商。
4.采购部门与中标供应商签订采购合同。
采购执行1.采购部门向中标供应商下达采购订单。
2.中标供应商按照采购订单的要求交付货物或提供服务。
3.采购部门对供应商交付的货物或服务进行验收，并填写相应的验收报告。
4.采购部门对供应商的履约情况进行评估，及时处理供应商履约问题。
采购支付和结算1.采购部门根据验收报告和供应商开具的发票或结算单进行采购支付。
2.财务部门对采购支付进行审核，并进行相应凭证的记账和归档。
采购档案管理1.采购部门对采购过程中产生的文件和资料进行整理和归档。
2.采购档案应包括采购计划、招标文件、合同文件、采购订单、验收报告、支付凭证等相关文件。
四、供应商管理1.采购部门应定期评估供应商的信用等级，建立供应商信用评价体系。
非生产性采购管理
非生产性采购管理1. 管理目的和定义非生产性采购管理是指组织对非生产性物资（如办公用品、设备维护材料、IT设备等）的采购过程进行有效管理的一种方式。
它的主要目的是确保组织能够以最经济、高效的方式获取所需物资，同时有效控制采购成本和风险。
2. 采购流程2.1 需求识别和计划非生产性采购管理的第一步是识别并明确采购需求。
这需要与相关部门沟通，并准确记录下各部门的需求，包括所需物品的种类、数量和质量要求等。
根据需求，制定采购计划，确定采购的时间表和预算。
2.2 供应商选择和评估在进行采购之前，需要对供应商进行选择和评估。
首先，制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、供货能力、价格竞争力、质量管理能力等方面。
然后，通过询价、招标等方式对潜在供应商进行筛选，选择最适合的供应商。
2.3 询价和比较在选择好供应商后，需要与供应商进行询价，并对不同供应商的报价进行比较。
在询价过程中，应尽量详细描述所需物品的规格要求，以便供应商能够提供准确的报价。
对不同供应商的报价进行综合比较，综合考虑供货能力、价格、质量等因素，选择最优的供应商。
选择好供应商后，即可与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应明确规定采购物品的种类、数量、质量标准、交付时间等重要条款。
合同签订后，双方需按照约定履行合同，以确保供应商能按时供货，且物资符合质量要求。
2.5 物资验收和管理采购的物资到达后，需要进行验收，确保物资符合质量和数量要求。
同时，为有效管理采购物资，需要建立相应的物资管理系统，对已购买的物资进行登记、分类和存放，以便于日常使用和管理。
2.6 供应商绩效评估为确保供应商的质量和服务水平，应定期对供应商进行绩效评估。
主要评估标准包括供货时间、质量合格率、售后服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行优胜劣汰，以保证采购的物资以及供应商的质量。
3. 风险管理非生产性采购过程中存在着各种风险，如供应商的延迟交货、质量不合格等。
为降低这些风险，需要采取一些管理措施：3.1 多样化供应链为避免因某个供应商出现问题而导致采购计划受阻，应建立多样化的供应链，与多个供应商建立合作关系，以确保在一个供应商出现问题时，能够很快切换到其他供应商。
非生产性采购管理规定
非生产性采购管理规定1.引言本文档旨在规范非生产性采购行为，确保采购活动高效、合规和透明。
非生产性采购是指为了支持企业正常运营和员工生活而进行的采购活动，包括办公用品、设备、服务以及其他与日常运营相关的物品和服务。
2.采购策略与流程为了确保采购的高效性和经济性，公司将制定以下采购策略：2.1 供应商选择与评估在选择供应商时，应根据价格、质量、供货能力、服务水平等因素进行评估。
在保证质量的前提下，应优先选择价格合理、交货及时、服务优秀的供应商。
2.2 采购流程采购流程应包括需求确认、采购申请、供应商选择、合同签订、货物收货和付款等环节。
具体流程如下：1.需求确认：采购部门与需求方共同确认采购需求，并明确所需物品或服务的规格、数量和交货时间等要求。
2.采购申请：需求方向采购部门提出采购申请，包括所需物品或服务的详细信息，以及预算和紧急程度等相关信息。
3.供应商选择：采购部门根据需求方提供的信息，选择合适的供应商，并进行评估和比较。
4.合同签订：采购部门与供应商进行谈判，并最终签订供货合同或服务协议。
5.货物收货和付款：需求方确认收到货物或服务后，采购部门进行验收，并完成付款事宜。
3.采购授权与监督为了保证采购行为的合规性和透明度，公司将实行以下授权与监督措施：3.1 采购授权公司将明确授权采购部门负责非生产性采购事务，并对采购部门的职责和权限进行明确规定。
采购部门有权根据公司政策和流程进行采购操作，并保证合同的签订和执行符合相关法律法规和内部规定。
3.2 采购审批采购金额较大或涉及重要决策的采购项目，应进行审批。
审批程序根据采购金额和紧急程度的不同而不同，审批流程应明确，并纳入采购管理系统，以确保审批过程的透明和可追溯性。
3.3 采购监督公司将建立采购监督机制，对采购活动进行监督和评估。
监督人员应定期对采购流程和操作进行审查，确保采购活动的合规性和效率。
监督结果应及时报告给相关部门和领导层，并将纠正措施和改进意见纳入后续的采购流程中。
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目次
刖訂
本标准是根据苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化工作的需要, 资采购管理
为规范运营分公司非生产性物工作而制定。
本标准由苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化委员会提出。
本标准起草部门：苏州轨道交通
有限公司运营分公司综合部。
本标准主要起草人：赵锁春
审核：赵正波、凌松涛
批准：陆文学
本标准委托苏州轨道交通有限公司运营分公司综合部负责解释。
非生产性物资采购管理要求
1范围
1.1本标准规定了运营分公司非生产性物资采购管理的工作职责、管理内容与方法、检查与考核、报告与记录。
1.2本标准适用于运营分公司非生产性物资采购管理工作。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无
3术语和定义
3.1非生产性物资
本标准非生产性物资是指不直接服务于生产、经营过程的各种物资。
包括办公家具、办公用品、劳保用品、IT设备及耗材等物品。
4职责
4.1综合部负责办公家具、办公用品和IT设备及耗材的购买、收货与验
收。
4.2物资部负责劳保用品的采购、收货、验收。
4.3安保部负责劳保用品的归口管理，负责对各部门（中心）劳保用品申领进行审核。
4.4技术调度部负责制定IT设备及耗材的购买计划。
4.5各部门（中心）、车间负责所使用的非生产性物资的保管。
5管理内容和方法
5.1办公家具、办公用品的采购
5.1.1综合部应加强对市场的调查，及时编制并上报需求计划，经分公司分管领导审批后，按照节约成本、实用和物美价廉的原则，按规定流程进行采购。
5.1.2办公用品的管理具体见《办公用品管理要求》。
5.1.3办公家具必须经分公司分管领导审批同意后采购。
5.2劳保用品
5.2.1安保部根据运营分公司年度计划和人员具体情况，制定劳保用品发放标准，填写性物资采购申
非生产
请单”，进行市场询价、比选，选择优质供货商，并对劳保用品的质量负直接责任。
5.2.2物资部依据比选情况拟订采购方案，报请运营分公司分管领导批准后实施采购。
采购的劳保用品经安保部质量验收合格后办理入库手续。
5.3IT设备及耗材
5.3.1申请部门（中心）进行IT设备及耗材申购时，由申请部门（中心）人员填写“非生产性物资采购申请单”，经申请部门（中心）负责人审核后
交技术调度部编制采购计划。
技术调度部将采购计划报综合部，综合部请分公司分管领导批准后实施采购。
5.4采购人员询价时需向申购部门（中心）详细了解所需物品规格，采购人员询价时必须比价、议价，单项总金额超过元的，原则上要有两家以上询价记录，要货比三家。
单价总金额超过2000元的，原则上要签订采购合
同。
5.5采购申请单必须填写：申请部门（中心）、申请人、申购日期、需求日
期、申请原因、物资名称、型号规格、申购数量等。
5.6 一般情况下，申购物资经批准日起五天内完成购买，紧急物资二天内完
成。
申请部门（中心）申购时要有性，以提高采购。
5.7禁止先购买，再幵采购申请单。
5.8列入政府采购的物资必须通过政府采购渠道采购。
5.9收货与验收
5.9.1所有采购之非生产性物资均需有收货与验收，采购部门组织相关部门人员进行清点验收，并填写“非生产性验收单”。
5.9.2验收合格，由仓库管理人员办理入库手续。
5.9.3库房收货人员收货时必须核对发票资料或送货单内容与采购申请单内
容是否一致，不符部分不许收货，交由采购人员处理或直接退货。
5.9.4验收不合格，则通知采购人员进行处理。
6检查与考核
7.1非生产性物资采购申请单
7.2非生产性物资验收单
7.3非生产性物资入库单
7.4非生产性物资领用单
7.5非生产性物资盘点附录A
（规范性附录）非生产性物资采购申请单
主管部门审核意见: 采购部门审核意见: 分管领导审核意见:
附录B （规范性附录）非生产性物资验收单
附录C
附录D
附录E
（规范性附录）
非生产性物资库存盘点表
时间：盘点人签名：综合管理员签名: 仓库管理员签名：。