仓库进料作业流程及管理办法
进料检验管理流程是什么
进料检验管理流程是什么进料检验管理是很多管理者都想要学习的内容，那么你知道进料检验应该怎么管理呢?下面为您精心推荐了进料检验管理流程，希望对您有所帮助。
进料检验管理流程1、采购部对进料依据对外下达的采购订单开具“验收单”。
2、检验员收到验收单后，依据检验标准进行检验，并将进货厂家、品名、规格、数量等，填入检验记录表内，需要抽样的检验员必须亲自抽样。
3、判定合格，即将来料加以标识“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知采购部办理入库手续;判定不合格，即将来料加以标识“不合格”,填妥检验记录表及验收单内情况，并将检验情况通知采购部。
需要办理回用的，由采购部填写《不合格品回用申请单》，按程序审批并考核。
批准后检验员对该批货物标识“回用”，并于检验记录表、验收单内注明回用处理情况，通知采购部办理入库手续。
4、原材料的检验应于收到验收单后两日内验毕，紧急需用的来料优先办理。
检验合格后，仓储部见合格单方可办理入库手续，未见通知单擅自办理入库，每次对相关责任人处以50-200元处罚。
5、检验时，如无法判定合格与否，则即请技术开发部、质量管理部、采购部、使用单位等派员会同验收，判定合格与否，会同验收者亦必须在检验记录表内签字确认。
进料检验管理制度1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
2.待收料。
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3.收料。
(1)内购收料。
①材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。
②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
量贩式KTV仓管员岗位职责,仓库日常管理规定与工作流程
天天乐量贩式KTV仓管员岗位职责一、仓库管理员岗位职责：1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2、负责商品的验收和退货管理。
对商品的条码、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查。
3、负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确，能熟练完成仓库的定期盘点。
4、负责原材料的出入库作业管理，做到物品先进先出，帐物合一.物品备量以及材料的定期盘点，5、整理材料及商品的储存环境。
6、负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确并负责相关单据的存档。
7、积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。
8、货物进出管理、日出日进账目清楚。
9、与门市各部门的沟通与协调，发现问题及时解决，不拖延问题，不堆积问题。
10、积极参与公司宏观管理和策略制定。
11、严禁私自借用仓库物品自用或借与他人使用。
12、严格遵守公司各项规章制度，服从主管工作分工。
二、仓库管理1、十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）。
2、三定（定点定位定量）。
3、三原则（先进先出、OK合格入库、凭单作业））o4、三勤（勤检查、勤翻晒、勤盘点）。
5、五距（灯距、墙距、堆距、柱距、顶距）。
6、对物料进行归类叠放，登记造册，并填制《物料储位图》便于迅速查找物料的调仓。
7、保证不断料，不囤料。
三、工作流程1、请购1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写“申购单”并由使用部门负责人签核，报仓管员根据库存情况将“申购单”转采购部。
2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货。
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行比对。
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购员，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理。
进料作业指引
一、目的
为确保公司所购物料及客户提供产品得到有 效的管控，以防止不合格品流入公司内，最终满 足客户规定要求。
二、范围
凡本公司所有采购的原材料、辅助材料和外发 加工品及客户提供的产品均适用。
三、相关资料
1、不符合管制程序 2、纠正预防措施管制程序 3、MRB运作指引 MRB运作指引 4、坑纸纸板检验标准 5、咭纸、书纸检验标准 6、仓储管理作业指引 7、供应商扣款作业指引 （COP015） COP015） （COP016） COP016） （WI-PZ-002） WI-PZ-002） （WI-PZ-050) WI-PZ（WI-PZ-051) WI-PZ（WI-CY-001) WI-CY（WI-CG-003) WI-CG-
9、仓库办理入库 10、品质部须每月将进料情况进行统计，做 10、品质部须每月将进料情况进行统计，做 成统计表，以便作为目标和合格供应商评 估考核依据。进料检验记录依《 估考核依据。进料检验记录依《记录管制 程序》 COP003）执行 程序》（COP003）执行 11、检验中发生仪器、设备或治具出现异常， 11、检验中发生仪器、设备或治具出现异常， 应立即通报该仪器责任工程师确认异常状 况，及确认替代品检验方式，并将该仪器 立即通知仪器校验单位或保养厂商维修处 理
特 功 能 检 查
注：外发来料参照对应工序的检验标准， 如外发印刷的产品检验时依据《 如外发印刷的产品检验时依据《印刷检验 标准》 WI-PZ-026），外发表面处理的产 标准》（WI-PZ-026），外发表面处理的产 品检验时依据《表面处理检验标准》 WI品检验时依据《表面处理检验标准》（WIPZ-028） PZ-028）
完毕，谢谢！
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五金厂仓库搬运、储存、包装、保存与交货作业流程
五金厂仓库搬运、储存、包装、保存与交货作业流程前言在五金制造业中，仓库作为一个重要的环节，承担着存储、管理、包装等多种任务，是制造业供应链中不可或缺的一环。
本文将详细介绍五金厂仓库的搬运、储存、包装、保存和交货作业流程，细化各个环节的操作步骤和注意事项，帮助读者深入了解仓库管理的流程和要点。
搬运作业流程进仓操作进仓操作是仓库搬运的第一步，是将生产线得到的成品及半成品产品、原材料等运输到仓库的过程。
这个过程中需要注意以下几点：1.检查货物数量和质量，保证货物无缺损，数量完整；2.做好货物签收手续，清点自己签收的货物数量，签名确认；3.搬运过程中需轻放，谨慎操作，防止损坏货物；4.贴标签，标记货物名称、型号、数量等，方便后续管理。
拣货作业拣货作业是指从仓库中按订单的要求把货物取出来的过程。
拣货时，需要注意以下几点：1.按照订单的库存需求和调配计划，对库中货物进行检索；2.依据订单或送货单上的信息，确认货物名称、规格、数量等；3.仓库人员要熟悉货物的存放位置，尽量减少损坏率；4.检查货物质量和数量，防止错误发货。
出仓操作出仓操作是将返库的物料从仓库中取出来，装载到车辆上，发往下一个环节的操作。
对于出仓操作，需要注意以下几点：1.按照售后订单和送货单的要求，检查货物，并进行货物安全装载；2.检查货物下架是否正确，数量、类型是否符合下架单；3.根据售后订单要求，封装货物，并做好交货准备；4.完成交货后，及时确认订单款项收取情况。
储存作业流程库房管理库房管理是仓库管理的重要环节。
它包括维护库房内环境，对库房内物品进行分类管理，确保货物存储安全无误，并保持仓库效率的稳定，需要符合以下几点：1.库房内的温度、湿度、通风、防盗等设备要得到妥善的管理和维护；2.对于货物分类、规格、数量等信息，进行标注，全部编号，做好库存记录，以方便检索；3.对于物品储存地点和堆放区域，规划细致，以便找取方便、减少货物损失；4.定期对货物进行核对，出库后对库存进行调整，确保及时更新库存数据。
【管理资料】仓储作业流程SOP(PPT)-PPT精品文档
按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料 坚持一盘点，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原 则造成物料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应 负保管过失责任。 发料单为一式三联单据，第一联 会计单位，第二联 仓库单位， 第三联 领 料单位，根据发料类型又分为机打【原材料发料单】和【其它材料领用单 】领料单应填明料号、物料名称、贸易形式、领料数量、物料批号、计量 单位等，领料单需领料单位和仓库单位签字并经双方主管确认。领料单位 未办手续或手续不全的，不得发料。 对于专项申请用料，应由申请单位领用。如材料使用后还有剩余，经品管 确认仍为良品，可申请【原材料退库单】进行退库再次使用 发料必须与领料人和接料单位办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 不同厂区之间的物料调帐需机打【调拔单】经主管审核后才可进行实物的 运输和ERP的调帐动作。 所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
Aide solar
Raw Material Receive Form
验收入库单
Aide solar
Raw Material Receive Fe solar
Raw Material Receive Form
材料退货单
Aide solar
Raw Material Receive Form First in first out（先进先出标签）
Aide solar
Raw Material Maintain
ERP System Warehouse Location(仓库储位)
Aide solar
Raw Material Maintain
Warehouse Model(仓库名称）
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
面的仓库管理制度及流程
最 全 面 的 仓 库 管 理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。
1、物料储存保养的一般原则什么
（1） 仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。 （2） 将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。 （3） 储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ① 流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
② 相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③ 物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
④ 安全性 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。
（4） 每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：
（1） 搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。 （2） 视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。 （3） 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：
（1） 高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。
产成品出入库及核算管理办法,产成品出入库管理工作流程
金方圆产成品出入库及核算管理办法第一章总则第一条目的为规范公司产成品出、入库管理工作，理顺业务流程，强化资产管理，适应市场变化和成本核算工作的要求，结合我公司的具体情况，特制定本办法。
第二条适用范围本管理办法适用于公司各厂区。
第二章统一产成品分类与命名规则第三条为规范生产、销售、库房、财务核算等业务的管理，保证业务处理口径的一致性与成本核算的准确性，适应公司信息化管理的需要，需统一产成品在生产和核算各个环节的分类和名称，规范产品业务的流程。
第四条统一后的产品分类与命名规则公司产成品大类分为盘类、碗类、碗盖类，碗底类，碟类、杯身类、杯盖类、壶身类、壶盖类、锅身类，锅盖类，调羹类，扁类，船类，鼎类，斗类，缸类，缸盖类，罐类，罐盖类，胆类，球类，盒身类，盒盖类，器身类，器盖类，墙身类，墙盖类，漏类，筷子架类，面板类，条类，筒身类，筒盖类，筒底类，托类，盅身类，盅底类，盅盖类，盖类，片类，瓶类，像类，扎类，罩类，工艺品类，四级瓷类。
具体编码和名称一律以公司现有方法制定的产品名称、规格和编码为准。
第五条与产成品管理相关的统计工作、盘点工作、出入库管理工作、销售工作、结算工作、资产管理、成本核算等工作统一按上述分类和命名规则进行，并保证与实物相符。
第三章出入库管理流程第六条白瓷入库1、经成检检验合格的白瓷，由检包车间负责运送到库区，并按库区规划与要求摆放产品，经库房管理员点验无误后，开具入库单，双方签字后，按签字后的入库单入库。
第七条白瓷出库销售出库，由外销部填制出库单，出库单应注明发货详细信息，包括品名、规格、件数、编码、客户单位等明细，票面信息不能简写，发货员严格根据出库单上的规格数量，进行发货。
如调整发货，需外销部修改出库单后，再发货。
除销售外的其它出库（含品管验货需从库房提走的），由经办部门填写出库单，经库房管理人员签字后，按出库单上的规格数量，办理出库，双方签字。
第八条白瓷委托加工彩瓷由于我公司的白瓷全部采取委托加工方式生产为彩瓷，且彩瓷加工完成后直接由加工地发往购货商，因此不再做入库出库管理。
工厂仓储收发存作业流程,生产企业货物管理具体操作步骤
浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容（具体操作流程步骤） (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4. 供应商来料不良物料及时办理退货；4.安全库存的掌控；4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；4. 生产订单下达及时性；4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 仓库呆滞物料的消耗；4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员：a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；4.7.2 仓库账务员：a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；4.7.3 仓库配送员：a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；4.7.4 仓库班长：a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；4.8 商务部a)、销售发货单开立；b)、销售出库单的确认与签收；c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；d)、销售退回产品需报废时，流程提报；4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；b)、每月底存货盘点工作组织与实施；5. 作业内容（具体操作流程步骤）5.1采购入库流程5.1.1 时间节点：5.1.2 各部主要人员职责：：a)、仓库账务员：a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；b)、仓库管理员：b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。
生产现场物料使用管理：流程、制度、细则、办法
物料使用管理5．4．1 呆废料处理作业流程部门步骤按规定处置呆废料 出现呆废料检验呆废料质量管理部 盘点、清理现场物料，并办理退库手续 呆废料 处理申请工艺技术部 行政部 物控部 返工返修生产部及生产车间呆废料处置办法判定处置判定 报告询证、判定呆废料出现原因总经理 质量判定 报告 审报废、变卖提出呆废料处置确定呆废料处置 接收、储存、保管呆废料呆废料 质量判定5．4．2 现场物料使用管理制度为加强物料使用管理和控制，开展物料综合利用，做到节约物料，提高劳动生产率，降低产品成本，增加工厂利润，企业需制定并落实现场物料使用管理制度。
以下是××工厂物料使用管理制度，供读者参考。
现场物料使用管理制度第1章总则第1条目的。
为规范生产部门物料使用的管理工作，防止物料使用过程中的错收、错投，减少物料质量问题的发生，特制定本管理制度。
第2条适用范围。
本制度适用于生产车间物料、包装材料的使用管理。
第3条相关人员责任。
1．各工序负责人有责任按本制度的相关规定组织实施。
2．工序操作人员严格按本制度的相关规定执行。
3．工艺员、物料控制人员负责监督、检查。
第2章车间物料分发管理第4条车间物料保管。
物料从仓库领出来以后，存放在现场指定存储位置，车间班组长及主管应做好检查、堆码等物控工作。
第5条本工厂车间物料的发放包括如下两种方式。
1．对于常规性、大数量的物料领用，采用使用者用多少领多少，如实登记的方式。
2．如工厂采用指定工作量计件生产的方式，则采用一次性分配物料的方式，即给每位工序员发放与其承担的工作量相适应的物料，由员工自行保管。
第6条车间内物料使用前，各工序操作工均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料。
第7条各车间应指定人员负责物料分发和使用的记录，确保车间员工在生产过程中无违反物料使用规定的地方，无浪费现象，并对发现的问题及时向上级汇报。
第3章物料使用前检查第8条凡必须于车间启封的整装原辅料，操作工每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库，再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。
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注：
1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题
点收集、处理；
2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导；
3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
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仓库进料作业流程图
仓库进料作业流程管理办法
一、目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料的数量、
质量及交期，以满足生产需要。
二、范围：适用于本公司对外采购、委外加工的所有原材料、半成品、辅助材料；
三、职责
3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。
3.3 PMC部：负责委外加工交期和进度的控制以及与加工方的沟通协调；急料的协调。
3.4 采购科: 负责外购物料交期和进度的控制以及与供方沟通协调工作。
序 流程 责任人 表单 作业内容
1
供应商
仓管员 《采购单》 《送货单》
供方按采购科《采购单》交期要求送货并规范填写
《送货单》，供方送货到厂后，及时将《送货单》
交仓管员。仓管员核对《送货单》上所列物料名称、
规格、数量、交期是否与《采购单》内容相符，若
无误，则通知送货人员卸货，签字注明数量或重量，
否则要求供方纠正。
2
仓管员
品管员
《入库单》 仓管员确认所有无误以后开具《入库单》给品管判定物料是否合格，并做相应标识，不良品在《退料单》上注明不良原因，（返修、
报废、退货）根据不良现象做相应处理。如
退货，需采购联系供货商，做退货处理。
3
仓管员 《入库单》 《物料卡》 仓管员对良品、不良品分类入仓，仓管员凭《入库单》及实物登记《物料卡》并于当天
完成台帐的登录工作。
供应商送货
品管员
记 帐
数量验收
入仓
暂存仓库
四、作业程序
4.1 供应商送货
4.1.1 供应商按采购交期送货至我司厂区后，应及时将《送货单》交仓库管理员，仓管员核对《送货单》
与《采购单》是否一致（包括物料名称、料号、规格、数量、包装要求等）。如果有误，即通知
相应采购员确认，直至清楚后方可收货。
4.1.2 仓管员安排供应商送货员，将物料卸在指定的收料待验区。
4.2 进料数量验收
4.2.1 货卸至指定区域后，仓管员凭《送货单》点收所交物料是否单物数量一致，经与供应商送货人共
同确认实际数量后，仓管员才能在《送货单》上签收，并在《送货单》上注明实收数量或重量。
4.2.2 在核对、点收实物过程中，仓管员若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包
装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行协商处
理。
4.2.3 对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示
具体数量要待检验或计量后确认。事后清点称重发现实物与《送货单》不符，仓管员应在当日通
知供应商，要求供应商前来确认，并将物料放置待确认区。
4.2.4 仓管员在物料收到的当天必须在下班前清点完毕，如不能当天清点完，应报告直接主管，安排人
员协助。凡当天物料拖延至次日清点的，每单处罚仓管员10元。
4.2.5 仓管员收完物料后即时通知品管部品管，并告之物料所放位置。品管检验完毕后，在《入库单》
上签名确认，仓管员良品入仓，不良品物料转移到待退物料区，待供应商下次送货时交单交货给送
货人并要求其在《退货单》上签收。
4.3 入库与进帐
4.3.1仓管员每天两次办理物料入仓手续即上下午各一次，务必将当天已检验完毕的物料入仓，如当天的
物料拖延至次日入仓，每单处罚仓管员10元。
4.3.2 仓管员将物料入仓时必须按仓位的标识归位，并在物料归位的同时填写《物料卡》。每天应及时
整理单据，当天的单据应在当天登记在《进、出、存仓账》上 ,如未及时入账每单处罚仓管员10元。
4.3.3仓管员每天应将前日单据在9时前交财务作为对账、付款的凭证。
六、相关表单
6.1 《采购单》
6.2 《送货单》
6.3《入库单》
6.4《退货单》
6.5《进、出、存仓账》
6.6《物料卡》