沃尔玛采购培训手册
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第一章专用名词及术语
1.1 专用名词
1.2 术语第二章采购员工作职责
2.1 工作说明
2.1.1 基本规定事项
2.1.2 专业知识
2.2 商品配备
2.2.1 货源保障
2.2.2 商品选择及陈列
2.3 成本核算及定价
2.3.2 毛利核算
2.4 商品补充
2.5 库存控制
2.6 广告宣传
2.6.1 海报广告
2.6.2 其它广告
2.7 销售分析
2.7.1 市场变化预测
2.7.2 处理滞销商品
2.8 开发新产品
2.9 纠正错误
采购流程
第一章市场调查管理
1.1 市调
1.2 确定商品结构
1.3 卖出的规划
第二章寻找供应商
第三章厂商会谈
3.1 谈判技巧
3.2 样品
3.3 议价
3.4 促销
第四章采购合同管理
4.1 采购合同格式
4.2 采购合同流程附件：促销协议书附件：采购合同
4.3 建立供应商档案
第五章商品选择
5.1 商品选择的原则
5.2 建立商品档案
第六章商品陈列图
6.1 商品陈列图例及说明
6.2 画商品陈列图
6.3 促销商品的陈列图
第七章订货管理
7.1 指定订货计划
7.2 订货
第八章收货管理
8.1 供应商送货
8.2 收货
第九章决策管理
9.1 送货到楼面
9.2 顾客购物
9.3 补货
9.4 销售分析
9.5 商品的调整
第一章专用名词及术语
1. 1 专用名词
☆进价：（COST即进货成本价，买进商品的价格。
☆售价：（RETAIL）即零售价格，售出商品的价格。
☆堆头：（STACKBASE位于通道边或公共区域，面积较大，可以大量堆积、陈列商品的地方. 一般用于特价商品或促销商品的特殊陈列。
☆端头：（END货架两端的货架，用于大量陈列商品。用于特别推荐商品或促销商品的陈列。
☆促销墙：(WALLSECTION商场利用出入口或较明显的靠墙部位设置超高货架，集中陈列某种或某类商品( 一般为季节性商品)此处称为促销墙。
☆主通道：(CENTERSECTION贯穿整个商场的主要通道，导引顾客的购物路线。为强化其导引效果，商场通常要在中间或两侧设置堆头或促销墙，陈列特别优惠的
促销商品。
☆货架：(SHELF商场中用于陈列商品的金属架子。一般普通货架宽度
1.2
米，高1.8 米；特殊货架根据用途各有不同。
☆SKU用于区分商品的最小划分。亦即单品(ITEM .
☆条形码：厂家经申请为商品编制的国际通行码。分为两种标准：UPC及EAN前者为美国标准，后者为欧洲标准。在我国两种条码均可使用。
☆购物车：商场中提供给顾客用于装运选购商品的手推车。
1.2 术语
一、基本术语：
O 年俑(YEARLYREBATE商场向供应商收取的年度佣金。额度为年销售额
的1%到5%不等。一般采取现金支付，而不是从货款中直接扣除。
O 仓俑：商场向供应商收取的仓库管理费用。特别是在有配送中心的情况下使用较多。收取比例为年销售额的1%-2%。
O 搭赠：按一定比例，厂家提供的订货奖励。
O 折扣：( REBAT)E 供应商在与本公司做生意时，所提供的折让
折扣类型有：新店折扣( NEWSTOREALLOWA)NCE
仓库折扣( WAREHOUSEALLOW)ANCE
新品折扣(NEWITEMALLOWANCE)
促销折扣(PROMOTIONALALLOWANCE)
回扣( REBAT)E
O 赞助费：供应商配合本公司开业庆典、周年店庆、大型节日等所提供的广告费、促销费、陈列费等费用。
二、财务相关术语：
?初始毛利率(InitialMargin ):
=(初始零售价- 订单成本价)/ 初始零售价
(InitialRetail-Initialcost ) /InitialRetail
☆实际毛利率
=(实际零售价-实际成本) / 实际零售价
☆部门毛利 (DepartmentMargin )二刀[CategoryMargin]
二刀[ItemMargi nxltem%(ltemsales/D.P.Sales)]
* 注：提高毛利率的方法：
1. 提高所有商品( Item )的毛利
2. 降低商品的实际成本。
3. 提高毛利高的商品的销售。
?平均价格(AveragePrice )
二POS S售额/POS销售数量
( POSSales/POS
?销售增长率 ( SalesIncrease )
=(本年销售额-去年销售额) /本年销售额
(TYSales-TYSales)/TYSales
* 注：1. 以上两个项目是用来衡量本商场营运状况的好坏的。它们的数值越大，说明营运状况越好。
2. 计算时，一般不取单品(Item )数值，而以一个大类或一个部门的数据为依据。这样的计
算结果比较符合实际。
?对比商场销售额 ( CompStoreSales)
取同等时间段，对比同等规模不同店的销售额，判断营运状况好坏，并分析原因。
?提价率：( MarkUp%)
=(零售价-成本价) /成本价
( Retail-Cost )/Cost
?成本率：
=1-MU%
?成本：
=零售X 成本率
?毛利损失：(MarkDown简称MD
=初始零售额- 实际零售额
( InitialRetail-ActualRetail )
?毛利损失率：( MarkDown%
=毛利损失额/销售额
( MD/Sales)
*注：当出现MD寸，就说明我们按现在的零售价销售商品的话，就会造成我们的毛利损失(与设定的初始零售价相比)。所以应考虑相应的对策来补偿我们的损失。如：
1. 与厂家交涉，让其提供免费货补偿。
2. 提高商品本身的零售价。
3. 在降低零售价前退货给供应商。
?运费：(Freight )
预付 ( Prepaid )
到付 ( Collect )
* 注：采取不同的运费支付方式，将影响我们的成本。
?年周转率：(Turns)
=年销售额/ 平均库存(以零售价计)
(YearlySales/AverageInventory(BySales))
?月周转率：(Turns)
=MonthlySales/AverageInventory
*注：根据Turns ，我们可以判断本部门或本公司的库存周转状况。可以判断出是否是畅销商品。当某个SKU的Turns>1时，我们认为该SKU为畅销商品。Turns 的值越大，商品就越畅销。另外，我们还可以根据Turns 与供应商交涉付款期限。比如Turns=1 ，则，我们可以要求供应商的付款期至少应大于一个月，这样我们才不至于产生利息损失。
?投资回报率：( ReturnOnInvestment 简称：ROI)
=年利润额/ 平均库存(成本) ROI=ActualGrossProfit$/AverageInventory(ByCost)
?存货比 ( InventoryRita )
=应付款/ 库存
当存货比> 1,则财务收益；
当存货比v 1,则财务支出。
?采购金额预算(OpenToBuy简称：OTB
OTB月末实际库存-当月销售-毛利损失+本月总收货
( ACTINTRY-SALES-MD+TOTALRECEVS
*注：OTB是根据上月的实际数值推算下个月的情况，所以上述公式中所取的数据值应为上个月的实际值。
第二章采购员工作职责
2.1 工作说明：公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。
2.1.1 基本规定事项
1. 作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂 商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违
者将按公司有关规定处理。
2. 采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙 骗。
3. 采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商 品，建立商品组织，控制商品结构，清除
滞销商品，经常引进新商品，维持 商品的快速周转及新鲜度。
4. 控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完 成目标值。
5. 采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列 的商品要画出商品陈列图
（ MODULE ）R, 促销商品应注明其陈列方式。
采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信 采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响 采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期 采
购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货 采购人员必须适时
开发新商品。 构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策 12.
及时做出整改措施。
采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并 13. 采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。
14.
采购应了解商品特性，并突显其特性。 2.1.2 专业知识
作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有
关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下： △ 国家规定的商品检验标准；
△ 商品安全期限；
△ 商品品质的辨别方；
△ 商标知识；
△ 销售技巧；
△ 商品功能；
△ 商品的制作技术；
6.
息。 7.
的商品的库存。 8.
创造最佳的销售业绩 9.
源，避免脱销。
10.
11.
采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品
△ 商品制造成本的构成；
△ 商品价值的显现方法；
△ 供应商的优缺点；
△ 商品的季节变化规律；
△ 供应商谈判技巧。
2.2 商品配备：
2.2.1 货源保障
当某种特别畅销的商品在市场上已经预警缺货时：
1. 采购人员应及时增大订货量（刚好可满足至下次订货的预估销量），注意不可超过太大数
量，以防厂家价格变动，或商品更新造成库存积压。
2. 向其他批发商调货：比如A地的货源有问题则从B地调货。但如果缺货时间
不是很长，则不采取此方式，因为从外地调货会增加商品成本。
3. 对季节性商品，在季节开始时，预估销量，向厂家下订单。
4. 随时把握瞬间性商品的商机，注意价格变化，控制库存。如：呼拉圈、电子宠物、掌上游
戏机等。这些商品有以下特性：
O快速流行；
O起初价格高、利润高；
O供应商及零售店一窝蜂加入销售；
O价格下降速度快，利润很快消失；
O流行季节短；
O—不小心，就会造成大量的库存积压；
O退出销售季节后，便成为垃圾货，即使降价，也无人购买。
5. 其他地区（包括国外）流行的商品，预估在本地区流行的时间，提前订货。
一. 商品选择
要保持最佳商品选择。
参观各类商品展示会，了解新商品动态。
去其他零售商场购物，了解别人的商品配置结构，寻找适合本公司商品计划的种类。定期进行价格调查。填写《市调表》（格式另附）。参阅各类贸易杂志，了解新商品动态和趋势。
了解商品走势，以便清除滞销商品，为其他品种让出空间。
? 制定季节商品销售计划前提供行业商品种类报告。
了解供应商，确保他们有能力为现在和发展后的本公司提供服务。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册
百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1
PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2
沃尔玛管理案例分析
倡导低成本、低费用结构、低价格、让利给消费者的沃尔玛，其利润来源到底在哪里？ 沃尔玛的成功，很大程度上归功于它的低价策略，特别是一直坚持的“天天低价”法则。沃尔玛创始人山姆·沃尔顿1962年创立第一家连锁店时，靠的就是薄利多销。当年，山姆对其商店的定位是中下阶层，主要经营服装、饮食以及各种日常用品，最重要的是以低于别家商店的价格出售，因而吸引了众多顾客，连锁店越开越多，但“天天低价”的承诺始终没有变。 “女裤理论”就是对沃尔玛营销策略的最好阐释：女裤的进价每条0.8美元，售价1.2美元。如果降到每条1美元，虽然会少赚一半的钱，但却能卖出3倍的货，从而增加1/3 的利润。沃尔玛倡导的是低成本、低费用结构、低价格，让利给消费者的经营思想，那么沃尔玛的利润来源到底在哪里？ 会员制下的“薄利多销” 沃尔玛是实行会员制的仓储式商场。在未开业前，需进行艰苦的招募会员工作。但沃尔玛宽松的会员制还是颇受个体消费者的欢迎。“我们的会员制与其他的会员制不同，在我们这里办卡不需要交费。只要你认同接受沃尔玛的经营模式我们就会发放会员卡给你，如果你只是临时来店里，办理一张临时卡也只需要两元钱，如果多次购买达到了一定的数量，你就会成为我们的目标客户。”这种宽松的会员制和其他商家需要比对照片、确认身份并付费购买的会员制显然截然不同。 会员制有很强的心理诱导作用，容易迎合一般市民的好奇和趋新心理，由于只有持会员卡的人方可购物，也强化了其“薄利多销”的形象，会对非会员产生强烈的激励作用。同时，办理会员卡条件的宽松，使得沃尔玛吸引了大批个人消费者竞相加入会员的行列。 商品组合上的“二八原则”
沃尔玛在经营商品品种选择上主要以销售量大、周转速度快、购买频次多的中档商品为主，适度兼顾高低档商品。商品销售量大、周转速度快是沃尔玛经营利润来源的前提条件，因为沃尔玛在商品销售中利润率很低（1.7%左右，而行业平均5%以上），利润来源主要是靠年销售规模优势向生产厂家收取商品上架费、商品折扣、年底所退佣金及资金占用费等所取得的收益。 沃尔玛在商品组合上采取“二八原则”，即用20%的主力消费产品创造80%的销售额，根据零售业态的不同形式采取不同的商品组合。例如山姆会员店向消费者提供“一站式购物”服务，商品结构宽度广、中度深，也就是商品的种类齐全但单一商品类别适度齐全，商品品种大约在3-6万种左右，而且50%以上商品为食品类；家居商店商品结构为宽度广而深，商品品种大约在8万种左右，产品品种非常齐全；折扣店商品结构为窄而浅；购物广场的商品结构则采取窄而深，主要是日用生活品。 从供应商那里为顾客争取利益 沃尔玛始终贯彻“从供应商那里为顾客争取利益”的采购原则。首先是对供应商进行资质认证。从供应商的生产规模、资金实力、技术条件、产品质量、资信状况、付款要求、供货及时性等方面进行全面考察，初步确定目标供应商选择范围。 其次是采购业务洽谈。在采购业务洽谈过程中，采取规范化、标准化的谈判业务程序。第一，谈判地点统一化。与供应商谈判地点一律选择沃尔玛公司洽谈室，一方面作为谈判主战场，对公司谈判有利；另一方面使谈判透明度高，规避商务谈判风险，防止业务员的投机主义行为。第二，谈判内容标准化。按公司规定的《产品采购谈判格式》要求进行谈判。譬如，商品属性、产品质量、包装要求、采购数量、批次、交货时间和地点、价格折扣、付款要求、退货方式、退货数量、退货费用分摊、产品促销配合、促销费用分摊等相关内容。
物资管理系统操作手册
鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）
目录
1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户
2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。
沃尔玛的采购管理--
沃尔玛的采购管理 摘要：物流管理已经深入到企业之中并被企业所重视，而沃尔玛充分证明了这一点，沃尔 玛得物流管理已经成为企业迅速发展的重要原因，而其中得采购环节更体现了沃尔玛对物流管理得重视，采购管理更对沃尔玛得发展发挥了重要作用。本文将对沃尔玛的采购管理，采购模式及采购流程进行简单分析，并且探讨了沃尔玛在中国与中国的合作，同时基于对沃尔玛物流发展现状和存在问题分析了沃尔玛在中国的采购及其影响。 关键词：沃尔玛采购采购管理采购流程采购特色存在问题相应措施 引言：物流被称为“第三利润源泉”，近年来随着需求的多样化，随着物流业的不断发展， 企业竞争的激烈，全球制造概念的发展物流已经引起了全球的重视，物流活动是已成为社会经济活动必不可少的重要环节。现代物流管理对于促进国内外发展的应用，提高企业竞争水平和竞争力，都起到非常重要的作用沃尔玛也将其视为新的经济特点。沃尔玛是世界上最大的商品零售企业，它销售的熟食，新鲜蔬果，肉类海鲜冷冻品，服装服饰图书文具等商品的采购是企业发展的基础也是带来更大利润的根源，它通过全球定位系统进行全球采购与合理的配送模式相结合，依靠编织的的全球销售网络，长期占据世界零售业霸主地位，沃尔玛一举成为全球最大的企业，从而终结了通用公司独霸世界企业排行宝座多年的格局。沃尔玛从一家普通零售企业发展成为今天连锁店遍布全球的成功模式，也引发了经济学者和企业界的极大关注，并谓之为“沃尔玛现象”。一个优秀的的企业一定会有一个完备的管理系统，对于沃尔玛的采购管理及发展策略中国企业可以很好的借鉴和学习 正文 一沃尔玛简介 沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆.沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。目前，沃尔玛在全球开设了6,600多家商场，员工总数180多万人，分布在全球16个国家。每周光临沃尔玛的顾客1.76亿人次。 2005年沃尔玛全球的销售额达到3,124亿美元，曾连续多年荣登《财富》杂志全球500强企业榜首，并上该杂志“最受尊敬企业”的排行榜。同时，沃尔玛还在多个国家被评为“最受赞赏的企业”和“最适合工作的企业”之一。2005年11月，沃尔玛再次被《财富》杂志中文版评为“2005年度卓越雇主–中国最适宜工作的公司”。
采购人员培训教材
采购人员培训资料 第一章采购人员的标准 一、才能方面： 1、价值分析能力。采购人员必须具有“成本价值”观念，精打细算，随时将投入与产出加以比较；此外，采购人员还必须能够对报价单的内容逐项进行剖析、评判。 2、预测能力。采购人员应能够依据各种资料，研究、推断资源是否充裕；从物品原材料价格的涨跌，能够推断采购成本受阻碍的幅度；能对物品以后的供应趋势作出预测。 3、表达能力。采购人员必须能正确、清晰地表达所欲采购物品的各种条件，如规格、数量、交货期等；具备“长话短讲、言简意赅”的表达能力，以免白费时刻；具有“晓之以理，动之以情”的争取优惠采购条件的表达技巧。
4、专业知识。采购人员必须具有原料来源、组合过程、差不多功能、品质、用途、成本等方面的专业知识，能主动开发新来源或替代品。 二、品德方面： 1、公正与老实。采购人员必须以公平、公正、公开的方式来评价供应商，不可心存偏见，厚此薄彼；以实事求是的态度与供应商来往，不可又欺瞒行为，造成不道德的采购。 2、临财不苟。采购人员对供应商的威逼或利诱必须保持“平常心”，不能因贪图私利损害公司利益。 3、敬业精神。采购人员必须抱有“我主管、我负责”的态度，负责调度项目所需物料，绝不能使项目出现“停工断料”事件。 4、虚心与耐心。采购人员对供应商必须公平礼貌，不可傲慢无理，与供应商谈判过程中需有忍耐、等待的修养。 第二章如何制定订货打算 一、制定订货打算的步骤：制定订货打算应当综合考虑各方面的因素，如市场要货打算、生产加工打算、实际采购能力等。通常订货打算的制定，需要通过以下几个步骤： 订货打算→分析市场需求→分析生产需求→确定订货需求→订货需求二、分析订货需求：市场需求和生产需求是分析订货需求的两个重要方面。生产需求的大小直接决定了订货需求的大小，同时，我们制定订货打算还
沃尔玛的采购管理
沃尔玛的采购管理 一、商品采购哲学 1.一站式购物。沃尔玛的采购重点就是尽量给顾客提供一个一次性购足商品的地方。那么 公司的采购员是负责将顾客最需要的商品采购到店里来。 2.商品采购重点： 1)寻找最畅销的商品。采购员采购商品时必须寻找那些他所在部门的商品中最好、最畅销 的产品； 2)寻找新颖、有创意，令人心动的商品。采购员要与供应商合作，寻找具有创意、令人心 动的商品放到店里来，造成一种令人高兴，开心和动心的效果。 3)寻找能创造价值的商品。要积极去寻找、去发现高质量的商品。而这些商品必须提供一 种最好的价格，这种价格要反映商品的最大价值。只有这样顾客才会信任我们。 3.高素质的人能够造就优秀的商人 沃尔玛的创史人老沃尔顿说过，高素质的人能够造就优秀的商人，因此要积极寻找高素质的人去培养他们，使他们成为好的商人，而好的商人才能够把好的商品采购到店里来。沃尔玛公司经营哲学和政策之一就是寻找高素质的人才，给他们提供机会、培养他们，使他们将好的商品采购到商店里来，为公司创造利润。 二、采购部结构 采购部的结构如下图所示：
三、采购部主要工作职责 （一）采购总监的工作职责 采购总监负责几个部门的采购。 1．监管所有的采购决定； 2．负责制定销售计划和毛利预算，对商场的毛利、销售额预算负全面责任； 3．指导部门采购经理，并依靠部门采购经理完成预算。 （二）部门采购经理工作职责 1．负责本部门的毛利和销售额预算； 2．指导采购员并依靠采购员完成每年的毛利和销售额的任务； 3．发展与供应商的业务关系 （三）采购员的工作职责 1.建立商品种类的计划 采购员负责把商品采购进来并出售，一旦商品进来就成为一种义务，因此采购员采购商品时一定要小心、慎重、有选择性，不能掉以轻心。 2.负责季节性商品的促销活动 作为采购员应该仔细制定计划，在节、假日或一些促销季节应该拿出。作为促销商品，使用什么方式，如何进行都要充分进行考虑，和供应商商议出一个好的促销方式、促销价格和最佳时间。 3.负责库存管理 作为采购员，一是要了解、观察自己采购商品的库存情况；二是要尽力增加库存与付款的对比额，而最终达到提高商品的速度和资金的流通率。 4.负责竞争对手（同行）的调查 采购员应该牢记的一点就是：竞争对手是自己最好的老师。不仅要知道自己采购商品的销售情况，而且要了解对手那里同一种商品的销售情况及价格等，做到“知已知彼”。 5.负责商品的组合分析 采购员对自己采购商品的销售情况要负责分析，哪些好卖，哪些不好卖，不好卖的原因是什么，采取什么措施解决等等。 （四）采购助理的工作职责
采购员培训
采购员培训 1、了解采购的目的和采购作业流程。 2、了解采购工作的基本运作程序和规程，自己的工作职责内容与范围。 3、了解你自己整个采购组所采购的物料知识。 4、熟悉供应商的审查流程与评估流程。 5、订货合同条款的制订与供应商合同谈判。 6、熟悉如何支付货款。（预付款、货到检验合格后付款，现金付款、月付款、电汇与支票） 7、有关生产方面的管理知识掌握。（产品的生产流程，产品的质量标准、产品的相关特殊特性.） 8、材料市场行情的前期调查和市场行情的价格预测。 9、熟悉掌握所在行业的产品质量体系认证知识和相关标准。 10、供应商资格的前期审查：（相关文件证照是否一致、真实、是否过期、信誉情况、所服务的公司有那些）。 11、熟悉所采购物料的名称与特性及种类，相关信息的收集与汇总。 12、熟悉现有各种的供应商厂名及业务联系人。了解长期供货商及潜力发展供货商，对各家有一个基本了解。 13、熟悉各种商品的价格（现在的价格，前段时间的价格，或与去年、前年做比较的价格，最好能找到变化规律或影响因素。 14、学习采购谈判技巧的运用，询价、比价、议价、定价的实际操作，力求采购到价廉物美的商品及最终达到降低采购成本。 15、学会看采购的各种记录报表及熟练使用ERP与SAP系统软件，能从报表中看出现在需要什么货要订了，用了多少，用量如何，结合行情走势做出是否要订购的事宜。 16、学会灵活处理采购中的任何事情，关心订货的到货情况：何时到，到了检验合格没有，结论如何，是否合格，有无质量变化或差异、不合格或数量有问题与供应商如何沟通处理、学会与销售员工、顾客购通了解所促销商品的具体情况。 17、了解每种商品的源产地的价格及市场存货量情况，并且能学会从客户所反馈的信息中去发觉行情变化，有涨价信息要与各供应商联系证实信息，做出是否备货的决议。有降价的信息也要与各供应商联系探实是否真实，做出是否少购缓购的决议。 18、学会总结分析每一种商品的市场行情变化及其它信息，综合考虑并分析能整理成文字和书面报告，加入自己的认识和想法，以便做出正确的指导。 19、自己所负责采购的工作要做精做细，心中有数，能逐一产生联想，扩大思维。做到今日事今日毕，不能毕的首先做好记录。明白自己工作中的重点难点，虚心好学，同事间相互帮助及时提出问题，提高工作效率。 20、积极配合与自己有相关业务部门的工作，配合本部门其他同事的工作，发挥自己的团队合作精神，沟通协调处理自己职责内的工作，做到每件事情按月计划目标完成. 市场调查 市场调查主要包括三方面内容：顾客消费需求调查、现有生鲜食品经营方式和采购渠道调查。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
沃尔玛的采购管理
沃尔玛的采购管理 沃尔玛是全球最大的零售企业，在1999年世界500强排名中，名列第二。从1962年，山姆瓦顿及其兄弟在阿肯色州的罗杰斯开办第一家沃尔玛（Wal-Mart）折扣店时所提出的机具特色的经营理念“以低廉的价格、热情的服务招徕小城镇的美国人”就已沃尔玛灵魂。随着沃尔玛规模的扩大，沃尔玛的经营理念和营销策略得到进一步完善。沃尔玛能取得如此巨大的成功，与其科学的采购管理密不可分，下面，就沃尔玛的采购管理做专门的介绍： 一、商品采购哲学 1、一站式购物。沃尔玛的采购重点就是尽量给顾客提供一个一次性购足商品的专访。那么公司的采购员是负责将顾客最需要的商品采购到店里来。 2、商品采购重点： （1）寻找最畅销的商品。采购员采购商品时必须寻找他采购的商品是他所在部门的商品最好、最畅销的产品； （2）寻找新颖、有“创意”、令人动心的商品。采购员要与供应商合作，寻找具有“创意”、令人动心的商品放到店里来，造成一种令人高兴、开心和动心的效果； （3）寻找能创造“价值”的商品。要积极去寻找，去发现高质量的商品。而这些商品必须提供一种最好的价格，这种价格要反映商品的最大价值。只有这样顾客才能信任我们。 3、高素质的人能够造就优秀的商人 沃尔玛的创史人老沃尔顿说过，高素质的人能够造就优秀的商人，因此要积极寻找高素质的人，去培养他们，使他们成为好的商人，而好的商人才能够把好的商品采购到店里来。沃尔玛公司经营哲学和政策之一就是寻找高素质的人，给他们提供机会、培养他们，使他们将好的商品采购到商店里来，为公司创造利润。 二、采购部门主要工作职责 （一）采购总监的工作职责 采购总监负责几个部门的采购。 1、监管所有的采购决定； 2、负责制定销售计划和毛利预算，对商场的毛利、销售额预算负全面责任； 3、指导部门采购经理，并依靠部门采购经理完成预算。 （二）部门采购经理工作职责 1、负责本部门的毛利率和销售额的预算 2、指导采购员并依靠采购员完成每年的毛利和销售额的任务 3、发展与供应商的业务关系 （三）采购员的工作职责 1、建立商品种类的计划 采购员负责把商品采购近来并出售，一旦商品近来就成为一种义务，因此采购员采购商品时一定要小心、慎重、有选择性，不能掉以轻心。 2、负责季节性商品的促销活动 作为采购员应该仔细制定计划，在节、假日或一些促销季节应该拿出。作为促销商品，使用什么
采购管理手册 (1)
采购管理手册 一、商品组织与商品调研 1、设计公司总体商品结构 依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。 2、商品开发与建立商品总目录 利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。 3、个案设计不同分店商品结构 基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。 4、竞争对手方面的调研 通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。 5、内部分类销售报表分析 通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。 6、消费群体方面调研 通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。 二、谈判管理 1、谈判人员素质训练 包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。 2、谈判模式 设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式） 3、供应商控制与维护 通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。 4、采购重点 ①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。 ②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。 ③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。 ④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。 ⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背
采购部-采购管理手册
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
(采购管理)采购系统使用详细说明
最新卓越管理方案您可自由编辑
目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)
4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
沃尔玛采购管理案例分析
浅析沃尔玛的采购管理模式 沃尔玛采购管理案例分析前言：众所周知，公司的根本目标是追求利润最大化，而企业一般增加利润的方法就是增加销售额。但是，良好的采购同样也可以直接增加公司利润和价值，有利于公司在市场竞争中赢得优势。对于采购，大部分人的理解就是拿钱买东西，目的就是以最少的钱买到最好的商品。然而，随着经济的飞速发展，竞争的日益激烈，采购已发展成为一种职能，致力于企业从源头上节约成本，所以采购管理对企业的盈利也起到至关重要的作用。下面，我将以沃尔玛为例来谈一下采购管理在整个供应链管理系统中的重要性。 关键词：沃尔玛采购管理供应链管理 正文：目前，沃尔玛在全球27个国家开设了超过10,000家商场，下设69个品牌，全球员工总数220多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。2011财政年度（2010年2月1日至2011年1月31日）销售额达4190亿美元，比2010财年增长3.4%。2010年，沃尔玛公司再次荣登《财富》世界500强榜首，并在《财富》杂志“2010年最受赞赏企业”调查的零售企业中排名第一。随着沃尔玛规模的扩大，沃尔玛的经营理念和营销策略得到进一步完善，沃尔玛能取得如此巨大的成功，与其科学的采购管理密不可分。 一、沃尔玛独特的采购管理模式 1.“一站式”采购模式 沃尔玛是世界上最大的商品零售企业，它销售的熟食，新鲜蔬果，肉类海鲜冷冻品，服装服饰图书文具等商品的采购是企业发展的基础，也是带来更大利润的根源。对于这些商品的采购，沃尔玛提供了“一站式”采购这种新型的采购模式。所谓“一站式”采购是指为客户提供一全方位、多渠道的采购平台，它集合了众多供应商，客户进入这个平台后无需为采购而费心，对方为客户提供一系列后续服务，满足代购、配送及节约管理等要求，解决客户所需。如果客户采购很多种类数量的话，对方还可提供一个采购整合方案，为客户节约成本，合理搭配资源。因此沃尔玛把将顾客最需要的商品采购回来，给顾客提供一个一次性购足商品的平台作为采购重点，为顾客提供“一站式购物”面包，熟食，新鲜果蔬，
集中采购材料管理手册
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
最新采购管理系统操作手册资料
采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月
一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面
操作说明： 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态 后续：收料通知/请检单 2.1 新增
沃尔玛采购管理
沃尔玛采购管理 一、一个生产企业的采购案例及相关材料 1、采购流程 成立6—10人小组。进行产品信息采集：各地供应商提供新产品及其报价。 ↓ email买手沟通，确定需要的大致产品。 ↓ 采办人员准备样本，标明价格，规产，产家。 ↓ 买手和采办人员对产品进行内部讨论，定下大致数量，价格。 ↓ 人员通知产家就细节和价格进行外部谈判。 ↓ 敲定，正式下单。 ↓ 订单跟催。 ↓ 结束订单。
P.S. ①供应商提供报价的前提：沃尔玛提前提供采购计划给供应商。 ②为沃尔玛提供服务的供应商有其规定的vender ID，要求严格。凭借ID，可以看到销售情况，销量及其退货率。 ③沃尔玛有其特有的统计表格：quote sheet：该表格通过FOB价（离岸价格），产品尺寸，产品规格，特性，自动产生商场零售价。 2、关于采购的主线 供应商 沃尔玛集中、集时制采购。即大量、直接从供应商进货，降低成本。与供应商签订协议确立长期采购关系，是整个供应链从上游优化，形成供应链管理的良性循环。 优点：满足质量需求、存货高效、简化程序、种类丰富。 ↓ 配送中心 沃尔玛的核心竞争力所在，也是整个流程中最贵的环节。 A.订单信息通过沃尔玛高速的网络通讯传到配送中心。 B.配送中心设立在销售市场，一个配送中心可以满足一百多个附近周边城市销售网点的要求。 C.交叉配送：进货的同时出货，几乎同步，没有入库、储存、分拣作业等程序。降低成本，加速流通。 D.装货平台：货车都是自己的，司机也是员工。6000多辆卡车上都装有卫星定位系统，位置、货物、目的地一目了然，灵活高效。其物
流信息可以直接在总部反映并且进行宏观调控。 （RFID、PDF等便携式数据终端设备极大的加大了物流查询的便捷度） ↓ 货架的不同位置，打印商品代号标签，贴到商品。 整个采购流程结束。 二、以采购负责人视角分析应承担的工作及责任。 首先，从采购的重要性入手。 ①采购成本是企业管理中的主体和和核心部分。 ②采购是整体供应链管理中“上游控制”的主导力量。 ③质量是产品的生命。 所以采购负责人的工作及责任如下： 1、确认和调整采购部门的工作方向。 对市场的把握：采购物资市场的变化、动向、新的供应商、技术、产品的出现。对于沃尔玛来说，建立与供应商良好的伙伴关系很重要，以及美中市场的差异化处理，本土化采购等问题。 2、对采购流程的制度化监督。采购的内控流程掌握。这就要求采购负责人加强网络化监管，操作性强，有一定的专案管理能力。 3、对采购人员的考核。调动员工热情，提高团队综合实力，造就优秀个人，打造部门良好的工作氛围。 4、对部门总体绩效的考核：采购及时到货率、存货周转率、成本降
公司采购管理手册
公司采购手册
目录 采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法（试行） (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度（试行） (86)
公司 采购管理规定
第一章总则 第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。 第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。 第三条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律、法规； （二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则； （三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化； （四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本； （五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生； （六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本； （七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。 （八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第二章采购部门与职责 第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。
第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。 第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。 第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。 第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。 第三章采购方式 一、采购内容 1.货物类： 公司经营范围内的全部材料、设备等物资； 分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。 本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。 贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。 行政类物资采购 办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产
NC系统操作手册(采购管理)V3.0
采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程
第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等
供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕