设备物资采购管理办法
学院科研设备采购管理办法(暂行)
学院科研设备采购管理办法（暂行）第一章总则第一条为提高科研设备采购的时效性，根据上级“放、管、服”的要求和学校科研课题经费个人负责制的实际情况, 依据《学院物资设备采购管理实施细则》，以及学校审计、财务等有关文件规定，制定本办法。
第二条本办法适用于科研经费、科研启动经费和学科建设经费采购设备。
第二章审批、立项第三条单台（套）或一次性批量采购3万元（不含）以下的物资设备采购，由课题负责人填写“物资设备采购项目计划申报表”，注明项目、经费来源等并签字确认，报资产管理处审核后，课题组负责采购物资设备。
第四条单台（套）或一次性批量采购3万元（含）至5万元（不含）以下的物资设备，课题负责人填写“物资设备采购项目计划申报表”，注明经费来源等信息签字确认, 经资产管理处审核后，由资产管理处指导课题组人员进行询价比价，并填写“物资设备采购项目计划送审表”报学校审计处审核，根据审计处意见由课题组负责采购。
第五条单台（套）或一次性批量采购5万元（含）至10万元（不含）以下的物资设备采购，除课题负责人签字确认后，还需经费来源部门负责人审批外，其他程序与第四条一致。
第六条单台（套）或一次性批量采购10万元（含）以上的物资设备采购，课题组填写“物资采购项目计划申报表”和“仪器设备项目论证立项报告书”，经论证立项后纳入学校政府采购。
第三章报账、入库第七条物资设备采购完成后，采购人员（或经办人员）凭经审核的计划申报表和正式发票（发票上采购人员、验收人员和课题负责人必须签字），3万元（含）以上的还需凭“物资设备采购项目计划送审表”及审计处出具的“审计意见书”，按学校相关规定完善手续后到学校计划财务处报账。
其中单价1000元（含）以上物资设备应按要求统一纳入学校固定资产管理，填写“固定资产增加（减少）登记单”，统一作为固定资产入账和财务报账凭证。
第四章附则第八条本办法自印发之日起实施，由资产管理处负责解释。
物资招标采购管理办法
项目物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。
依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二条物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。
第三条公司及所属项目部采购，均适用于本办法。
第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购工作组。
工作组组织结构：组长：公司总经理副组长：成员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。
保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。
评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。
评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。
第三章招标工作职责、分工第五条招标采购工作组组长、副组长职责1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。
2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。
3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。
4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。
5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。
第六条招标采购工作组成员职责1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。
2、制定开标议程、评标流程及办法。
3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。
4、负责成立当次物资招标采购评标小组。
5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。
6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。
物资采购管理办法完整版
物资采购管理办法完整版一、总则为了规范本单位的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应的及时性和稳定性，特制定本办法。
本办法适用于本单位内部所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购原则1、公开、公平、公正原则采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有符合条件的供应商都有平等的机会参与竞争。
2、质量优先原则采购的物资应符合国家相关标准和本单位的质量要求，确保物资的质量可靠。
3、性价比最优原则在满足质量要求的前提下，选择价格合理、性价比高的物资和供应商。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
三、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《物资采购申请表》，详细说明所需物资的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《物资采购申请表》，结合库存情况和市场行情，制定《物资采购计划》，明确采购的物资品种、数量、预算金额、采购方式等，报主管领导审批。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息，建立供应商名录。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证证书等相关资质文件的审核。
（3）根据采购物资的特点和要求，对符合资格条件的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理、售后服务等情况。
（4）通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4、采购合同签订（1）采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同由采购部门起草，经法务部门审核，报主管领导审批后签订。
5、物资验收（1）物资到货后，由采购部门组织相关部门进行验收，验收人员应按照采购合同和相关标准，对物资的数量、质量、规格等进行检验。
（2）验收合格的物资，由验收人员填写《物资验收单》，办理入库手续；验收不合格的物资，由采购部门负责与供应商协商处理。
物资采购专项管理办法规定
物资采购专项管理办法规定1. 引言为了规范物资采购流程，提高采购效率，保证采购质量和节约资源的使用，制定本《物资采购专项管理办法规定》。
2. 采购范围本办法适用于所有涉及物资采购的项目，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•相关部门根据工作需要确定所需物资种类、数量和质量标准。
•需求确认需经出资部门主管审批。
3.2 采购方案编制•采购部门制订采购方案，明确采购流程、采购方式、供应商选择标准等。
•采购方案需经采购部门主管审批。
3.3 供应商选择•根据采购方案，采购部门组织公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商。
•供应商选择需经采购部门主管审批。
3.4 合同签订•采购部门与选定的供应商签订合同，明确双方责任、交付时间、采购价格等。
•合同需经法务部门核查并获得相关部门主管审批。
3.5 采购执行和验收•采购部门跟踪供应商的交付进度，并进行货物验收。
•验收合格的物资进入库存，并更新相关信息。
3.6 采购结果汇总•采购部门将采购结果进行汇总，包括采购成本、供应商评价等。
•汇总结果需经采购部门主管审批。
4. 采购风险控制4.1 风险识别和评估•采购部门需进行风险识别和评估，包括市场风险、供应商风险等。
•风险评估结果需备案并向相关部门报告。
4.2 风险应对措施•采购部门制定相应的风险应对措施，包括多供应商策略、备用方案等。
•风险应对措施需经采购部门主管审批。
5. 采购绩效评价5.1 绩效评价指标•设定采购绩效评价的指标，包括采购效率、采购成本控制、供应商满意度等。
•绩效评价指标需经采购部门主管审批。
5.2 绩效评价周期•设定采购绩效评价的周期，例如每季度、每年等。
•定期进行绩效评价并进行分析总结。
6. 采购记录和报告6.1 采购记录•采购部门需保留相关的采购文件和记录，包括采购申请、合同、付款凭证等。
•采购记录需按照规定的时间和方式进行归档。
6.2 采购报告•采购部门定期向上级管理部门提交采购报告，包括采购进展、问题和建议等。
物资采购质量管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。
第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。
如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
物资采购管理规定办法
物资采购管理规定办法一、总则1.1 目的和依据为了规范物资采购管理行为，保证采购程序的公开、公正和合法，维护公司合法权益和公共利益，制定本规定办法。
本规定办法依据《中华人民共和国招标投标法》、公司章程和有关法律、法规的规定制定。
1.2 适用范围本规定办法适用于公司各个部门物资采购活动，包括货物、设备、服务等。
1.3 采购程序公司采用招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式，具体采取何种采购方式应根据采购项目的具体情况、国家相关法律法规等规定。
二、采购前的准备2.1 采购计划各部门应根据实际需求，制定年度采购计划，并在采购计划提交上级部门审批后执行。
2.2 采购需求确认采购人员应向需求部门了解具体采购需求，确认采购物品名称、品种、数量、质量要求、技术规格、交货期限等具体要求。
2.3 采购预算采购人员应根据采购需求确认结果，编制预算书，经有关部门审批后执行。
2.4 采购方式确定采购人员应依据国家有关法律法规和公司的实际情况，确定采购方式，并制定采购方案。
2.5 采购文件准备根据采购方式的不同，采购人员应制定不同的采购文件，包括采购公告、招标文件或询价文件等。
2.6 参与采购的人员确定采购人员应根据采购项目的实际情况，确定参与采购的人员名单，并在采购文件中明确规定。
2.7 投标文件准备投标人应根据采购文件的要求，准备符合要求的投标文件，提交给采购人员。
2.8 评审组织准备采购人员应根据采购项目的实际情况，组织专业人员组成采购评审小组、采购委员会或独立评审组。
三、采购过程3.1 公告发布对于需进行公开招标或竞争性谈判的采购项目，采购人员应在中央和地方媒体上发布采购公告，并将招标文件或竞争性谈判文件发送给合格的潜在投标人。
3.2 技术标准和规格对于需要提出技术标准和规格的采购项目，采购人员应明确产品的技术指标、验收标准以及保修期限等信息。
3.3 投标文件的接收和开标在公告发布期限内，采购人员应接收投标文件，并在规定的时间和地点进行开标，宣读投标人的名称、投标价格、投标数量等信息。
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法一、背景介绍物资招标采购管理办法是为了规范和指导企业在进行物资采购过程中的招标工作，确保采购过程公开、公平、公正，以获取最佳的采购结果。
本文将详细介绍物资招标采购管理办法的具体内容和要求。
二、招标范围物资招标采购管理办法适合于企业对各类物资进行采购的过程，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。
三、招标流程1.需求确认：确定物资采购的具体需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
2.编制招标文件：根据需求确认的结果，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等。
3.发布招标公告：通过适当的渠道发布招标公告，公告内容应包括招标物资的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。
4.发放招标文件：故意参预投标的供应商可以通过指定的渠道获取招标文件。
5.供应商资格审查：对投标供应商的资格进行审查，包括注册资质、经验背景等。
6.开标：在规定的时间和地点，公开开标，对投标文件进行评审，并记录评审结果。
7.评标：根据评标标准，对投标文件进行评分，确定中标供应商。
8.中标通知：将中标结果通知中标供应商，并与其签订正式的采购合同。
9.履约管理：对中标供应商进行履约管理，确保按照合同要求供货。
四、招标文件内容1.招标公告：包括招标物资的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。
2.招标文件：包括采购需求、技术规范、合同条款等详细信息。
3.投标函：供应商填写的投标表格，包括供应商的基本信息、报价等。
五、评标标准1.价格：根据投标供应商的报价情况，综合考虑价格因素。
2.质量：根据投标供应商的产品质量、质量控制体系等方面进行评估。
3.交货期：考虑供应商的生产能力和交货时间，确保能按时供货。
4.服务支持：考虑供应商的售后服务、技术支持等方面的能力。
六、中标结果公示在评标结束后，将中标结果进行公示，公示内容应包括中标供应商的名称、中标金额等。
七、合同管理1.签订合同：与中标供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和交付期限等。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
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设备物资采购管理办法
设备物资采购管理办法
一、总则
为了规范公司设备物资采购流程，提高采购效率和管理水平，制定本办法。
二、采购程序
（一）采购需求
各部门根据业务需要，填写采购申请单，并按照公司采购流程逐级审批。
（二）采购招标
1. 采用公开竞争性招标方式进行采购，招标文件应至少包含以下内容：
（1）项目的名称、规模、要求等基本情况；
（2）报价单、技术规格、服务要求等采购条件；
（3）报名及投标的要求和期限；
（4）评标标准、评标方法、评标人等评标程序的详细说明。
2. 招标文件应在招标公告发布后3日内发放给报名投标人，投
标人应在规定时间内递交报价文件。
（三）评标及中标
1. 组织评标委员会对报价文件进行严格评审，并按照招标文件
中规定的评标标准、方法进行评定。
2. 根据评标委员会的评审结果，确定最终中标人，并签署采购
合同。
（四）履约管理
1. 采购合同签署后，各部门应按照合同约定的时间节点、采购
内容和质量标准及要求等进行履约。
2. 采购物资的验收应由采购部门和物资管理部门共同组成验收
小组进行验收，并作出验收报告。
三、采购审批权限及管理
1. 采购金额小于10000元的采购事项，各部门负责人有权审批。
2. 采购金额在10000元至100000元之间的采购项目，需由本
部门负责人审批，并报上级主管部门确认。
3. 采购金额超过100000元的采购项目，需经公司领导小组审批，方可实施采购活动。
四、资金管理
1. 采购资金应由财务部门核定、保障并支付。
2. 各部门应在采购申请时附带预算费用及资金来源。
附件：
1. 《设备物资采购申请单》
2. 《设备物资采购合同范本》
法律名词及注释：
1. 招标：公开公正的方式邀请符合条件的竞争者，根据竞争者
的报价、方案或者一定的标准最终选定合适的承包人或供应商。
2. 评标：按照招标公告和采购文件规定，从投标人的报价文件
中按照规定的方法和标准进行评审、比选和确定中标人的过程。
3. 质量标准：对采购物资的主要技术指标、性能要求、适用条件、检验方法、标志和包装等方面所规定的标准。
可能遇到的困难及解决办法：
1. 原材料采购受到价格波动影响，造成采购成本上升。
解决办法：加强对市场行情的研究和收集，预测价格波动趋势，制定合理的采购策略。
2. 供应商效率低下导致采购周期延长。
解决办法：建立供应商库，对供应商进行综合评价，注重供应商资质和服务能力，选择高效率的供应商。