通讯费报销规定
通讯费报销管理制度范文
通讯费报销管理制度范文通讯费报销管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司通讯费报销管理，提高资金管理效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工。
第二条公司将严格按照国家有关法律法规的规定，对通讯费报销进行监督和管理，加强财务控制，确保资金使用的合理性、准确性和及时性。
第三条员工在执行公司业务过程中，如产生或使用了公司或个人通讯费用，相关报销必须按照本制度进行管理和核销。
第四条公司将建立并维护一个完备的通讯费用报销记录系统，以保证相关数据的真实、准确和完整。
第二章报销范围和限制第五条通讯费报销范围包括但不限于以下情况：1. 公司规定的具体通讯费用，如手机费、电话费、上网费等；2. 公司工作需要的其他通讯费用，如快递费、传真费、会议费等。
第六条通讯费报销应符合以下限制：1. 通讯费用应在员工工作过程中发生或使用，不得用于个人娱乐、旅游、购物等私人用途；2. 通讯费用应符合公司财务预算安排，在控制范围内进行报销；3. 通讯费用应符合相关政策和规定，遵循合理、节约、公开、透明的原则。
第三章报销流程和要求第七条员工在发生通讯费用后，应及时填写通讯费报销申请表，并提供相关费用的原始发票、收据和其他必要的支持文件。
第八条通讯费报销申请表应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人基本信息；2. 报销费用的详细明细，包括费用项目、发生时间、金额等；3. 报销费用的支持文件，如原始发票、收据、合同等；4. 相应报销金额的计算和汇总。
第九条员工提交通讯费报销申请后，所属部门负责人应按照公司流程进行核对和审批，并在规定时间内处理报销事项。
第十条财务部门负责对通讯费报销申请进行核对和审批，对符合要求的报销申请进行财务审计，并按照规定的时间和程序进行相关款项的支付。
第四章监督和违规处理第十一条公司将建立健全的监督机制，对通讯费报销的各个环节进行监督和管理，防止违规和滥用资金。
第十二条对通讯费报销中发现的违反制度和规定的行为，将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括但不限于以下方式：1. 对责任人进行警告、批评教育等纪律处分；2. 追究责任，并进行相关经济赔偿；3. 在严重情况下，按照公司规定，给予辞退等处理。
公司通讯费报销管理办法
移动电话费用报销规定为方便与公司联络和对外开展业务，公司按照本规定为部分岗位的员工支付移动电话的费用.1.视具体业务需要，由员工本人申请，经公司负责人批准，部分员工的工作用移动电话费用由公司按照相关规定支付。
2.公司根据工作需要为不同岗位员工分别设立报销金额上限,原则上发票金额高出上限者按上限金额报销，详见下表:3.具体报销金额以每季度的明细表为准。
4.移动电话由使用人自行购买。
5.由公司付费的手机号码必须在公司内公布，必须24小时将手机置于开机状态，以备联系,离开工位10分钟以上，手机必须随身携带，职能部每月抽查,抽查三次关机者，取消当月报销。
6.移动电话由公司支付通话费时不允许转借、转让,如有丢失或其他情况，请立即声明.7.使用人报销移动电话费用时，所出具发票必须是在公司公布的手机号码，否则不予报销；8.话费未达到报销上限者,按发票金额实报实销;9.员工离职时，当季手机费按以下方式报销:本人当季应报销金额÷（20.92×3）×实际工作天数；10.符合报销条件员工，本人暂且未配手机者，不予补贴或报销；11.员工手机费确因公务,较大数额地超出本人职位报销上限,可书面说明原因，申报公司负责人特批，按照话费明细单的工作用电话费数额报销,申请特批必须是季度报销总额超出报销标准的300元以上,并要求提供话费明细单.12.通讯费用的报销时间为每季度15日（报销上季度通讯费）；报销时需填写支出凭单、并在发票背面签字。
13.报销通讯费用时，需要提供报销月份的话费详单及正式发票，不能使用定额发票.14.支出凭单的填写模板详见附件。
＊＊＊＊＊科技有限公司2011—3-12＊＊**科技有限公司支付移动电话报销额度申请表。
公务员 通讯费 标准
公务员通讯费标准公务员通讯费标准。
公务员通讯费是指公务员在工作期间因公出差、会议、培训等活动所产生的通讯费用。
为了规范公务员通讯费的使用，提高财政资金利用效率，制定了公务员通讯费标准。
本文将详细介绍公务员通讯费的相关内容，包括费用范围、报销标准、管理办法等。
一、费用范围。
公务员通讯费主要包括以下内容：1. 差旅通讯费，包括出差期间的通讯费用，如电话费、传真费、快递费等。
2. 会议通讯费，包括参加会议期间的通讯费用，如电话会议费、网络会议费等。
3. 培训通讯费，包括参加培训期间的通讯费用，如学习资料的复印费、网络学习费用等。
二、报销标准。
公务员通讯费的报销标准应当符合国家规定的有关政策，具体包括以下内容：1. 差旅通讯费，按照实际发生的费用进行报销，但应当合理节约，不得超出规定的标准。
2. 会议通讯费，按照会议组织方提供的费用清单进行报销，如无费用清单，需提供相关证明材料。
3. 培训通讯费，按照培训机构提供的费用清单进行报销，如无费用清单，需提供相关证明材料。
三、管理办法。
为了规范公务员通讯费的使用，各单位应当建立健全相关管理办法，包括以下内容：1. 制定通讯费使用管理制度，明确通讯费的使用范围、标准和程序。
2. 加强预算管理，严格控制通讯费的使用，防止超标超额支出。
3. 加强监督检查，对通讯费的使用情况进行定期检查和审计，发现问题及时处理。
4. 加强信息公开，对通讯费的使用情况进行公开透明，接受社会监督。
四、结语。
公务员通讯费标准的制定和执行，对于提高公务员的工作效率，加强财务管理，防止浪费，具有重要意义。
各级各部门应当切实加强对通讯费的管理，严格执行相关规定，做到合理使用、节约开支，为促进经济发展和社会进步做出应有的贡献。
通讯费报销制度
通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。
以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。
二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。
凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。
2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。
3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。
4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。
三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。
四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。
电话费报销制度及流程
电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。
那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。
第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。
第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。
(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。
(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。
(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。
(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。
第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。
(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。
第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。
第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定为加强财政部出差报销管理，规范出差行为，财政部制定了一系列的出差报销规定。
下面将对这些规定进行详细介绍。
一、报销范围1.交通费：包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等交通费用。
2.住宿费：包括住宿费及相关服务费用。
3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐的费用。
4.通讯费：包括手机话费、上网费等通讯费用。
5.办公用品费：包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品费用。
6.其他费用：包括会议费、培训费、礼品费等其他费用。
二、报销金额1.交通费：按照最经济实惠的方式报销，不得超出标准。
2.住宿费：标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。
3.餐饮费：按照财政部规定的餐费标准报销，不得超出标准。
4.通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票。
5.办公用品费：按照实际发生的金额报销，需提供相关的购买凭证。
6.其他费用：按照实际发生的金额报销，需提供相应的票据。
三、报销材料1.报销申请表：填写出差报销申请表，详细列明每一项报销的金额和用途。
2.发票：需提供每一项报销的发票原件，包括住宿费、餐饮费、办公用品费等。
3.购买凭证：如办公用品费需要购买相关物品，需提供购买凭证。
4.行程单：提供详细的行程单，包括出差的起止日期、目的地等信息。
5.报销说明：对每一项报销做出详细的说明，包括发生的具体情况、目的，以及为什么需要报销等。
四、报销流程1.出差前：填写出差报销申请表，经部门领导审批后提交财务部门。
2.出差中：保存好所有相关的发票、行程单等报销材料。
3.出差后：归还财务部门，并提交报销申请材料。
4.财务部门审核：财务部门对提交的报销申请材料进行审核，核对是否符合规定，并进行报销。
5.报销发放：财务部门将经审核通过的报销金额打入员工指定的银行账户。
五、其它补充规定1.出差期间，必须遵守公司的出差规定和客户的要求，做到文明礼貌、守时守信。
2.严禁冒名顶替、伪造费用凭证等行为，一经发现将严肃处理。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度1. 目的本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用和报销，规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程，为财务管理提供便利和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的通讯费用支出和报销。
3. 费用标准3.1 通信设备费用通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。
员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证，并在申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。
3.2 通信费用通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等费用。
公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度，并进行预付。
员工在使用过程中应注意控制费用，超出额度的费用需由员工自行承担。
4. 报销流程4.1 申请报销员工在发生通讯费用后，应填写通讯费用报销申请表，并附上相关凭证和票据。
员工需详细说明费用的发生原因和数据，以便财务部门审批和核对。
4.2 财务审批财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批，核对费用的合理性和准确性。
如发现不符合规定的费用，财务部门将拒绝报销。
4.3 报销发放经过财务审批后，通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。
公司将通过银行转账或现金支付的方式，根据员工的选择进行发放。
5. 监督与制度更新公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估，以确保其有效性和适用性。
如有需要，公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订，并及时通知员工。
注意：本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考，具体的标准和流程以公司内部规定为准。
以上为公司通讯费报销管理制度的概要内容，详细信息请参阅公司内部通讯费报销管理制度文件。
关于通讯费报销限额报销的暂行规定
关于通讯费报销限额报销的暂行规定
公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
关于通讯费报销限额报销的暂行规定
各科室：
根据区政府常委会议纪要（第48号）及市委办公厅、市政府办公厅下发的《关于印发<进一步规范市直单位通讯费限额报销的暂行办法>的通知》（九办[2013]107号）文件精神，根据医院实际，现对通讯费限额报销作出以下规定：
一、限额报销的范围：
全院在职职工（试用期除外）。
二、限额报销的原则
实行“限额控制、凭票报销、按月核算、超支自理”的办法。
三、移动电话限额报销的标准
1、科级领导干部每月限额标准：在职正科级120元，正科级非领导职务110元；在职副科级100元，副科级非领导90元。
2、一般干部职工每月限额报销标准：80元。
四、报销流程：
1、每年3月、6月、9月、12月的20日之前把本科室人员的缴费发票粘贴及填好《报销审批表》上交院办；
2、院办审核后交由人事科、财务科；
3、财务核对总的金额无误后，交由分管院长和院长签字。
4、财务科通知各科室主任或护士长领取报销。
五、有关要求：
1、不得以现金等形式发放通讯费，不得扩大限额报销范围，不得提高限额报销标准。
2、各职工要确保通讯通畅。
凡因个人原因影响工作的，经调查核实，视情节严重降低报销标准或取消报销资格。
3、各科室主任或护士长不得瞒报，如出现一次，将取消当月报销资格。
六、本规定自2016年6月起执行。
九江市庐山区人民医院
2016年6月8日。
公司通讯费管理办法实施细则
公司通讯费管理办法实施细则1. 前言本实施细则旨在规范公司通讯费的管理，保证通讯费用的合理使用和节约，提高公司的绩效。
2. 费用申请和审批流程2.1 通讯费用申请1.员工在用手机时必须开通公司提供的套餐，减少个人支付电话费用的情况。
2.员工在需要报销通讯费用时，需要先在公司内部网络上进行通讯费申请操作，并填写包括申请人姓名、部门、费用类型、金额等必要信息，同时需要上传相应的凭证，如话费发票等。
3.通讯费申请需要由申请人提交报销流程。
2.2 通讯费用审批1.每个部门需要分配通讯费用审批人和备用审批人，在其中一人不在岗时，备用审批人需代替进行审批操作。
2.审批流程分为两层：第一层为部门负责人审批，第二层为公司财务部审批。
3.审批通过后，公司财务部统一进行报销。
3. 费用限制规定以下为公司通讯费用的限制规定：1.员工通讯费用月度报销总额不超过200元；2.员工个人话费报销限制：每月100元内纳入公司账单报销，超出部分不予报销；3.公司提供的电话和短信服务必须在公司内部使用，禁止在业务外的私人联系中使用；4.公司提供的电话和短信服务不得向外转发或泄露，任何个人不得将公司电话号码告知私人；5.业务用途外的国内、国际长途电话、短信等费用需经公司财务部审核后再行报销；4. 套餐选择与管理1.公司需要提供多种通讯套餐供员工选择；2.套餐的选择应符合员工的实际通讯需求，并且应定期对员工通讯费用进行适当的培训和教育，确保员工了解套餐内容和使用方法。
3.如果员工不多使用电话和短信，可以考虑选择费用较低的数据套餐。
4.套餐使用情况需要及时更新记录，了解哪些员工选择的套餐满足需求，并评估套餐的使用效果，指导公司提供更优化的套餐。
5. 违规处罚1.对于违反公司通讯费用管理规定的员工，给予纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
2.涉案金额超过1000元或者影响公司声誉的，应当通报公司领导层，并进行惩戒处理。
6. 结语以上就是本公司通讯费管理办法实施细则的主要内容。
公司通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司通讯费用的管理，提高通讯费用使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于电话费、短信费、流量费、传真费、邮件费等通讯费用。
第三条公司鼓励员工合理使用通讯工具，提高工作效率，严禁利用公司通讯工具进行与工作无关的私人活动。
第二章通讯费用报销标准第四条公司通讯费用报销分为以下两种情况：（一）标准通讯费用：根据员工岗位、工作性质等因素，公司为员工设定一定的通讯费用报销标准。
（二）超出标准通讯费用：员工因工作需要，通讯费用超出标准部分的报销，需按照以下规定执行：1. 员工需提交书面申请，说明超出标准的原因及金额；2. 申请经部门经理审核、主管领导审批后，方可报销；3. 超出标准通讯费用报销金额不得超过原标准的三倍。
第三章通讯费用报销流程第五条通讯费用报销流程如下：1. 员工在报销周期内，将通讯费用结算清单、发票等相关凭证提交给所在部门；2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误；3. 经审核通过的报销单据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全；5. 财务部门审批通过后，将报销款项打入员工工资卡。
第四章通讯费用管理措施第六条公司采取以下措施加强通讯费用管理：1. 严格执行通讯费用报销标准，杜绝不合理报销；2. 定期对通讯费用使用情况进行统计分析，对异常情况及时处理；3. 加强员工培训，提高员工节约意识，引导员工合理使用通讯工具；4. 对通讯费用使用情况进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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精心整理
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通讯费报销管理办法
为规范公司通讯费报销管理，根据公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围：
1、因工作需要，不能经常保持固定办公场所的岗位；
2、因工作需要，长期与外部客户、供应商保持外部联系的岗位；
3、因工作需要，对外联系量较大的岗位。
对外联系较少或工作中绝大多数时间可使用办公固话的员工，原则上不予报销通讯费用。
二、报销标准：
级别 报销标准/月 备注
总经理 实报实销
副总经理 100元/人
部门经理、副经理、 业务部门主管 100元/人
部门主管、助理、业务部门相关人员 50元/人
司机 100元/人
注：1、上表中的报销标准是通讯费的最高报销限额而非现金补贴；
2、实际通讯费用低于报销标准，予以实报实销；实际通讯费用高于报销标准，按报销标准予以报
销；
3、特殊情况，经总经理批准后可提高报销标准，但必须将相关书面材料交财务备案；
4、以上岗位试用期员工原则上不予报销通讯费。
三、审批程序及报销方法：
1、审批程序：
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各部门按照上述费用报销标准，填写申请单，经逐级审批后交财务、人事各一份存档。
2、通讯费用每月报销一次，按财务报销流程报销，报销单后必须附与申请单中手机号码、机主姓
名记录相同的机打发票，定额发票一律不予报销。
四、开关机规定：
为保证工作联系畅通，所有经批准报销通讯费的员工必须保证24小时开机，如因个人关机而联系
不到时予以严重警告或停止当月报销。
五、本管理办法经总经理批准后即日起实行。
手机话费报销费用申请表
申请人姓名 任职部门
职务 手机号码
申请理由
报销起始时间 年月起执行
核定费用标准
元/月
部门经理意见
年月日
主管副总意见
年月日
精心整理
精心整理
综合办意见
年月日
总经理意见
年月日