关于备品配件的申购和审批流程的规定
备品备件管理制度
一、目的建立备品备件管理制度，旨在于：规范备品备件的申购、收货、验收、入库、领用、出库、耗用管控以及报废操作；确保备件的安全库存同时降低库存资金。
二、管理范围适用于公司设备保养、维修备品备件管理。
三、定义3.1备品：机械设备中备品就是为易损件准备的备用易损件,以防止因为易损件损坏,失效等原因使得生产停顿。
3.2备件：指各种生产设备、辅助生产设备、电力和动力供应设备所用的零部件，备件含外购件和外协件。
3.2.1外购件：含通用件、标准件（指无需图纸可直接在市面购买的零部件）、专用备件(特定设备专用，如包装机、压缩机、冷冻机等专用备件）。
3.2.2外协件：外协加工件指需提供图纸或参照物才能进行加工的专用零部件（定制入库件）；外协维修指修复的整机、轴、带料加工成型等。
3.3通用材料：管阀件、通用材料、分析器具等，如管道、阀门、法兰、除尘器布袋、滤布、滤板、油脂油品等。
四、职责4.1供应部：负责备品备件的采购，以及与供应商协调，确保备品备件按期供应。
4.2备件库：负责备品备件的收货、检验通知、入库、发放出库、盘存。
4.3工程部：负责备品备件计划申购、参与检验、管控。
4.4生产管理部：负责备品备件计划正确性、必要性、合理性审核，监督并协助追踪主要备件执行情况，参与检验、费用成本控制。
4.5生产部门：负责通用材料除安全库存外的申报，及备品备件领用，是费用承担主体部门。
4.6财务部：费用核算、费用分摊、维修成本分析。
五、流程5.1备品备件、外协加工件申购流程系统外业务流程（纸质业务流程）5.2备品、备件收货、验收流程5.5备品备件领用流程参照海丰和泰《物资管理办法》中物资出库管理规定执行，具体操作如下：5.5.1使用部门提交《出库申请单》经部门主管审批，仓管人员凭领料人员出示的《出库申请单》，PDA扫描《出库申请单》条码，仓管员对物料、数量确认，将PDA采集的数据上传NC系统，自动生成《材料出库单》完成出库操作。
设备备品备件管理制度(5篇)
设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
设备备件申购及管理办法
设备备件申购及管理办法为加强公司备件管理，满足生产和设备的正常运行，提高备件采购及时率、降低采购和库存呆滞风险，规范各工段备件申购流程，特制定如下规定：一、备件申购及领用流程、二、备件申购相关要求:1、备件实行“集中申请、集中采购”管理。
每月20日之后25日之前；在下月生产计划下达时，车间班组做好月度计划提供月度申购清单给设备维修主管，各班组根据备件库存提交合理的备件需求；备件需写清楚描述、型号、品牌、数量、使用地方等其他特别要求；2、临时申购：常用备件不允许零星申购，如果车间在生产过程中因特殊原因造成的需要紧急购买的备件，处理设备故障保障生产紧急采购，计划审批后，由采购组负责集中采购；生产急需备件需要临时申请采购的，须经部门负责人确认。
需提交临时申购备件申购单，写明所需备件的描述、型号规格、品牌、数量以及申购原因。
3、备注：口头提申请、申购单不及时、物料描述不清、手续不全者，将不予申购。
三、备件收发及库存管理1、备件由财务仓管员核实数量一致后确认接收，严禁维修人员或车间使用人员直接接收使用。
备件接收到公司辅料仓管理。
备件送货单（接收单）经辅料管理员签字确认后直接接收到辅料仓管理。
然后备件管理员根据需求领用出库，发货至相关班组。
2、采购到位后，仓管员须在一个工作日内通知相关部门、人员领料，一般情况下,所有备件必须经检验合格后，方可验收入库、投入使用。
使用部门对到货后的备件验收完毕，发现质量问题必须在当日反馈至备件采购员处进行处理。
3、车间领用备件时,由领料人或车间班组填写领料单，车间负责人签字审核确认；维修领用备件，由维修人员填写生产领料单，须经设备维修主管签字确认。
备件管理员应及时发料，之后将领料单移交至仓库帐务员处。
4、工具、备件实行“以旧换新”，备件管理员负责回收和保管更换后的工具备件，并登记台帐。
更换后的备件工具满足修复功能的应及时维修入帐，无法修复的，由财务资产会计每月不定期清理变卖。
仓库备品备件领用管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库备品备件的领用管理，确保生产、维修和日常运营的需要，提高备品备件的使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库及使用备品备件的部门。
第二章领用原则第三条领用备品备件应遵循“计划领用、按需领用、节约使用”的原则。
第四条领用备品备件应优先考虑公司内部库存，确需外购的，需经相关部门负责人审批。
第三章领用流程第五条领用部门需填写《备品备件领用申请单》，详细填写领用物品的名称、规格、型号、数量、用途等信息。
第六条《备品备件领用申请单》经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理员。
第七条仓库管理员接到申请单后，核对领用物品的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后，将物品从仓库中取出。
第八条领用人领取备品备件时，应在《备品备件领用申请单》上签字确认，并填写领用日期。
第四章领用纪律第九条领用部门应严格按照申请单上的数量领用备品备件，不得超领、滥领。
第十条领用人应妥善保管领用的备品备件，不得随意丢弃或挪作他用。
第十一条领用人应定期检查备品备件的使用情况，如有损坏或丢失，应及时报告并按规定赔偿。
第五章监督检查第十二条仓库管理员负责对备品备件领用情况进行监督检查，确保领用流程的规范性和备品备件的使用效率。
第十三条公司定期对备品备件的领用情况进行审计，发现问题及时整改。
第六章附则第十四条本制度由公司仓储部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第七章备品备件分类及领用标准第十六条备品备件分为以下几类：1. 必需品：指公司生产、维修和日常运营中必须使用的备品备件。
2. 非必需品：指公司生产、维修和日常运营中非必须使用的备品备件。
第十七条领用标准：1. 必需品：根据生产、维修和日常运营的需要，由部门负责人提出申请，经仓库管理员审核后，予以领用。
2. 非必需品：根据生产、维修和日常运营的需要，由部门负责人提出申请，经公司领导审批后，予以领用。
第十八条本制度未尽事宜，按公司相关规定执行。
备品备件采购和管理规定
备品备件采购和管理制度1、总则规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作.备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局.管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库,搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全.加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用.备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施.接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作.每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单.业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨.2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度.本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制.3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动.4、术语及定义设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件.待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件.报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件. 工装易损件：在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件.5、备品备件的采购选择供应商在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核；凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购.价格调查已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据；项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场.询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价.在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人.有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加.签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、；采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价,合计价、合同总额,定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法.订货合同长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行.应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用.紧急订货项目部接到运维班组以联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理.进度控制及事务联系项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理.采购作业方式除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报.6、验收入库入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库.保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单.保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求.物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置.做到帐、卡、物相符合.易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查.精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存. 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作.仓库经常开窗通风,保持库房内整洁.7、出库程序备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批.保管人员要做好记录,领用人签字.物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用.对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取.领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件.库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告.8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库.退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号.退料需经领用部门领导签字.退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库.库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装.备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购.对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出.实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整.库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度.库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业.经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具.做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管.预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电.库管员应对库存备品备件进行定期每月检查,并作好检查记录.对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理.在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏.10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等.每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度.督促装卸工按指定堆位整齐叠位.发现倾斜要立即纠正.严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧.库房工作人员不得擅自离岗.库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区.任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料.11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实.掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作.负责库房的规划,提高库房利用率.负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施.发现问题及时汇报,并积极采取有效措施.组织库房的库存盘点、帐物核对.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气.每天打扫库内地面卫生.地台板要摆放整齐.周末应打扫库内全面卫生工作.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报.熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法.负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡.入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符.备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐.对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐.负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记.出库备件帐卡要清楚、无差错.负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象.负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施.掌握灭火器材的正确使用方法.坚决拒绝手续不齐的物品进出.对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库.按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计.极提出有利于库房管理的建议及改进意见.运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新.运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况.库房管理员负责组织保全员修复待修件.项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件.12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员.备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进.新增设备的设备维修班更新备品备件清单新设备随机附带备件入库,记手工帐.在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存.设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足.更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购.突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购.待修件、报废件管理替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见.对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则.凡符合下列条件之一者做报废处理：1备件严重损毁无法修复的；2使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的；3更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的；由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处置单,报项目部负责人审核处理.库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单.统计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会.改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等.运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单.运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报.。
备品备件管理制度（三篇）
备品备件管理制度是指企业为了规范和统一备品备件的管理工作，制定的一系列管理规定和流程。
其目的是确保备品备件的购买、入库、使用和报废等环节的科学、合理和有效，以保障生产经营的顺利进行。
备品备件管理制度通常包括以下内容：1.备品备件库存管理：明确备品备件的分类、编码、规格和数量等标准，建立并维护备品备件的库存清单，定期进行盘点和更新。
2.备品备件采购管理：确立备品备件采购的流程和权限，制定采购计划、招投标和合同签订等相关规定，以确保备品备件的质量、价格和供应。
3.备品备件入库管理：规定备品备件的验收标准和程序，确保入库备品备件的数量、质量和状态符合要求，同时及时做好入库记录和归类。
4.备品备件领用管理：明确备品备件领用的流程和权限，制定领用申请、审批和发放等相关规定，确保备品备件的合理使用和防止浪费。
5.备品备件报废管理：制定备品备件报废的流程和标准，确保报废备品备件经过合理评估和处理，同时做好报废记录和归档。
6.备品备件台账管理：建立备品备件的台账，记录备品备件的基本信息、数量变动、使用情况和维修记录等，以便日后查询和统计分析。
7.备品备件维修管理：建立备品备件维修的流程和标准，制定维修申请、派单和验收等相关规定，确保维修备品备件及时、有效和安全。
备品备件管理制度的实施需要全体相关人员的共同配合，定期对制度进行评估和完善，以不断提高备品备件管理的效率和质量。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范和有效管理备品备件，提高资产利用率，促进工作效率，根据企业具体情况，制定本制度。
第二章管理权限第二条备品备件的管理工作由资产管理部门负责，具体包括备品备件的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三章备品备件的采购第三条企业备品备件的采购工作由资产管理部门负责，具体包括编制采购计划、发布采购公告、招标、评审等工作。
第四章备品备件的入库第四条备品备件的入库工作由资产管理部门负责，具体包括验收、登记、标识、存放等工作。
备品备件管理制度
备品备件管理制度第一章总则第一条为加强公司备品备件管理工作，规范备品备件计划的编制、申报、审批、验收、领用、管理程序，提高备品备件采购、储备的及时性和准确性，保证安全生产和设备安全平稳经济运行，特制定本管理制度。
第二条本制度的备品备件为广义定义：包括备品、设备、辅助材料、油品、抢险急救物资等检修维护用物资。
第三条本制度适用于分公司所有备品备件管理工作。
第二章管理机构与职责第四条管理机构（一）分公司的备品备件在分管设备副经理领导下，由设备管理部归口管理，设备管理部在设备管理部主任的管理下，由各专业专工对备品备件技术把关负责，设备管理专工负责处理备品备件日常事务。
（二）检修部管理机构检修部在检修部主任的管理下，由兼职备品备件管理员负责备品备件汇总、申报等日常管理工作，专工对备品备件技术把关负责；各检修班组由技术员、班长负责备品备件的申报等日常管理工作。
（三）发电部管理机构发电部在发电部主任的管理下，由各专工对备品备件的技术把关负责，各运行班组负责备品备件的申报等日常管理工作。
（四）生产管理部管理机构生产管理部在生产管理部主任的管理下，由兼职备品备件管理员负责技术把关以及日常管理工作，化学实验室负责备品备件的申报等日常管理工作。
第五条职责（一）分公司分管设备副经理职责1.统筹备品备件的管理工作。
2.负责备品备件申购计划的审批。
3.负责备品备件管理制度的审批。
（二）设备管理部职责1.制定分公司备品备件管理制度，明确备品备件管理流程。
2.根据生产需要，结合储备定额和库存情况，负责分公司备品备件计划的审核、上报工作。
3.根据生产实际需求和备品备件磨损、消耗情况和使用寿命，负责协同相关部门制定、完善分公司《备品备件消耗定额》。
4.负责协同相关部门制定、完善《通用备品备件明细》。
5.负责非标件外委加工的技术参数、图纸审核。
6.参与备品备件采购的技术谈判，组织分公司相关人员参与备品备件到货验收。
7.负责协调处理备品备件采购、加工过程的技术参数确认，到货不符、质量问题。
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关于备品配件的申购和审批流程的规定
各分厂、部室：
为了更好的管理备品配件，减少采购的成本，降低各分厂、部室的备品配件和维修费用。
对申购和审批流程作如下规定：
1、在做申购表时，格式要规范，做到整齐、明确、完整。
在表格的上方写上申请人的名字和联系电话。
（另办公用品、日常杂货以及分析化验消耗品等不属于设备的备品配件范围，不准写上。
）
2、申购时要写明所需备品配件的规格型号、名称，以及对材质的要求；必要时要写明相应的参数，如压力、温度和所走的介质等，以及相应的安装尺寸。
对确实不能明确规格型号和名称的备品配件，要提供设备生产厂家的公司名称和联系方式，或提供样品、照片等相关对照物。
要生产厂家提供相关证明的要注明。
3、各分厂、部室当月的月度计划必须于当月的15号前提交纸版和电子版的采购计划给生产设备部，纸版的采购计划必须要本部门的负责人签字。
月度计划（大修和技改）每月只能审报一次，请各分厂、部室统筹安排好备品备件数量,做到不影响生产运行以及库存不积压。
临时或紧急采购计划每月不能超过二次。
4、在送货到仓库时，相关责任人应及时到仓库核对材料的规格名称以及数量，责任人无法到仓库验货的应通知部门其他熟悉业务的人员进行验货，如发现外观有损伤的应及时告知供货公司，拒绝收货。
使用过程中发现有质量问题因第一时间汇报生产设备部及营销公司，以便及时反馈给供货公司。
产品要有合格证、材料证明等相关资料，相关资料不符合申购要求的可以拒收。
5、在使用过程当中发现产品本身有质量问题的，应及时通知生产设备部及营销公司，再与仓库核对当批采购货物的到货时间并告知营销公司，方便联系供货商对该物品进行换货或退货。
6、备品备件等物资的审批流程见后附表。
7、各分厂要对所使用的备品配件的规格型号、名称、领用日期和生产厂家详细记录，以便出现质量问题时可以追溯，做到有据可查；对质量好的可以作为定点供货单位。
对供应产品质量差的厂家，可拒收其产品，不使其产品入库，从而保证备品配件的质量。
生产设备部
2023年11月1日
备品备件等物资审批流程一、月度备品备件计划及大修材料计划审批流程：
分厂、部门采购计划
营销公司审批
二、技改材料计划审批流程:
营销公司审批
分厂、部门采
购计划一
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****化工股份有限公司
物资采购申请表
申报部门: 联系电话: 填表日期:。