医院收费与退费管理制度
三甲医院医疗退费管理制度
第一章总则第一条为规范我院医疗退费管理工作，确保医疗退费工作公平、公正、公开，维护患者合法权益，根据《中华人民共和国医疗机构管理条例》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有医疗退费行为，包括门诊、住院、药品、检查、治疗等项目。
第三条医疗退费工作应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、医院规章制度执行，确保退费工作合法合规。
（二）公平公正：对医疗退费申请进行公正审核，确保退费结果公平合理。
（三）公开透明：退费过程公开透明，接受患者监督。
（四）便捷高效：简化退费流程，提高退费效率。
第二章退费范围第四条以下情况可申请医疗退费：（一）因医院原因造成的医疗退费，如误诊、漏诊、过度治疗等。
（二）因患者原因需退费，如患者放弃治疗、转院等。
（三）因医保政策调整、药品价格变动等原因需退费。
（四）其他依法依规应予退费的情况。
第三章退费流程第五条退费申请：（一）患者向门诊或住院部门提出退费申请，并提供相关证明材料。
（二）门诊或住院部门对退费申请进行初步审核，符合退费条件的，予以受理。
第六条退费审核：（一）财务部门对退费申请进行审核，包括退费依据、退费金额、退费方式等。
（二）财务部门将审核结果反馈给患者及相关部门。
第七条退费办理：（一）财务部门根据审核结果，办理退费手续。
（二）退费款项通过银行转账或现金支付给患者。
第四章退费监督第八条医院设立医疗退费监督电话，接受患者及社会监督。
第九条医院定期对医疗退费工作进行自查，发现问题及时整改。
第五章附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
医院收费处管理规章制度（5篇）
医院收费处管理规章制度第一章总则第一条为了规范医院收费处的管理，加强收费工作，保障患者的权益，根据国家有关法律法规，结合本医院的实际情况，制定本规章制度。
第二条医院收费处是医院内负责收费管理工作的部门，主要负责医疗服务的收费、结算、退费等事项。
第三条医院收费处应遵循“便民、公平、公正、透明”的原则，为患者提供优质的收费服务。
第二章组织机构第四条医院收费处设处长一名，副处长若干名，由院领导任命。
第五条医院收费处内设有收费科、结算科等工作部门。
第六条医院收费处处长负责全面领导和管理收费工作，副处长协助处长完成各项工作。
第三章岗位职责第七条收费科负责医疗服务的收费工作，具体职责如下：（一）制定医疗服务项目的收费标准，保证财务收入的合理性。
（二）负责患者的收费咨询、解释、告知等工作，保障患者的知情权。
（三）收费前核对患者的身份信息，确保收费的准确性。
（四）协助医生完成处方的收费工作，确保处方的合法性和准确性。
（五）按照规定操作收费设备，确保收费过程的规范化和安全性。
第八条结算科负责医疗服务的结算工作，具体职责如下：（一）核对患者的就诊资料和收费项目，准确计算费用。
（二）协助患者办理医疗保险报销手续，确保患者的合法权益。
（三）负责医院与医疗保险机构的结算工作，确保结算的及时性和准确性。
（四）协助收费科进行退费工作，确保退费的合规性和安全性。
第九条医院收费处还负责收费工作相关的宣传、培训等工作。
第四章工作流程第十条患者到达诊疗科室后，医生会根据病情开具处方。
第十一条患者携带处方到达收费处后，由工作人员核对患者的身份信息，并对处方进行核查。
第十二条工作人员根据处方上的项目和数量，计算出费用，并告知患者。
第十三条患者缴费后，工作人员办理收费手续，并提供收据。
第十四条患者在离开医院时，可以在规定的时间内到结算科办理医疗保险报销手续。
第五章服务承诺第十五条医院收费处承诺为患者提供优质的收费服务，具体承诺如下：（一）保证收费标准公示明确、公正透明，让患者知晓。
医院退费管理制度落实范文
医院退费管理制度落实范文医院退费管理制度落实范一、总则为规范退费行为，提高医院退费管理水平，保障患者的合法权益，制定本制度。
二、退费管理的基本原则（一）公开透明原则：医院应公开公示退费管理制度，告知患者有关退费的规定和流程。
（二）便利快捷原则：医院应设立专门的退费窗口或设备，提供便捷、快速的退费服务。
（三）合法合规原则：退费行为应符合法律法规的规定，医院不得擅自限制或拖延患者的退费要求。
三、退费的范围（一）医院退费：指医院因收费错误、项目取消或患者要求等原因，对患者进行退费的行为。
（二）医疗保险退费：指因患者的治疗项目被医疗保险批准和支付所发生的退费。
四、退费的程序（一）患者的申请：患者可以通过书面申请、电话申请、互联网申请等方式提出退费要求。
（二）医院的审核：医院根据患者的申请，对申请材料进行审核，确保申请的真实性和合法性。
（三）退费的发放：医院根据审核结果，及时将应退金额发放给患者或按照患者的要求进行退费。
五、医院退费管理的具体措施（一）建立退费管理制度：医院应建立完善的退费管理制度，明确各个环节的责任和流程。
（二）加强人员培训：医院应定期对负责退费业务的人员进行培训，提高其专业水平和服务质量。
（三）优化退费设施：医院应配备专业的退费设施，如退费窗口、自动退费机等，提供便捷的退费服务。
（四）完善退费流程：医院应建立退费申请的登记、审核、发放等环节，确保退费流程的合规和顺畅。
（五）加强信息化建设：医院应借助信息化技术，建立健全的退费管理系统，提高退费管理的效率和准确性。
（六）加强监督检查：医院应定期进行退费管理的监督检查，发现问题及时纠正，确保退费管理的规范执行。
六、医院退费管理的责任分工（一）医院领导：负责制定退费管理制度和监督退费工作的执行情况。
（二）财务部门：负责退费业务的管理和核算，确保退费的准确发放和记录。
（三）窗口工作人员：负责接待患者的退费申请、审核申请材料和发放退费金额。
（四）信息技术部门：负责建设和维护退费管理系统，提供技术支持和服务。
市医院退费管理制度
市医院退费管理制度一、总则为规范市医院的退费管理工作，提高医院财务运行效率，保障患者合法权益，根据相关法律法规及医院管理实际，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于市医院所有收费项目的退费管理，包括门诊收费、住院收费、检验检查收费、材料费等。
三、退费申请1. 患者在就诊过程中发现收费错误或多收费的情况，可以向医院财务部门提出退费申请，需提供相关证明材料。
2. 医院内部人员在操作系统或手工工作中发生收费错误，应立即向财务部门汇报，并提出退费申请。
3. 患者因各种原因需要退费时，应填写退费申请表格，提供身份证明和就诊记录等相关证明材料。
四、退费流程1. 患者填写退费申请表格后，需由财务部门进行初审，核实是否存在收费错误或多收费情况。
2. 财务部门审核通过后，将退费申请转交给相关科室进行复核，确认退费金额及原因是否属实。
3. 科室经过确认无误后，将退费申请表格交由财务部门办理退款手续。
4. 财务部门将患者的退费金额通过银行转账、现金等方式返还给患者。
五、退费时限1. 患者提出退费申请后，医院应在3个工作日内完成初审工作。
2. 初审通过后，医院应在7个工作日内完成退费手续，将退费金额返还给患者。
六、退费协商1. 患者对医院的退费决定有异议的，可以向医院财务部门提出协商申请，医院将设立退费审核委员会对异议进行认真审核，并做出决定。
2. 患者对医院的退费决定依然不满意的，可以向有关部门提出投诉或者诉讼。
七、违规处理1. 医院内部工作人员故意拖延或者阻扰患者的退费申请，将受到相应的纪律处分。
2. 医院财务人员私自挪用患者的退费金额，将构成违法行为，将受到法律追究和纪律处分。
八、附则1. 医院保留根据实际情况对本制度进行调整和修改的权利。
2. 本制度自颁布之日起可执行。
以上为市医院退费管理制度，如有违反将受到相应的处理。
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医院病人退费管理制度
第一章总则第一条为规范医院病人退费管理，确保医院财务安全，提高医疗服务质量，根据国家相关法律法规和医院财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有病人退费业务，包括门诊、住院等环节。
第三条病人退费工作应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家有关收费标准，确保病人权益。
第二章退费条件第四条病人因以下原因申请退费：1. 医疗服务过程中，因病人自身原因终止治疗；2. 医疗服务过程中，因医院原因导致病人病情加重；3. 病人自愿放弃医疗服务；4. 医院发生重大医疗事故，导致病人病情恶化；5. 病人因故无法继续治疗，需转院治疗；6. 其他经医院批准的退费情况。
第五条病人退费申请需提供以下材料：1. 门诊或住院病历；2. 医疗费用收据；3. 退费申请表；4. 医疗机构出具的相关证明材料。
第三章退费流程第六条病人退费流程如下：1. 病人向医疗机构提出退费申请，并提交相关材料；2. 医疗机构对病人提供的材料进行审核，确认是否符合退费条件；3. 医疗机构在审核通过后，将退费申请表及相关材料报送财务部门；4. 财务部门核对病人费用，确认退费金额；5. 财务部门将退费金额划入病人指定账户或退还现金；6. 医疗机构将退费情况告知病人。
第四章退费管理第七条医疗机构应设立专门的退费窗口，负责处理病人退费业务。
第八条退费工作人员应具备以下条件：1. 熟悉国家相关法律法规和医院财务管理制度；2. 具备良好的职业道德和业务素质；3. 具备较强的沟通能力和服务意识。
第九条退费工作人员应严格执行以下规定：1. 严格审核病人退费申请，确保符合退费条件；2. 严格按照国家收费标准计算退费金额；3. 不得擅自改变退费金额或违规操作；4. 及时处理病人退费业务，确保病人权益。
第五章附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和医院其他相关规定执行。
三甲医院退费管理制度规定
第一条为了规范我院的退费管理工作，保障患者的合法权益，维护医院的正常运营秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于我院所有科室、部门及工作人员。
第三条退费管理原则：1. 合法、合规、合理：退费必须符合国家法律法规、政策规定及医院财务制度。
2. 公开、透明：退费程序公开透明，确保患者知情权。
3. 严谨、高效：退费工作要严谨细致，提高工作效率。
第四条退费范围：1. 因医疗事故、医疗差错等原因导致的费用退还。
2. 患者自愿要求退费的情况。
3. 医院政策调整、收费标准变动等原因导致的费用退还。
4. 其他法律法规规定的退费情况。
第五条退费程序：1. 患者提出退费申请，并提供相关证明材料。
2. 科室负责人审核退费申请，对符合退费条件的，签署意见。
3. 财务部门审核退费申请，对符合退费条件的，办理退费手续。
4. 退费款项通过银行转账或现金支付给患者。
第六条退费注意事项：1. 退费申请需提供以下材料：（1）患者身份证原件及复印件。
（2）医疗收费票据原件。
（3）医疗事故、医疗差错等相关证明材料。
（4）其他法律法规规定的退费证明材料。
2. 退费申请应在收费之日起一年内提出，逾期不予受理。
3. 退费过程中，如发现患者有恶意退费行为，医院有权拒绝退费。
4. 退费过程中，如出现争议，由医院财务部门、相关科室负责人及患者协商解决。
第七条退费责任：1. 科室负责人对退费申请的审核负有直接责任。
2. 财务部门对退费手续的办理负有直接责任。
3. 患者对所提供的退费证明材料的真实性负有责任。
4. 退费过程中，如因工作人员失职、渎职导致退费失误，依法依规追究相关人员责任。
第八条本规定由医院财务部门负责解释。
第九条本规定自发布之日起施行。
原有规定与本规定不一致的，以本规定为准。
第十条本规定未尽事宜，依照国家法律法规、政策规定及医院相关规定执行。
公立医院退费管理制度
第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范退费行为，保障患者合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有涉及退费业务的科室、部门及工作人员。
第三条退费工作应遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章退费范围与条件第四条下列情况可予以退费：1. 患者因病情变化，取消原预约诊疗项目；2. 医院因特殊原因取消已预约的诊疗项目；3. 患者因故未按时就诊，需退还预交金；4. 医疗事故赔偿；5. 医疗保险按规定退费；6. 其他符合国家法律法规及医院规定的退费情形。
第五条退费条件：1. 患者需提供相关证明材料，包括但不限于：身份证、医疗费用收据、病历、处方等；2. 退费申请需经科室负责人、财务科负责人审核批准；3. 退费金额需符合国家收费标准。
第三章退费程序第六条退费申请：1. 患者向收费窗口提出退费申请；2. 收费窗口工作人员审核患者提供的证明材料，确认退费条件；3. 对符合退费条件的，由收费窗口工作人员开具退费凭证。
第七条退费审批：1. 收费窗口工作人员将退费凭证提交科室负责人审核；2. 科室负责人审核通过后，提交财务科负责人审批；3. 财务科负责人审批通过后，将退费凭证交由收费窗口工作人员办理退费。
第八条退费办理：1. 收费窗口工作人员根据退费凭证，办理退费手续；2. 退费金额以患者实际支付金额为准，如患者已通过医疗保险结算，退费金额应扣除医疗保险报销部分；3. 退费款项应直接退还给患者，不得代为保管。
第四章监督与责任第九条医院设立退费监督小组，负责对退费工作进行监督，确保退费工作合法、合规、公开、透明。
第十条退费过程中，如有违反本制度规定的行为，将追究相关责任人的责任。
第五章附则第十一条本制度由医院财务科负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的制定与实施，旨在规范公立医院退费行为，提高医院财务管理水平，确保患者合法权益得到保障。
医院退费管理制度
医院退费管理制度一、制度目的本制度的目的是规范医院的退费管理，确保退费流程的规范化和透明化，保障患者权益，提高医院服务质量。
二、适用范围本制度适用于医院内所有涉及退费的科室和岗位，包括医务处、财务处、门诊部、住院部等。
三、制度内容1.退费申请1.1 退费申请应由患者本人或其合法代表提出，患者需提供有效的就诊凭证及身份证明。
1.2 退费申请应详细说明退费的原因，并提供相关证明材料。
1.3 医院接到退费申请后，应在3个工作日内完成审核并做出处理决定。
2.退费流程2.1 退费审核–负责退费审核的部门应根据患者提供的材料进行审核，并核实退费的合理性。
–若审核通过，应立即向财务处发出退费申请。
–若审核不通过，应向患者说明理由，并告知患者可以提出申诉。
2.2 退费处理–财务处收到退费申请后，应在3个工作日内进行退费操作，将退款金额返还给患者。
3.退费凭证记录3.1 每笔退费操作都应有相应的退费凭证，记录退费的金额、患者姓名、退费原因等信息。
3.2 退费凭证应妥善保存，便于财务部门进行内部审计和统计工作。
3.3 退费凭证的编号应按照一定的规则进行编制和管理，以确保退费记录的清晰和完整。
4.退费申诉4.1 患者对退费处理结果不满意，可以向医院提出申诉。
4.2 医院应设立退费申诉处理机构，负责接收并处理患者的申诉。
4.3 退费申诉处理机构应及时受理申诉，并进行调查和核实。
4.4 退费申诉处理机构应在5个工作日内作出处理决定，并通知申诉方。
5.责任追究5.1 对于故意侵害患者权益或违反退费管理制度的个人或部门，医院将追究其责任，并按照相应的法律法规进行处罚。
5.2 医院应建立健全的内部监督机制，加强对退费管理制度的执行情况的监督和检查。
四、制度执行1.本制度应由医院领导班子严肃制定，财务部门负责制度的执行和监督。
2.所有员工应按照本制度执行退费管理工作，并严格遵守相关规定。
3.医院领导班子应定期对退费管理工作进行检查和评估，并及时改进和完善制度。
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1、收费室组长应具备较强的业务管理水平和亲和力，了解每一个收费窗口的业务情况 (为了加强组长对各收费环节收费时段的了解，收费组长每月应至少上一日夜班)具备暂时处置突发事件的能力。
2、收费组长实行竞聘上岗制，任期一年，当浮现再也不适合担任组长或者无法有效履行组长职责的情况时，应主动辞去组长职务，如怀孕待产、哺乳期、疾病、长期请假(连续请假15 日以上)、经民主考核不合格等。
3、实行收费组长带班制，在国家法定节假日期间收费组长应轮值在岗履行收费室日常管理职责。
4 、收费室组长在科室主任的领导下分管收费室日常业务工作。
5、每月负责组织收费员科室业务学习，做到有内容、有记录、有心得、有分析。
6 、负责对收费室固定资产保管及使用情况的监督任务。
7 、负责对科室内、外环境卫生的监督工作。
8 、负责对科室新进同事的帮、带、教工作。
9 、负责对收费员礼仪的监督指导工作。
10、负责收费员班次的合理调动审批(每天不少于2 人上班)。
11 、积极主动在规定时间内完成上级主管交办的各项任务。
12 、对科室内各项可能产生问题的项目第一时间上报主管。
13、根据工作情况，协助科室主任合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。
1 ．办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。
2 ．收费人员工作必须认真负责、态度温和、语言文明，耐心解释，不刁难，不推委病人。
准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。
3．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。
填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。
4 ．严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。
5．收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。
将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得迟延积压，不许挪用公款。
6．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或者间断。
凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，加盖作废单写明注销原因。
7．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客。
8．提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。
努力完成各项收费任务。
1 、工作前的准备：提前5 分钟到岗，做好口头、书面交接工作，注意仪表仪容，保持良好的心情，着装整洁、微笑服务、塌实工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者提出的问题。
2 、收取患者费用时快捷、准确的按收费员门诊收费服务3 步曲操作流程执行，不让患者排长队等候，患者对不明白的检查等项目有疑惑时，我们应认真解释每一项收费标准，患者交款后，同时告知科室所在的位置，不让患者多跑腿，患者现款不够或者医师开具处方不规范时，不要当患者面告诉医师处方的问题，可电话通知医生，问一下医生的意见，重新划价收费。
3 、遇到患者要求改动治疗单、处方时，我们先告知患者，治疗和药品同时配合做效果会更好，解释我们没有改动处方和治疗单的权利，由导医带患者到医生处商议，不要让患者直接找医生。
4 、患者要求退款时，应先检查票据是否齐全，是否符合退款手续(领导签字)再做处理，优惠的处方单据，应由领导签字后方可收费。
5 、在以上各项工作中，我们尽量要做的最好，不顶撞，不吵架，保持微笑，礼貌用语，耐心的解释工作中的问题，如有疑问及时向上级领导汇报。
上岗前要求一、1、在歇息区整理好仪表仪容，正确佩戴好工作牌，提前5 分钟到岗，做好口头或者书面交接班工作，准时开窗收费。
2、上24 小时班人员接班人员到岗后，做好口头或者书面工作交接后方可离岗。
二、岗位工作要求1、收费员在岗位工作时应保持良好心态，面带微笑，使用文明用语接待每一位顾客(患者)、同事。
熟练地掌握药价与各种医疗收费标准，熟练电脑操作技能，做到划价和收费准确、书写规范、字迹清晰，时常复核与检查，如有差错应及时纠正。
2、患者来收费室交款时，收费员应双手接住处方，查看患者姓名后说“您好，请问是XXX 先生(女士)吗？”待对方确认后，按处方项目准确、快速算出价格，并再次复核处方有无遗漏的地方。
确认无误后告知患者“您好，请交费XX 元”，收到现金时说“收您XX 元”。
将打印票据、零钱、处方双手递出窗口时说“找您XX 元，请收好”(递出时动作要轻柔，不得随手一抛)。
3、患者交款现金不足情况下，请导医协助办理签字工作或者打电话咨询开方医生意见，重新划价收费。
4、遇到患者划价后不交费情况，先了解不交费原因，如是现金不足，不能私自改单，应电话通知医生做处理，处方应由导医处理，不把处方直接给患者，杜绝处方流失，患者多跑腿。
5、退款时，检查单据是否齐全后，让导医找院方授权处方签字人确认，予以退款。
6、医疗收费的结算、填报和缴款每天一次。
当日缴清现金收入、报表。
办理病人入院要根据病情收取押金；对危重病人在不影响抢救治疗的前提下及时收取押金或者医疗费用，病人出院时必须核对费用，及时结算。
不允许挪用公款借与他人或者自用，要做到现金、票据、日清、日结。
7、收费员使用的收据、日报表和印章要遵守领用、缴销的规定，并妥善保管；如有遗失，按情节轻重扣罚。
收据、日报表与印章为专用，不得借用。
注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
收费室，谢绝非本科工作人员进入，防止事故发生。
8、收费人员要服从院部班次安排，如需调班调休，可由收费员双方之间商议解决后报主管批准允许。
9、接听电话应及时，普通铃响不应超过三声，轻拿轻放，严禁占用办公电话时间太长或者私用。
接电话礼仪要求：“您好，收费室”“好的，再见。
”10、工作区域应保持干净整洁，物品资料摆放整齐。
当班收费员卫生保洁不低于3 次，每月十五日、三十日还应彻底打扫办公区每一个角落，力创院部卫生先进科室。
11、提高安全防范意识，独自1 人值班人员暂时离开收费室时要请保安(药房)工作人员在岗外帮忙照看。
12、填写的报表，核算无误、内容齐全、书写规范、字迹清晰，财务信息绝对保密不得向任何人透露。
1. 面带微笑双手接收患者处方(治疗单)；查看患者姓名同时问询“你好，是×××先生(女士)吗？”；2. 快速准确把收费项目输入电脑，把汇总金额告知患者：“你好×××先生(女士)总共××元”，双手接过患者递进来的款项，同时唱收唱付，收您“×××元”；3. 把零钱、处方、票据等双手传递给患者，同时告知“找您××元，请慢走”或者“化验室(B 超室)右拐上二楼”。
十字语：“请”，“您好”，“对不起”，“谢谢”，“请慢走”。
(1)、双手接到患者的单子时要说“您好”；(2)、请问是××先生/女士(阿姨)吗？(3)、您好，一共是××元××角；(4)、先生/女士(阿姨)，请问有××零钱吗？(5)、找您××元,请核对一下；(6)、双手递出单子时要说“请慢走”！(7)、请拿申请单到×楼×科作检查；(8)、请到××科，换/开个单子。
为更好的服务职工医保、居民医保及新农合病人，总结以下几点工作事项，望住院部医护人员配合执行。
1 、凡来我院住院的病人，医护人员要问询其病人或者家属有无居民职工医保、新农合证卡，以便于患者在政策规定时间内办理相关手续。
2 、住院部记账人员在病区电脑上接收、核对患者入院信息时，发现病人所患病种等相关信息与其本人不相符时，要及时更改信息。
鉴于医保中心通知：若未能在规定时间(2 天)内上网登记、上传职工医保、居民医保患者信息的医疗机构社保中心将不支付统筹款情况，住院部人员应同收费室人员落实证卡管理以及提醒工作。
3 、住院部的居民、职工医保患者，因工作或者其它原因产生退费、更改电脑医嘱信息情况的，住院部记账人员应及时告知收费室人员以减少收费室记账错误而产生扣款。
医院收费票据有财政部门统一监制的收费票据和自行印制的票据：包括统一票据和专用票据两大类。
统一票据有行政事业单位资金往来结算票据，由医院财务人员从财政局票据管理员处领取后保管使用。
专用票据有挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据、住院预交款收据各住院内部结算单等，由每一个门诊挂号收费人员、住院收费人员从收费室负责人处领取后单独保管使用。
医院使用的统一票据和专用票据中的挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据，由医院票据管理员向财政部门申请办理、核准种类、数量。
1、医院购入票据后，由财务科组织验收入库，并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。
2、医保办从财务科领取票据，每一个收费员从医保办处领取自行使用的票据，每一个收费员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记薄上签字。
3 、统一票据只能由财务科领用。
1、收费票据退费的规定1) 收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章”的交款凭证，作为退费凭证附件。
2)退费前先检查原收款收据、相关科室出具的允许退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。
3)不允许浮现部份退费情况，若浮现部份退费情况，操作程序如上，把原收据作全额退费处理，并按实收金额，另开收据。
4)票据要求一式几联均齐全，紧接着下一票据序号上的病人姓名等项目须与重制票有关联。
1 交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。
销号时以存根联及日报表为依据。
1)门诊收款收据：以审核后的门诊收费员已缴款的收款收据区间号码及日报表为依据。
2)住院收费收据：以经审核后的住院收费日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据。
3)挂号收据：以经审核后已缴款的挂号收据使用区间及日报表为依据。
4)统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。
2、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取。
对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，票据管理员要查明原因。
3 、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。
1 、出纳不得兼任票据管理员。
2、医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，非医疗业务活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收款票据和存根。
3、票据管理员对收款票据的库存数和尚在使用人员手中的未使用票据要定期核对。
票据的领、发、存登记薄须保存5 年。
4、票据或者存根浮现遗失、短少的情况，应及时向同级财政部门报告，必要时应在报刊上声明作废。
医院收费票据管理制度一、收费票据的种类及使用范围医院收费票据有财政部门统一监制的收费票据和自行印制的票据：包括统一票据和专用票据两大类。