ISO9001信息沟通控制程序(含流程图)

信息沟通控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
为使公司各内外部门之间的信息能够得到及时的传递、处理和解决，促进相关方准确、高效运转，特制定本程序。

2.0范围
适用于本公司所有经营活动所涉及的相关部门的内部及与外部的信息交流与沟通。

3.0定义与术语
3.1信息：有意义的数据；
3.2相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

4.0职责
4.1各部门负责相应业务范围内相关信息的接收、传递及处理；
4.2品保课门负责顾客、部分官方机构及供应商产品质量方面的沟通；
4.3管理部业务与生产部生管课负责顾客的沟通；
5.0作业流程
5.1信息分类
a.内部信息包括：
1.正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；
2.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的《不符项目报告》、《纠正预防措施
处理单》等；
3.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；
4.其它内部信息（如员工合理化建议等）。

2外部信息包括：
1.质量技术监督局、计量检定所、环保局、商检局、消费者协会、公证处、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
2.政策法规标准类法规，如质量法律、法规、条例、产品标准等；
3.相关方（顾客、供方）反馈的信息处理及其投诉等；
4.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术、质量管理等方面的信息。

5.2信息沟通的方式
信息可采用资料、质量记录、公告栏、会议、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式给予传递。

5.3信息处理：
a.内部信息的收集及处理：
1.正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息；
2.潜在）不符合信息的处理详见《纠正预防措施管制程序》；
3.紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速通知相关部门（如品管课）组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通；
4.其它内部信息，员工合理化建议按《合理化提案规定》实施，其它内部信息
提供者可用《内部联络单》、电子邮件等形式反馈给相关部门进行处理。

b.外部信息的收集及处理：
1.品管课负责质量技术监督局、商检局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集按照《纠正预防措施控制程序》的要求进行处理；
2.政策法规标准类的资料信息由管理部负责收集、更新、整理，并保存；
3.资材部负责与原材料等供方进行信息沟通，当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；
4.管理部业务和生管课负责与顾客的外部沟通，以满足顾客各方面要求，对来自顾方投诉的处理详见《顾客投诉与退货处理程序》；
5.总务部负责与政府部门的沟通，了解相关的信息；
6.各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，在一周内以《内部联络单》反馈到相关部门，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。

5.8资料归档
在信息沟通作业过程中产生的相关记录由相关部门按记录控制清单要求进行归档及保存。

6.0参考文件
《顾客投诉与退货处理程序》
《正预防措施管制程序》
《企业合理化建议规定》
《记录控制程序》
7.0记录表格
7.1内部联络单
7.2会议记录表
8.0作业流程图
流程图权责部门记录
各部门
各部门
电子邮件
内部联络单
会议记录
企业改善合理化建议
信息分类信息收集信息处理。