2019年整理用友U8系列产品最新维护案例.doc

860参数设置标准手册

前言

此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：

应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值

选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用

修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束

相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束

使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程

其他说明：其他需要补充说明的内容

应用方案：此选项的应用方案

注意事项

1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；

2、请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。

一、总账 (10)

1.1凭证页签 (10)

1.1.1 制单控制 (10)

1.1.2 预算控制 (11)

1.1.3 外币核算 (12)

1.1.4 凭证编号方式 (12)

1.1.4 凭证控制参数 (12)

1.1.5 权限控制 (14)

1.1.6 凭证打印控制 (16)

1.2账簿页签 (16)

1.2.1 打印参数 (16)

1.2.2 账簿查询权限设置 (18)

1.3会计日历 (19)

1.4其他参数设置 (19)

1.4.1 数据精度 (19)

1.4.2 排序方式 (20)

1.4.3 排序方式 (21)

1.4.4 自定义项做为辅助核算 (21)

二、薪资管理 (22)

2．1扣零设置 (22)

2．2扣税设置 (22)

2．3参数设置 (22)

2．3．1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 (22)

2．3．2 是否核算计件工资 (23)

2．4调整汇率 (23)

三、固定资产 (24)

3．1基本信息 (24)

3．2折旧信息 (24)

3．2．1 本账套主要折旧方法 (24)

3．2．2 折旧汇总分配周期 (24)

3．2．3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 (25)

3．3与财务系统接口 (25)

3．3．1 与财务系统进行对账 (25)

3．3．2 业务发生后立即制单 (26)

3．3．3 执行事业单位会计制度 (26)

3．3．4 月末结账前一定要完成制单登账业务 (27)

3．3．5 缺省入账科目 (27)

3．4其它 (28)

3．4．1 已发生资产减少卡片可删除时限 (28)

3．4．2 资产类别的编码方式 (28)

3．4．3 固定资产编码方式 (28)

3．4．4 自动连续增加卡片 (29)

3．4．5 卡片关联图片 (29)

3．4．6 登录系统时显示资产到期提示表 (29)

四、应收管理 (30)

4．1常规参数 (30)

4．1．1 应收款核销方式 (30)

4．1．2 单据审核日期依据 (30)

4．1．3 汇兑损益方式 (31)

4．1．4 坏账处理方式 (31)

4．1．5 代垫费用类型 (32)

4．1．6 应收账款核算模型 (32)

4．1．7 是否自动计算现金折扣 (33)

4．1．8 是否进行远程应用 (33)

4．1．9 是否登记支票 (33)

4．1．10 改变税额是否反算税率 (34)

4．2凭证参数 (34)

4．2．1 受控科目制单方式 (34)

4．2．2 非受控科目制单方式 (35)

4．2．3 控制科目依据 (35)

4．2．4 销售科目依据 (36)

4．2．5 月结前是否全部生成凭证 (36)

4．2．6 方向相反的分录是否合并 (36)

4．2．7 核销是否生成凭证 (37)

4．2．8 预收冲应收是否生成凭证 (37)

4．2．9 红票对冲是否生成凭证 (37)

4．2．10 凭证是否可编辑 (38)

4．3权限与预警参数 (38)

4．3．1 是否启用客户权限 (38)

4．3．2 是否启用部门权限 (39)

4．3．3 录入发票时显示提示信息 (39)

4．3．4 是否根据单据自动报警 (39)

4．3．5 是否根据信用额度自动报警 (40)

4．3．6 是否信用额度控制 (40)

五、应付管理 (41)

5．1常规参数 (41)

5．1．1 应付款核销方式 (41)

5．1．2 单据审核日期依据 (41)

5．1．3 汇兑损益方式 (42)

5．1．4应付账款核算模型 (42)

5．1．5是否自动计算现金折扣 (43)

5．1．6 是否进行远程应用 (43)

5．1．7 是否登记支票 (43)

5．1．8 改变税额是否反算税率 (44)

5．2凭证参数 (44)

5．2．1 受控科目制单方式 (44)

5．2．2 非受控科目制单方式 (45)

5．2．3 控制科目依据 (45)

5．2．4 采购科目依据 (46)

5．2．5 月结前是否全部生成凭证 (46)

5．2．6 方向相反的分录是否合并 (47)

5．2．7 核销是否生成凭证 (47)

5．2．8 预付冲应付是否生成凭证 (47)

5．2．9 红票对冲是否生成凭证 (48)

5．2．10 凭证是否可编辑 (48)

5．3权限与预警参数 (48)

5．3．1 是否启用供应商权限 (48)

5．3．2 是否启用部门权限 (49)

5．3．3 是否根据单据自动报警 (49)

5．3．4 是否根据信用额度自动报警 (49)

六、成本管理 (50)

6.1成本核算方法定义 (50)

6.1.1品种法或分步法 (50)

6.1.2完全分批法 (51)

6.1.3部分分批法 (51)

6.1.4分类法 (51)

6.1.6是否采用辅助计量单位统计产量 (52)

6.1.7启用生产制造数据来源 (52)

6.1.8核算工序产品成本 (53)

6.2存货数据来源 (53)

6.3人工费用来源 (55)

6.4制造费用来源 (56)

6.5折旧费用来源 (56)

6.6其他费用来源 (57)

七、项目管理 (57)

7.1项目管理 (57)

7.1.1 项目大类控制 (57)

7.1.2 项目与责任中心的对应关系 (58)

7.1.3 非手工来源数据录入控制 (58)

7.1.4 结账及制单控制 (59)

7.1.5 预算及数据来源控制 (59)

7.2会计日历 (60)

7.3计算周期 (60)

八、设备管理 (61)

8.1系统选项——设备类别编码方式 (61)

8.2系统选项——设备类别编码方式 (61)

8.3系统选项——位置编码方式 (61)

8.4系统选项——备件价格 (61)

8.5系统选项——默认备件库 (62)

8.6系统选项——自动生成备件清单 (62)

8.7设备状态——允许作业标识 (62)

8.8运行状态——运行状态属性 (62)

8.9作业内容——允许生成计划 (62)

九、资金管理 (63)

9.1预（报）警 (63)

9.2期初余额 (63)

十、网上报销 (63)

10．1借款是否进行预算控制 (63)

10．2借款到期天数 (64)

10．3借款预警天数 (64)

10．4是否自动预警 (65)

10．5保存时是否自动提交审批 (65)

10．6收支项目编码级次 (65)

10．7出差地区编码级次 (66)

10．8报销时是否允许修改报销标准 (66)

10．9默认的辅助核算是否可以修改 (67)

10．10预算科目是否必须输入 (67)

十一、网上银行 (67)

11.1审核流程 (67)

11.2招行支付 (68)

11.3余额明细查询 (68)

11.4制单控制 (68)

11.5余额查询 (69)

11.6明细查询 (69)

十二、合同管理 (70)

12.1常规选项 (70)

12.1.2自主导航 (70)

12.1.3合同分组视图 (70)

12.1.4合同分类视图 (70)

12.1.5处理记录列表包含数目 (70)

12.1.6合同类型分类规则 (71)

12.1.7合同条款分类规则 (71)

12.1.8折扣率 (71)

12.1.9变更时合同不可以执行 (71)

12.2生效与结案 (71)

12.2.1依据开始日期自动生效 (71)

12.2.2手工生效 (72)

12.2.3依据变更生效日期自动生效 (72)

12.2.4手工生效 (72)

12.2.5手工结案 (72)

12.2.6到达合同数量时自动结案 (72)

12.2.7到达合同金额时自动结案 (73)

12.2.8到达合同结束日期时自动结案 (73)

12.2.9采购、销售类合同严格控制结案条件 (73)

12.3报警 (73)

12.3.1启用系统报警 (73)

12.3.2合同生效提示 (73)

12.3.3合同生效延期报警 (74)

12.3.4自动生效合同报警 (74)

12.3.5合同结案提示 (74)

12.3.6合同结案延期报警 (74)

12.3.7自动结案合同报警 (74)

12.3.8合同执行数量提示 (75)

12.3.9执行数量超合同报警 (75)

12.3.10合同执行金额提示 (75)

12.3.11执行金额超合同报警 (75)

12.3.12合同执行日期提示 (75)

12.3.13合同执行延期报警 (76)

12.3.14合同收付计划提示 (76)

十三、采购管理 (76)

13．1业务设置选项 (76)

13．1．1启用受托代销 (76)

13．2必有订单业务选项 (77)

13．2．1普通业务必有订单 (77)

13．2．2直运业务必有订单 (78)

13．2．3受托代销业务必有订单 (78)

13．3业务控制选项 (78)

13．3．1是否允许超订单到货及入库 (78)

13．3．2是否允许超计划订货 (79)

13．4单价控制选项 (80)

13．4．1入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本 (80)

13．4．2订单/到货单/发票单价取值方式 (80)

13．4．3历史交易价参照设置 (81)

13．4．4最高进价控制口令 (81)

13．5数据权限控制选项 (82)

13．5．1检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员权限82 13．5．2检查金额审核权限 (83)

13．6单据录入选项 (83)

13．6．1修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (83)

13．6．2单据默认税率 (84)

13．6．3浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (84)

13．6．4参照控制 (85)

13．6．5单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (85)

13．7其他选项 (85)

13．7．1结算选项：商品版费用是否分摊到入库成本 (85)

13．7．2远程控制选项 (86)

13．7．3采购订单预警和报警选项 (86)

十四、委外管理 (87)

14．1业务及权限控制选项 (87)

14．1．1 允许超订单到货及入库 (87)

14．1．2 允许超计划订货 (87)

14．1．3 允许超委外订单发料 (88)

14．1．3 订单\费用发票单价录入方式： (88)

14．1．4 检查存货权限 (89)

14．1．5 检查供应商权限 (89)

14．1．6 检查部门权限 (89)

14．1．6 检查操作员权限 (89)

14．1．8 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (90)

14．2系统启用 (90)

14．2．1 单据默认税率 (90)

14．2．2 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (90)

14．2．3 参照控制 (91)

14．2．3 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (91)

十五、销售管理选项说明 (91)

15.1业务控制 (92)

15.1.1 零售日报业务 (92)

15.1.2 销售调拨业务 (92)

15.1.3 委托代销业务 (93)

15.1.4 分期收款业务 (93)

15.1.5 直运业务 (94)

15.1.6 必有订单业务模式 (94)

15.1.7 远程应用 (95)

15.1.8 订单自动预警和报警 (95)

15.1.9 超订量发货控制 (95)

15.1.10 销售生成出库单、批号必填 (96)

15.1.11 报价是否含税 (97)

15.1.12 税额容差控制 (97)

15.1.13 扣率小数位设置 (98)

15.1.14 单据按存货编码排序 (98)

15.1.15 防伪税控 (98)

15.1.16 数据权限 (98)

15.1.17 启用月份 (99)

15.2其它控制 (99)

15.2.1 打印控制 (99)

15.2.2 自动指定 (99)

15.2.3 报检设置 (100)

15.2.4 允限销设置 (100)

15.2.5 参照单据设置 (101)

15.2.6 浮动换算率设置 (101)

15.2.7 参照控制 (102)

15.3信用控制 (102)

15.3.1 信用对象 (103)

15.3.2 信用策略 (104)

15.3.3 超信用处理 (105)

15.4可用量控制 (106)

15.5价格管理 (107)

15.5.1 价税管理 (108)

15.5.2 存货档案设置 (109)

15.5.3 价格管理选项 (109)

15.5.4 存货价格 (110)

15.5.5 客户价格 (111)

15.5.6 折扣管理 (112)

15.5.7 调价记录 (113)

15.5.8 最低售价控制 (113)

15.5.9 价格计算规则 (114)

15.5.10 外币业务 (115)

十六、库存管理 (116)

16．1通用设置 (116)

16．1．1 业务设置 (116)

16．1．2 修改现存量时点 (120)

16．1．3 业务校验 (120)

16．1．4 浮动换算率的计算规则 (123)

16．1．5 出库自动分配货位规则 (124)

16．1．6 自动指定批号 (124)

16．1．7 自动出库跟踪入库 (124)

16．1．8 出库默认换算率 (125)

16．1．9 远程应用 (125)

16．2专用设置 (125)

16．2．1 业务开关 (125)

16．2．2 预警设置 (127)

16．2．3 修改税额时是否修改税率 (128)

16．2．4 取价方式 (128)

16．3可用量控制 (129)

16．4可用量检查 (129)

16．5相关专题 (129)

16．5．1 批次管理 (129)

16．5．2 保质期管理 (131)

16．5．3 库存量管理 (132)

16．5．4 货位管理 (136)

16．5．5 出库跟踪入库 (138)

16．5．6 多计量单位应用 (139)

十七、存货核算 (140)

17．1核算选项 (140)

17．1．1 核算方式 (140)

17．1．2 暂估回冲方式 (142)

17．1．3 销售成本核算方式 (143)

17．1．4 委托代销成本核算方式 (144)

17．1．5 零出库成本选择 (145)

17．1．6 入库单成本选择 (145)

17．1．7 红字出库单成本选择 (146)

17．1．8 资金占用规划 (147)

17．2控制选项 (148)

17．2．1 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 (148)

17．2．2 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 (149)

17．2．3 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (150)

17．2．4 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (151)

17．2．5 先进先出假退料单是否记入计价库 (151)

17．2．6 后进先出假退料单是否记入计价库 (152)

17．2．9 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (155)

17．2．10 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (157)

17．2．11 差异率计算包括本期暂估入库 (158)

17．2．12 期末处理登记差异账 (158)

17．2．13 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 (159)

17．3凭证选项 (159)

17．3．1 进项税转出科目 (159)

17．3．2 组装费用科目 (159)

17．3．3 拆卸费用科目 (159)

17．3．4 控制科目是否分类 (159)

17．3．5 产品科目是否分类 (160)

17．3．6 凭证允许修改存货科目的金额/数量 (160)

17．4权限选项 (160)

17．4．1 仓库是否检查权限 (160)

17．4．2 部门是否检查权限 (160)

17．4．3 存货是否检查权限 (160)

17．4．4 操作员是否检查权限 (161)

十八、质量管理 (161)

18．1报检单自动审核 (161)

18．2检查数据权限 (161)

18．3不良品处理单单价默认取值 (162)

18．4浮动换算率计算规则 (162)

十九、GSP质量管理 (163)

19．1独立设置选项 (163)

19．1．1 检品抽（送）验单是否参照验收记录单 (163)

19．1．2 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (163)

19．1．3 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (164)

19．1．4 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (164)

19．1．5 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (165)

19．1．6 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表 (165)

19．1．7 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单 (165)

19．1．8 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单 (166)

19．1．9 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单 (166)

19．1．10 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表 (166)

19．2专用设置选项 (167)

19．2．1 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警167 19．2．2 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据 (167)

19．3其它事项 (167)

二十、生产制造 (168)

20.1生产制造参数 (168)

20．1．1 手动输入生产订单默认状态 (168)

20．1．2 生产订单转车间时计划工序日期 (168)

20．1．3 生产订单默认工序计划方式 (169)

20．1．4 生产订单工序日期修改时更新生产订单 (169)

20．1．5 参照控制 (169)

20.2MPS/MRP计划参数 (170)

20．2．1 预测版本号 (170)

20．2．2 时栅代号 (170)

20．2．3 重复计划时格代号 (170)

20．2．3 计划期间起始日期 (170)

20．2．4 冻结日期 (171)

20．2．5 截止日期 (171)

20．3．1 预测版本（资源需求计划） (171)

20．3．2 时格代号（资源需求计划） (172)

20．3．3 截止日期（资源需求计划） (172)

20．3．4 时格代号（粗能力计划） (172)

20．3．5 截止日期（能力需求计划） (173)

20．3．6 生产订单状态（能力需求计划） (173)

20．3．7 资源选择（能力需求计划） (173)

20．3．8 超载/低载百分比 (173)

一、总账

1.1 凭证页签

1.1.1 制单控制

1.1.1.1 制单序时控制

应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。

选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。

修改规则：可随时修改。

相关影响：凭证录入时，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。

1.1.1.2 支票控制

应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理

选项说明：

只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。

修改规则：可随时修改。

相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登记，与此项选项有关。

使用方法：

?科目被指定为银行科目

?结算方式中设置了支票管理体制

?制单时录入支票号

其他说明：非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制

1.1.1.3 赤字控制

应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。

选项说明：

?控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客

户、个人往来辅助核算的科目。

?控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业

务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

修改规则：可随时修改。

相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

1.1.1.4 可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目

应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供

应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管

理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中

可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应

收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）

选项说明：全部系统均可使用此科目。

修改规则：可随时修改。

相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。

1.1.1.5 可以使用存货受控科目

应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。

选项说明：全部系统均可使用此科目。

修改规则：可随时修改。

相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。

1.1.2 预算控制

1.1.

2.1 预算控制

应用背景：显示是否启用的预算管理中对总账的预算控制和是否启用财务分析的科目预算控制。

选项说明：

预算管理：由预算管理系统的预算控制是否有效以及具体的控制方式；

财务分析：

?财务分析系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由财务分析系统设置。

?财务分析的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算

数与报警数的差额，则报警。

?财务分析的预算报警只针对总账录入的凭证，而外部系制单生成的凭证及期末结转生成的凭证不做此控制。

修改规则：

?预算管理：预算控制只显示不可修改；

?财务分析：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由财务分析进行控制总账系统不可修改。

用友软件维护终极篇

用友软件维护终极宝典用友软件用友维护终极篇前言大家在日常维护过程中，都碰到过诸如连接不上服务器、软件运行过程中报错、特殊业务不知如何处理的问题。本书总结了维护过程中的一些常见问题，涉及环境、数据库和业务处理等各方面。相信本书会成为大家日常维护的宝典手册！当然在日常的维护过程中，还会遇到其他本书没有提及的问题。希望本书能给大家提供一种思路。也更希望大家多多收集，多多总结，不断丰富这本书的内容。让它发挥更大的作用。本书基于U6编写，涉及的问题解决方法在用友通中同样适用。业务处理上U6和用友通的不同之处已经详细标识！由于时间仓促，本书存在的不足之处，敬请批评指正！主编：沈青丽编委：庞立军陈峰赵政王庆伟吕涛徐林杨楣姚洁校对：彭贤惠

目录安装、卸载问题 (3) 一、无法安装数据库 (3) 二、手工删除软件 (3) 系统管理 (4) 一、sa口令问题 (4) 二、连接不上服务器 (6) 三、服务无法启动 (8) 四、账套升级失败 (12) 五、备份账套 (14) 六、恢复数据 (15) 七、设置非自然会计期间 (17) 总账系统 (18) 一、常见问题汇总 (18) 二、月末结账的时候提示对账不平 (23) 三、行业性质与科目分类不符 (25) 四、通低版本升级到高版本后，进入总账进行设置时提示错误：gl_bnotcheckjz26 五、期间损益结转的时候，部分科目的余额不能全部转出？26 六、运行时错误'91':未设置对象变量或With block 变量27 七、运行时错误‘7’，内存溢出 (27) 八、运行时错误‘429’：ActiveX部件不能创建对象。 27 应收款管理 (28) 财务报表 (29) 工资模块 (34) 固定资产模块 (40) 业务通及核算 (49) 一、公共问题 (49) 二、采购管理 (51) 三、销售管理 (54) 四、库存管理 (59) 五、核算管理 (62) 专题内容 (71) 一、打印问题汇总 (71) 二、加密盒知识汇总 (78) 三、各版本升级步骤汇总 (82) 附录： (85) 附录一：运行时错误35601，未知的元素：常见报错及原因分析 85 附录二：运行错误"3021",BOF或EOF中有一个是真,或者当前的记录已被删除86 附录三：常用工具及下载地址 (86)

用友ERPU数库维护表名参照表

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U8数据库维护常用表一：Accinformation（账套参数表）：字段名中文名备注 cSysID 系统标志指对应的设置在哪个模块中起作用 cID 项目ID 与cSysID组合来定位某个模块的对应的功能项目 cCaption 项目描述我们可以通过这个字段了解对应的项目在软件中的作用 cValue 取值指对应的项目在软件中的状态 cDefault 默认值指账套最初的项目对应状态二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统； IA：表示核算系统；BI表示老板通。三：Inventory（存货档案）：字段中文名备注 Cinvcode 存货名称业务单据保存的表通过这个字段于存货档案进行关联获取对应存的其他信息 Cinvname 存货名称 Bfree1,bfree2 自由项1，2 Cinvccode 存货大类编码存货档案和存货大类通过这个字段建立关联四：Department（部门档案表）字段名中文名备注 cDepCode 部门编码与相关业务表相关联的字段 bDepEnd 是否末级是否为末级部门 iDepGrade 编码级次 cDepName 部门名称五：Warehouse（仓库档案表）

字段名中文名备注 cWhcode 仓库编码各业务数据表通过这个字段与仓库档案表建立关联来确定仓库的详细信息 cWhValueStyle 仓库计价方式业务单据在记账的过程中通过对应的仓库信息中的这个字段来确定成本的计算方式 bWhPos 是否货位管理六：Code（科目表）字段名中文名备注 Ccode 科目编码与业务表建立关联的字段。 ccode_name 科目名称一级科目的科目名称不能重复 igrade 编码级次 bend 是否末级确定是否为末级科目 bproperty 科目性质确定科目的借贷方向 bcus 是否客户往来核算 bsup 是否供应商往来核算 bdept 是否部门核算 bitem 是否项目核算 cass_item 项目大类 bperson 是否个人往来核算七：dsign（凭证类别表）字段名中文名备注 Csign 凭证类别字我们所说的凭证类别是’记’字还是’银’字的 Isignseq 凭证类别排序号和凭证类别字一起来确定凭证属于哪个凭证类别，在凭证及明细表中也有对应字段 Ctext 凭证类别名称显示为每张凭证标头。八：printex（打印控制表）字段值中文名备注 cTableName 表名称

用友软件维护服务合同

合同编号： __070401 ________ 用友软件维护服务合同甲乙双方于 ___07 ______ 年__4_月___1_日签订了《计算机软件使用许可合同》（以下简称“许可合同” ）。乙方根据许可合同许可甲方使用指定的计算机软件（以下简称“许可软件”），双方就该许可软件的维护服务达成以下合同内容。一、维护服务的定义 “维护服务” 是指乙方根据甲方的需求，为甲方提供基于乙方许可软件的技术指导和产品保障的维护支持服务。二、维护服务内容 1．1 在线服务：乙方通过 web 浏览器为用户提供的提交问题、查询问题、解答问题的在线式服务方式；在线服务能够及时、方便的为甲方提供维护服务。 1．2 热线服务：乙方维护服务人员通过热线电话为甲方解答技术问题的过程。 1． 3 远程维护服务：乙方通过远程维护系统（《用友远程维护软件》）对甲方的许可软件进行远程调试的过程。 1． 4 现场服务：乙方派遣技术人员到甲方软件使用现场解决问题，并对许可软件系统进行系统保障的过程。 1．5 用户拜访服务：乙方在甲方购买软件后对甲方进行定期的拜访服务。 1． 6 定期对用友出的补丁，和系统的安全财务的安全进行有较的管理的维护如：年结，月结出现的结转不了，无法备份进行有效的处理。 1． 7 用户服务大会：乙方根据用户的软件维护服务需求，为了加强用户和用户之间、乙方和用户之间的交流，而开展的交流服务活动。 1． 8 每个月对用户进行数据备份和对没有联网的单机版用户的杀毒软件进行升级和察杀病毒草。 2．乙方向甲方提供维护与技术支持服务的范围包括： 2． 1 由于系统数据库或许可软件发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使甲方的许可软件系统停滞并且不能用许可软件处理数据； 2．2 许可软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性地）的问题； 2．3 许可软件发生非关键性问题，并且甲方能继续运行系统和/或进行操作； 2． 4 所有有关许可软件的使用和实施的问题和要求。 3 ?本合同或其附件另有约定，乙方对如下软件产品不提供任何维护与技术支持服务： 3. 1乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件运行故障； 3. 2甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件；

用友数据库表及数据字典

用友数据库表及数据字典数据库模块"表名""表中文名"公共表相关功能 Ufdata 财务分析 CW_CodePlan科目计划初始科目预算 Ufdata 财务分析 CW_CodePlus科目追加计划科目预算 Ufdata 财务分析 CW_DeptPlan部门计划初始精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务分析 CW_DeptPlus部门追加计划精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务分析 CW_ProfPlan利润计划初始利润预算 Ufdata 财务分析 CW_ProfPlus利润追加计划利润预算 Ufdata 财务分析 CW_ProjPlan项目计划初始精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务分析 CW_ProjPlus项目追加计划精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务分析 CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目粗放部门预算科目控制方向选择 Ufdata 财务分析 CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目粗放项目预算科目控制方向选择 Ufdata 采购管理 ArrivalVouch（无用表） Ufdata 采购管理 ArrivalVouchs（无用表） Ufdata 采购管理 PO_Podetails采购订单子表采购订单（子） Ufdata 采购管理 PO_Pomain采购订单主表采购订单（主） Ufdata 采购管理 PU_LeftSum（无用表） Ufdata 采购管理 PurBillVouch采购发票主表采购发票（主） Ufdata 采购管理 PurBillVouchs采购发票子表采购发票（子） Ufdata 采购管理 PurSettleVouch 采购结算单主表采购结算（主）

用友软件服务器维护及操作说明

用友软件服务器维护及操作说明一、用友软件人员添加与权限的维护通过远程连接软件登入用友U8数据服务器，打开用友U8软件的“系统管理”（点击开始菜单→所有程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理），如图1。图1 点击系统→注册，在注册对话框中输入用户名和密码，并点击确定，如图2。图2 点击权限→用户，进入用户管理界面，如图3。

开通新用户，请点击增加，进入操作员详细情况对话框，如图4。图4

输入新操作员的编号、姓名、口令，并点击增加完成人员的添加（注意：添加完成后“编码”将不能修改）。如需修改操作员姓名，选中需修改的操作员，点击修改，进入操作员详细情况对话框，如图5。修改所需修改的内容。图5 二、操作员功能冲突和帐套异常情况的处理点击视图→清除单据锁定，进入删除工作站的所有锁定界面，如图6。

图6 点选需要维护的工作站的名称（注意帐套号和年度），并按确定进行清除。退出后点击视图→清除异常任务，系统管理程序将自动清除帐套异常情况。三、帐套备份的设置和检查点击系统→设置备份计划，弹出备份计划设置对话框，如图7。图7 点击增加菜单，弹出备份计划详细情况对话框，如图8。

图8 设置好所有蓝色备份条件后点击对话框中部的增加，系统提示选择备份帐套所需存储路径。确定好存储路径后，选择需要备份的帐套并点击下方增加，完成备份计划的增加。备份计划增加完了，还需要定时检查备份情况，选中图7中的任意一个备份计划，并点击日志菜单，我们就能轻松实现帐套备份的检查。四、我司用友财务软件服务器情况说明 1.U872新用友应用服务器功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台 IP地址：180.153.142.206 端口号：44444（远程连接） IP地址：192.168.3.181 端口号：44444 2.U872新用友数据服务器功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。 IP地址：192.168.3.135 端口号：33333 3.U852老用友应用服务器功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台 IP地址：114.80.168.122 端口号：3389（远程连接） IP地址：192.168.3.2 端口号：3389 4.U852老用友数据服务器功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。 IP地址：192.168.3.3 端口号：3389

用友软件数据库质疑处理办法

SQL Server数据库错误9003(LSN无效)的处理方法国内一些ERP、财务软件一般后台都使用SQL Server的数据库，SQL Server 作为一个中大型数据库是不应该在桌面系统上运行的，小规模企业一般不使用专用服务器，大部分直接使用XP系统+桌面引擎MSDE作为SQL数据库的后台服务。这种方案当然就谈不上什么稳定性和可靠性了，最糟的是在死机、重启或意外掉电后数据库会出现打不开的现象，其中错误9003：LSN(xx:xx:x)无效是最常见的问题。这种情况是数据库的日志文件（LDF）数据不同步造成的，可以根据数据库MDF文件重建日志文件修复。以下是详细步骤，有颜色标注的部分应该按本机的实际名称进行修改。假设损坏的数据库名称是MYDB_001，对应的数据库名称是MyDB_Data.MDF，日志文件是MyDB_Log.LDF，数据库所在文件夹为D:\MYDATA\； 1、先把损坏的数据库对应的文件MyDB_Data.MDF和MyDB_Log.LDF备份到别的地方； 2、在SQL Server和企业管理器中创建一个与损坏数据库同名的数据库，对应的数据库文件名称也是MyDB_Data.MDF和MyDB_Log.LDF； 3、停止SQL Server服务； 4、删除第2步新建数据库产生的MyDB_Log.LDF文件； 5、用损坏的数据库数据文件MyDB_Data.MDF覆盖第2步新建数据库产生的MyDB_Data.MDF文件 6、启动SQL Server服务； 7、进入企业管理器，刷新数据库状态，此时数据库MYDB_001状态为“置疑”；

8、在SQL Server服务器属性中设置SQL Server数据库服务器“允许对系统目录直接修改” 9、从SQL企业管理器的“工具”菜单启动“SQL查询分析器”； 10、输入以下代码并运行使MYDB_001数据库进入紧急修复模式： update sysdatabases set status=-32768 where dbid=DB_ID('MYDB_001') 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库的状态变成“只读\置疑\脱机\紧急模式”。 11、输入以下语句并执行重建日志文件； dbcc rebuild_log('MYDB_001','D:\MYDATA\MyDB_Log.LDF') 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库的状态变成“只供DBO使用”。 12、输入并执行正面的语句设置数据库MYDB_001到正常状态； exec sp_dboption 'MYDB_001','dbo use only','false' 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库变成正常状态。到此，MYDB_001数据库修复成功。最后不要忘记关闭第8步中打开的“允许对系统目录直接进行修改”服务器开关。万华数据逻辑文件'UFMODEL'不是数据库‘UFDATA_002_2008’的一部分，请使用RESTORE FILELISTO U871备份引入失败：逻辑文件'UFMODEL'不是数据库‘UFDATA_002_2008’的一部分，请使用RESTORE FILELISTONLY 来列出逻辑文件名。-2147217900

用友维护人员常用SQL语句(上)

用友维护人员常用SQL语句（上） --查询用友版本号 use ufsystem go select * from UA_Version go -------------------------------------------------------------------查看系统用户信息表 use ufsystem select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称, nState as 是否停用 , iAdmin as 是否帐套主管理, cDept as 所属部门, cBelongGrp as 所在组, nState as 是否停用 from UA_User --查看具有帐套主管身份的操作员 select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称 from UA_User where iAdmin=1; --查看被停用的操作员 select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称 from UA_User where nState=1; --帐套主子表相关信息 use ufsystem --帐套主表 select cAcc_Id as 账套号, cAcc_Name as 账套名称, cAcc_Path as 账套路径, iYear as 启用会计期年, iMonth as 启用会计期月, cAcc_Master as 账套主管, cCurCode as 本币代码,

cCurName as 本币名称, cUnitName as 单位名称, cUnitAbbre as 单位简称, cUnitAddr as 单位地址, cUnitZap as 邮政编码, cUnitTel as 联系电话, cUnitFax as 传真, cUnitEMail as 电子邮件, cUnitTaxNo as 税号, cUnitLP as 法人, cEntType as 企业类型, cTradeKind as 行业类型, cIsCompanyVer as 是否集团版, cDomain as 域名, cDescription as 备注, cOrgCode as 机构编码, iSysID as 账套内部标识 from ua_account --帐套子表 select cAcc_Id as 账套号, iYear as 账套年度, cSub_Id as 模块标识, bIsDelete as 是否删除, bClosing as 是否关闭, iModiPeri as 会计期间, dSubSysUsed as 启用会计日期, cUser_Id as 操作员, dSubOriDate as 启用自然日期 from ua_account_sub --当客户的数据在其它机器上做的升级然后拷回到原机器 /*拷回的数据，通过‘系统管理’在原机器上引入后，并不会在ufsystem数据库中的ua_account_sub这个帐套子表中回写上一年度的bClosing字段来关闭上一年度 */ --比如002帐套结转后年度为2010,则用于关闭上一(2009)年度的sql如下： select * from ua_account_sub where cAcc_Id='002' and iYear=2008

用友NC日常运行维护手册

用友NC日常运行维护手册 2007-07-22 17:15 本日常运行维护手册将帮助您了解：用友ERP软件维护工程师团队处理问题的流程软件日常运行维护的基本技术和技能补丁的更新程序和注意事项我们建议：您与贵公司中的ERP软件产品使用和管理人员共同认真阅读本手册。它为您提供了系统日常运行过程中的基本维护技能，当您遇到维护问题需要帮助时，本手册将能帮你解决基本的运行维护问题。谢谢您选择用友ERP软件产品！注：本手册所涉及软件产品均为用友ERP软件，简称“用友软件”，全文同。用友软件维护工程师团队处理问题的流程：用友集团客服中心维护人员通过电话、E_mail、传真或Web等方式获得客户反映的问题后，将经过以下流程进行问题的处理和反馈（见图一）： [attach]***[/attach] 图一工作流程说明：（1）集团客户服务中心支持组接到用户问题（电话、EMAIL、传真）后，可直接回复的直接进行解答；客户自助系统由维护工程师先进行过滤进行解答，解答不了的提交给维护组，维护组有义务监督维护工程师的工作，对于维护工程师超期的问题要进行跟踪处理。（2）如果客户先联系大区或分子公司维护工程师，则大区或分子公司维护工程师必须先进行处理，如果无法处理则将该问题转向集团客服中心。（3）对于支持组人员无法解答的问题，可询问同事或者在项目工作室查看知识库，搜索相关问题给予答复；（4）若判断无法解决，诊断该问题是否需要现场顾问解决，若需要，再判断是否需要产品支持部协调现场解决，如不需要，则由集团客服中心客户业务维护经理进行协调和调配，调度大区维护工程师现场解决，如需要，则由集团客服中心客户业务维护经理向产品支持部提交申请；若该问题为不可再现问题，转交给产品支持部的综合组，若该问题为效率环境等问题，转交给产品支持部的技术组给予诊断，对于诊断结果，由产品支持部反馈给维护组，维护组人员告知大区或分子公司维护工程师和用户。（5）若该问题可判断为产品BUG或需求，并且不是上述（3）中的问题，将问题通过客户自助系统转给NC产品开发的支持专岗人员，请相应人员解决，产品支持组解决并验证后反馈给维护组。（6）维护组人员拿到补丁或解决方案后，进行验证，验证无误的提交给大区维护工程师或用户，将补丁附在问题后，并通知该项目的大区维护工程师或关键用户进行验证和打补丁处理。在补丁提交时，一定要提醒用户进行数据库和代码的备份。日常运行维护的基本技术和技能：一、系统的日常维护；应用服务器的日常维护： 1、应用服务器中客户日常业务中一定要避免输出所有的sql语句：如果输出的话，会极大的加重应用服务器I/O的负载。

用友数据库的恢复大全

用友数据库的恢复，以999帐套为例因有朋友发邮件问我，只有ufdata的数据库文件如何恢复，下面介绍一下方法，希望对大家有帮助（下面以999为例）用友数据库由ufsystem、ufdata_999_2004组成 ufsystem中包含了帐套信息，ufdata中包含了数据信息情况一：（数据库文件及日志文件都在）启动SQL SERVER——查询分析器——附加数据库（ use master; EXEC sp_attach_db @dbname = N'ufdata_999_2004' @filename1 = N'd:\ufdata\ufdata_999_2004.mdf' @filename2 = N'd:\ufdata\ufdata_999_2004.ldf'）情况二：（数据库文件在，日志文件已坏） 1、停止SQL SERVER服务,删除ufdata_999_2004.log 2、启动SQL SERVER 服务——查询分析器—— 3、附加数据库 use master; EXEC sp_attach_db @dbname = N'ufdata_999_2004' @filename1 = N'd:\ufdata\ufdata_999_2004.mdf' 系统会重建日志， 4、摘除数据库：use master; EXEC sp_detach_db @dbname = N'ufdata_999_2004' 5、重新附加数据库： use master; EXEC sp_attach_db @dbname = N'ufdata_999_2004' @filename1 = N'd:\ufdata\ufdata_999_2004.mdf' @filename2 = N'd:\ufdata\ufdata_999_2004.ldf' 如上操作一般能够解决，（备：还可运行dbcc进行修复）我在增加明细科目时出现这个提示：这是怎么回事？我在系统管理中清除异常任务和单据锁定均不能解决问题。我用的是u8.21,SQL 2000,这个账套以前账套坏了,把老的数据库文件改名并附加后，我新建了一个与原来账套一模一样的账套，把几个关键表的数据从原来的数据库导过来的。由于我只买了一个总账模块和一个报表模块，这么做不算太复杂.“录入员”是我设置的操作员名称。这个问题可定是由于，数据表或，表关系缺少而引起的，因为不知你导了哪几张表，所以无从考证了解决方法：1、新建了一个与原来账套一模一样的账套（此目的为了重建UFSYSTEM） 2、停止SQL SERER 服务 3、COPY原UFDATA_帐套号_年度.mdf,UFDATA_帐套号_年度.ldf至新建帐套目录下覆盖，（此操作相当于附加了ufdata） 4、重启SQL SERVER 服务，重启U8服务 5、进U8——系统管理——新建操作员——赋权限 6、OK了谢谢支持，欢迎讨论！

用友U8数据库维护表名参照表.doc

U8数据库维护常用表二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。

清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch 除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。

用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿

20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1 43 CA_bmmx_tmp 44 CA_CBSys 系统设置表 45 CA_ClassDef 产品类别定义 46 CA_ComPD 完工产品处理表 47 CA_ComPS 完工产品统计表 48 CA_Control CA_Control 49 CA_CostCD 费用明细定义表 50 CA_DaCPS 完工产品产量日报表 51 CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表 52 CA_DayTiS 工时日报表 53 CA_Depcf 部门预测录入表 54 CA_DepCs 折旧费用表 55 CA_DepDf 部门属性表 56 CA_DepFR 部门预测结果表 57 CA_DepHC 部门历史成本表 58 CA_DepPMA 部门计划人工费用率表 59 CA_DirMA 直接人工费用表 60 CA_DistrInput 61 CA_DistrItem 62 CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表 63 CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表

用友软件数据库置疑修复办法

用友软件数据库置疑修复办法 https://www.360docs.net/doc/d27241638.html, 数据库置疑和一致性错误解决办法软件无法登录，提示登录失败或者无法连接到数据库，打开SQL数据库企业管理器，发现在UFDATA_001_2011数据库后面有‘置疑’字样，那么SQL数据库置疑是什么原因产生的呢？又该如何处理解决呢？一、原因分析 SQL数据库置疑是数据库日志文件LDF错误或异常造成的，一般有以下几种原因引起的： 1、突然断电，非正常关机，造成日志和事务错误； 2、硬件问题，特别是硬盘问题，造成日志和数据文件错误； 3、硬盘的空间不够，如日志文件过大。二、SQL数据库置疑解决办法 1、首先停止SQLSERVER服务，把软件安装目录UFSMART下admin中置疑的帐套数据库源文件MDF和LDF备份出来到其他地方去，因为修复不一定成功。 2、将置疑数据库的ufdata.ldf文件删除或者重命名为ufdata1.ldf，然后启动SQL数据库服务。将以下脚本语句复制到查询分析器中，如下为修复数据库置疑脚本(账套号：001年度：2011为例)。说明：如数据库存放路径为：D:\UFSMART\Admin\ZT001\2011，执行脚本前先停止数据库服务，然后删除此路径下的ufdata.ldf文件，再启用数据库服务执行脚本。 usemaster go sp_configure'allowupdates',1

go reconfigurewithoverride go updatesysdatabasessetstatus=-32768wheredbid=DB_ID('UFDATA_001_201 1') go dbccrebuild_log('UFDATA_001_2011','D:\UFSMART\Admin\ZT001\2011\UF DATA.LDF') go sp_dboption'UFDATA_001_2011','dbouseonly','false' go sp_configure'allowupdates',0 go reconfigurewithoverride go 3、执行完置疑修复脚本后，如上图提示，数据库'UFDATA_001_2011'的日志已重建，这表示修复置疑成功，如果没有这个提示，则可能是无法修复。到SQL 企业管理器中确认发现数据库UFDATA_001_2011后面的‘置疑’字样已经没有了。

2019年整理用友U8系列产品最新维护案例.doc

860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项 1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项； 2、请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。

目录一、总账 (10) 1.1凭证页签 (10) 1.1.1 制单控制 (10) 1.1.2 预算控制 (11) 1.1.3 外币核算 (12) 1.1.4 凭证编号方式 (12) 1.1.4 凭证控制参数 (12) 1.1.5 权限控制 (14) 1.1.6 凭证打印控制 (16) 1.2账簿页签 (16) 1.2.1 打印参数 (16) 1.2.2 账簿查询权限设置 (18) 1.3会计日历 (19) 1.4其他参数设置 (19) 1.4.1 数据精度 (19) 1.4.2 排序方式 (20) 1.4.3 排序方式 (21) 1.4.4 自定义项做为辅助核算 (21) 二、薪资管理 (22) 2．1扣零设置 (22) 2．2扣税设置 (22) 2．3参数设置 (22) 2．3．1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 (22) 2．3．2 是否核算计件工资 (23) 2．4调整汇率 (23) 三、固定资产 (24) 3．1基本信息 (24) 3．2折旧信息 (24) 3．2．1 本账套主要折旧方法 (24) 3．2．2 折旧汇总分配周期 (24) 3．2．3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 (25) 3．3与财务系统接口 (25) 3．3．1 与财务系统进行对账 (25) 3．3．2 业务发生后立即制单 (26) 3．3．3 执行事业单位会计制度 (26) 3．3．4 月末结账前一定要完成制单登账业务 (27) 3．3．5 缺省入账科目 (27) 3．4其它 (28) 3．4．1 已发生资产减少卡片可删除时限 (28) 3．4．2 资产类别的编码方式 (28) 3．4．3 固定资产编码方式 (28) 3．4．4 自动连续增加卡片 (29) 3．4．5 卡片关联图片 (29) 3．4．6 登录系统时显示资产到期提示表 (29) 四、应收管理 (30) 4．1常规参数 (30) 4．1．1 应收款核销方式 (30) 4．1．2 单据审核日期依据 (30) 4．1．3 汇兑损益方式 (31) 4．1．4 坏账处理方式 (31) 4．1．5 代垫费用类型 (32)

用友ERPU8数据库维护表名参照表

U8数据库维护常用表一：Accinformation（账套参数表）：二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。四：Department（部门档案表）五：Warehouse（仓库档案表）

八：printex（打印控制表）

清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch 除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。九：GL_mend（月末结账标志表）

十三：gl_accass（科目辅助数据表）

用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPV ouch 4 AdjustPV ouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿

用友NC日常运行维护

用友NC日常运行维护本日常运行维护手册将帮助您了解：用友ERP软件维护工程师团队处理问题的流程软件日常运行维护的基本技术和技能补丁的更新程序和注意事项我们建议：您与贵公司中的ERP软件产品使用和管理人员共同认真阅读本手册。它为您提供了系统日常运行过程中的基本维护技能，当您遇到维护问题需要帮助时，本手册将能帮你解决基本的运行维护问题。谢谢您选择用友ERP软件产品！注：本手册所涉及软件产品均为用友ERP软件，简称“用友软件”，全文同。用友软件维护工程师团队处理问题的流程：用友集团客服中心维护人员通过电话、E_mail、传真或Web等方式获得客户反映的问题后，将经过以下流程进行问题的处理和反馈（见图一）：

图一工作流程说明：（1）集团客户服务中心支持组接到用户问题（电话、EMAIL、传真）后，可直接回复的直接进行解答；客户自助系统由维护工程师先进行过滤进行解答，解答不了的提交给维护组，维护组有义务监督维护工程师的工作，对于维护工程师超期的问题要进行跟踪处理。（2）如果客户先联系大区或分子公司维护工程师，则大区或分子公司维护工程师必须先进行处理，如果无法处理则将该问题转向集团客服中心。（3）对于支持组人员无法解答的问题，可询问同事或者在项目工作室查看知识库，搜索相关问题给予答复；（4）若判断无法解决，诊断该问题是否需要现场顾问解决，若需要，再判断是否需要产品支持部协调现场解决，如不需要，则由集团客服中心客户业务维护经理进行协调和调配，调度大区维护工程师现场解决，如需要，则由集团客服中心客户业务维护经理向产品支持部提交申请；若该问题为不可再现问题，转交给产品支持部的综合组，若该问题为效率环境等问题，转交给产品支持部的技术组给予诊断，对于诊断结果，由产品支持部反馈给维护组，维护组人员告知大区或分子公司维护工程师和用户。（5）若该问题可判断为产品BUG或需求，并且不是上述（3）中的问题，将问题通过客户自助系统转给NC产品开发的支持专岗人员，请相应人员解决，产品支持组解决并验证后反馈给维护组。（6）维护组人员拿到补丁或解决方案后，进行验证，验证无误的提交给大区维护工程师或用户，将补丁附在问题后，并通知该项目的大区维护工程师或关键用户进行验证和打补丁处理。在补丁提交时，一定要提醒用户进行数据库和代码的备份。日常运行维护的基本技术和技能：一、系统的日常维护；应用服务器的日常维护： 1、应用服务器中客户日常业务中一定要避免输出所有的sql语句：如果输出的话，会极大的加重应用服务器I/O的负载。可以用setting工具中的是否输出sql语句选项（如图二），然后点击设置按钮就可以