工艺设备变更管理程序
人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等变更管理制度
人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等变更管理制度1. 文档背景变更管理是现代企业管理的一项重要工作。
在企业的各个方面，包括人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等，变更管理都会起到关键的作用。
因此，建立一套完善的变更管理制度，可以为企业的运营提供有效的保障，同时也可以提高企业变更管理的效率。
2. 变更管理制度的基本要求•明确责任：建立变更管理制度的目的是为了保证变更管理的有效性。
因此，在制定变更管理制度的时候，必须要明确变更管理的权责，明确各部门之间的职责和分工。
•稳定性：变更管理制度需要具有相对的稳定性，避免因为制度频繁调整而导致变更管理效率低下。
•审批流程：实现一个完整的变更管理流程，需要在文档中明确规定审批和决策流程。
•资源调配：变更管理过程中需要调配人力、物力、资金等资源。
•文件录用：在变更管理制度中，必须要明确文件或数据的录用和记录方式，以及变更管理制度的文件保密性。
3. 变更管理制度具体内容3.1 人员变更管理3.1.1 人员的角色变更管理人员角色变更主要是针对高层管理人员，比如企业董事长、总裁等人员进行的变更管理。
对于这一类变更，需要在文档中明确规定变更管理的流程和具体操作步骤，以便制度的贯彻执行。
3.1.2 人员的任免变更管理任免变更主要指企业中高层管理以外的中层及以下人员的岗位任免或职称晋升变更。
在变更管理制度中，需要规定变更管理的流程和具体操作步骤，以便准确执行制度。
3.2 管理变更管理3.2.1 管理层变更管理管理层变更管理主要是指对企业高层管理人员的变更管理。
因为这些人员的变更会对企业的战略和运营产生重要的影响，所以在变更管理制度中需要明确规定变更管理的流程和具体操作步骤。
3.2.2 管理层下属人员变更管理管理层下属人员变更管理主要是指企业中高层以下的中层管理人员的变更管理。
在制定变更管理制度的时候，需要明确规定变更管理的流程和具体操作步骤，以便准确执行。
3.3 工艺变更管理工艺变更管理主要是指企业的生产工艺和工艺设备的变更。
工艺和设备变更管理办法
工艺和设备变更管理措施第一章总则第一条确保油田公司生产区域内工艺和设备的一致性HSE管理要求，根据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规范》Q/SY1237-2009的要求，特制定本办法。
第二条本管理办法适用于油田公司各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中发生的工艺和设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本管理办法。
第二章职责第三条安全环保部组织制定、管理和维护本办法。
第四条各单位组织推行、实施办法。
根据本办法制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供咨询、支持、监督、培训、审核，对变更管理办法提出改进建议。
第五条员工接受工艺和设备变更管理培训，参加工艺和设备变更实施活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。
第三章更改类型第六条同类替换：符合原始设计规范的更换。
第七条微小变更：指在现有设计文件中使用替代工艺和设备，或在设计允许的范围内进行更改，影响较小或没有影响，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
第八条工艺设备变更：指涉及工艺技术、工艺流程、设备设施、超出设计范围的工艺参数变化（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
第九条变更应按其内容和影响进行分类，并实施分类管理，工艺设备变更和微小变更的管理和实施见附录《变更管理流程》A。
同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B。
第四章更改内容第十条管理措施中涉及的工艺和设备变更，主要包括以下内容：（一）生产能力变化；（二）物料改变（包括成分和比例的变化）（三）工艺参数变更；（四）工艺、设备设计依据变更；（五）过程控制系统、控制指标改变；（六）应用软件更改；（七）设备、设施负荷变化；（八）设备和工具的变化；（九）安全警报设定值更改；（十）仪表控制系统变更；（十一）安全装置和安全附件的更换；（十二）非正常（还是暂时的）维修；（十三）操作程序变更；（十四）设备、原材料供应商变更；（十五）设备布局更改；（十六）产品质量变更；（十七）设计和安装过程变更；（十八）其他变更。
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改流程管理程序文件一、目的和适用范围本程序文件的目的是确保工艺技术更改的有效管理和执行，并确保更改过程中的质量和安全风险得到控制。
适用于所有需要进行工艺技术更改的部门和员工。
二、定义1.工艺技术更改：指对生产工艺、工艺流程、设备和产品规范等进行的任何更改。
2.更改申请：指对工艺技术的更改进行申请，包括更改的原因、目的、范围、时间和预期效果等信息。
3.更改评估：指对更改申请进行全面评估，包括技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面的考虑。
4.更改实施：指按照评估结果进行实施，包括变更工艺流程、更新设备和培训员工等活动。
5.更改验证：指对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
6.更改批准：指对更改申请进行批准，并确认更改实施计划和资源的分配。
7.更改记录：指对工艺技术更改的所有活动和决策进行记录，包括更改申请、评估、实施、验证和批准等信息。
三、程序内容1.更改申请（1）任何需要进行工艺技术更改的部门或员工应向上级领导提交更改申请。
（2）更改申请应包括更改的目的、范围、影响以及预期效果等信息，并附上必要的支持文档。
（3）更改申请应由上级领导进行审核，并决定是否进行更改评估。
2.更改评估（1）由指定的技术部门或专家进行更改评估。
（2）更改评估应全面考虑技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面，以确定更改的可行性和影响。
（3）更改评估结果应按照评估标准进行记录，并提交给上级领导进行审批。
3.更改实施（1）更改实施前，制定详细的实施计划，并确定所需资源和时间安排。
（2）按照实施计划进行工艺流程变更、设备更新和员工培训等活动。
（3）实施过程中应进行记录，包括工艺变更记录、设备更新记录和员工培训记录等。
4.更改验证（1）对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
（2）验证应由指定的评估部门或专家进行，包括对产品质量和工艺流程的检验和测试等。
工艺、设备和人员变更管理规定
工艺、设备和人员变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，根据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》（油炼化【2011】11号）制定本规定。
第二条本规定适用于中国石油大庆石化公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商。
第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。
第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换符合原设计规格的更换。
（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。
表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。
（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。
第六条公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。
第七条公司各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。
第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。
（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。
（三）化学药剂和催化剂的改变。
（四）设备、设施负荷的改变。
（五）工艺设备设计依据的改变。
（六）设备和工具的改变或改进。
（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（八）安全报警设定值的改变。
（九）仪表控制系统及逻辑的改变。
（十）软件系统的改变。
（十一）安全装置及安全联锁的改变。
（十二）非标准的（或临时性的）维修。
（十三）操作规程的改变。
关于工艺设备变更管理
关于工艺设备变更管理第一章总那么第一条为防止井下作业公司〔以下简称公司〕在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的治理，确保作业人员健康和安全，依照中国石油天然气集团公司«工艺设备变更治理规范»〔Q/SY1237-2020〕，特制定本规定。
第二条变更应实施分类治理，差不多类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。
〔一〕工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超显现有的设计范畴的改变(如压力等级改变、井控等级改变、压力报警值改变等)。
〔二〕微小变更是指阻碍较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即〝在现有设计范畴内的改变〞。
〔三〕同类替换是指符合原设计规格的更换。
第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检修理、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更治理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更治理参照本规定执行。
第二章治理职责第四条公司安全监察科组织制定、治理和爱护本规定。
并对本规定的执行提供咨询。
第五条装备科负责对设备设施变更提供培训，并对事实上施情形进行监督、考核。
第六条工程技术科负责对工艺、设计变更提供培训，并对事实上施情形进行监督、考核。
第七条各单位执行本规定，并提出改进建议。
第八条职员同意工艺设备变更治理培训，执行工艺设备变更治理规定。
第三章变更范畴第八条本规定所涉及的工艺和设备变更范畴要紧包括：〔一〕生产能力的改变；〔二〕施工方案、工艺条件变更：工艺参数、工艺流程、操作条件的改和作业过程的改变；〔三〕设备、设施负荷的改变；〔四〕工艺设备设计依据的改变；〔五〕设备和工具的改变或改进；〔六〕安全报警设定值的改变；〔七〕外表操纵系统及逻辑的改变；〔八〕软件系统的改变；〔九〕安全装置及安全联锁的改变；〔十〕非标准的(或临时性的)修理；〔十一〕操作规程的改变；〔十二〕试验及测试操作；〔十三〕设备、原材料供货商的改变；〔十四〕运输路线的改变；〔十五〕设备或装置布局改变；〔十六〕设计和安装过程的改变；〔十七〕其它第九条所有的变更应按其内容和阻碍范畴正确分类。
工艺设备变更审批管理规定
工艺设备变更审批管理规定1主题内容与适用范围规定了公司工艺、设备变更审批管理的有关事宜。
规定适用于公司主要生产装置及辅助生产装置的工艺、设备变更审批管理。
2 管理职能2．1公司工艺、设备变更审批管理职能由技术发展部行使。
2．2技术发展部主管部长负责工艺变更的审核、报批；设备部主管部长负责设备变更的审核及报批。
3 管理内容与要求3．1工艺、设备变更内容3．1．1 装置、设施和系统的工艺流程变更。
主要包括：管线和阀门的增减。
3．1．2 自控方案的改变、影响工艺操作的仪表和调节阀的改型、更换及增减。
3．1．3新增产品或产品升级涉及到的罐区调整。
3．1．4采用新技术、（包括新催化剂）新工艺的方案，涉及到节能、产品创新、环保治理等小改小革的建议。
3．1．5 影响到工艺指标的设备本体动改和改型。
3．1．6对工艺卡片有关指标的更改。
3．2工艺、设备变更的履行手续生产装置在工艺流程、管线、设备变更或操作方式有较大变动时，本着责任明确、风险共担的原则，必须履行如下程序。
3．2．1变更项目提出人向本单位领导提出变更意图、措施及预达到的目的，单位领导组织召集有关人员（必要时可邀请部室人员参加）进行讨论，加以补充、完善或修改，变更项目单位领导签字，涉及工艺变更的报技术发展部审核后，提交主管副总经理审批；涉及设备变更的报设备部审核后，提交设备主管副总经理审批。
3．2．2工艺、设备变更一律填写工艺、设备变更申请单（见附件A）报技术发展部实行逐级审批。
3．2．3凡工艺操作指标的变改，一律填写工艺、设备变更申请单经技术发展部、安全质量环保部、生产运行部、设备部等会签后报请公司相关领导批准。
3．2．4 在特殊情况下，凡生产急需进行的工艺、设备变更，可先实施后补办有关审批手续。
3．2．5 各单位上报的工艺、设备变更申请除技措项目外，一般项目三个工作日内审完，较大项目七个工作日审完并通过OA上报公司有关领导。
4 变更的实施与验收4．1 变更批复后，由设备部组织实施，各单位上报的图纸、材料表等一式四份，技术发展部、项目变更单位各存档一份，两份交设备部。
工艺和设备变更管理规定模版
工艺和设备变更管理规定模版第一章总则第一条为了规范和管理工艺和设备变更，确保生产过程的安全和可靠，提高生产效率和产品质量，特制定本规定。
第二条工艺和设备变更是指对已经使用的生产工艺和设备进行修改、调整、更新或更换等操作。
工艺和设备变更包括但不限于以下情况：（一）工艺参数或工艺路线的调整；（二）设备的增加、移除或更换；（三）设备配件的更换或升级；（四）工艺流程的改变；（五）生产工艺或设备的维修、改造；（六）其他涉及工艺和设备的变更操作。
第三条工艺和设备变更是由生产部门或者相关部门提出，并经过技术评估和决策后实施的。
生产部门要根据实际需要和管理要求，制定相应的工艺和设备变更方案，并经相关人员审核同意后进行实施。
第四条工艺和设备变更的管理原则是“科学、规范、安全、可靠、经济”。
在变更过程中，要保证安全性、稳定性、可操作性、可管理性和可维护性。
第五条工艺和设备变更管理的目标是保证生产过程的安全、稳定和高效运行，避免生产事故和质量问题的发生，促进生产管理的持续改进和提升。
第二章工艺和设备变更的程序第六条工艺和设备变更需要按照一定的程序进行，具体程序如下：（一）提出变更申请：由生产部门或者相关部门提出工艺和设备变更申请，申请中应包括变更目的、变更内容、变更影响、变更时间、变更人员等信息。
（二）技术评估：相关部门应根据变更申请，进行技术评估，评估内容包括变更的必要性、可行性、影响范围和风险等。
（三）决策审批：根据技术评估结果，相关部门进行决策审批，决策结果包括是否同意变更、变更时间、变更人员等。
（四）编制变更方案：生产部门根据决策结果，编制工艺和设备变更方案，方案中应包括变更的内容、步骤、责任人等。
（五）方案审批：工艺和设备变更方案应经过相关人员的审批，包括生产部门经理、质量部门经理等。
（六）方案实施：生产部门按照变更方案进行实施，期间要做好相应的记录和文档管理。
（七）变更验证：变更完成后，对变更结果进行验证，确保变更的有效性和稳定性。
生产工艺变更控制程序
4.3变更审批
4.3.1《变更申请》填好后，逐级上报主管部门，主管部门组织有关人员按变更原
因和实际生产的需要确定是否需要变更，任何变更都需按管理权限报主管领导审批，所有的变更都需要技术和质量部门的审批。
4.3.2 一般变更由变更主管部门会同各单位的领导和技术、质量人员，按判定范围和实际生产的需要判定是否需要变更，如确有必要进行变更，则签署职能部门意见，并报主管副总经理审批。
4.3.3主管部门及时反馈变更情况，不论变更申请是否被批准。
变更主管部门填写《变更实施通知单》时，其中应明确如下内容：
a）变更前与变更后哪些内容发生了变化；
b）变更后可能带来的风险；
c）针对风险所制定的相应的措施；
d）针对变更所需进行的培训；
e）变更时间要求。
4.4变更实施
变更批准后，由相关主管部门负责实施，不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限。
4.4.1正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。
4.4.2临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入＜工艺变更通知单〉。
并发出于生产部，开发部。
作业指导书及工艺流程不作更改；
4.4.3永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书，工艺流程；。
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工艺设备变更管理程序发行版本: B版修改码: 0文件编码: TSH/HSE-035 一、目的为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查,防止在变更时将新的、没有加以控制的危险引入工作场所,特制定本程序;二、范围本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：a.工艺物料的改变包括成分比例的变化；b.工艺技术的变化；c.设备的改变或改进；d.工艺控制参数的改变如报警设定值；e.工艺控制系统逻辑的改变；f.操作规程含各工作方案的改变；g.设备、原材料供货商的改变;本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更;三、定义1.变更符合本标准适用范围的,改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工艺安全信息等的活动;2.同类替换符合原设计规格的更换,一般不需要经过变更管理的程序参见附录1的举例;3.紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的变更;4.变更管理为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序;5.重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变如压力等级的改变,压力报警值的设定等的变更;6.微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变,但又不是同类替换的变更;四、职责1.区域负责人或其授权代表有权批准变更,并负责工艺变更管理的实施;2.只有区域负责人有权批准紧急变更;3.区域负责人可以书面授权其直接下属生产副经理/生产副主任、总工程师：1)批准、实施、执行变更不包括紧急变更；2)组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；3)批准重大变更；4)跟踪落实连带变更的实施；5)决定技术安全审查的成员;4.工艺、设备工程师负责保留变更管理表,工艺风险审查文件的复印件;5.技术与安全审查小组技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建,一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员,如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求,由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持;审查小组负责：1)审查变更的技术可行性；2)识别和分析变更可能带来的风险；3)提出防止或减弱风险的建议；4)提出变更需要的专项研究和分析；5)提出连带变更项目的清单;6.生产部经理/副经理/总工程师/工程师1)根据需要申请变更；2)将变更按微小、重大、紧急分类；3)需要时,可以履行初级审查的功能；4)参加技术与安全审查小组；5)将技术与安全审查的结果传达给有关人员；6)在变更实施之前培训有关的员工；7)落实变更审批表上提出的相关文件的升级如：操作、维修规程、工艺安全信息等；8)密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况;五、程序及要求1.各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训,新员工应接受初次培训,并每两年对每位员工重复培训一次;2.其它任何可能引发变更的作业如：停产维修工作应包括一个步骤,即要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查;3.与变更管理有关的工作应由生产部经理/副经理/工程师进行初步审查,按微小、重大、紧急将变更分类;4.技术与安全审查1)技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：a.微小变更应由熟悉此技术的人员审查；b.重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；c.紧急变更审查过程和重大变更相同;2)技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响,必要时应进行系统的工艺安全分析;3)技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法,该方法应与此变更相适应,具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提供的指南;4)技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产品质量的影响;5)技术与安全审查应当按照变更审批表见附录2、3的申请、审查和批准流程进行;5.连带变更变更可能引起其它连带的变更,如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化,必须对此逐项确认,落实连带变更项的负责人和完成日期;6.变更的实施1)在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新,如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书MSDS等方面的信息;对于紧急变更,工艺安全信息的更新可以在变更的实施过程中进行;2)在变更通过审查批准后,由生产单位落实变更的实施单位,区域负责人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施单位进行沟通,并指定变更实施的监督人,必要时可以成立变更项目监督小组;3)变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相关管理标准;4)在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员,完成培训;5)在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查的,执行工艺设备投运前安全审查管理标准;7.文件管理1)在变更结束后,区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存档,包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等;2)变更更新的工艺流程图,管线与仪表图,设备数据表,报警设置值,操作与维修程序,操作与维修保养记录表,新增加的材料安全技术说明书MSDS等,必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份,同时销毁废止文件;六、审核工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等;附录1：同类替换范例附录2：重大变更审批表附录3: 微小变更审批表七、附则1.本程序由生产运行处、机动设备处负责解释2.本程序自发布起实施;附录1：同类替换范例附录2：重大变更审批表第一部分：变更信息变更依据□紧急□提高安全□环境保护□维修保养□操作改进□事故隐患整改第二部分：需要的连带变更第三部分：审查批准附录3：微小变更审批表装置/设备名称：___________________________________________________________申请日期:___/___/___ 变更编号：_____________变更内容描述：_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________变更的理由描述：_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________申请人：________________________________________________实施变更前需要的审查项目：完成确认：确认所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档;批准人：_____________________ 日期:___/___/___变更实施注意事项:______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________。