项目体系检查清单(2021)

（需编制安装或拆卸方案的施工机具如塔吊、脚手架和起重机械等应由有资质的单位负责安装、拆除，编制安装拆除方案并有审批手续，安拆人员应持证上岗）
查大中型施工机械安拆专项施工方案，安装单位的资质证书、生产许可证、营业执照、安拆人员上岗证复印件、安拆合同、安装后的检测报告、使用前的验收记录、使用告知书等；现场观察
查甲供产品供应计划、甲供材料的清单
□合格
口基本合格
□不合格
5、进货是否按规定检验？需进行复验的材料（钢筋、水泥、砂石、合金钢材料、阀门等）是否按规定复验，材料复验是否符合标准要求？
是否按规定及时报审报验？
抽查产品进货验证记录及进货产品出厂产品合格证、质量证明书、检测试验报告、复试报告
□合格口基本合格
Q:7.1.5
QJ:11.4
1、项目上是否有检测设备（计量器具）配备计划？在使用前是否对检测设备进行脸收？是否建立检测设备台帐？有无包括环境、安全测量设备？检测设备的配备是否满足施工需求？
查质量管理策划文件（或施工组织设计/方案）、检测设备台帐、检测设备验收记录。
口合格口基本合格
□不合格
2、检测设备是否按规定周期进行检定或校准？
1、是否进行工程策划、施工技术策划，策划的结果是否符合要求？有无环境、安全控制要求？是否符合《工程建设施工工企业质量管理规范》的要求，策划内容是否齐全？
施工组织设计文件的编制、审批是否符合规定要求，是否向发包方和监理报审，监理和发包方的意见是否及时进行修改和完善？
查工程策划书、施工技术策划表。
查施工组织设计/方案，及审批记录。向业主/监理报验信息及问题整改回复。
是否在有效期内使用？（抽查检测设备3台）
查检定证书或校准记录。
口合格
□基本合格
□不合格
3、检测设备检定状态标识是否保持清晰，符合要求？是否对检测设备进行必要的维护和保养，状态是否完好？
抽查检测设备实物及合格证、准用证
口合格口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
□合格
口基本合格
□不合格
2、项目部内部文件（相关制度等）的编制、审核、批准是否符合规定？
查相关文件的编、审、批
□合格
□基本合格
□不合格
3、图纸等文件收、发是否符合要求？发放登记是否齐全？
查《收文鳌记表》、《发文登记表》
□合格
□基本合格
□不合格
6
Q:8.2
QJ:6.3
现场是否有施工合同，是否已评审？是否进行了合同交底？
抽查项目施工组织设计，查看编写的内容与项目实际的关联性、比较详细的记录工程概况及五方责任主体单位的名称O
□合格口基本合格
□不合格
2、编制了哪些专项施工方案？审批是否符合程序？施工方案是否满足工程的需要，是否包括了环境和职业健康安全内容？
是否编制危险性较大的分部分项工
查施工方案文件与审批记录。
查项目危大工程的数量、类型（如深基坑/5米）、编制的专项方
查《项目部机械设备台帐》、
查设备配备计划，抽查核对设备
□合格口基本合格
□不合格
2、有无设备租赁？对起重机械等重要/关键设备的租赁方或新购设备是否进行设备合格供方评价？是否签订采购或租赁合同。
查供方及租赁方评价记录以及收集的设备供方的营业执照，资质、起重机构安装维修许可证、产品合格证、检验报告、持证人员证书有效性。查采购或租赁合同。
查材料的入库登记记录、收、发单，观察
□合格口基本合格
□不合格
8、是否发生因设计变更而引起的材料、构配件、设备的变更？甲供材料不合格处理情况？
询问，查变更依据
□合格口基本合格
□不合格
10
Q:8.4,QJ:9.2,9.39.4
1、有无工程分包？如何进行项目分包策划？
现场有无合格工程分包方名单？项目部是否收集分包方营业执照、资质证书、安全许可证、人员资质证书等复印件。
□合格
口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
（质量、进度、成本执行情况），是否采取有效的处理措施？
7
Q:7.1.3
QJ:7
1、施工设备/机具管理与控制是否符合公司管理制度要求？
是否制订施工机具配备计划及审批手续，是否建立设备管理台帐？能否满足施工要求？
项目部对分包方人员的进场培训（交底）记录、监督检查记录、分包工程验收记录。
□合格口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
5、是否按公司规定要求对分包方履约情况考核评价并保存记录。
查《工程分包商月度评价表》
□合格口基本合格
□不合格
11
Q/E/S:8.1
QJ:10.2
（如分部、分项、检验批、工序施工技术交底或现场班组技术交底）
查技术交底记录（项目部级安全技术交底、各专业技术负责人对专业班组交底、班组长对班组作业人员的交底记录）
□合格口基本合格
□不合格
5、现场是否按方案、技术交底、
焊接工艺卡操作？
查施工日记
查各工序控制记录、安装记录、焊接记录、管道焊接过程检查记录表等
项目内部管理体系审核清单（项目检查记录）
单位/项目名称:
CM-Ol
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
1
工程概况
询问项目施工范围、工程量、开工日期、进度、工程的重点、难点、周边环境等
□合格口基本合格
□不合格
2
Q/E/S：6.1
QJ:3.3
工程项目的风险和机遇识别、评估以及应对措施？
查《工程分包策划》、《工程分包商名录》，核对分包单位是否在公司《工程分包商名录》内。
□合格口基本合格
□不合格
2、工程分包（劳务承包）是否进行招标或比价？
查工程分包（劳务承包）招标及报价比价资料。
口合格口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
3、分包合同的签订是否符合要求？是否包括了质量、环境、职责健康安全的有关内容？是否经过公司综合信息系统流程审批？
查材料采购计划、采购合同/协议
（有些质量要求不高的零星材料、构配件和设备等辅材总价如小于5万元，主材总价小于2万，可以根据采购计划的规定直接采购，而不需要订立采购合同，具
□合格口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
体执行公司相关管理规定）
4、了解顾客财产供货及保管防护情况，有无编制甲供材料清单
4
Q/E/S：5.3
7.1.2
7.2
7.3
QJ:4.2.2
4.3.3
5.2.2
5.3
1、项目部人员机构设置/人员配备是否满足要求？人员分工及职责是否明确？
查机构设置图、主要岗位人员职责文件
□合格
□基本合格
□不合格
2、特种设备安装是否成立项目质量保证体系？
项目质保师/责任人员是否符合规定的任职条件？
查体系任命文件，查质保师/责任人员学历、专业、职称、工作年限
9
Q:8.4、
8.5.3
E/S:8.1
QJ:8
1、了解自购材料和甲供材料（顾客财产）、防护用品的供应情况？设备、检测设备的购买情况？
询问。
□合格口基本合格
□不合格
2、现场有无合格供方名单？
是否按程序规定进行了评价？（发包方指定的供应方也应进行评价）对购买的设备、测量设备是否进行了评价？
评价的证据资料是否收集齐全？
（质保师）
□合格口基本合格
□不合格
3、特殊岗位人员是否持证上岗？（查项目管理人员如项目经理、质检员、安全员等；特种作业人员如电工、焊工、起重工、架子工等）
查持证人员管理台帐及特种作业人员台账及证件。
抽查2—3名持证人员资格及有效性、焊工是否超项施焊。
□合格口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
4、项目部组织了哪些培训（包括技术、质量、费控等知识）？培训效果如何？
查培训计划、培训记录
□合格口基本合格
□不合格
5
Q/E/S:7.5
QJ:3.5
1、文件控制是否收集了与项目管理有关的文件？是否采用现有有效的标准和规范文本？
查《文件和法律法规控制清单》
抽查2—3份文件的有效性
施工中有无合同更改，是否对更改进行评审？合同变更的相关信息是否传送到相关部门/人员？
合同的履行情况是否满足规定要求？
询问在合同履行过程中，是否了解发包方或其代表对合同履行的意见或建议？对合同履行中发现的问题
查看合同文本、补充合同、合同交底记录、合同评审及合同变更评审记录、合同履行情况的分析与处理记录
□不合格
6、如何控制经脸收不合格的材料？如何处理？是否进行标识、隔离和退货处理，并记录处理结果
查不合格处理记录，现场察看
□合格口基本合格
□不合格
序号
标准条款
检查内容
检查方法
检查结果
检查记录（简要）与存在问题（详细）
7、材料入库、存发/领用、保管、标识是否符合要求？标识是否表明合格、不合格、待检状态以及产品名称、规格、数量、品牌、出厂日期等特征？
查图纸会审记录、设计变更单与图纸对照