公司生产退料补料超领料管理制度和流程
补料管理制度
车间补料管理制度一、目的为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。
二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作。
三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经PMC主管审核后补料。
2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，再按原有审核程序审核后补料。
3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。
4、因生产管理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。
同时按规定追究相关人员的责任。
5、配料不足引起的补料车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。
如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。
6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产补料单》，经生产经理、车间主管审核后，由仓管员补发。
四、补料时限规定1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在一个工作日内完成。
2、凡因生产任务紧急或晚班时，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管、生产经理后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。
生产退补管理制度
生产退补管理制度一、总则为了规范企业生产过程中的退补管理，切实维护企业的生产秩序和利益，保障员工的权益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业的生产过程中的退补管理，包括但不限于原材料的退补、半成品的退补、成品的退补等。
三、退补管理原则1.合理合法：退补应当在合理合法的范围内进行，不能违法违规。
2.公平公正：退补管理应当公平公正，不得因个人关系等原因影响退补决定。
3.公开透明：退补管理应当公开透明，退补的原因、依据、手续等应当清晰明了。
4.及时准确：退补管理应当及时准确，不能因拖延而影响生产进度。
四、退补管理流程1.申请：生产人员在发现需要退补的情况下，应当及时向主管部门提出申请，并说明退补原因。
2.审核：主管部门应当对申请进行审核，确定是否符合退补条件。
3.审批：审核通过后，主管部门应当进行审批，并签署相关文件。
4.执行：经过审批的退补申请应当立即执行，确保生产顺利进行。
5.记录：对每一次退补都应当进行记录，包括退补的原因、数量、时间等信息。
六、退补管理注意事项1.严格执行管理制度，认真履行相关流程。
2.保护企业的利益，避免不必要的损失。
3.保障员工的权益，维护员工合法权益。
4.提高员工的责任意识，做好生产退补管理工作。
七、制度执行与监督1.企业主管部门应当严格执行本管理制度，确保退补管理的顺利进行。
2.企业管理部门应当加强对退补管理的监督，做好相关记录和汇总工作。
3.员工应当自觉遵守退补管理制度，积极配合相关工作。
4.如有违反管理制度的情况，应当及时进行处理，并做好相关调查及整改工作。
以上为生产退补管理制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保企业的生产安全顺利进行。
公司仓库退料管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料管理，确保物料资源合理利用，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 生产部门：负责生产过程中产生的退料，并按照规定程序办理退料手续。
2. 仓库管理部门：负责退料的接收、检验、入库、报废等工作。
3. 财务部门：负责退料产生的成本核算及报销。
四、退料流程1. 生产部门在发现不合格物料或生产订单完成后，将不合格物料或合格余料整理并张贴物料标识。
2. 生产部门物料员填写《生产退料单》，注明退料原因、不良原因、供应商名称等信息，并签名。
3. 《生产退料单》连同不合格物料或合格余料交由品质部门IQC检验。
4. 检验完毕后，对不合格物料张贴不合格标签，合格物料张贴合格标签，并在《生产退料单》附上检验报告。
5. 经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库管理部门。
6. 仓库管理部门接收退料，核对单据与实物，无误时双方签名确认。
7. 对不合格物料进行报废处理，合格物料重新入库。
五、退料管理要求1. 退料必须遵循“先进先出”的原则，保证物料的新鲜度。
2. 退料过程中，对不合格物料要进行标识，避免误用。
3. 退料单据需妥善保管，以备后续查询。
4. 退料过程中，若发现异常情况，应及时上报上级部门。
5. 退料成本核算需准确，确保财务数据的真实性。
六、奖惩措施1. 对认真执行退料制度，及时办理退料手续的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反退料制度，造成物料浪费或损坏的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
3. 对滥用职权、玩忽职守，导致退料管理混乱的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则本制度自发布之日起执行，由公司仓库管理部门负责解释和修订。
030. 领料、报废、退料、补料作业规范
领料、报废、退料、补料作业规范文控编号CV/QG-6.2-01-030№1/1一、目的：为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常出货特制定本规范。
二、范围：适用于本公司生产车间或各部门领料、报废、退料及补料的控制。
三、内容：1、领料流程：车间根据《生产订单》或《生产计划》开出《领料单》到仓库领取物料。
1.1《领料单》需详细填写生产批次号、物料编号、名称、需求数。
1.2《领料单》必须有领料车间主管批准，方可到仓库领料。
1.3 仓库根据生产车间《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
1.4 领料时，车间物料员与仓库物料员应当场交接点清数量、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。
生产领料完成后，仓管文员（统计员）应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。
2、退料流程：车间退料分为良品、来料不良、人为损坏三种。
车间退料必须分类整理，标识清楚，便于清点数量，否则仓库将拒收退货。
2.1生产车间多余良品退料需填写《退料单》，仓管核对退料单上物料名称、规格型号、退料数量是否与实物相符，另要有质量部检验员确认为良品，方可对其退料进行收料。
2.2车间（来料不良）不良品退料需填写《退料单》，仓管应先核对是否有质量部检验员签字确认不良原因，核对其数量、规格型号清楚后再签收。
另要车间主管确认签字——质量部主管——PMC经理签字确认为不良品，方可对其退料进行收料。
仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并将产品名称、数量、状态等记入台账。
2.3仓库设立不良品区，仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并要求仓库文员将产品名称、数量、状态等记入台账，来料不良品应开出手工《退货单》，《退货单》上要有退货单位、型号规格、退货数量、退货原因，同时通知采购。
对急需物料应1小时内通知采购并做出退库处理。
仓库领料退料管理制度
仓库领料退料管理制度一、总则为了规范仓库领料退料的管理流程，提高物资的使用效率和管理质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本公司及其子公司的领料退料管理工作。
三、库存管理1.仓库应统一管理物资库存，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
2.库存数据包括物资的名称、规格、数量、存放位置及入库、出库、采购等记录。
3.仓库管理员有责任保管好仓库内的物资，并及时更新库存记录。
四、领料管理1.领料人应提前向仓库管理员提出领料申请，详细列明所需物资的名称、规格、数量等信息。
2.仓库管理员在核实物资库存充足的情况下，应及时向领料人发放物资。
3.领料人在领取物资时，必须签字确认领料单上信息的准确性。
4.领料单应包括物资的名称、规格、数量、领取日期等内容，并由仓库管理员和领料人签字确认。
五、退料管理1.领料人在发现领取的物资有质量问题或不符合使用要求时，应立即向仓库管理员提出退料申请。
2.退料申请应详细列明退料物资的名称、规格、数量、退料原因等信息。
3.仓库管理员在核实退料物资情况后，应向领料人办理退料手续。
4.退料单应包括物资的名称、规格、数量、退料日期等内容，并由仓库管理员和领料人签字确认。
六、责任与制度执行1.仓库管理员和领料人共同负责库存管理的准确性和完整性。
2.仓库管理员有责任保管好仓库内的物资，并确保物资的有效使用。
3.领料人应提供准确的领料信息，并按时归还未使用的物资。
4.领料人应妥善保管领料物资，如有损坏或遗失，应承担相应的责任。
5.本管理制度由公司执行，并定期进行评估，以确保其有效性和适用性。
七、违纪与处罚对于严重违反本管理制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、扣除绩效奖金、降低职级、解雇等。
本管理制度经过公司领导层审定，并于XX年XX月XX日起生效。
如有需要，公司有权对本管理制度进行适当修改，并及时通知相关人员。
以上是对仓库领料退料管理制度的详细规定，请各相关人员严格遵守，确保库存的准确性和物资的有效使用。
仓库领料_退料管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库领料、退料管理工作，确保物料的有效使用和合理库存，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的领料、退料活动。
第二章职责第三条仓储部负责仓库的日常管理工作，包括物料的入库、出库、盘点等，并对领料、退料活动进行监督和管理。
第四条生产部门、采购部门等使用部门负责根据生产计划和物料需求，及时向仓储部提出领料、退料申请。
第五条仓库管理员负责具体执行领料、退料操作，确保操作规范、准确无误。
第三章领料管理第六条领料申请：1. 使用部门根据生产计划和物料需求，填写《领料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《领料单》应详细填写领用部门、物料名称、规格型号、数量、用途等信息。
第七条领料审批：1. 仓储部收到《领料单》后，根据库存情况和物料需求进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第八条领料操作：1. 仓库管理员根据《领料单》进行物料出库，并核对领用部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《领料单》上签字确认，并将物料交付给领用部门。
第四章退料管理第九条退料申请：1. 使用部门因物料损坏、不合格或多余等原因需要退料时，填写《退料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《退料单》应详细填写退料部门、物料名称、规格型号、数量、原因等信息。
第十条退料审批：1. 仓储部收到《退料单》后，根据退料原因和物料情况进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第十一条退料操作：1. 仓库管理员根据《退料单》进行物料入库，并核对退料部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《退料单》上签字确认，并将物料退回仓库。
第五章监督与考核第十二条仓储部对领料、退料活动进行监督，确保操作规范、准确无误。
第十三条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十四条本制度由仓储部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
退料管理制度的制定
退料管理制度的制定
第一条为对本企业退料进行管理，确保退料补料能及时满足生产的需要，特制定此制度。
第二条本制度适用于本企业规格不符的物料、超发的物料、不良的物料和呆料。
第三条职责规定：
（1）货仓部：负责退料的清点与入库工作。
（2）品管部：负责退料的品质检验工作。
（3）生产部：负责物料退料与补料工作。
第四条工作程序：
（1）退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写《退料单》，送至品管部IQC组。
（2）品管鉴定：品管检验后，将退料分为报废品、不良品与良品三类，并在《退料单》上注明数量。
规格不符物料、超发物料及呆料退料时，退料人员在《退料单》上备注
后不必经过品管可直接退到货仓。
（3）退料：生产部门将分好类的物料送至货仓，货仓管理人员根据《退料单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的《物料卡》（有关作业参考《不合格品控制程序》和《呆废料管理办法》）。
（4）补料：因退料而需补货者，需开《补料单》，退料后办理补货手续。
（5）账目记录：货仓管理员及时将各种单据凭证入账。
（6）表单的保存与分发：货仓管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。
第五条相关文件：
（1）不合格品的控制程序。
（2）呆废料管理办法。
第六条相关表单：
（1）退料单。
（2）补料单。
第七条本制度经呈总经理核准后实施，修正时亦同。
仓库退和补和超领物料作业流程
退料处理：分 类、整理、登 记，并提交相
关部门处理
退料处理
退料原因：物料损坏、数量不足、质量问题等 退料流程：填写退料单、审核退料单、办理退料手续、退回仓库 退料要求：及时、准确、完整 退料记录：记录退料时间、数量、原因等信息，便于追溯和管理
超领物料作业流程
章节副标题
超领申请
申请条件：物料短缺或损坏 申请流程：填写超领申请表，提交给相关部门 审批流程：相关部门审核，批准或拒绝超领申请 超领处理：批准后，领取超领物料，并记录在案
操作设备时，确 保设备处于良好 状态，避免故障
操作过程中，注 意个人防护，避 免受伤
保证物料质量
物料入库前，必须进行质量检查，确保符合标准 物料出库时，必须核对数量和规格，确保无误 物料存放时，必须按照规定进行分类、堆放和保管，确保物料不受潮、不损坏 物料退补和超领时，必须严格按照规定进行，确保物料的质量和数量不受影响
章节副标题
核对物料信息
核对物料名称、规格、数量等 信息是否与订单一致
核对物料的保质期、生产日期 等信息是否在可接受范围内
核对物料的包装、标签等信息 是否完整、清晰
核对物料的存放位置、环境等 信息是否符合要求
遵循安全操作规程
确保物料放置在 安全位置，避免 滑落或碰撞
操作过程中，注 意保持通道畅通， 避免堵塞
THEME TEMPLATE
20XX/01/01
学院
仓库退补和超 领物料作业流
程
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汇报人：小无名
目录
CONTENTS
退补物料作业流程 超领物料作业流程 退补和超领物料作业注意事项
退补物料作业流程
章节副标题
退料申请
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公司生产退料补料超领料管理制度和流程
一、目的：
明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：
适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：
主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：
在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，
双方签名、确认。
五、超领料：
在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，
经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：
1、以旧换新的方式领料
需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）
2、非以旧换方式领料
需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
七、委外加工物料退料、补料：
发到委外加工商处的物料，因各种原因需要退回我司仓库时，委外加工商送货需要到仓库开具退料单，送我司PMC部签名、确认，仓库部收货后，仓管员将《委外退料单》或《调拔单》交品质部IQC检验。
IQC检验后将《委外退料单》或《调拔单》和实物移交给仓库部。
委外加工商向我司PMC部门申请，填制《委外发料单》或《调拔单》，经部门主管审核后，交仓库部备料。
仓库部发料时与委外加工商应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
委外加工商在生产过程中需要超领料时，由委外加工商向我司PMC部申请，经部门主管
审查、生产经理批准后，交仓库部备料。
仓库部发料时与委外加工商应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
制定人：审批人：
日期：日期：
退料、补料、超领料流程图：
委外
自制
制定生产管制与计划
自制/委外
OK
NG
NG
超领
超 额 领 料
仓库备料
安排生产领料
安排委外领料
通知生产或委外厂商领料
双方清点签收、单据分发
合格品 OK 的非电子类/委外退料
电子类
制程不良
来料不良
品质检验
品质鉴定
结束
退料
生产制造
制 定 生 产 补 料 单 补 料
区分物料类别
生产退料整理
技术鉴定。