IATF16949检验和试验控制程序
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
IATF16949项目管理及APQP控制程序
IATF16949质量管理体系文件受控状态持有部门分发号分发日期2017.03.15项目管理及APQP控制程序依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：20152017-03-15发布2017-03-15实施XX汽车配件有限公司发布文件发放/修订记录1目的制定产品质量先期策划控制程序，规范本公司新产品设计开发流程及其相总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计划科设备科综合管理科人力资源科工艺科质量管理科体系科物流科业务科生产质量部关资源的配备，防止因先期设计失效而产生重大产品质量事故，减少产品后期缺陷，明确各相关部门在新产品项目设计和开发过程中的接口及各自的职权职责，确保设计开发与产品实现过程能按计划高效优质地完成，并形成持续改善的有效机制。
2适用范围本控制程序适用于本公司所有按顾客要求及自主策划的汽车冷冲压部件相关项目或顾客有设计要求时的产品设计开发、设计变更、售后服务及持续改善等活动的管理。
本过程开始于顾客新/更新的要求项目的导入以及公司策划的业务计划所确定的项目，结束于产品稳定在批量生产及持续改善。
3职能职责3.1总经理负责根据产品特点组织产品实现策划的项目管理工作，为产品实现策划的总负责人，任项目小组组长，对整个项目管理工作负责。
3.2开发管理部3.2.1负责组织和监督APQP多方论证小组的工作，负责APQP多方论证小组工作顺利展开或效率提高；3.2.2负责PPAP的内部批准及与顾客PPAP批准有关的联络和处理；3.2.3负责顾客相关的商务沟通及设计输入及变更的联络；3.2.4负责项目立项前的合同及可行性评审的组织；3.2.5负责报价、订单处理、样品发送及其相关跟踪处理等。
3.3项目经理3.3.1负责组织多方论证小组并报总经理批准；3.3.2负责组织产品质量策划，并监督各阶段的实施，在资源保证的情况下，对整个项目成败负责；3.3.3负责协调完成各阶段的评审及工艺资料的确认；3.3.4负责批准各阶段计划，协调APQP计划执行过程中遇到的问题；3.3.5负责制定进度计划并监督实施；3.3.6负责制定项目评审时机和组织评审，并将评审结果报给高层管理者；3.3.7负责建立与顾客和组织联系渠道；3.4.8协助各部门配备所需的资源；3.4.9负责向高层管理者报告每一产品质量策划阶段的结果及出现的情况和新问题，以进一步促进他们的承诺和支持；3.4.10负责PPAP资料的审核。
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验-IATF16949条款解读
8 运行8.6.2全尺寸检验和功能性试验应按控制计划中的规定，根据顾客的工程材料和性能标准，对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证。
其结果应可供顾客评审。
注1：全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行完整的测量。
注2：全尺寸检验频率由顾客确定。
8 Operation8. 6.2 Layout inspection and functional testingA layout inspection and a functional verification to applicable customer engineering material and performance standards shall be performed for each product as specified in the control plans. Results shall be available for customer review.Note 1: Layout inspection is the complete measurement of all product dimensions shown on the design record(s）. Note 2: The frequency of layout inspection is determined by the customer.全尺寸全功能全性能检验一般和产品审核放到一起来操作，产品审核必须是成品仓库存了一段时间的产品。
检验的项目是全尺寸全性能的，主要是验证库存一段时间后，产品是否有变异。
术语检验：对符合规定要求的确定。
注1：显示合格的检验结果可用于验证的目的。
注2：检验的结果可表明合格、不合格或合格的程序。
FAQ-21。
IATF16949产品批准过程(PPAP)控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司产品批准过程控制程序文件编号：XX2.0805—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的确保本公司产品在正式投入批量生产前满足顾客的所有要求，并在执行所要求生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。
2 范围适用于本公司为顾客提供的产品的所有生产件的批准和供方为公司提供的产品的所有生产件的批准。
3 术语及定义PPAP：指Production Part Approval Process（生产件批准程序）的英文简称，规定了生产零件批准的一般要求，包括生产和散装材料。
生产件：在生产现场，用生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置(如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置)下被制造出来的产品。
4 职责4.1质控部质量工程师负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各项要求；负责PPAP 资料的审核和批准；负责将产品的PPAP相关资料提交给顾客进行批准。
4.2各部门负责配合质控部执行顾客对PPAP的各种要求，并提供相关资料。
4.3供应商管理部负责跟进供方PPAP状态并收集供方的PPAP文件，负责供方PPAP的批准。
5 工作流程及内容6 相关文件6.1 《生产件批准程序》第四版6.2《产品质量先期策划和控制计划》第二版6.3《潜在的失效模式及后果分析》第五版6.4《统计过程控制》第二版6.5《测量系统分析》第四版6.6XX2.0706—2020《文件控制程序》6.7 XX2.0707-2020《记录控制程序》6.8 XX2.0703—2020《实验室管理程序》6.9 XX3.0806—2020《早期生产遏制控制程序》7 附件7.1附件一：PPAP文件保存/提交要求表8 记录8.1零件提交保证书Q/JL080501-C8.2生产件批准—产品尺寸结果报告Q/JL080502-C8.3生产件批准—产品材料测试报告Q/JL080503-C 8.4生产件批准—产品性能测试报告Q/JL080504-C 8.5供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C 8.6临时偏离许可申请表Q/JL080506-C8.7临时偏离许可通知单Q/JL080507-C编制/日期：/ 2020.1.6审核/日期：/ 2020.1.6批准/日期：/ 2020.1.7附件一：PPAP文件保存/提交要求表XX汽车部件股份有限公司供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C14XX汽车部件股份有限公司临时偏离许可申请表Q/JL080506-CXX汽车部件股份有限公司临时偏离许可通知单Q/JL080507-C。
IATF16949产品交付控制程序(含表格)
产品交付控制程序1.0目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
2.0范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。
3.0术语和定义:3.1交付:供方将产品移交给顾客的行为。
3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。
3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。
3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。
通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)负责接收处理客户订单等需求信息。
2)负责出货通知单的发放。
3)负责按出货通知要求包装产品。
4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。
5)负责在交付过程中满足顾客的要求。
6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。
7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责交付产品的检验。
2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。
5.0工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1产品交付:1)产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。
B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。
C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。
IATF16949质量记录控制程序
文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的要求和办法，以证明质量符合合同或规定的要求和质量体系有效运行。
2.0适用范围
适用于本公司产品质量形成过程和质量体系运行所要求的全部记录，包括外来及顾客指定的记录。
3.0职责
3.1 ISO文控是记录的归口管理部门，负责对各部门记录控制实施情况进行监督、检查和考核；
3.2 各部门产生的记录由本部门负责对其进行控制和管理。
4.0定义
4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4.2 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。
5.0流程及说明
文件和资料控制程序7.0需要保存的记录记录一览表
文件回收记录表。
IATF16949设计开发管理程序
设计开发管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定产品开发全过程的各个步骤，促进产品开发所涉及的各部门之间的联系，保证开发进程，尽早发现所需更改，确保产品使顾客满意。
2.0范围适用于本公司汽车产品（包括材料）进行新产品开发设计的质量活动；本公司所有新产品开发，顾客有要求按PPAP程序开发的新产品和顾客工程更改后需按PPAP规定重新送样的产品。
3.0定义3.1 APQP：产品质量先期策划和控制计划。
3.2 PPAP：生产件批准程序。
3.3 DFMEA：设计潜在失效模式及后果分析。
3.4 PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析。
3.5 MSA：测量系统分析。
3.6 OTS：工装样件。
3.7 SOP：批量生产件。
3.8项目小组：小组成员可包括供销部、技质部、生产部、生产车间等。
4.0权责：本程序由生产部负责归口管理。
4.1供销部负责组织新品合同的评审；4.2生产部负责新品试制的管理和实施工作；4.3技质部负责协助试制过程中的检验，测量和试验工作；4.4供销部负责试制过程中所需物料的采购工作；4.5生产部根据新品试制要求，负责协助项目小组生产出合格的新品。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件工装控制程序采购控制程序文件控制程序生产和服务提供控制程序记录管理程序顾客投诉、退货处理程序7.0使用表单新品试制计划（通知）单设计评审记录技术文件更改通知单技术文件更改清单产品检验报告No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 2顾客订单及技术资料评审资料顾客要求样品质量NGOK5.1合同评审：5.1.1供销部受理顾客新产品试制合同/订单，合同评审，项目输入（包括顾客背景、车型、产量趋势及份额、项目进度节点、产品开发基准等）项目进度的监控，获取顾客最新的技术及品质信息，直接与顾客接口联络及反馈，在立项前下达“合同评审表”、“项目开发任务书”给生产部；5.1.2生产部负责项目小组的成立，参与开发前的合同评审，技术资料及技术消化，确定开发基准；5.2新品试制策划：5.2.1项目负责人根据评审资料/顾客要求和样品质量，结合本公司具体实际，参照以往经验编制产品和过程的试验策划，生产过程的策划（包括外协），制定产品和过程的验收标准，检验的策划，项目进度的监控，参照相关标准/法律法规要求，编制“新品试制计划（通知）单”进行明确分工并下发给相关部门；必要时编制“设备/工装/检具/试验设备清单”；5.2.2试制策划评估：5.2.2.1项目小组必须邀请相关权责人员对试制策划的合理性和效果进行评估，填写《设计评审记录》，若有不宜之处，则对其作适当修订；5.2.2.2“新品试制计划（通知）单”由项目负责人填写，技质部经理审核，总经理批准后分发至各相关权责部门/人员执行；供销部技质部生产部供销部生产部项目负责人项目小组项目负责人合同评审表项目开发任务书新品试制计划通知单设备/工装/检具/试验设备清单设计评审记录新品试制计划（通知）单评审设计策划A制定新产品设计开发计划审核顾客要求确定更多免费资料下载请进：好好学习社区No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门34新品要求采购申请单NGOKNGOK项目负责人对进行进度进行跟踪，如果有异常必要时应及时通知供销部；5.3试制准备：5.3.1项目小组根据新品要求对新品试制进行流程策划，技质部输入“材料清单”到MRP系统，由生产部进行材料申购；5.3.2技质部编制“作业指导书”并送生产车间会签确认；5.3.3技质部部编制“进料、过程、成品检验规范“、”检验作业指导书；5.3.4供销部参照“采购申请单”和“新品试制计划（通知）单，按《采购管理程序》规定进行物料采购；5.3.5技质部对新品试制的工模夹具/检具进行设计(若顾客提供设计图纸，则对其进行评审)，并进行外购，执行《工装管理程序》；5.3.6新品试制所需的物料/设备/工模夹具等应保证试制需求；5.4新品试制：5.4.1新品试制前，生产部将工艺文件分发至各相关部门；5.4.2各部门及车间按《APQP程序》及“新品试制计划（通知）单”进行新品试制；5.4.3项目小组对新品试制进行督导，解决试制过程中出现的技术问题；5.4.4技质部按检验文件对试制全过程的品质状况进行监视和测量，作好相关记录，填入“新品（过程）试制检验记录表”；技质部供销部技质部生产部项目小组技质部材料清单作业指导书检验规范工装图纸文件原材料工模夹具/检具图纸新品（过程）试制检验记录表生产部供销部A新品制作B新品验证确认试制工装、工艺设计评估质量设计部做设计更改D更多免费资料下载请进：好好学习社区No 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门5 65.4.5项目小组会同生产部对试制进度进行监控；5.4.6当试制出现异常时，则由项目小组会同相关部门予以及时处理，必要时召开会议进行决策，生产部或技质部对于异常生产的情况记录于“新品异常生产报告”中；5.5验证：5.5.1新品的验证，由技质部参照顾客要求和检验文件规定进行，并填写检验报告；5.5.2经验证新品不符合要求者，由项目小组对其进行评审检查，查出原因，作出对策，并进行改善，必要时重新制作；5.6样品送确认和评审：5.6.1样品经检验符合图纸要求，则车间将样品入成品仓库，需要时技质部填写“首件（批）样品检验报告”、材质报告提交给供销部，由供销部送顾客确认，顾客需要时候提交APQP资料；5.6.2样品发出后，供销部须追踪顾客对样品的确认结果，并及时向相关部门反馈信息，改进样品质量，争取顾客批量订单，技质部需保管好确认的结果；对于顾客反馈的样品不合格，供销部按纠正措施程序要求的处理；5.6.3样品生产完后生产部应组织相关部门进行分析总结，生产部把分析结果记录在“新品阶段性总结报告”中，下发至各部门，对批量生产进行改进；项目小组技质部技质部供销部生产部新品异常生产报告检验报告首件（批）样品检验报告材质报告新品阶段性总结报告B入库业务部送样样品阶段总结C更多免费资料下载请进：好好学习社区No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门789 10 NGOK5.7样品小批量试生产：5.7.1生产部安排计划，按作业指导书生产，技质部按检验指导书检验；5.7.2产品标准的所有项目均必须进行检验测试，并应满足产品标准的要求；5.7.3向顾客提交产品和相关资料，汽车零配件客户按客户要求编制APQP、PPAP提交给客户，非汽车零部件客户按客户要求提交资料；5.8更改控制：5.8.1内部更改：由于相关标准/法律法规要求等有变动或本公司为更加满足顾客需求，对新品应进行内部更改，并由供销部及时与顾客进行沟通，必要时待客户批准；5.8.2顾客更改：当顾客要求对产品进行更改时，则由供销部受理，填写“工程更改通知单”；5.8.3所有更改皆须按程序要求对其进行重新审批后由项目小组执行；5.9文件分发/归档：5.9.1技质部部应对新品试制的相关文件进行分发/归档等管理；5.9.2技术文件的管理按《文件控制管理程序》规定执行；5.10质量记录的管理按《记录管理程序》规定执行；项目小组供销部技质部技质部APQP资料PPAP资料工程更改通知单车间C试生产试生产结果判定 D产品定型批量生产开始下一个循环更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区。
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1. 目的：
对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。
2. 范围：
适用于公司产品的检验和试验。
同时适用于对供应商产品的检验和试验。
3. 引用标准：
《人力资源及培训控制程序》
《不合格品控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《质量记录控制程序》
4. 术语和定义：
认可的实验室：是指按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。
外观项目：是指可见的产品。
某些顾客将在工程图样上表注外观项目。
在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。
计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。
计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。
计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。
不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。
）
外购件：由供应商提供的产品。
（包括原材料、成品、半成品。
）
5. 职责：
5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配套件进货检验、过程检验以及产品最终检验。
5.2质量部负责实施功能试验和材料性能实验。
5.3所有操作工负责本程序所规定的自检。
6. 工作流程和内容：
6.1 通则
6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。
6.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购/外协件及产品进行检验。
6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
6.1.4 检验和试验人员须按《人力资源及培训控制程序》考试考核合格后持证上岗。
6.1.5对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：
1）本公司内部实验室。
按《实验室手册》的规定执行。
2）商业/独立试验室。
必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。
3）顾客认可的试验室。
对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。
6.1.6 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。
6.1.7 检验和试验人员的印章管理由质量部统一归口管理。
6.1.8检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。
6.1.9 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。
涂改处应加盖印章。
6.1.10 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。
6.1.11 质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。
7.相关记录:
7.1 [报检单]
7.2 [进货检验报告] 7.3 [紧急放行申请单] 7.4 [过程检验记录单] 7.5[出货检验报告] 7.6 [成品检验报告]
7.7[全尺寸检验报告] 7.8[工序流转卡]
8.参考文件
无。