质量目标完成情况检查记录
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称：施工单位：建设单位：序号检查项目1 审批手续是否齐全；施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行；是否编制质量保证措施，并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求；是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求；法律法规及其他要求（安、质、环）；施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；是否检索到常用技术标准/规范；是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单；每份整改通知单是否形成闭环；事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量（检）员检查记录是否齐全；质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表，用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时，需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全，包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行，是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置，是否设立了专门的质量、安全机构。
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
工程质量检查表
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
质量记录清单范文
质量记录清单范文1.质量目标记录：-记录制定的质量目标，包括产品或服务的主要质量要求和预期标准。
-确定目标实现的时间范围和验收标准。
-更新记录以反映任何变更或修订。
2.质量计划记录：-编制质量计划，包括质量活动的详细描述、实施时间表和责任人。
-跟踪和记录计划的执行情况。
-记录计划的调整和更新。
3.质量检查记录：-记录进行的质量检查活动，包括检查所涉及的产品或服务、检查的详细内容和结果。
-记录检查人员的姓名和资质。
-对发现的问题或不合格项进行记录，记录其类别和严重程度。
4.质量测试记录：-记录进行的质量测试，包括测试的类型、方法和结果。
-记录测试的环境条件和设备使用情况。
-对不合格项或失败的测试进行记录，记录其原因和解决方案。
5.质量审计记录：-记录进行的质量审计活动，包括审计的范围、目的和方法。
-记录审计的结果和发现的问题或改进机会。
-记录所需的纠正措施和预防措施。
6.质量改进记录：-记录质量改进活动，包括质量问题的分析、根本原因的确定和实施的解决方案。
-记录改进的效果和评估方法。
-更新记录以反映改进的持续实施和效果。
7.质量投诉记录：-记录客户的质量投诉，包括投诉的内容、时间和途径。
-跟踪和记录解决质量投诉的过程和结果。
-对重复性投诉进行记录，并分析根本原因和防范措施。
8.质量培训记录：-记录进行的质量培训活动，包括培训的主题、时间和培训对象。
-记录培训的资料和方法。
-记录培训的评估和反馈。
9.质量沟通记录：-记录进行的质量沟通活动，包括会议、报告和公告。
-记录沟通的主题、时间和参与人员。
-记录沟通的内容和反馈。
10.质量验收记录：-记录质量验收活动，包括验收标准、方法和结果。
-评估验收的符合性和客户满意度。
-确保记录的准确性和完整性，以便作为参考和证据。
以上是一个包含多个方面的质量记录清单，可以根据具体的质量管理需求进行调整和完善。
质量记录清单的目的是确保质量相关活动有条不紊地进行，提供参考和依据，以便进行质量分析、改进和决策。
质量月活动记录
质量月活动记录质量月活动记录1. 活动背景：质量是企业发展的重要因素之一，对于保障产品质量、提高客户满意度具有重要作用。
为了进一步加强质量管理，提升员工的质量意识和技能，公司决定开展质量月活动。
2. 活动目标：（1）全面提升员工的质量意识，让质量观念深入人心。
（2）加强质量管理体系，确保产品质量达到国家标准要求。
（3）整合各部门资源，优化流程，提高工作效率。
（4）提高员工对产品质量的责任感和问题解决能力，提升客户满意度。
3. 活动内容：（1）开展质量培训：组织各部门负责人和员工参加质量培训课程，包括质量管理理论、质量控制工具的使用方法以及产品质量要求的解读等。
培训期间，还邀请相关专家进行现场指导，提供具体案例进行讲解，以便员工更好地理解和应用。
（2）制定质量目标：根据公司实际情况和市场需求，制定具体、可量化的质量目标，确保产品的合格率和不良率在一定范围内，并通过部门间的协同合作，共同完成目标。
（3）开展质量检查和分析：建立定期的质量检查制度，对各个环节进行抽样检查，及时发现和解决质量问题。
并对不良率高的环节进行深入分析，找出问题的根源，提出改进措施，并组织相关部门负责人进行落实。
（4）推行质量奖惩机制：制定奖惩机制，对质量绩效突出的员工进行奖励，鼓励他们发挥主动性和创造性；对质量问题责任明确的员工进行惩罚，以此激励员工树立质量第一的观念。
（5）开展质量宣传：通过企业内部刊物、宣传栏、会议等形式，向员工介绍质量月的背景、目标和活动内容，向员工传递正确的质量观念，倡导精益求精的工作态度。
4. 活动效果：质量月活动的开展，取得了显著的成效。
在活动的带动下，公司各部门的质量管理水平得到了提高，员工的质量意识和责任感明显增强。
具体表现在以下几个方面：（1）质量问题明显减少：经过质量检查和分析，各个环节的不良率得到有效控制，产品质量稳定在合格范围内。
（2）客户满意度提升：通过加强质量管理，产品的性能和品质得到了大幅提升，客户的满意度明显提高，客户投诉率大幅下降。
质量记录清单(范文
质量记录清单(范文1.质量目标：明确产品或服务质量的目标，并确定实现这些目标所需的关键要素。
例如，确定关键性能指标，如准确性、可靠性和耐用性。
2.质量计划：制定详细的质量计划，包括质量控制和质量保证措施。
确定需要进行的质量测试和检查的类型和频率。
3.设备和工具：确定所需的设备和工具，以支持质量控制和检查活动。
例如，测量工具、测试设备和质量检查表格。
4.培训计划：确定员工的培训需求，并制定培训计划。
培训应涵盖质量控制和检查的方法和技术，以及如何正确运用相关设备和工具。
5.供应商评估：制定供应商评估程序，以确保从供应商处获得高质量的原材料和配件。
评估依据可以包括供应商的质量管理体系、质量记录和质量认证等。
6.过程控制：实施过程控制和监控措施，以确保产品或服务的每个生产环节都符合既定的质量标准和要求。
例如，使用控制图进行过程监控，实施流程规程来控制和记录操作步骤。
7.缺陷记录：建立缺陷记录系统，以记录发现的缺陷和问题。
缺陷记录应包括缺陷的描述、缺陷的影响和采取的纠正和预防措施。
8.原因分析：对发现的缺陷和问题进行原因分析，以确定根本原因，并制定纠正和预防措施。
常用的原因分析工具包括鱼骨图、5W1H分析和故障模式和影响分析法（FMEA）。
9.客户反馈：建立客户反馈机制，收集和处理客户的投诉和反馈。
客户反馈是改进产品或服务质量的重要信息源，应认真对待并采取相应的纠正措施。
10.管理审查：定期进行管理审查，评估产品或服务质量的表现，并确定改进机会。
管理审查应包括对质量目标的评估、缺陷和问题的分析以及改进计划的制定。
11.验证和验证：进行验证和验证活动，以确保产品或服务符合规定的质量要求和标准。
验证是确认产品或服务是否满足客户需求的过程，而验证是确认产品或服务是否符合规定的标准和规范的过程。
12.持续改进：建立持续改进机制，追踪并改善产品或服务质量的表现。
持续改进可以通过定期的质量审查、流程改进和员工参与来实现。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 （总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 （总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。
质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理制度执行情况检查考核表检查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量方针和目标管理制度（50）1、公司应制定和实施质量方针。
2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管理制度中明确。
3、质量目标量化可行，有一定的先进性。
4、各部门应按规定逐步分解展开。
5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核。
1010101010质量管理体系审核制度（50）1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。
2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次。
3、按计划实施审核活动，内容符合计划要求，现场审核有记录，审核完毕做出审核报告。
4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施。
5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。
1010101010岗位职责（40）1、应明确规定各岗位人员的职责。
2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。
2020质量否决权制度（50）1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。
2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权。
3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖励挂钩。
202010质量信息管理制度（50）1、质量信息归口管理部门明确。
2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。
3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用。
4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息报告表。
5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。
1010101010制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品验收管理制度（100）1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。
2、经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。
不合格的产品按有关制度执行。
3、验收记录及时准确、规范输入微机。
4、每批到货应有供货单位发货凭证。
25252525商品储存保管、养护和出库复核制度（80）1、保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。
工程质量管理体系监督检查记录
工程质量管理体系监督检查记录质量管理体系质量控制手段合肥市第八建筑工程公司二00三年三月十日总目录一、施工许可证二、质量责任制三、其它质量技术管理制度四、质量管理人员、专业工长岗位证书五、特殊工种上岗证书有见证取样人员岗位证书设计文件变更程序地质勘察资料施工组织设计及审批施工方案与技术交底企业标准及检查制度国家标准及相应的规程计量仪器及检验设备现场材料、设备存放与管理有见证取样送检计划一、施工许可证质量责任制项目部办公室质量职责1、负责本项目部相关文件及资料的记录、保管和传递工作。
2、编制本项目部年度培训申请计划，制订（培训申请计划表）上报公司办公室。
3、积极组织工人参加各种培训.质检员质量职责1、按照施工技术标准、规程设计和要求,对进货物资、施工过程、竣工交付和保修质量进行监督、检查并记录。
2、协调项目经理和专业班组搞好自检、互检，了解工程质量状况,随时掌握班组和分项工程的质量动态。
3、负责执行“三检制”，并做好被检查品和部位的检验标识工作，对违反规范施工又不听制止者，有权越级报告.4、参加图纸会审和隐蔽工程验收，并按现行国家质量评定标准和施工规范的要求，办理质量评定工作。
5、负责项目的材料、半成品和试验的送检工作，参与对不和格品的评审和处置工作，并把结果及时报公司质检科。
6、作好质量资料的整理和积累，按规定存档。
7、协调项目经理进行回访、保修,作好回访记录，落实整改方案.8、组织项目班组长和操作人员对质量标准和施工规范的学习理解,协调项目经理考核选择专业班组。
合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部2003年3月10日技术员职责1、负责办理设计变更洽谈，协调项目经理做好技术交底工作.2、负责编制保证工程质量、降低成本的技术措施.3、负责组织原材料的试验，统一申请配合比，审查试验结果,检查计量用具，发现问题做好记录，及时上报。
4、参与新技术、新材料、新结构、新工艺和新设备的推广与应用工作，贯彻保证工程质量的措施。
施工现场质量检查记录
施工现场质量管理检查记录为加强企业管理、规范、统一内部管理行为，提高企业整体实力和市场竟争能力，公司在原有规章制度的基础上，按照本企业工作实际，适应市场竟争需要，满足ISO9000-2000质量体系运行要求，以及可操作性的总体原则，制定了公司的管理标准。
为确保管理制度的顺利实施，各部门以及下属单位应注意下列事项：一、管理标准发布、实行后，各单位、部门要结合工作实际，认真组织学习，切实贯彻实行。
要按照管理标准的具体要求，自觉规范管理行为，迅速扭转管理工作“无章可循”的状况，实行从传统管理、经验管理向科学管理、法制管理转变，开创依法治企业的良好局面。
在实过程中，各级领导要率先垂范、做好表率、认真落实、确保管理标准在本单位、本部门的顺利实施。
二、管理标准发布实施后，原公司颁发的一切管理制度一律停止执行，统一执行新的管理标准，各单位、部门为贯彻执行管理标准可制定实施细则，但不得与公司管理制度相抵触，并应报公司批准后执行。
三、管理标准发布、实施后，各单位、部门要做好管理标准情况的检查和信息反馈，并随时将执行情况和意见、建议以书面形式上报公司综合办公室，以便修改完善。
在实施过程中，如有部分条款不完备或执行困难等情况时，应书面公司反映，由公司研究决定后，以补充通知形式予以修改或今后统一修订。
在公司未正式修改或修订前，仍按本标准严格执行。
四、随着国家经济体制改革的不断深入，本管理标准若与上级新颁发的政策法规相抵触时，公司将对本标准及时进行修订。
五、本管理标准自2003年1月20日起实施。
中宇建设集团有限公司现场质量管理制度一、图纸会审由建设单位负责组织施工工程管理部门、质量管理部门及施工项目经理部有关人员参加施工前的图纸会审工作并做有关确认记录。
二、设计交底在工程开工前，由建设单位组织设计部门，图纸设计人员参加，设计人员讲解设计意图，施工单位做好记录，以便以后在施工过程在正确理解设计意思准确按图施工。
三、技术交底为使职工在各分部（子分部）、分项（子分项）工程施工和各节点作业中都能明了施工操作过程和施工工艺标准，特制定本制度，希遵照执行。
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精品资料
质量目标完成情况检查记录
2005年10月30日，张勇、吴纪华对全厂质量目标完成情况进行检查，检
查情况是：
工厂质量目标完成情况：
1 内审按规定进行，不合格项正在整改中；
2 顾客满意度测量得分：87.4分，完成了目标值；顾客抱怨信息二件，处理二
件，处理率100%；合同履约率100%。
3 计量器具按时按规定送检，送检率100%，合格率96.4%(未完成98%的目
标值，由于仅有一件量具不合格，所以未办理纠正措施)
4 产品实物质量完成了目标值，；机加成品初检合格率确保98%以上，力争达
到98.5%
模具产品合格率100%
抱箍成品合格率99.91%
5 已对全厂设备进行检查和评定，在用设备完好率100%；整顿了工房生产环
境和秩序。
同时对各二级单位质量目标完成情况进行了检查：
技术科：
设计已按规定进行；
质量科
经整改后文件受控率100%。
错、漏检率为0％，
过程产品合格率99.88％，出厂合格率100％；
主要采购产品合格率100％，没有从非合格供方采购和未送检先入库的情况。
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精品资料
综合办：
有培训计划，已经进行培训，有培训和评价记录；
用户质量信息已经传递并得到妥善处理，有记录，顾客满意度调查综合得分87.4
分。
材料科：合格供方（外包方）评定率100%，主要材料100%从合格供方购买，
进厂材料合格率100%；库房账、卡、物相符。
生产车间：
过程产品合格率99.88％，出厂合格率100％；
生产现场做到安全生产、文明生产。
检查人: 张勇 吴纪华
2005年10月30日
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精品资料
工艺纪律检查记录
质量科：检验员工艺纪律执行情况：
检验员丛培萍现场检验273卡弹块，按273卡弹块检验要求进行检验。
机加车间：
表面处理镀锌：按锌酸盐镀锌工艺执行，现场记录符合工艺要求。
冲压车间：
冲228钢片，所用材料符合工艺要求。
检查人: 张勇 陈飞
20050911
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精品资料
质量管理体系运行情况抽查记录
1 综合办：
合同评审已按规定进行。
已制定人员培训计划，并按规定进行培训与评价。
2 质量科：
质量目标已在全厂各单位展开、分解。
检验质量抽查工作已进行。
计量器具均在合格期内。
3 技术科：
新产品大空心铆扣实现过程策划工作已进行；
设计开发工作已立项。
4 材料科：
合格供方评定工作已完成。
材料均能从合格供方购进。
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精品资料
检查人：张勇 朱鼎甫
20060630
检验质量抽查记录
时间：2005年3月29日
产品名称：239抱箍
抽查情况：
从包装箱中取出10件239抱箍，检验239抱箍抱箍漆膜、外观
等方面，抱箍锁紧后别针孔对准情况，抱箍两箍环不在同一平面内，
扭曲变形大于2mm情况。
抽查结论：
10件239抱箍全部合格。
抽查人： 朱鼎甫
20050329
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精品资料
检验质量抽查记录
时间：2005年6月20日
产品名称：营八二提把
抽查情况：
现场抽取5件检验合格的营八二提把，检查外观：端头不得有影
响装入筒盖的疵病，棱边倒钝，表面无毛刺情况；
检查尺寸：5件产品全部符合产品图要求。
抽查结论：
5件营八二提把全部合格。
抽查人： 朱鼎甫
20050620
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精品资料
检验质量抽查记录
时间：2005年9月23日
产品名称：227抱箍
抽查情况：
从包装箱中取出10件227抱箍，检验227抱箍抱箍漆膜、外观
等方面，抱箍锁紧后别针孔对准情况，抱箍两箍环不在同一平面内，
扭曲变形大于2mm情况。
抽查结论：
10件227抱箍全部合格。
产品名称：273卡弹块
抽查情况：
现场任取12件已检验合格的273卡弹块检查外观、尺寸及φ2.5情况。
抽查结论：
12件产品全部合格。
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精品资料
抽查人： 朱鼎甫
20050923
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精品资料
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