大型公司采购控制程序

责任单位

技术部

采购部

质量部采购部技术部

总经理采购部生产部

生产部采购部

质量部生产部

生产部

库房供应商

生产部

财务部采购部

采购控制流程图

流程描述

采购信息

价格确认

供应商选择评审

签订采购合同1

采购计划1

组织到货

备注

1》

《BOM表》

《图纸、规范》

《供应商评定记

录》

《可接受供应商

名单》

《技术协议》

《采购合同》

《质量协议》

《采购计划》

《订货单》

《供应商定期评

价表》

《报检单》

《进货检验记录》

《入库单》、发票

采购方针：准确、及时、低价、优质

1 目的对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2 适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。

3 职责

3.1采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。

3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。

3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。

4工作程序

4.1采购策划

4.1.1采购产品重要度分类根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进

行分类：A 类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。B 类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。

C 类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。

D 类：设备配件、工装、夹具等。

E 类：办公用品、劳保用品。

A 、B、C 类采购产品的确定详见《BOM 表》。

4.1.2供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。

4.2 采购实施

4.2.1《采购计划》编制的依据：

a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结

果；

b)数量依据：产品BOM 表、库存情况(包括合格的和可返工回用的) 、产品合格率、资

金占用；

c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩

和价格；

d)可能的偶发性事故的考虑(包括本公司和供应商) ；

e)顾客后续订单及可能的订单调整；采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发

《采购合同》的依据。

4.2.2采购资料

4.2.2.1必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：

a)产品、程序、过程和设备的批准要求

b)人员资格的要求

c)质量管理体系要求

可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。

4.2.2.2对于A，B 类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购员将《订货

单》传真给供应商进行采购，对于C 类产品由采购员直接进行电话或现场采购。

4.2.2.3采购资料的审核：采购资料在发放前，采购主管应仔细检查其完整性和适用性。

4.2.2.4 《订货单》的发放和更改：由采购员及时发放供应商。如遇更改，由采购员及时电话或

传真通知供应商，同时做好相应记录。

4.3采购监控

4.3.1采购品交付时间、数量和品质的监控

4.3.1.1供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房，采购产品进入本公司后，由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》，指挥分批存放在待检区或指定地点，做好相应的产品标识和检验状态标识，并填写《报检单》及时通知质量部按《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验，根据检验结果，办理相应的手续。

4.3.1.2采购主管及时安排好对采购计划的监控，并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《采购计划/ 进度表》，对采购合同进行追踪。

4.3.1.3监控方式及适用时机根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供应商的能力和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式

a)计划执行中期征询：适用于每采购合同

b)实地查访：当供应商有不诚信表现时

c)派驻代表：产品重要度为A、B 类；供应商管理水平不佳；此产品供不应求；采购品质量主要由生产过程决定、不易通过检测实现；供应商制造专业水准差、需要辅导监管等。

d)供应商主动反映：在采购协议中规定，当供应商在时间、数量和品质上存在交货

风险时，必须主动提前反馈，以便采购主管有时间采取相应对策

e）进货检验和试验：常规品质监控方式。

f）到供应商货源处验货：本公司无此类产品检测设备，仅凭质量证明文件和记录还不能保证，存在质量风险时；交货时间紧迫，一旦在进货检验时发现质量问题有可能直接

影响到本公司向顾客的交货；一次或多次的不良交货记录，需到供应商处探查究竟，以便采取相应对策；客户规定要到供应商货源处验货；当需要采取此种监管方式时，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。

431.4监控结果及反应方式

a）当供应商不能满足100%按时交付时，可按下表的提示做出快速反应。为确保反应计划有

效，在确定反应计划时可多种方法并举，在一种反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以防止循序反应所带来的时间上的延误。

反应原则：将采购对生产和业务的影响降至最低限度

以上监控结果记录在《采购计划/进度追踪表》上

b）当品质不良是在生产过程中发现时，按《生产过程控制程序》的生产异常处理要求和《不合格品控制程序》规定执行。

c）品质不良和数量差异来自于仓库定期盘查时，按《仓库管理规定》执行。

d）当品质不良来自与顾客投诉和售后服务中发现的属于采购品问题时，按《纠正和预防措施管理程序》执行。

4.3.2采购价格的监控：由财务部根据市场物资行情按相应的财务管理制度执行。

4.3.3供应商的监控：采购人员根据平时与供应商的接触和了解，动态掌握供应商的各方面变化及趋势可能对物资供应和品质的影响，如组织机构人事变化、企业性质变化、资金周转状况、金融信誉、客户群变化、生产规模生产设备检测设备变化等，再结合每年发放《供应商基本情况调

查表》了解相关信息，以便使相应的采购决定更加科学合理。4.4采购品及供应商数据分析

441数据收集整理和传递

442统计分析：根据采购品对生产和业务造成的影响的现实状况，为实现采购方针确保当前供应、符合将来发展、不断降低采购成本和价格、与供应商携手共进的要求，根据441条掌握的基

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

采购控制程序

采购控制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷）一、目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。二、适用范围适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。三职责 3.l物流部: １)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。３.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。３.５品管部负责进货验证的监督管理。四工作程序４.１原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类： A类：纸张类、油墨类为主要原材料。 B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明： a)质量管理体系认证证书的复印件。 b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。 c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。２)判定程序 a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。 4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

ISO9001采购控制程序(含流程图)

采购控制程序（ISO9001-2015） 1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。 2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。 3.0定义与术语 3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。 3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。 4.0职责 4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购； 4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控； 4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。 5.0作业流程 5.1采购计划 a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。

b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课； c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。 5.2实施采购 a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括以下相关资料： 1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。 2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。 3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。 4.委外加工生产部若发现本公司生产负荷超载时,可选择合适部件由生管课发出《委外加工单》由采购进行发外加工，外包厂商的选择应符合《供方管制程序》，发外加工部件应以《委外加工单》进行交期管理。 5.3采购产品验证 a.如果我公司需要在供方处对采购物品进行验证时，由品管课在采购前向采购课提出，采购课应在采购文件中或以其它方式规定并通知供方验证的安排和对其产品的放行方式。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程

食品企业采购控制程序

采购控制程序 1.目的：本程序规定了对供方的评价、采购文件的审批和采购产品的检验或验证等控制的原则和内容，以确保所采购的材料符合规定的要求，采购过程处于受控状态。 2.范围：适用于对生产所需的材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3.职责： 3.1采购部负责对物资供方的归口管理，并组织对原辅材料、包装物的供应商进行评价，按要求采购物资。 3.2质量部及技术部负责编制采购物资检验标准，并对采购物资进行验证，参与供方评价。 3.3部门负责人批准本部门采购申请单，总经理批准合格供方名单。 3.4仓储部负责验收购进的原辅材料的品名、规格、数量及验证进厂包装物。 4.内容： 4.1采购物资的分类采购部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为如下二类：一、重要物资：指直接影响产品质量，可能导致顾客投诉的物资或批量的物资，如原材料、辅料、包装品等；二、一般物资：指不影响产品质量的物资和零星物资。 4.2 供方评价准则 4.2.1供方信息的收集、整理，由采购部对物资采购市场进行调查，对供方能力的信息收集主要包括： a)供方的基本情况；

b)供方质量保证能力状况； c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩； d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货能力资料的收集。 4.2.2 供方评价采购部对认为可以作为合格供方的供应商，在收集上述资料的基础上，填写供方评定记录表，由采购部主导请质量部及技术部参与对供方进行评价和选择。 4.2.3 选择合格供方的条件： a)顾客指定的供方; b)与公司多年交易，质量可靠的供方; c)经现场考查评价合格的供方; d)经认可为政府采购的供应商; e)经ISO9001认证，质量信誉好的供方; f)小批选择试用被确认的供方。 4.2.4 合格供方名单的审定 a)采购部根据对供方评价的结果，对照选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。 b)采购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的依据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。 c)对C类的物资采购根据市场行情、性比价采购，不做供方评价。 4.2.5 对于非常重要的新供方的管理办法对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

食品行业采购流程特点及内部控制难点

食品行业采购流程特点及内部控制难点摘要:食品行业是关系国计民生、百姓安居乐业的重要行业,食品行业有效的管理和运营能够促进国民经济的健康发展。本文分析了食品行业采购流程特点及内部控制难点,并探讨了我国食品行业采购内部控制的实施方法与途径。关键词:食品行业采购内部控制 (一)食品行业采购业务流程特点采购周期的时间性要求较高。采购绩效评价关键的一项就是采购周期的控制,因为采购周期影响着企业所需采购物资供应的及时性,也影响着企业采购资金的周转。在食品行业采购中,除了以上原因强调采购的时间性外,所采购物资特别是食品原料的储存时间较短也是重要原因。所以要求企业一方面保证所采购物资有效地满足企业经营管理需要,一方面也要努力降低企业的营运成本。采购流程对原材料的供给要求较高。原材料采购是采购环节中一个重要的方面,采购量的选择是一个复杂的问题。原材料采购过多会导致原材料积压,而采购量少则会造成原材料供应的短缺。对食品加工企业来说,原材料的积压和短缺都将带来严重的问题。食品加工企业的原材料大都是农产品,保存时间过长可能会导致变质,也可能会导致其营养成

分的流失。原材料采购量过大,食品加工企业将面临巨大的资金周转和库存的压力;原材料短缺也将导致企业无法进行正常的生产经营活动, 丢失市场份额。采购流程对产品的质量要求较高。采购流程节点控制的严格与否与采购材料的质量紧密相关。一般情况下,食品加工企业的原材料大都是农产品,如粮食、食用油、水果、蔬菜等, 如果采购环节缺乏严格的监督,这些原材料质量不合格,将直接导致加工出的产品质量不合格。采购流程对产品的成本影响较大。食品加工企业采购的原材料种类繁多,供应商参差不齐,若对供应商缺少严格的筛选,缺少信息的沟通,容易造成部分原材料价格过高,导致产品成本上升。若是原材料短期内采购的数量过大,可能会引起原材料的变质过期,从而导致库存资金积压甚至损失,增加库存成本,这些都是采购过程控制不合理的表现。 (二)食品行业采购流程内部控制难点 1.采购控制活动的环节较多、关系复杂。企业采购必须制定控制的政策及程序,并予以执行,以帮助管理层“为保证其控制目标的实现,其用以辨认并用以处理风险所必须采取的行动业已有效落实”。食品行业不仅采购对象复杂丰富,而且采购的完成还牵涉到多个部门。由各部门提出采购申请,由供应保障部对供应商的生产能力进行评定,签订合同,此

HSF采购控制程序

HSF采购控制程序 1．目的：在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。 2．适用范围：本公司环保材料厂商均适用之。 3．权责： 3．1采购部： 3．1．1负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。 3．1．2负责所采购材料之供货商选择和管理。 3．1．3负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理； 3．1．4以负责供货商相关环境资料提交的跟催。 3．2品质部： 3．2．1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。 3．2．2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。 3．2．3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数

据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。 4．0名定定义：无 5．0相关文件 5．1《环保进料管制与检验作业程序》 5．2《综合管理文件和资料控制程序》 5．3《HSF 管理规定》 6．0内容 6．1供应商的选定： 6.1.1调查: 6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。 6.1.1.b.供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。 6.1.1.c如出现以下情况，可不进行供货商调查：

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第1项申购程序申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。二、申购单接收规定。具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项，与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同签订》执行。六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。第 2 章供应商的选择及合同签订对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备董事长。一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品

化工企业采购控制程序

1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、范围适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3、职责 3.1物资供应部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划、执行采购作业。 3.2技术质检部负责编制采购物资验收标准；负责对采购物资的进货验证。 3.3管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.4生产副总经理批准《月采购计划》。 4．程序 4.1采购物资分类技术质检部负责编制采购物资验收标准，根据其对随后的实现过程及输出的影响，将采购物资分为三类： ——重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 ——一般物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

——辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2对供方的评价 4.2.1物资供应部根据采购物资验收标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应选择合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.2.2对有多年业务来往的重要物资的供方，应提供书面证明材料，以证实其质量保证能力。可以包括： ——供方体系认证证书； ——供方营业执照、企业简介等； ——本公司及供方其他顾客满意程度调查； ——供方财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： A）新供方根据提供的技术要求提供少量样品； B）技术质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给物资供应部； C）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； D）样品验证合格后，物资供应部通知供方小批量供货；经技术质检部对进货验

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

公司采购工作流程

采购流程说明：一、下单： 1. 通常情况下，仓管员核对物料使用部门所下物料单，找出所缺的物料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。然后下“物料单”，部门经理签名归还借用物料出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商财务中心采购中心采购员仓管部物料使用部门下“出仓单”，领取人签名采购定单验货签名公司经理签名核对付款付款定单通知支付货款付款凭证采购单入仓单公司采购流程和物料使用部门核对所采购物料的的准确性

向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料，必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购，并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息，并要求签字回传。二、稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三、入库：采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货，由采购员填写退货单，进行定单退货。四、出库：由仓管员填写出仓单，交由物料使用部门，并按时回收！五、对帐：财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对，和采购员核对有无退换货和其他数量出入。六、付款：根据付款合同安排付款。

双系统如何删除一个

电脑装了两个windows7系统，怎么删除一个噢两个win7分别装在C盘和D盘我以为格式化D盘就可以了谁知道开机的时候还出现两个系统选择要怎么才可以删除那个没用的啊开始菜单-运行-输入msconfig确定找到boot.ini 点检查所有启动路径然后删除错误的就行了你说不小心装了两个XP，其中一个不能用，所以，你的操作应该是这样的：在已经存在一个操作系统的基础上，你再次运行过XP系统的安装，导致XP系统进行了一些安装的前期准备，但是由于某种原因而中止了该新的安装，导致系统误认为有两个系统的引导，实际上是只有一个系统的可引导文件存在（因为同一版本的操作系统不可以在计算机中进行重复的安装）。这样，你需要做的操作其实只是删除系统启动菜单而已。通过在开始－>运行中输入“notepad c:\boot.ini”后回车，系统使用记事本程序打开启动配置文件。我的系统配置文件内容如下： [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect 在这里，multi(0)disk(0)rdisk(0)这一部分的内容应该是一致的（如果使用了多个磁盘控制器，且磁盘分别挂在不同的控制器上的话，这内容可能与我描述的不一致，这里不详细解释，如果确实是不同，下次补充），partition(？)表示在第几个分区，带双引号的文字将出现在启动列表中，你可以将[operating systems]下的不正确的一个启动菜单删除就可以了，然后进行保存。如果保存时系统提示文件为只读，不可以改写时，你可以在“开始－>运行”中输入“del c:\boot.ini /f”后确认，然后再保存你修改的文件就可以了。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。 4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则 1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

采购控制程序

1.0目的：对供方及生产所需的原材料、零部件、辅助物料等物品的采购过程进行控制，以达到适时、适质、适量、适价的采购职能，确保供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。 2.0 适用范围适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供方其控制及生产所需物料的采购等。 3.0 定义 3.1评估小组：采购部经理为组长，品质部、稽核办或其它相关部门经理为小组成员。 3.2 A类物料：起决定作用并直接影响最终产品使用或安全性能的物料。 3.3 B类物料：构成最终产品非关键部位的物料，一般不影响最终产品的质量或对使用略有影响，可采取措施予以纠正的物料。 3.4 C类物料：用于产品外观修饰的物料或非直接用于产品本身、起辅助作用的材料。 3.5 A、B、C类物料分类应按开发部编制的《零部件重要度分级标准》实施。 4.0 权责 4.1.研发部负责新产品关于外购物料技术标准的制定和新样品确认工作。 4.2 市场部负责新产品包装类物料的资料提供及确认等工作。 4.3.品质部负责进厂物料的检验和旧物料样品的确认工作。 4.4.采购部负责所需外购件需求计划拟定及执行，负责组织和协调供方的评审工作。 4.5.采购部经理负责批准“合格供方名册”。 5.0 工作程序 5.1 供方的选择 5.1.1 供方的选择原则。供方的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求： a．具备国家有关部门核发的有效营业执照及税务登记证； b．具备固定的场所、设备、设施； c．具有满足提供产品的技术能力和相关资源； d．具备良好的信誉和资信状况。 5.1.2 供方的选择和评定为选择物料和外发加工供方，首先由采购员通过各种渠道寻找意向物料和外协供方，待价格确认后再由采购部组织，品质部和稽核办协同（如有必要研发部或其它相关部门也可参加）根据需要对供方的质量保证体系、生产能力和过程控制等方面做出综合评价，主要通过定点调查和现场评审的方式进行，通过评价出具评审报告。 5.1.3供方能力的书面调查采购部传真《供方基本情况调查表》给供方进行调查，以了解供方的基本情况，包括：供方生产设备、检测能力、信誉、生产能力、新产品开发能力、供方质量保证体系是否通过认证、其产品是否通过UL、VDE、CQC、TUV等安全认证、能否提供有效的ROHS、MSDS、FDA、LFGB

(模板)采购及入库流程图

□ 试行 □ 受控日期日期日期生效日期确认货款结算订单结束采购控制流程图：申购部门采购部公司领导供应商工程部/品管部 /使用部门仓管部 NO 无合格供应商有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。采购申请单开发新供应商确认价格交期样品确认报告输入询价结果打印采购订单及提交审批审批询价结果 1个工作日内签回采购订单确认采购订单审批收到签回订单及时跟踪交期仓管员按单收货（暂收）并及时送检指定人员办理入库并提交相关单据送货单送货单按照图纸/规格要求进行检验根据申请单确定供应商入库单货款结算订单结束采购员打印采购订单

□ 试行 □ 受控日期日期日期生效日期确认出入库及送检流程图：供应商采购部品管部仓库使用部门备注通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款不合格仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。送货单来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致来料送检单根据技术规格书来进行来料检验来料检验报告不良货物退货单不良货物良品入库单良品出库单补货单

采购控制程序(含记录)

采购控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015） 1.0目的：规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。 2.0适用范围：适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。 3.0引用文件： 3.1外部供方控制程序 4.0定义： 4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。 5.0职责： 5.1采购部 5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研； 5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握； 5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请； 5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。 6.0程序内容: 6.2采购管理: 6.2.1物料及设备请购

6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核； 6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部； 6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。 6.2.3询价、比价、议价作业 6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价； 6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价； 6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。 6.3采购文件的准备与审查 6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商； 6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。 6.4交期跟进 6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进； 6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整； 6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。