供应商评审工作流程与工作标准
供应商的选择与评价流程图
供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
供应商评审标准
1、对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。
2、物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
3、对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，采购供应部负责及时填写《xxx集团供应商违规违约行为记录表》（附件6）报供应商管理领导小组，由其汇总整理后上报xxx集团。
4、对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。
5、对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价内容和办法详见附件6《xxx集团供应商年度考评内容及评分表》），评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履行能力、售后服务等项目。
在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
6、供应商年度评价类别与等级确认供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分＜90分；C级70分≤得分＜80分；D级得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。
7、供应商评价达标级别要求：（一）重点供应商。
在年度评价中须达到B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商；若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。
（二）一般供应商。
在年度考评中必须达到C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。
（三）内部供应商。
在年度考评中必须达到C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报xxx集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人员责任，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。
外包供应商评估标准及质量管理规范
外包供应商评估标准及质量管理规范1. 目的确保试用厂商或外包厂商供应的产品符合要求，使生产过程得以有效控制。
2. 适用范围适用于对每个外包厂商的评估标准及质量管理规范。
3. 职责与权限3.1《外包生产过程控制程序》3.2品质控制部外包管理岗：公司对外包厂商实施日常质量技术联系的专业岗位。
3.3 品质控制部经理：组织编制外包管理质量技术专业规范和有关工作记录，督促外包管理岗依照规范实施。
4．工作流程图5. 工作程序5.1生产前的准备。
5.1.1产品投入生产前需准备以下资料：硬件原理图(电子版)、PCB图（电子版）、《元器件清单》、《外机箱尺寸图》、《装配图》、《技术说明》（包括编程器、编程器工具和软件、编写程序）、《生产测试要求》、产品测试软件、测试驱动及硬件样机。
5.2供应商调查5.2.1 调查方式：实地调查书面记录。
技术总监委派评估小组组长的人选，由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入《外包加工供应商资料调查表》中。
5.2.2 审查基准：1质量2供应能力3价格4管理。
5.3 由技术总监在《外包加工供应商资料调查表》中挑选出适合本公司供应能力的供应商，组织评估小组到现场初次评估。
5.3.1评估内容：由两部分组成。
A、根据5.3.1.1—5.3.1.8包含的内容进行评估，填写《外包加工供应商实地评估表》。
B、根据C-49-（B08）《外包加工集成工艺规范》，对供应商现有正在进行生产的产品进行检查，填写《生产过程工艺调查表》。
5.3.1.1外包公司质量组织职责5.3.1.1.1外包公司生产车间a、负责生产过程有关作业指导书的编制；b、负责生产过程中生产设备的维护与保养；c、负责生产过程中的监视和测量；d、负责生产人员的培训与考核。
5.3.1.1.2外包公司品质管理a、负责生产过程工艺执行情况的检查；b、负责外包产品入仓前的监视和测量。
JMC对供方质量体系评审程序
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Q/JX43141-2012
供方质量体系审核流程
质量管理部
1.1 确 定 供 方 质 量 综合等级
审核组
采购中心
1.2 合 格 供 方 名 单 及新增供方名单提 供
供 方
涉及文件
《供 应 商 年 度 综 合 评 价 流 程》
江铃汽车股份有限公司企业标准
Q/JX43141-2012
JMC 对 供 方 质 量 体 系 评 审 程序
版本 第一版 第二版 第三版 第四版 换 版 /修 订 记 录
依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求编制 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 ISO/TS16949 ： 2002 要求换 版 ISO/TS16949：2002、GJB9001A-2
供应商审核应掌握的审核工作方法及相应能力、素质
供应商审核应掌握的审核工作方法及相应能力、素质一览1.面谈面谈是现场审核中较为常用的方法。
通过与最高管理者、管理者代表及各部门领导面谈，可以确认其对各自职责的理解和职责的落实情况；与现场员工的交谈可以判断他们对程序文件和作业指导书中的要求的了解程度和执行情况，从而判断体系的实施情况。
这里要注意：有时对于交谈所得到的信息，特别是涉及到数据的一些信息，还应该通过其他渠道获取支持信息予以核实，例如通过查阅记录、现场观察来核实面谈所得到的信息，以保证审核的客观性。
2.查阅文件与记录质量管理体系是一个文件化的体系，查阅文件和记录是现场审核中必须采用的方法，通过文件和记录可以了解体系的要求，可以追溯体系的发展及运行状况。
审核中需查阅的主要记录包括：设计评审、验证、确认记录、供应商评价记录、培训记录、协商与沟通记录、文件控制记录、监测与测量记录、不符合、纠正措施记录、内审记录以及管理评审报告等。
由于组织的同一类记录往往很多，不可能一一核查。
审核员要善于从中选取代表性的样本进行审核。
3.现场观察审核员通过自己的眼睛看到的应是最真实的，所以审核员应当具备敏锐的观察力。
现场观察的方法可用于判断组织在实际工作中是否遵守了程序文件和作业指导书的要求，这也要求审核员事先熟悉文件对现场的各项主要要求。
同时，也不应拘泥于文件的要求，应善于自己发现问题。
现场观察中一个重要的内容是判断有无重要的生产过程被遗漏，要做好这一点，审核员就必须掌握有关的质量知识和法律、法规知识。
4.一些必备的审核技巧1，要善于提问如果审核员在现场审核时基本上是按检查表组织提问，则应做到自然、合理，切忌生搬硬套。
审核员应保持耐心、礼貌和微笑的姿态，这将有助于克服受审核方人员的畏惧心理。
审核员完全可以将同一问题问不同人员，然后探讨答案不一致的原因。
对现场不同层次和岗位的被访者所提的问题应有所不同，如与管理者交谈时应针对方针、承诺和相关责任，对操作岗位上的员工，则应谈具体的工艺和操作中有关的质量问题。
招标评审工作实施方案
招标评审工作实施方案一、前言。
招标评审工作是企业在采购过程中非常重要的一环，直接关系到企业采购成本和采购质量。
因此，建立科学、规范的招标评审工作实施方案，对于提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
本文档旨在为企业招标评审工作提供一个可行的实施方案。
二、招标评审工作流程。
1. 制定招标评审工作计划。
在招标评审工作开始之前，首先需要制定招标评审工作计划。
工作计划应包括招标文件准备、评标委员会组建、评标标准确定等内容，确保整个工作流程有序进行。
2. 招标文件准备。
招标文件是供应商参与招标的重要依据，因此招标文件的准备工作至关重要。
招标文件应包括招标公告、招标文件、技术规范、合同草案等内容，确保供应商能够清晰了解采购需求和要求。
3. 评标委员会组建。
评标委员会的组建是招标评审工作中的关键环节。
评标委员会应由具有相关专业知识和经验的专家组成，确保评审工作的客观性和公正性。
4. 评标标准确定。
评标标准的确定对于评审工作的结果具有决定性影响。
评标标准应包括技术要求、价格、服务支持等内容，确保评审工作能够全面、客观地进行。
5. 招标评审工作实施。
在招标评审工作实施阶段，评标委员会应根据招标文件和评标标准对供应商提交的投标文件进行评审，并最终确定中标供应商。
6. 中标结果公示。
评审工作结束后，应及时公示中标结果，确保供应商和相关各方能够了解评审结果。
三、招标评审工作的注意事项。
1. 保证评审工作的公正、公平。
评标委员会应严格按照评标标准进行评审，确保评审工作的公正、公平。
2. 加强信息保密工作。
评审工作涉及大量的商业机密，评标委员会应加强信息保密工作，确保评审结果不被泄露。
3. 完善评审记录。
评审过程中应完善评审记录，确保评审过程的透明和可追溯。
四、结语。
招标评审工作实施方案的制定对于企业采购工作具有重要意义。
通过科学、规范的实施方案，可以提高采购效率、降低采购成本，为企业的发展提供有力支持。
希望本文档能够为企业招标评审工作提供一定的参考和指导。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
合格供应商管理制度流程
合格供应商管理制度流程为规范公司的供应商管理，提高公司的经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定了合格供应商管理制度。
该制度适用于公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作。
具体职责包括：质量管理部、市场部负责对供应商进行评价，市场部负责对供应商的交期进行考核，质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核，市场部负责对供应商的价格进行考核，总经理负责合格供应商的审批工作。
为了更好地管理供应商，公司应先由供应商填写《供应商基本资料表》，该表包括供应商信息、产品信息、竞争力评估、综合信息等内容。
在供应商调查方面，市场部应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，并通过市场调查了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估表》。
由运营管理部、质量管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。
评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。
在供应商调查评价方面，市场部依据企业知识度、管理层稳定性、供货能力、市场接受程度、地理位置、市场地位等因素对供应商的总体情况进行评价；对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据生产能力、生产技术及设备、生产员工素质、生产制造过程控制等因素进行评价；品质部、市场部依据研发业绩、技术资料完整性、样品提供及时性等因素对供应商所提供技术研发的相关信息进行评价；对供应商的品质、服务进行考核。
通过这些评价，可以更好地管理供应商，提高公司的经营效益。
我们的公司对供应商所提供的产品进行评价，主要考虑以下因素：1.质量管理体系；2.质量控制过程；3.产品质量总体合格率；4.质量改进；5.产品质量认证。
对于物流及交货方面，我们会考虑以下因素：1.交货周期；2.运输方式；3.紧急订单处理；4.预警系统。
选择供应商的流程及标准
Articles Reading采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。
随着采购额占销售收入比例的不断增长，采购逐渐成为决定电子制造商成败的关键因素。
供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础和前提条件，正成为企业间最热门的话题。
不同企业的不同发展阶段，对供应商的选择和评价指标也不尽相同。
那么怎样才能通过量化的指标来客观地评价和选择供应商呢？基本思路是：阶段性连续评价、网络化管理、关键点控制和动态学习过程。
这些思路体现在供应商评价体系的建立、运行和维护上。
建立供应商阶段性评价体系采取阶段连续性评价的方式，将供应商评价体系分为供应商进入评价、运行评价、供应商问题辅导、改进评价及供应商战略伙伴关系评价几个方面。
供应商的选择不仅仅是入围资格的选择，而且是一个连续的可累计的选择过程。
建立供应商进入评价体系，首先需要对供应商管理体系、资源管理与采购、产品实现、设计开发、生产运作、测量控制和分析改进等七个方面进行现场评审和综合分析评分。
对以上各项的满意程度按照从不具备要求到完全符合要求且结果令人满意，分为5个分数段（0分~100分区间），根据各分项要素计算平均得分。
如80分以上为体系合格供应商，50分以下为体系不合格供应商，7950为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商。
合格的供应商进入公司级的AVL维护体系。
建立供应商运行评价体系，则一般采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法。
采取QSTP加权标准，即供货质量Quality(35%评分比重)、供货服务Service(25%评分比重)、技术考核Technology(10%评分比重)、价格Price(30%评分比重)。
根据有关业绩的跟踪记录，按照季度对供应商的业绩表现进行综合考核。
年度考核则按照供应商进入AVL体系的时间进行全面的评价。
供应商问题的辅导和改进工作，是通过专项专组辅导和结果跟踪的方法实现的。
食品采购招标流程及供应商评价标准
食品采购招标流程及供应商评价标准(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March食堂采购招标—标准化实施细则一、招标工作计划：4、对投标人初步评定，形成书面记录。
5、发放招标文件给投标人。
投标人在规定时间内报送标书，通知投标人开标结果，并退否则视为废标。
回未中标人保证金。
通知中标人进行价格谈判。
与中标人签订供货合同，并将投标保供货期一年。
证金转为合同保证金（或其一部分）。
二、与投标人洽谈时，需初步评定的项目标准：1、企业规模及知名度了解投标人单位经营性质、注册资本、经营场地、设备、员工人数、经营效益以及在行业的知名度。
2、资质情况（1）投标人提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、卫生许可证或煤气经营许可证等是否齐全，是否在有效期（2）投标人是否还具有食品卫生等级认定、QS食品认证、ISO质量体系认证等相关资格证书。
3、信誉情况（1）投标人第三方信誉评定等级，如是否具有工商部门颁发的“重合同守信用”单位、银行资信等级、税务部门的缴税情况等。
（2）投标人在行业的口碑以及供应的客户对象反馈情况等。
4、质量情况（1）投标人生产工艺情况、有无专职品管人员进行品控，有无建立完善的质量管理制度和体系。
（2）投标人提供货品能否提供检验报告和质量证明等。
（3）投标人提供货品的样品质量。
（4）投标人是否接受我司派员到生产或储存现场实地考察。
5、报价情况在投标品种中随机抽取几种物品询问价格，并与同期市场批发价格对比，判断价格是否属实和适价。
6、承诺情况投标人对我司提出的供货质量、地点、送货时间和要求是否能予以满足。
7、其它条件投标人获得的荣誉称号或能证明其实力、服务水平等各方面优势的条件等。
三、回答供应商问题：1、送货要求：要求市区内（XX、XX）送货。
2、送货时间：一般每天上午7：50前（具体以食堂电话通知为准）。
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购部根据实际需要，组织实施样品验证
C11
工作
样品 检验
C12 D12
☆ 相关部门如质量管理部、技术部配合样 3 个工作日 品的验证工作，并出具《样品检验报告》
C13 ☆ 将通过样品验证的供应商最终确定为企 2 个工作日
D13
业的合格供应商
重点
☆ 样品的验证
标准
☆ 严格按产品的工艺规程检验供应商提供
的样品
A5
C6 C7 现 场 E7 评 审 C8 B9 A9
整 改 C9 及 跟 E9 踪 验 C10
（一） 供应商评审工作标准
任务程序、重点及标准
时限
程序 ☆ 采购部随时收集相关供应商的信息，包
括供应商主动提供的资料 ☆ 针对某一特定的供应商，采购部发放《供
应商调查表》广泛进行供应商调查，企 业内部相关部门应积极的予以配合 重点 ☆ 供应商信息的收集 标准 ☆ 全面、及时、准确、有效 程序 ☆ 采购部相关人员汇总收集到得反馈资 料，进行整理分析 ☆ 采购部相关人员在相关领导的指导下， 对供应商的质量体系、信誉、价格、服 务等个方面做出评价 ☆ 直接放弃初步评价不合格的供应商 重点 ☆ 供应商的初步评价 标准 ☆ 评价客观、公正 程序 ☆ 采购部组织对经过初步评价合格的供应 商进行现场评审 ☆ 采购部组织质量管理部、技术开发部等 专业人员成立现场评审小组，并确定现 场评审方案 ☆ 现场审核小组共同完成对供应商的现场 考察和审查工作 ☆ 现场审查工作完成后，现场审查小组应 在规定时间内形成现场审核报告 ☆ 现场审核报告提交部门经理审核、总经 理审批 重点 ☆ 供应商的现场审核 标准 ☆ 现场审核严谨、细致、全面、科学 程序 ☆ 对于现场评审不合格的供应商，通知其 限期整改
一、《合格 供应商 名录》
二、《供应 商样 品检 验报 告》
不合格
现场审核 5
形成现场审核报告
合格
审批
审核
要求期限整改
6
不合格
跟踪验证
不合格
合格
列入合格供应商 7
名录
样品检验
配合
提供资料
现场审 核接待 限期整改
8
9 公司名称 编制单位
颁发《产品配套证 书》
结束
密级 签发人
配合
共 页第 页 签发日期
任务 节点
名称
供 应 F2
商 调 C2
查
C3
D3
C4 初 步 C5 评 价 B5
供应商评审工作流程与工作标准
（一）供应商评审工作流程图
单位名称
采购部
层次
3
单位 总经理
采购经理
节点
A
B
流程名称 任务概要
采购部 C
新供应商选择工作流程
对新供应商的调查、评价与选择各相关部门供应商DE
1
开始
2
3 指导
4
指导
供应商信息的收集 发放调查表 反馈汇总
填写调 查表
初步评价 合格
组建现场评审小组
证
☆ 对限期整改的潜在供应商进行跟踪、验 根据实际情况
证
☆ 对于未通过整改的供应商，不可列为合
格供应商
重点
☆ 供应商整改项目的跟踪与验证
标准
☆ 跟踪及时，验证应客观、公正
程序
☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供 根据实际情况
应商，列入《合格供应商名录》
☆ 对《合格供应商名录》中的供应商，采 根据实际情况
随时 2 个工作日
1 个工作日 1 个工作日
1 个工作日 根据实际情况 根据实际情况 1 个工作日
1 个工作日
相关资料
一、《供应 商评 价程 序》
二、《供应 商调 查表》
一、《供应 商评价 程序》
二、《供应 商调查 表》
一、《供应 商现场 评审相 关规 定》
二、《供应 商审批 评价 表》
《供应商 现场评审 报告》