室内儿童水上乐园建设项目商业计划书

***************有限公司2018年11月

一总论

1.1项目名称：***儿童室内水上乐园

1.2建设地点：北京

1.3单店投资金额：人民币：200万元

1.4儿童水上乐园项目概况

世界之花假日广场位于北京四环榴乡桥南800米，德贤路与庑殿桥交汇处，紧临地铁5号线、10号线、亦庄线，坐拥北京西站、南站两大高铁交通枢纽；项目拥有62万方超大体量，雄踞北京南中轴核心地带，成就北京南城商业地标，项目拥有主题酒店、5A级写字楼、商业体验中心、自由人影院、欧悦真冰场、家动力家庭游乐中心、礼记R26;喜唐、国际名品步行街、特色餐饮等独特业态拟将室内儿童水上乐园设置在三楼，联系人庄先生，使用面积650m2，可同时容纳150名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到三楼。

1.5建设目标

根据儿童天性喜水的特征设计，打造集戏水、休闲、体验、游泳于一体的儿童水上乐园，形成“可览、可游、可参与”的舒适环境，构筑“玩乐、锻体、体验”的休闲系统。将适龄儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境，该设施有利于充分发挥儿童的活力和想象力，使孩子在玩得开心的同时，身体又得到锻炼；有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性，锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的作用，使孩子们更加健康快乐的成长。

在丰富本身经营内容的同时，通过增加更多的游乐项目，提高亲水文化内涵等，还可以结合周边的餐饮、早教等各种配套项目，进一步丰富和完善商场儿童区的消费，从而带动自身项目乃至整个消费区域的发展，

二室内儿童游乐场行业项目背景

2.1 娱乐设施项目背景

根据国家统计局的信息显示，2015年，我国14岁儿童以下的人群超过2.2亿，随着国家二胎政策逐渐放开，将进一步推动儿童人口的增长。去年我国社会商品零售总额已经超过30万亿，而儿童销售总额占到34.7%达到10万亿，儿童商业业态已成为带动家庭消费和商业内需的核心驱动力。

随着婴幼儿比例的上升，母婴市场再一次迸发新生，其中亲子乐园已经成为吸金的重点项目，这些地点以培养亲子关系为噱头，在一定程度会吸引大量的亲子游客，但是不可否认这些常规的亲子乐园，几乎都是普通滑梯之类的游戏设备，并没有什么趣味性，且多在室外危险系数较高。相比于近期市场上开始出现的儿童室内水上乐园有着较大的缺陷。儿童室内水上乐园所有设备都在室内，避免孩子遭受风吹日晒，而且该亲子乐园为水上世界，不仅可以让孩子从小就对水感到亲切，而且以水为阻力，可以在一定程度上缓冲孩子在玩耍过程中的磕磕碰碰，其价格与普通的亲子乐园相比并没有什么差别，在一定程度上更加吸引人。当然水上乐园并不是什么新奇的东西，很多父母经常会带孩子去游泳馆或水上乐园，但是这些地方一般只在夏季开放，而且人很多卫生没有保障，对孩子的皮肤健康造成很大的威胁。我们即将兴建的儿童水乐园最大的优势就是它是一个室内儿童恒温水乐园，专为儿童开放，再加上全自动换水及恒温装置，一年四季都可在这里安全快乐的嬉戏，极大的吸引了那些有着高知识水平以及抚养经验的父母。在未来十年间出生的婴幼儿，其父母多为高学历或已经拥有一定的养育经验，在教育孩子上更重视生活技能的培训、健康的养护以及亲子间感情的培养，而室内儿童恒温水乐园完全满足他们的需求，拥有着较为良好的市场前景，逐渐成为新时期的投资热点。

2.2项目优势

（一）适宜的温度

四季恒温，（27—28度）的室内温度、（32—35度）的水温是非常适合儿童嬉水玩乐的。水对孩子天生有特别的吸引力，小孩子们都特别喜欢玩水。但是过了夏天孩子们又要去哪里玩水呢?室内的成人游泳馆?大家要知道儿童是不适合在成人游泳馆里游泳的，首先水的净度达不到儿童使用的标准，同时还存在一些安全隐患。但是一些不会错过商机的“室内儿童水上乐园”投资者们抓住了这个机会，争先恐后的筹备水上乐园项目。各地的室内儿童水上乐园已争相开园，为的就是在寒冷的冬天也能带给孩子欢乐。

（二）益智锻体

室内儿童水上乐园，可谓丰富多彩的水上娱乐场所（漂流道、拱桥滑梯、组合滑梯等多种水上娱乐设施）。孩子们在里面可以任意体验：钻、爬、骑、沿、

穿、滑、跳等动作，放松身心;并且利用针对性的主题活动游戏课程与设备，填补学校、家庭之外的教育空白，让孩子在玩耍的中得到体能、智能、品质三大方面全面的提升，以达到让孩子拥有健全的人生观与价值观，让胆怯的孩子变得更勇敢，不自信的孩子更有魄力。有了这样给力附加值，肯定能让家长们宠爱有加! （三）水质安全

用水经3重过滤杀毒（沙滤、臭氧消毒、紫外线杀菌）水质可达饮用水标准。让孩子享受优质的水上活动的同时，也能拉近家长与孩子的距离。让孩子在玩乐之中也可以学习有用的知识，让家长陪伴着孩子成长。专业针对儿童设计制作的戏水天堂，采用国际先进的水循环过滤、净化系统、配合规范的水质管理检测制度，为孩子们提供了最干净的水上游乐环境，同时专业的服务团队为乐园提供了绝对的安全，保证让家长放心！孩子高兴！

（四）资金回笼

创业者在创业过程中并不是慈善家，因此在商言商除考虑投入和产出的比例外，还要在创业初期计算多长时间收回成本问题。一个好的项目看中的是市场前景，而一个健康的项目就要看它投入的成本能多长时间可以收回。这是一直以来每一位创业者都关注的问题，如果有一个项目要投入后2--3年才能收回成本这恐怕会让创业者望而却步，毕竟和成本相比，时间比任何因素都重要。

室内儿童水上乐园这个具有多点盈利的项目（门票收入、婴儿水育收入、场内自营收入（饮品、儿童戏水用品）），解决了这一大难题。室内儿童水上乐园投资只需8-10个月左右即可收回投资成本。

室内儿童水上乐园不用开挖占地、安装方便、维护简便，使用寿命长、成本可控性高。与投资动辄过千万的主题公园和传统的游泳场馆相比，室内儿童水上乐园投资相对低而且更适合现在的市场环境。

三市场分析

3.1 市场调查

3.1.1 北京市内室内儿童游乐场供给现状（包括计划中）采用随机抽取方法，调查了以下几间游乐场：奇乐儿儿童主题乐园，勾勾乐园、百贝佳儿童室内水上乐园，熊孩子儿童主题乐园、万达宝贝王儿童主题乐园

3.1.2客源分析总体上看来，北京市内的室内儿童游乐场（含计划中）呈以下特点：

在客源市场方面，北京处于京津冀一体化的中心位置，为中国人口最稠密，社会经济发展水平最高的地区之一，有着巨大的区位和市场优势，旅游业也相当发达，因此也有一定的比较优势。

在经营场所上，多选择大型综合购物中心，设立于儿童商业楼层，多为三层，核心辐射周边半径3-5公里左右的范围，辐射人口约10-20万

在经营状态上，多以淘气堡、电玩城等形式为主，同质化现象严重，缺少新鲜的娱乐形式，尤其缺少室内水上游乐项目，目前北京地区只有一家水上儿童乐园在营业，且规模较小，项目单一，位置偏远，处于北京西部石景山地区，水上乐园营业面积约200平米。

3.1.3 门票价格调查

目前北京室内已经建成开业的大型室内游乐场的单次票价为：奇乐儿180/次，勾勾乐园168元/次、百贝佳儿童室内水上乐园238/次。

形成目前这种票价市场的原因是：

1）投资规模大，产品新颖，游乐形式丰富

2）从客源市场方面来看，北京属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，人均消费能力较高。

3.2供给市场

北京地区目前大型的购物中心都设有儿童区域，基本都设有儿童游乐场，但一般只辐射周边区域，且产品同质化现象严重，多为淘气堡的形式，缺少儿童室内水上乐园的形式，儿童水上乐园的供给严重不足。

3.3需求市场

北京属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，人均消费能力较高，人们可支配收入在逐年增多；加上黄金周和双休日的推行，人们的闲暇时间也前景良好，且儿童室内水上乐园项目新颖，游乐内容丰富，与其他儿童游乐设施做差别化运营，具有较大的市场潜力。

3.3.1 客源结构

0-2岁婴幼儿约占20%，2-6岁儿童约占60%，6-8岁儿童约占10%，8-12岁

儿童约占10%

3.4 市场预测

按照单店辐射面积方圆3-5公里半径，覆盖人口20万计算，折合家庭约5万户，其中有0-12岁适龄儿童家庭数约占30%，共计1.5万户，按进店消费比例20%计算，约有3000户消费家庭，每户家庭平均每月消费1次，会员价150元/次，则单店全年营业额约为150*1*12*3000=5400000.

3.5 市场竞争状况

北京地区儿童玩乐产品所供给类型多样，分布密集，品味较高，空间组合良好，为本地区儿童业的发展奠定了雄厚的资源基础。但现有儿童游乐业竞争比较激烈，供给产品趋同，且主要竞争者集中在朝阳，海淀区，门票价格都很高，因此客流返回率一般，满意度也一般。就儿童室内水上乐园而言，本地区的供给尚处于市场空白阶段，打造真正意义上的儿童室内水上游乐场所是市场的迫切需要。

3.6市场开发策略

现阶段适合采用差异化产品开发策略和差异化营销策略。随着项目的成熟度的提高，未来的市场开发策略将面向北京整个区域乃至全国，实行市场渗透。

在营销手段上，可采用灵活多样的方式。如与幼教机构建立长远合作关系，特别是对于先期推广的幼教机构给予适当且长远的优惠措施，配合项目推广，降低项目的进入成本；或采用互联网，通过网站的团购、微博等扩散知名度；还有派发宣传单等形式。

3.6.1室内儿童水上乐园定价原则

1)与目标顾客群的消费能力相适应原则

2）与地区经济增长相适应原则

3）知己知彼原则

4）承载力原则

5）搭售原则

3.6.2 儿童水上乐园项目定价方法

价格也是市场理念的一个重要部分，它是顾客为产品或服务支付的代价。

根据前期市场调查报告及上述分析，建议室内儿童水上乐园建成后的初期，

在加强广告宣传营销，对贝多fun的形象品牌定位的基础上，采用以超值定价方法为主的、多层次、灵活的方法。

综合各方面的因素，建议室内儿童水上乐园相关收费项目定价如下：

四、建设条件

4.1交通条件

世界之花假日广场紧邻北京南四环，且周边10公里以内无大型的一站式商业购物中心，开业后将成为北京南城新的商业地标。周边交通便捷，而且人流密集。到达世界之花假日广场有三种交通方式：

A、自驾，世界之花假日广场内配有大型的室内停车场，约15000个停车位；

B、交通：公交：504路、927路；

C、地铁：地铁5号线、10号线、亦庄线、8号线南延线

4.2能源供应条件

（1）供水、电情况：由商场内部提供，按照商场的收费标准缴费。同时坚持环保原则，节能，节水。

（2）电讯等公用设施：需要安装电话线和网线，用来提水上乐园里面的通信和交流。由当地的电信部门解决。

4.3场地装修条件：

（1）给排水：租赁区域内预留不小于DN50口径给水管接口接至指定位置（市政饮用水），租赁区域内预留两路排水管路至指定位置，口径均不小于DN75。

（2）电力：根据配备的设备预留足够的电力动力电380伏，提供铜芯电缆接至指定位置。（按照目前场地面积大约需100千瓦电量，具体电量需按照实际布局确定后核算。）

（3）楼板承重：租赁区域内楼板承重每平米至少400KG以上，局部需进行加固。

（4）层高：租赁区域内板到板高度至少达到4.8米高度，地板面到商场设备底面至少达到4米高度。

（5）供暖：需在租赁区域单独加设供暖设备（风机盘管）或其他供暖设备，租赁区域内的供暖、制冷设备的操控面板安装在租赁区域内。

（6）地面：交付租赁区域时保证租赁区域地面平整。

（7）通信：租赁范围内预留网络接口。

（8）展示面：展示面20米。（展示面需安装厚度至少6mm+6mm厚夹胶钢化玻璃）

(9) 排风量要求：80000立方米/小时，建议直接在消防通道吊顶以上开设通风口，将排风汇入公共区域

（10）项目建设工期：工程施工包括地面与局部墙面防水、内外部装修、戏水乐园和游泳池构建、配套设备系统安装调试四大系统工程，施工周期约需70天。

五、总体规划

5.1 总体功能分区框架

拟建的儿童乐园场地主要划分为六大块；前台接待区、更衣沐浴区、水上游乐区、儿童游泳区、家长休息区、水吧零售区

5.2 项目核心区规划

水上戏水乐园作为我们的主打项目，内有海洋球，滑滑梯，椰子城堡等众多适合小孩玩乐的设备，具体划分可参考下图。

a：海洋球游乐区

b：椰树城堡游乐区

c：水上滑梯游乐区

d：海洋小勇士闯关区

e：水乐园更衣区

5.3 总体概念设计

5.3.1 减少装修污染

最简单可行的办法一是用材考究，二是控制用量。室内儿童水上乐园的泳池及游乐池的主体是钢结构，由高强度镀锌钢结构组成，设计精巧、组装灵活，外部辅以加厚环保胶膜软包，充分保证了建设期间的环保和后期儿童游乐的安全。

5.3.2 共同参与规划,通过平常与孩子们交流，了解其喜好与需求，并让孩子们共同参与设计。

5.3.3 选材柔软自然

由于儿童的活动力强，所以在选材上，宜以柔软、自然素材为佳，如地胶、

原木或塑料等。这些耐用、容易修复、非高价的材料，可营造舒适的游玩环境，也令家长没有安全上的忧虑。

5.3.4 照明充足柔和，合适且充足的照明，能让项目空间温暖、有安全感，有助于消除孩童的恐惧感。

5.3.5 色调明亮活泼，家具色调，最好以明亮、轻松、愉悦为选择方向，色泽上不妨多点对比色。

5.3.6 随时重新摆设

为保持游乐设施的新鲜感和对儿童的吸引力，水上乐园空间属性应是多功能且具多变性的。除部分必须的固定娱乐设施外，需多加设水上漂浮类玩具，并定期进行更换和重新布置，同时非水面区域的空间，包括更衣柜，沙发等家具也可定期调整布置或者装饰，以便给孩子和家长新鲜感，增强对儿童的吸引，提高顾客的消费频次

5.4.7 提高安全系数安全性是设计时需考虑的重点之一。

由于小朋友正处于活泼好动、好奇心强的阶段，容易发生意外，在设计时，需处处用心，如在窗户设护栏、家具时尽量避免棱角的出现，采用圆弧收边等。材料也应采用无毒的安全建材为佳。家具、建材应挑选耐用的、承受破坏力强的、使用率高的。

六、节能、环保、安全分析

6.1节能分析

跟住时代的走向，我们必须支持环保，而且以实际行动来支持。环保的设施不仅可以保护地球环境，而且排放的有毒物质比较少，可以减低对人体的伤害。从水上乐园的装修开始，我们就要注重节能和环保。首先，要求工程公司采用环保材料，例如：环保油漆、节能灯等等。再是，我们的主打产品水上乐园都是采用环保材料制造的。我们的零售区域的冰箱和其他电器的电源，要求晚上是完全断电的，以减少能源的消耗。

6.2 噪声对周围环境的影响及治理措施

为减少施工期运输车的噪声对附近居民的影响，一方面工程承包商应尽量采用低噪声的机械和采取降噪声措施，另一方面在夜间少开或不开噪声大的机

械。

6.3 消防、安全与卫生

6.3.1 消防系统

本建设项目设置火灾报警系统，当发现火灾异常现象时自动报警系统启动，警告人们火源的位置。使用火灾监测仪能够实现火灾的早期发现，早报警、早灭火，减少火灾损失。当遇到大火灾的时候，应该安排顾客按照商场的防火安全通道，快速离场。同时根据不同的消防对象选用不同的灭火剂，例如：灭火筒、水等进行灭火。

6.3.2 安全系统

一个好的儿童水上乐园，不仅需要有好的水上玩具，好的娱乐设施，还需要有一个安全放心的环境。游乐场内部会有4个管理员看守巡视，以防儿童意外的发生。另外，场内的设施，如桌子，椅子的台角是圆角设计，防止小朋友不小心撞到而造成重大伤害。同时，乐园内会有小药箱，以备不时之需。

6.3.3 卫生系统

作为一个儿童的世界，卫生是很重要的。而且小朋友的免疫力比较低，必须提供一个干净的场所给他们放心地玩。所以儿童乐园的用水都是经过3重过滤杀毒（沙滤、臭氧消毒、紫外线杀菌）水质可达饮用水标准。同时，每天晚上结束营业后，就进行一次全面彻底的清洁和消毒。在乐园内，有专门给小朋友的淋浴间和洗手的洗手盘和洗手液，让小朋友干干净净地玩，玩完干干净净开开心心地回家去。

七室内儿童游乐场项目组织机构和人力资源配置

7.1 儿童室内水上乐园项目组织机构

为了水上乐园能更好地经营与运行，本项目的组织机构主要设立运营管理部门和技术与维修部门。

1、运营管理部门。设立一名经理，主要负责日常经营决策和管理，做出各种有力的决策和决定，同时对室内游乐场的一切经营活动进行指挥、协调和控制。

2、技术维修部门。设立一名技术维修师，主要负责游乐场日常生活设备和设施的现场调试、维修和保养，保障设备和设施的正常良好安全运行。同时也需对每台游乐设备进行复检及定期维护，并保持与供应商技术支持部门的沟通、交

流，及时获取最新信息。

7.2 游乐场人力资源配置

人力资源配置包括体力、智力、知识力、创造力和技能等方面的能力。为了更好地运用“人力”，需要通过一定的途径,创造良好的环境,合理而充分地利用好人力资源配置，使其与物质资源有效结合,以产生最大社会效益和经济效益。

7.2.1 儿童室内水上乐园属于室内服务机构，与大型购物中心营业时间同步，因此实行双班制，工作时间为 9:00-21:00.。若有特殊情况，可按实际情况加班加点。

7.2.2 劳动定员数量及技能素质要求

儿童水上乐园完工后，需要工作人员10名，实行两班制，运营行政管理人员可依据经营后的实际需要，提出增减人员的计划。

对于行政管理人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力、指导能力、专业技术，还要具有一定的沟通协调能力和公正公平的人格魅力；对于技术维修人员和现场服务及安全管理人员，除了有较强的业务能力外，还必须有吃苦耐劳的精神。

7.2.3 职工工资福利按照中国法律、法规和有关人事制度，与职工签订能体现每个职工个人素质（职能和责任）的劳动合同。所有职工的薪酬应反应每个职工的职能、责任和工作表现，符合法律规定，并且在人才市场具有竞争性。

可行性研究阶段，拟采用的人均月工资水平如下：行政管理人员平均 6000元/月；现场管理人员和技术维修人员平均 4500元/月；则每月人员工资支出为6000*1+4500*8+4500*1=46500元/月

7.2.4 员工来源及招聘方案

本项目中实行公开招聘制度，主要行政人员面和其他人员面对全市进行招聘，如不能满足需要，可扩大招聘范围。招聘工作在该项目计划竣工时间前1个月开始，用1个月时间完成，在乐园开业前保证人员全部到位

7.2.5员工培训计划

对于管理人员和技术维修人员着重实施培训计划。由于本项目的所需客户面对的是儿童及家长，管理人员则需对其礼仪及素质进行培训，使得孩子们玩的更加开心，家长更加放心。而对技术维修人员培训是为了更好对器械安装、调试、

验收和维护维修，为了水乐园的正常经营奠定基础。

八项目实施进度安排

8.1 建设工期

本项目是大型的室内儿童水上娱乐项目，单元装置较多，投资额较大。根据实际情况，本项目建设期拟安排为70天。

8.2项目实施进度安排根据本项目的实施情况，安排的实施进度如下：

1、2016年12月开始项目的立项。

2、2017年2月-3月初进行施工前材料准备

3、2017年3初-4月底进行项目施工

4、2017年5月上旬，工程结尾，竣工验收

九、投资估算和成本分析

本项目初期投资估算内容主要包括：场地租金、场地装修费用、设备购置费、安装费用、工作人员工资、月固定营运费等。具体如下表：

项目初期资金投入表

其余关于项目运营的成本测算，收入预测及利润预测请参见以下表格：

项目成本测算表

单位：

万元

项目收入预测表

单位：万元

利润表

单位：万元

通过以上财务分析表格分析，投资运营后第一年，投资利润率=息税前利润/总投资额*100%=282/173*100%=163%；暂按10年运营期，则年投资利润率为552/173*100%=391%。

因此，从总体上看，儿童室内水上乐园项目具有较强的财务盈利能力、财务生存能力，在财务上是可行的。