日企供应商现场质量体系审核项目一览表(表格模板、XLS格式)
供应商现场审查表
对进料各项参数的检测项目是否齐全？
1
不合格产品的控制
208
不合格产品的识别
- 是否所有不合格产品都得到正确识别和区分? - 不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权? - 是否保证可对这样的批次进行跟踪?
1
209
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因? - 它对防止缺陷的再次发生是否有效?
- 校准程序是否包括软件? - 测试设备的存放和使用是否能避免损伤或测量的不准确?
2
411
校准记录
供应商是否维护检验、测量和测试设备的校准记录? 供应商是否识别出了带有适当的指标或经批准的识别记录检验、测量和测试设备，来显示校准状态? 当发现检验、测量和测试设备没有校准时，供应商是否评估和存档以前的检验和测试结果的有效性?
1
管理层评估
106
管理层的一般评估
供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?
- 根据实际数字评估报告目标
- 平衡的计分卡系统
1
107
评估输入
- 评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效? - 方法、人员、报告是否定期评估?
1
108
审核输出
审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?
- 零件号、条形码、修订等 ……在库存现场是否见到?
- 报废程序?- 人员是否经过培训?1205处理过期材料
过期材料是否作为不合格材料处理?
1
进料质量控制 (IQC)
206
进料的测试状态
供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?
2022年ISO9001质量管理体系供应商现场审核检查表
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商质量管理体系审核评价表
★3.3
质量指标是否被有效监控和不断改进？
证据：□质量指标定期报告制度；□质量指标改善措施；□奖惩措施
有效性描述：
3.4
产品和使用的材料是否符合法律法规要求？
证据：；□相关的法律法规分析部门和人员明确；□标准收集的状况良好；□环保要求有效执行
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
有效性描述：
1.4
管理评审后是否制定预防性措施和反应措施？
证据：□评审的问题清单；□根本原因分析；□措施；□责任部门明确；□监控机制
有效性描述：
1.5
是否有资源策划过程以提高顾客满意度？
证据：□识别和分配资源的方法；□资源分配策划方案；□电脑支持；□统计分析
有效性描述：
★1.6
供应商是否有提高员工质量意识的过程？
证据：□有试验验证记录；□变更评审；□FMEA分析
有效性描述：
六
物流与供应
-1
-2
-3
6.1
供应商是否使用了柔性制造系统？
证据：□使用了柔性制造系统；□产品生产进度表；□产品生产规划说明书
有效性描述：
6.2
是否有对柔性制造系统中特殊特性的研发能力？
证据：□有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；□有工装设计制造维修能力
有效性描述：
4.5
应急反应计划是否能保证有效实施？
证据：□控制计划和作业指导书里有反应计划；□有单独的应急反应计划；□员工理解并能执行反应计划
有效性描述：
4.6
员工是否知道如何处理车间的不合格产品和可疑产品？
证据：□有文件化流程；□有放行条件和批准权限；□明确员工的行为和责任
供应商现场审核表及评分标准
良 2 2 2 2 2 2 实得 分：
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3
0
B1.4 检验/测试设备
0
B1.5 检验环境
0
B1.6 部件状态识別
0
B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨水等)
0
B1.8 对供应商的控制
0
B1.9 拒收的处理
0
B2 制程的检验和监督
差
B2.1 检验指引
0
B2.2 检验记录
0
B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的
0
评估总得分:= (A部分得分 + B部分得分 + C部分得分 + D部分得分 + E部分得分 + F部分得分+ G部分得分)
备注： 1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权 重之和为100%。 2. 单项满分=适用条文之数目*3
3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100
C1 工作岗位作业指引文件(指导书) C2 作业指导书之修改
0
1
0
1
C3 机器/治具的预防保养维修 C4 工作岗位要保留批核样品
0
1
0
1
C5 作业员，QC/IPQC对工具及测量仪器之使用 C6 生产流程效率 C7 制程/生产线上的缺陷部品处理
0
1
0
供应商质量体系审核检查表
陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
供应商体系审核表
管理评审是否保持记录 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议 管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求 是否保证客户信息在工厂内部适当沟通 是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作 作业员是否清楚本制程的安全质控点 所有上岗人员是否有经过上岗资格认证 是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。 质量目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在 是否保持正确的培训记录
管理职责
该项得分百分比: [ 该项得分: [
0% 0
] ] 该项总分: [ 15 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持质量体系之责任和职权 是否有证据证明改善流程正被有效实施并管理
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
v v v v v
v v V V V
v v V v V
得分
备注
7:
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.24 7.25 7.26 7.27
客户样品是否进行明确的标示并妥善保存 客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求 是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求 是否有做FMEA分析 是否有识别每项设计和开发活动责任的计划 计划是否随设计进展而更新 是否进行与产品有关的要求的评审 是否对客户样品进行管制 是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格 是否对研发文件及执行标准进行管制 设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员 对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序 在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录
供应商质量管理体系审核表
对于审核中的不适用项用NA在结论栏中标识，该项不计入总分内。NA必须正确使用，并加以说明。 审核判定标准： 1.评审总指数I.T：A级为85以上；B级为70-84；C级为60-69；D级为60以下。
审核员： 供应商名称： 实际总分：
#REF!
评价维度
供应商质量管理体系审核表
审核条款
审核描述
理论 满分
自评 打分
分项汇总
10
10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10
10 10 10
10
10 10
单项打分准则： 0分--不能满足期望要求。 4分--只有一小部分满足期望要求，存在严重不符合项。(实施时未按要求操作或有实施记录但无标准要求） 6分--部分满足期望要求, 但有明显不符合项。 8分--基本满足期望要求, 只有轻微不符合项。 10分--完全满足期望要求。
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？
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供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
供应商： 考察人： 日期： / /
序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数1.是否明确公司公司的组织和职责？
组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。
有质量管理以及检查的专职人员。
质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立，有停止发货的权限。2.定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。
领导把握质量状况，提出改善指示。保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制。改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。3.对不同层次规定了相应的培训体系。
有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。1.有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。
主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻。2.进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监制定了实现质量目标的行动计划，且有效。
公司内有没有培训体系？是否有质量会议？是否管理着质量目标？有没有质量方针（年度方针）？
组织，会议，教育以及训练
质量保証活動
5
1234
日企供应商现场考察一览表第 1 页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
供应商： 考察人： 日期： / /
序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数3.有检察标准。(是否实施QC巡检？）
有计划的进行监察并记录。指出问题，进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。4.明确进行质量改进的组织形式。
明确每个部门（工序）质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。1.有制度，正在实施，评审成员也合适。
评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。
2.就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试数据确认。并且，在出现问题时，能得到明确解释。 可靠性试验内容符合国际标准。
获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子与测试结果相符，根据这个例子，试验记录得到审查。3.有产品可靠性试验的相关程序。
实验项目/条件等非常明确。量产前有可靠性试验。在研发阶段，在进行试验评估时，考虑到了顾客的使用条件。4.设计变更有文件化程序。
设计变更有明确的评估内容。设计变更之前获得客户的认可。设计变更得到了客户的同意。
公司内有没有工序/产品的监察制度？
是否实施新元件引入和可靠性试验的规定?
有没有设计评审制度？
是否实施产品的可靠性试验？是否有设计改变时的管理？
是否实施质量改进活动？设计控制
67891011
日企供应商现场考察一览表第 2 页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
供应商： 考察人： 日期： / /
序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数1.有文件及各项必要的管理规定。
起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。（包括QC流程图）给员工培训文件的内容。2.根据需要，及时更新现场版本。
文件内容及时传达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。3.否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。
有明确的旧版文件的处理办法。每个部门就接收的文件有一个管理记录。供应商会提供一个文件收到通知。4.由管理部门设置文件清单进行管理。
记录收到文件的日期，版数，份数。依据客户的指示，识别旧版。文件在未经允许的情况下未被拷贝。1.仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。
有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。
校准标识明确，现场显示无遗漏。管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。2.彻底的整理整顿。
以适当的周期清点库存。用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。管理计量仪器保管场所的环境（温度/湿度/防锈/震动）。
现场的使用状态？有文件化的体系，对文件的制定，修改，废止的作出规定。是否实施文件的发放管理（公司内外）。是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？计量，测量仪器，型号，夹具保管状况是否良好？仪表校准方式是否明确，内容是否合适？文件和资料控制
仪表的计量，设备的管理
13141516
12
17日企供应商现场考察一览表第 3 页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
供应商： 考察人： 日期： / /
序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数3.有设备的检修标准，并且是合适的。
有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。实施自动试验机器的日常检修（确认作业前状态等）。在检查中如发现任何问题，有确定的程序来处理设备和产品，严格实施了处理方法。1.依据标准实施。
和后工序质量比较，抽样标准及检验项目都没有问题。管理每一个供货厂家的不合格率。有制度根据在线或现场的质量状况来调整要求，有明确的转移程序。2.有明确的质量问题反馈周期，是否严格实施了。
有一套制度来处理突发质量问题，是否严格实施。问题明确的告知了供应商，纠正行动的效果得到验证，所出现的问题与其它的供应商一样吗。根据某计划，有质量审核，有满意的效果。
3.以采购部门为中心，相关部门共同完成。
已经文件化，并且选定标准明确。参与部门也是合适的。考虑质量，成本，交货期的平衡。
确立对供应商的评价系统。4.有无放行材料的管理规定。有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。经放行的原材料一旦发现问题可以召回。
放行或让步放行的产品有准确的跟踪记录保存。
是否进行设备的日常检修以及定期检修？
是否实施进货检验？
是否有选择和认定供应商的管理规定？（包括外协加工厂）
是否实施了对供应商的质量反馈/指导？
在特殊条件下，紧急或让步放行原材料的的制度
2122
181920供应商
的管理
日企供应商现场考察一览表第 4 页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
供应商： 考察人： 日期： / /
序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数1.标准明确，能检测出工序异常，产品异常（连续发生相同的不合格）。有明确的规定来处理异常质量问题。
评判异常的标准完备，当异常时，有明确的在线和库存产品处理方法。有实际的涉及设计，生产，设备和检查方法改进事例来作为处
理异常问题的方法。2.有明确的生产条件变更管理条款，是否严格管理。
变更内容是否评估，是否根据客户的规范应用到客户身上的？确定和管理供应商的生产条件的变更。
有将生产转移给分包商的相关规定。3.明确批次的定义，并管理。
序列号管理，或者实施日起编码管理。有较强的跟踪能力。所用的零件都能追溯到厂家的批次。4.管理和检查项是由图表和数据来管理的吗？数字和图片是否能作为有效作业指导？在极限情况下的产品样本是否用于目测？每天检查转矩驱动器，烙铁和油脂扩散量？特种作业的工人是否有培训和考核？其资格是否定期审核？是否有记录？
5.是否有生产管理部门的负责部门（个人）？生产日程是否通知所有相关部门？零件材料的保管，管理无问题（先进/先出，环境，高度限制
等）。在线的生产进度状况或在库是否明确？
每天对计划完成情况进行跟踪管理。
作业条件的管理是否恰当？
流程管理（质量报警制度）是否积极进行批次管理？生产条件（4M)改变时的管理方法是否明确？
生产进度管理是否恰当？
工序的管理23
24252627
日企供应商现场考察一览表第 5 页