ISO9001-2015PMC仓库内审检查表范例

有没有进行定期盘点，查阅盘点资料核实。√现场是否建立防护标识管理？如防碰撞、限高标识、防雨淋等。√

抽查至少3处“帐、物、卡”是否一致？客供料是否建立帐目并明确标识？

√有否制定物料搬运方法，确保物品特性不受损伤？

√现场是否提供正确的容器或指定搬运工具？如叉车、转

运车等。

√物料的进出是否遵循先入先出原则，抽查3处核实。

√搬运人员有否实施有效的培训，现场查看搬运过程是否

违规？

√

是否明确制定各种产品包装技术条件，抽查当天产品核实，并检查包装是否符合要求？有否包装标志？标志是否符合要求？

√

仓库现场空间是否适宜？物料摆放、分类是否符合要求？货架标识是否正确清楚？

√对易燃、易损的产品是否按规定管理？现场核查消防配

备情况？

√仓库防潮、防晒、温湿度等条件是否满足产品要求？

√9.1.3 分析与评价

部门对那些绩效进行了统计分析，这些数据是否被

用于检讨改善？√

* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。

审核地点： 部门负责人确认：

每月进行盘点；有对产品进行限高要求，产品摆放高度≤1.8M；是

《产品防护控制程序》QP-009

是

是

是

是是

是

是

针对库存准确率等做统计分析；

8.5.4防护

LY-DC-4-007 A-1