包装材料入库准则(doc 4页)
包装材料入库准则(doc 4页)
包装材料入库程序
目的：建立我公司包装材料入库程序，保证包装材料质量和数量准确。
二、适用范围：该程序适用于所有内外包装材料及包装用品的入库。
三、责任者：仓库管理员、采购员、质保部负责人。
四、包装材料入库程序：
1、收货检查：
1.1 仓库管理员根据《送货单》或《领货凭证》对所到货物逐件目测检查，并填写《到货验收记录》（编码：D0600100）；
1.1.1 检查品名、规格、数量是否相符。数量抽检按（《包装材料数量验收规定》（编码：S0561400）执行。
1.1.2 检查是否受潮、霉变、破损、污染；
1.1.3 检查外观质量有无异常：如色泽是否有深浅，字迹是否清楚等。
1.2 按1.1条各项检查未发现问题，移至包装材料库待验区，周围用黄色绳围栏，挂上“待检标记”黄牌。填送《请验通知单》（编码：RD0103600），请质保部按质量标准检查。按1.1条检查不合格则将货物移至“不合格库”，并挂上“红色不合格证”。
2、质保部检查合格后发合格检验报告单及合格证，仓库管理员将待验区的包装材料转移至合格区，挂合格标志，贴上质保部签发的“合
格证”，仓库管理员正式填写台帐，并在财务单据上签字认可。
3、质保部检查或检验不合格，由仓库保管员将其移到不合格库，
在每件货物上贴上质保部签发的“不合格证”，并用红色绳围栏。
4、对检查或检验不合格包装材料处理程序按《不合格包装材料处
理程序》（编码：S0561800）处理。
到货验收记录
编码：RD0600100 第页
物料入库流程
仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。 5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进 行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。 5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片要独
印刷性包装材料管理程序
***制药公司 管理标准—物料管理 1.目的：建立一个药品包装、标签、说明书的设计与印制管理规程，使标 签、说明书和包装材料等在从设计、批准、印刷直至保管的过程 中避免差错和混淆。 2.范围：适用于我公司标签、说明书、包装材料的设计、批准及标准样本 的管理。 3.职责：质量部负责印刷性包装材料的设计、审核并报药品监督部门审批， 采购人员负责联系印刷性包装材料样稿的印刷。 4.分发部门：仓库，质量部，生产部。 5.程序正文： 5.1.定义：印刷性包装材料指标签、说明书、包装盒、外包装箱等印有企业标志或文字内容的包装材料。 5.2印刷性包装材料的设计与批准管理 5.2.1质量部负责印刷性包装材料的设计或联系外面设计单位设计，生产部协助；质量部主管负责对文字内容是否与批准的内容一致进行审核，样张设计稿经各部门审核后交总经理批准。同时质量部负责将内部批准的样稿报药品监督部门审批。 5.2.2印刷性包装材料的设计应尽量避免混淆、版面布置简洁，色彩明快，
材质、形状、大小应与产品性质、装量相适应。 5.2.3印刷性包装材料文字、内容起草要求 5.2.3.1标签的内容要求 A．药品的标签分为内包装和外包装标签。 B．内、外包装标签内容不得超出国家药品监督管理局批准的药品说明书所限定的内容；文字表达应与说明书保持一致。 C．内包装标签可根据其尺寸大小，尽可能包含药品名称、适应症或者功能主治、用法用量、规格、储藏、生产日期、生产批号、有效期、生产企业等标示内容，但必须表注药品名称、规格及生产批号。 D．中包装标签应注明药品名称、主要成分、性状、适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌症、规格、储藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业等内容。 E．大包装标签应注明药品名称、规格、储藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业以及说明书规定以外的必要内容，包括包装数量、运输注意事项或其他标记等。 F．标签上有效期具体表现形式应为：有效期至×年×月。 G．由于尺寸原因，中包装标签不能全部注明不良反应、禁忌症、注意事项的，均应注明“详见说明书”字样。 5.2.3.2使用说明书的内容起草要求 A．药品说明书应包含有关药品的安全性、有效性等基本科学信息。 B．应列有以下内容：药品名称、（通用名、英文名、汉语拼音、化学名称、分子式、分子量、结构式）性状、药理毒理、药代动力学、适应症、用法用量、不良反应、禁忌症、注意事项（孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、药物相互作用和其他类型的相互作用，如烟、酒等）、药物过量（包括症状、
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
货物出入库流程以及全套单据
仓 储 出 入 流 程 姓名： 物流0931 学号：………
作业： 仓库出入库流程（毛坯材料）： 为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程： 正常业务： 1 采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单； 2 材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产部门（成本中心）； 3 成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生产部门（成本中心）； 4 销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成； 盘点业务处理： 1 盘盈：手工增加红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）； 2 盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理； 3 委外少料：同上处理； 样品业务处理： 1 如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理； 2 如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库（成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）：手工增加“材料出库单”，出库类别选择“样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门））；详细情况另见《样品操作流程》； 低值易耗出库（刀量具和包装物）： 1 手工增加“材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）； 2 工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）），系统自动作共用材料处理； 补领料处理： 1 本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库； 2 上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库 3 本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购入库重新入库；
原辅料及包装材料入厂验收程序
原辅料入厂验收程序发布
辅料入厂验收程序 1.目的 为了规范原辅料进厂验收的流程控制，特制定本制度。 2、范围 适用于晨光公司的所有原辅材料的进厂验收。 3、内容 3.1入库流程： 原辅料及包装材料到货 让步接收合格 特批入库退货 分类储存 3.2流程要点： 3.2.1采购原辅料及包装材料入厂后首先通知采购员验收，查看三证和随货检验 报告，包装标识是否完整，进货数量是否与订货数量相符，质量是否与原辅料采购标准相符。 3.2.2原辅料入厂后采购通知质检员进行检验，检验依据原辅料及包装材料验收 标准进行，合格后签字入库，不合格的协助采购作退货处理，特殊情况作让步接收的须有采购部人员向公司领导申请，获得特批后方可放行，紧急接收申请单交质检员保存。 3.2.3让步接收：当不合格项为一般不合格且该不合格在以后工序控制或消除时， 可让步接收，但必须做好记录。 3.2.4仓管须对接收产品的质量状况和数量（重量）情况进行检验，以保证入库 原辅料质量和数量的符合性，并将其按储存要求和条件分类存放。仓库保管员负责标识，合格品、不合格品、待检品、化学品分别隔离存放并标识。生
产前提前三天将纸盒送入恒温库保存。质检员负责监督。 3.2.5判定为不合格的原辅材料禁止入库，有采购部人员负责退货。 3.2.6特批：采购人员持紧急接收申请单经公司领导签字后交与质检员，质检员 依据紧急接收单做放行处理，并保存单据。 3.3 分类验收要求 3.3.1 原辅料、化学品验收要求： 3.3.1.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。 3.3.1.2货物外包装完整、无破损、无污染；标识内容完整、清楚；在保质期以内； 有合格证明（合格证或检验合格报告）。 3.3.1.3对主要原料、辅料（浓缩果汁、果浆、白砂糖、柠檬酸、原果、苹果原醋、 果葡糖浆等），要进行理化指标检验，每批抽检1～2个包装单位，送化验室检测。检测依据为《原辅材料验收标准》。 3.3.1.4判定规则：以上项目有一项不合格，即判该批为不合格。 3.3.2 包装材料验收规则： 3.3.2.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。 3.3.2.2货物外包装完整、无破损、无污染；无变形；标识清楚。 3.3.2.3纸盒：每批随机抽查20个，检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，合 格后做上机试验，染色检查密封性。每个品种留样5个，记录生产日期、批次。判定依据为厂家提供的产品标准。 3.3.2.4纸箱及隔板：每批随机抽查2个包装单位，每包装单位随机抽查2套。检 查图案、文字、色彩是否与样稿一致，尺寸大小是否合适（实物装箱检查），隔板及纸箱强度是否合格（以受压50公斤不变形为合格）。每个品种留样1个。 3.3.2.5PET瓶：每批随机抽查10个。检查外观、卫生、重量、净含量是否符合 标准。标准由供应商提供。每个品种留样1个。 3.3.2.6玻璃瓶：每批随机抽查5包，每包抽20个，检查外观、卫生、净含量、 破损率、瓶与盖的符合性（实物装水拧盖试验）、次品率。 3.3.2.7瓶盖：每批随机抽查20个。检查气味、重量、卫生、大小、色泽是否合 格。 3.3.2.8标签：每批随机抽查20个。检查印刷图案、文字、色彩是否与样稿一致， 大小是否合适。每个品种留样1个。 3.3.2.9判定规则：不合格数超过1个，加倍复查，复查仍不合格，判整批不合格。
食堂仓库出入库管理规定
食堂仓库出入库管理规定 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 1 页共 8 页 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二.适用范围: 适用于有限公司。 三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。 四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。
1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 2 页共 8 页 磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库:
包装材料库管理制度
包装材料库管理制度 篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度 密级：无 原辅料、包装材料仓库管理制度 版本： 发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日 拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司 原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的 为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责 仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。 存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。 不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善 管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。 查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。 领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间
公司存货管理流程
存货管理流程 为了规范公司存货管理，加强存货的内部控制，防范和规避存货日常管理中出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。 存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。 一、存货入库 （一）原辅材料、包装材料入库 1.原辅材料、包装材料实物入库 1.1原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收，若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件）。 原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账”。
1.2若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单”（一式三联，一联库房，二联采购，三联财务，“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。）及“货位卡”的入库记录，并登记台账。 1.3若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书”，将原辅材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账”。仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请”上签字方能办理退货手续。 2.原辅材料、包装材料入库手续 2.1仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财务返对应部门。 2.2采购人员将附有“物料入库单”的采购发票（品名、规格、数量不明晰的附采购清单）递交财务部，财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审核。 （二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库
仓库出入库单据及账务处理规范
仓库出入库单据及账务处理相关规定 一、物料入库 1、外购物料送来时，应当经相关部门验收合格后，认真核对数量及完好情况后及时入库，并办理入库手续； 2、物料入库后，应当分类分别及时入账； 3、物料入库并办理相关手续后，方可发放此类物料，不得发出未办理入库手续的物料。 4、当材料明细账出现账实不符时，库房管理人员应及时查明原因，并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务（书面通知应当有其部门领导签字确认）； 二、物料出库 5、生产部门领料时，领用物料不在同一个仓库时，应当分列开据领料单；若领料员领用物料不在一个仓库，且又不分列开据领料单时，库房管理人员不得发货；若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形，视为无单发货； 6、生产部门领料时，未开据领料单，仓库人员不得发放其所领物料，若仓库人员发放其所领物料时，视为无单发货。 7、仓库人员发货时认真核对领料单数据，保证发出物料数据与领料单开据的数据一致； 8、仓库人员发出物料时，应当将所发物料的单价填在领料单上；若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时，应当分
别注明 其品牌和单价及所发出物料的数量。 9、仓库管理人员发出物料后，应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账，在下账时，应当将所发物料的信息登记清楚、详细； 三、惩处相关规定 10、若每月盘点发现物料盘亏，且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的，库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。 11、盘点发现物料盘盈，库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的，对库房管理人员每次罚款人民币50元，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民 币30元和20元的罚款。 12、仓库发货过程，若出现无单发货的情形时，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元，发现一次处理一次。 13、仓库管理人员的材料明细账处理混乱，发放未办理任何入库手续物料的情形，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次罚款人民币200元和400元，并责令其立即纠正，及时处理存在的问题。 14、仓库管理人员由于其业务能力欠缺，其直接领导和部门
MM007-00 原辅料、包装材料的出入库管理程序
瑞登梅尔天然纤维制造（常州）有限公司 Rettenmaier Natural Fiber Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd
1 目的Purpose 建立一个原辅料和包装材料的出入库管理程序。 Establish a set of procedures for the management of warehousing and delivery of raw & auxiliary materials and packaging materials. 2 范围Scope 适用于本公司所有品种的原辅料和包装材料。 Applicable for all kinds of raw & auxiliary materials and packaging materials of the Company. 3 职责Responsibility 采购物流部和质量部负责执行本规程。 The PLD and the QAD shall be responsible for the execution of these Procedures. 4 程序Procedures 4.1 入库管理 Warehousing management 4.1.1 做好物料的接收工作，到货物料，仓管员及时填写《物料收料记录》（附件1）。 Receive materials properly; once any material is received, the warehouse keeper shall fill in the Material Warehousing Records (Annex 1). 4.1.2 按照以下的初检程序对货物逐一进行检查，并及时填写《物料验收记录》（附件2）。 Check materials one by one according to the following initial check procedures, and fill in the Material Acceptance Records (Annex 2). 4.1.2.1 核对合格供应商目录，物料供应商必须是经质量部批准的供应商。如果该批原辅料、包装材料的供应商不在合格供应商清单中，仓管员有权拒收。 Check the list of approved suppliers; material suppliers must be the approved suppliers of the QAD. If the supplier of certain batch of raw & auxiliary materials and packaging materials is not included in the list of approved suppliers, the warehouse keeper reserves the right to reject those materials. 4.1.2.2 检查物料的运输是否按照物料贮存要求运输。 Check if the materials are transported according to the requirements on material storage or not. 4.1.2.3 检查外包装：容器应密闭、完整、无破损、无污染；外包装应清洁，无受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬；如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。 Check external packages: containers should be sealed, complete, without any damage or contamination; external packages should be clean, without moisture, water logging, mould or damage
包装材料接收、储存、发放标准操作规程
包装材料接收、储存、发放 标准操作规程 1 目的 建立包装材料接收、储存、发放操作程序，使包装材料接收、储存、发放规范化、标准化。 2 适用范围 适用于本公司所有包装材料的接收、储存、发放。 3 术语和定义 包装材料：是指药品包装所用的材料，包括与药品直接接触的包装材料和容器、印刷包装材料，但不包括发运用的外包装材料。 印刷包装材料：指具有特定式样和印刷内容的包装材料，如印字铝箔、标签、说明书、纸盒等。 4 职责 物资部及包装材料管理员对本规程负责。 5内容 5.1 包装材料的接收 5.1.1 包装材料接收的流程图
5.1.2包装材料到货前需由采购部对物资部发出《物料到货通知单》，物资部收到采购部到货通知后作好相应验收准备。包装材料到货后根据采购部《物料到货通知单》对其进行验收。验收包括以下几个方面： 5.1.2.1外观及质量检查 库管员必须检查包装材料的外包装及外标签是否完好（标签上应标明包装材料名称、规格、数量、生产日期、供货单位）。开箱核对标签、说明书的外观、尺寸、式样、颜色、文字内容等是否与标准样稿相符，如不相符，应立即通知采购部、质量部现场确认后作拒收处理，拒收包装材料应填写《物料拒收单》一式两联经质量部、采购部确认后一联交采购部，另一联物资部留存。标签、说明书拒收后按《物料报废、销毁管理规程》执行。 5.1.2.2数量复核 库管员应根据《物料到货通知单》及《送货单》数量进行点数复核，并开箱清点实际数量与外标签上标识数量是否相符，复核结束后将复核结果及时填写《物料到货通知单》上一联交采购部，一联存档。 5.1.3 初验合格的包装材料由库管员按《物料编码管理规程》进行编码，及时填写《包装材料初检记录》。并由搬运工对外包装进行清洁后，按品名、规格、分类分批整齐码放于包装材料区或标签库内垫仓板上， 5.1.4初验合格的包装材料用黄色围绳围住，挂上黄色待验状态标志牌及《物料货位卡》，由库管员填写《请验单》交质量部进行取样检验。 5.1.5质量部收到“请验单”应在1-6个工作内向物资部发放检验报告书。库管员根据检验结果，解除待检标志。检验合格的包装材料由库管员填写《物料分类帐》及《入库单》办理入库手续；，并将《物料货位卡》及合格证标示于该批包装材料前；检验不合格的包装材料及时将其移至不合格区内，并用红色围绳围起挂红色不合格标志，立即填写《不合格物料退货通知单》，通知采购部作退货处理。标签、说明书不得作退货处理，按《物料报废、销毁管理规程》执行。 5.2 包装材料的储存 5.2.1 包装材料的分库存放按《物料管理规程》及《包装材料管理规程》相关规定执行，包装材料不得露天堆放。
包装材料入库程序(doc 3页)
包装材料入库程序(doc 3页)
包装材料入库程序 目的：建立我公司包装材料入库程序，保证包装材料质量和数量准确。 二、适用范围：该程序适用于所有内外包装材料及包装用品的入库。 三、责任者：仓库管理员、采购员、质保部负责人。 四、包装材料入库程序： 1、收货检查： 1.1 仓库管理员根据《送货单》或《领货凭证》对所到货物逐件目测检查，并填写《到 货验收记录》（编码：D0600100）； 1.1.1 检查品名、规格、数量是否相符。数量抽检按（《包装材料数量验收规定》（编 码：S0561400）执行。 1.1.2 检查是否受潮、霉变、破损、污染； 1.1.3 检查外观质量有无异常：如色泽是否有深浅，字迹是否清楚等。 1.2 按1.1条各项检查未发现问题，移至包装材料库待验区，周围用黄色绳围栏，挂 上“待检标记”黄牌。填送《请验通知单》（编码：RD0103600），请质保部按质量标准检查。 按1.1条检查不合格则将货物移至“不合格库”，并挂上“红色不合格证”。 2、质保部检查合格后发合格检验报告单及合格证，仓库管理员将待验区的包装材料转 移至合格区，挂合格标志，贴上质保部签发的“合格证”，仓库管理员正式填写台帐，并在 财务单据上签字认可。 3、质保部检查或检验不合格，由仓库保管员将其移到不合格库，在每件货物上贴上质 保部签发的“不合格证”，并用红色绳围栏。 4、对检查或检验不合格包装材料处理程序按《不合格包装材料处理程序》（编码： S0561800）处理。 到货验收记录 编码：RD0600100 第页
序号到 货 日 期 货物 名称 供货 单位 生产 单位 批 号 规 格 数 量 初验情 况 初 验 结 论 验 收 人 化 验 结 果 备 注
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
产品包装材料的控制程序
产品包装材料的控制程序 1.目的 对产品包装材料（含产品内、外包装和装箱资料）的设计、采购、检验、发放的过程进行有效控制，确保采购的产品包装材料质量符合并满足公司的各项要求，防止因产品包装材料出现失误而影响产品质量。 2.范围 为满足公司最终产品所需的各种产品包装材料设计、采购、检验、发放均适用之。 3.职责 3.1研发部 3.1.1负责各产品的内、外包装用的纸箱、纸盒、木箱、塑料袋、纸板、油毛毡等进行设计和图纸审核。 3.1.2负责产品装箱资料（合格证、装箱单、使用说明书）样本的设计。 3.1.3负责各包装材料上印刷文字内容、字体大小等进行标准化设计。 3.1.4负责各产品装箱资料（合格证、装箱单、使用说明书）的格式、字体大小、字体颜色等进行标准化设计。 3.1.5对印刷厂提供的包装资料（合格证、装箱单、使用说明书）清样进行确认。 3.2各制造工部 各制造工部可根据自己所生产的产品进行内、外包装用的纸箱、纸盒、塑料袋、纸板、油毛毡等进行设计。设计图纸需报送研发部进行审核。 3.3采购部 负责产品包装材料的采购及其采购过程的监控。 3.4质量部 3.4.1对产品包装材料按照图纸、样本及各种要求进行检验。 3.4.2对装箱资料进行认领、发放和监督管理。 4.工作流程及内容 4.1研发部、各制造工部对各种产品所用内、外包装进行设计，制订产品装箱资料的样本。 4.1.1研发部、各制造工部在对各种产品的内、外包装进行设计时，对包装上所印刷的文字内容、字体大小等要符合中纺机集团、经纬股份的相关要求，并且要进行相应的系列化、标准化。
4.1.2各制造工部根据自己生产的产品所进行包装材料的设计必须报送研发部进行审核，且由研发部统一归档。 4.1.3研发部对各种产品装箱资料（合格证、装箱单、使用说明书）样本进行设计。样本需符合中纺机集团、经纬股份的相关要求，同时也需满足本公司的相关需求，并尽量系列化、标准化。 4.1.4产品装箱资料的印刷品清样须经过研发部确认后，印刷厂方可批量印刷。 4.2采购部 根据生产计划制订相应包装材料的采购计划，在合格供应商名单中选择供应商，并下达采购计划。对采购过程进行监控。 4.3质量部 4.3.1对各种包装材料、装箱资料按照图纸、样本及各种要求及时进行检验。对检验合格物料及时入库。 4.3.2装箱资料应每月按生产计划下达的产量分产品型号、产品数量制订装箱资料核发计划。 4.3.3根据装箱资料核发计划每月初各检验组到质量部办公室认领当月所需装箱资料，并实行签字认领手续。如生产计划有变动，则及时提出申请，进行补领。 4.3.4各检验组对领回的装箱资料需由专人严格认真保管，不得遗失。 4.3.5生产装配过程中装箱资料的发放须有专职检验员发放，不得由他人进行发放。 4.3.6各技术主管需每月不定期到各检验组检查装箱资料的发放情况，及装箱资料的保管和实际库存数量。 5.相关表单 《产品合格证》 《产品使用说明书》 《装箱单》
物品出入库管理制度
*******公司物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。 5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
原辅包装材料、五金材料仓库管理流程
有限公司 原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《*******有限公司基本管理流程》（2010年修订）、本公司实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库
手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 5.2原辅包材仓储： 5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。 5.3原辅包材出库： 5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。。 5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。 5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。 5.4原、辅、包材，五金材料退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无
包装材料接受、贮存、发放操作程序
变更历史Change History： 起草、审核和批准Drafting, Reviewing & Approving 颁发部门 Issued Dept. 质量部 培训部门 Training Dept.( ? ) ; 分发部门Distribution Dept.( √ )
1．目的Objective 根据包装材料接受、贮存、发放的要求，制订相应的操作程序。 2．适用范围Scope 所有进厂的包装材料。 3．术语Terminology 包装材料：产品包装所用的任何材料，包括内包材和外包装材料以及印刷包装材料，但不包括运输用的外包装材料。 内包材：是指与产品直接接触的包装材料。 印刷包装材料：指具有特定式样和印刷内容，经药品监督管理部门批准的包装材料，如印字铝箔、标签、说明书、纸盒等。 接收：是指对入库的物料进行品名、数量、规格、供应商、报告单等项检查。 待验：指原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品或成品，采用物理手段或其它有效方式将其隔离，在允许用于投料生产或上市销售之前所处的搁置、等待做出合格、不合格判定前存放的状态。 贮存：储藏、保存。 发放：指企业将物料、中间产品、待包装品、文件、生产用模具等在内部流转的一系列操作。 退库：将已领用的物料退还给仓库的行为。 4．责任Responsibility 物供部：负责包装材料的接受、贮存、发放的操作。 生产部：负责包装材料的领料，并对收到包装材料要及时确认核对。 质量部：负责包装材料的取样和检验，并对接受、贮存、发放的操作过程的监督检查。 5．程序Procedure 接受 仓库保管员应对到货包装材料进行接受检查，QA检查员对其接受过程进行现场监督检查。 进库的包装材料必须来自于质量部门批准的供应商处，并有生产厂出具的“检验报告单”。 进库包装材料应与送货凭证一致，票、物相符。 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、霉变。