关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知 (2)
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
报销制度通知模板范文
【公司名称】关于修订报销制度的公告各部门及全体员工：为了进一步规范公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，根据我国财政政策和公司实际情况，我们对现行的报销制度进行了修订。
现将修订后的报销制度予以公告，请各部门及全体员工认真遵守。
一、报销范围1. 公司在经营活动中发生的合理支出，包括业务招待、差旅、办公、市场推广、设备购置等。
2. 员工在履行职务过程中发生的合理支出，如交通、通讯、培训等。
二、报销流程1. 员工在发生支出时，应严格按照公司规定的内容、标准和流程进行报销。
2. 报销人应将原始发票、报销单据等相关资料提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对报销资料进行审核，确保资料完整、合规，签字后提交财务部。
4. 财务部对报销资料进行复审，确认无误后进行报销。
5. 报销款项将于复审合格后3个工作日内划拨至报销人指定账户。
三、报销标准及要求1. 报销人应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，合理合规地发生支出。
2. 报销单据应真实、合法，不得虚构、伪造、篡改。
3. 报销发票应符合国家税务总局规定，不得使用虚假、过期、作废发票。
4. 报销人在报销时，应充分提供相关证明材料，确保报销款项的准确性和合规性。
5. 各部门应加强对报销人员的培训和指导，提高报销合规性。
四、违规处理1. 对于违反报销规定，发生虚假报销、套取资金等行为的，公司将严肃处理，追究相关人员责任。
2. 对于重复报销、虚开发票等违规行为的，公司将不予报销，并报送给相关管理部门处理。
3. 对于不按照规定程序报销的，公司将要求重新报销，并对相关人员进行通报批评。
五、其他事项1. 本办法自公告发布之日起生效，原报销制度同时废止。
2. 公司可以根据实际情况对报销制度进行调整，并予以公告。
3. 本办法的解释权归公司所有。
请各部门及全体员工认真遵守修订后的报销制度，共同维护公司财务秩序，促进公司持续健康发展。
特此公告。
【公司名称】【公告日期】。
公司通讯费管理制度
公司通讯费管理制度一、总则为规范公司通讯费的使用和管理，提高通讯费使用效率，降低公司通讯支出成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中出现的通讯费用，包括但不限于电话费、传真费、快递费、快递保价费、手机费等。
三、通讯费限额1. 各部门通讯费预算由财务部根据实际情况设定，每月预算金额由各部门主管审核确认。
2. 员工个人通讯费限额为月度工资的10%，超出部门可报销额度需经部门主管审批确认，超出个人通讯费限额需员工自行承担。
四、通讯费报销1. 员工在使用通讯费后，应及时填写报销单据，并在单据上注明费用内容、金额、用途以及签字确认。
2. 报销单据应按规定时间提交给所在部门办公室，财务部统一审核报销单据，并在审核无误后进行核算处理。
3. 财务部每月统计公司通讯费用支出情况，并将报表发送给公司领导和各部门主管。
五、通讯费管理1. 所有通讯设备（如电话、传真机、复印机等）应合理使用，避免浪费。
2. 员工在使用公司手机时，应注意节约电话费用，不得私自外借或私自转移。
3. 公司对电信运营商的选择应慎重，以确保合理的通讯费用支出。
4. 针对公司业务开展需要，可以设立通讯费专项经费，由财务部负责审批使用。
5. 对于频繁超支的员工，公司有权对其通讯费用进行额外监管，并视情况进行惩罚处理。
六、违规处理对于违反通讯费管理制度的员工，公司将根据违规情况进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发奖金或其他奖励、通报批评甚至辞退。
七、其他1. 公司制定通讯费管理制度是为了提高通讯费使用效率，降低通讯支出成本，希望全体员工能够严格遵守制度，配合管理部门工作。
2. 公司领导和各部门主管应加强对通讯费管理的监督和检查，确保通讯费使用合理有效。
3. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，将根据实际情况进行调整。
以上为公司通讯费管理制度，希望各位员工能够认真遵守，共同维护公司的利益，谢谢大家的配合！。
员工通讯费用管理规定
员工通讯费用管理规定员工通讯费用管理规定为了规范公司员工通讯费用管理，提高资金利用效率，现制定以下规定：一、通讯费用的范围和承担者1. 公司的固定电话、手机及上网费由公司直接统一支付；2. 公司职员个人手机话费，由公司支付可报销月费，每月报销金额不超过200元人民币；3. 其他通讯费用，例如上网卡、上网费用、短信、长途电话等费用，由职员自行承担。
二、通讯费用报销的规定1. 报销范围：公司职员个人手机话费。
报销金额不得超过月基本月费，并以报销单据为准，公司职员可在一个月内递交报销单据。
2. 报销流程：职员应当在一个月内，按照公司要求填写报销单并附上原始票据及说明材料，如个人手机电话清单等，递交给公司审核。
3. 报销准则：公司出具标准报销单，职员填写清单并附上原始票据及说明材料，确保所有报销内容真实、准确。
三、违规行为处理1. 如有职员违反本规定，私自更换手机卡及套餐，公司不予承担费用，并对违规职员应做出相应追责处理，情节严重的尽可能查明后果，以免影响公司声誉。
2. 职员应严格执行公司通信设备的资产管理制度，设备损坏、遗失等，由职员个人负责，需要经过公司审批后方可进行更换或修复。
3. 职员应当保持职业道德和诚信原则，如因恶意或不当操作导致公司出现通讯费用支出增加的情况，公司有权追究职员责任。
其中固定电话，短信，上网卡或其他通信方式均适用到本条。
四、其他补充1. 公司有权对以上规定进行修改和解释，并在合理的时间内通知职员到位。
通讯费用相关问题的重要更新将在公司企业内部平台上发布，职员应该定时查看企业平台以获取最新信息。
2. 公司在执行规定的过程中，如发现违规行为，应及时采取各种必要措施，做到公众公正处理，并对违规职员进行教育引导，以确保本规定的有效性和高效性。
结论通讯费用是公司资金管理的重要一环，通过合理制定规定，严格执行，有效监督，可以为公司做出贡献，提高效率，降低运营成本，确保公司正常运营。
上述行动纲领目的是保障公司整体的公平、公正、公开的运营方针。
规范财务报销制度通知
规范财务报销制度通知尊敬的各部门负责人和员工：为确保公司财务管理工作的规范化和规范财务报销制度的贯彻执行，特发出以下通知：一、报销范围公司的各项费用支出应在支出预算范围内，而且必须与公司的业务活动相关。
公司的财务部门将对员工的所有报销进行审查，对于与公司业务无关的支出将不予批准。
报销范围如下：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等，必须提供相关的发票、票据等原始凭证。
2.业务招待费：须按公司规定的标准进行报销，并提供相关发票或票据原始凭证。
3.办公用品费：须在规定的预算范围内，提供购物发票或票据。
4.其它费用：如通信费、快递费、会议费、保险费、职业培训费等，应当报告给财务部门进行审定。
二、报销原则1.原则上，公司员工在服务公司日常业务过程中的支出均可以报销。
2.对于公私不分的费用，公司不能承担，员工应当自行承担。
3.报销单应当签署申请人的真实姓名和部门，必须由申请人本人亲自签名。
一旦发现报销申请中出现虚假信息，公司将追究相关责任。
4.报销单和相关票据必须在报销后30日内提交财务部审批，逾期将不再受理任何报销申请。
5.财务部门将会进行审核，并在5个工作日内进行报销。
如有疑问请直接联系公司财务部门。
三、备注补充以下一些注意事项，请各位员工积极落实。
1.请务必了解和遵守公司的财务报销制度，注意预算和申请范围，确保完整的相关票据和原始凭证。
2.请再次重申，如发现虚假报销，公司将追究相关责任，一经查实，影响员工的职称晋升、加薪、福利待遇等。
以上规定自本通知发布之日起实施，恳请各部门员工密切配合，积极推进规范财务管理和财务报销制度的实行，共同维护公司良好的财务形象和经济效益。
月报销制度通知模板
公司名称：__________部门名称：__________文件编号：__________通知主题：关于实施月报销制度的通知尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，经过充分研究，公司决定自即日起实施月报销制度。
现将有关事项通知如下：一、月报销范围及时间1. 本通知适用于公司所有员工，包括在职员工、实习生及临时工。
2. 报销范围包括：办公用品、交通费、通讯费、差旅费、培训费、业务招待费等在公司规定范围内的正常开支。
3. 报销时间：每月____日前，将上月发生的费用报销单据提交至财务部。
二、月报销流程1. 报销人应按照公司规定的报销标准和范围，真实、准确、完整地填写费用报销单据。
2. 报销单据应包括：原始发票、费用报销申请表、相关支持材料等。
3. 各部门负责人应对报销单据进行审核，确认无误后签字确认。
4. 审核通过的报销单据提交至财务部，由财务部进行核算、审批。
5. 财务部根据审批结果进行报销，报销款项将直接打入报销人工资卡。
三、月报销注意事项1. 报销人应妥善保管好相关单据，确保报销顺利进行。
2. 报销人应对提交的材料真实性负责，如有虚假报销，将按照公司规定进行处理。
3. 各部门应加强对报销工作的管理，确保报销流程的顺利进行。
4. 财务部应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司决策提供数据支持。
四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度相关规定与本通知不符的，以本通知为准。
2. 本通知如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 请各部门及时将本通知传达至每位员工，确保每位员工了解月报销制度。
敬请各位员工予以支持和配合，共同推进公司财务管理水平的提升。
特此通知。
公司名称：__________部门名称：__________文件编号：__________发布日期：__________。
通讯费报销制度
通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。
以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。
二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。
凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。
2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。
3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。
4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。
三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。
四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。
通讯费用报销管理规定
瑞金麟网络技术服务有限公司文件Rkylin【ＨＲ】２０１４２２号 第一条目的为严格控制成本，最大化利用资源，规范手机费用报销管理，现制定瑞金麟通讯（手机）费用报销管理规定，望公司各相关人员严格遵守：第二条适用对象1、公司M级的管理人员；2、因工作需要，公司给予报销手机费用的员工。
第三条报销原则1、公司M级以上的人员按以下标准执行：（1）M8-M10级人员报销标准为：实报实销；（2）M5-M7级人员报销标准为：100元/月（职能部门）；200元/月（业务部门）（3）M3-M4级人员报销标准为：80元/月（职能部门）；150元/月（业务部门）（4）M1-M2级人员报销标准为：50元/月（职能部门）；100元/月（业务部门）2、因工作需要，公司给予报销手机费用的其他员工，报销金额将由该员工所在职能最高负责人在本部门本年度手机费用预算内酌情审批。
同时但名单需要在人力经理处备案。
3、所有享受公司报销手机话费的员工，均须24小时开机（包括节假日）；如遇到紧急事情，发现该员工没有开机者或未及时接听电话事后也不回复的（无论何种原因）均将给予严厉处罚；包括在工资中扣回已报销的话费金额，直至取消其话费报销资格。
第四条报销流程1、公司M8-M10级人员的通讯费（手机）将由公司人力行政部在次月初统一办理交费事宜；2、对于自行交费人员，凭交费发票经职能最高负责人（≥M5/M8级）批准后到财务部办理报销手续；也可以个人申请将此金额纳入到税前工资中发放；3、人力经理会在每月5日前将上月享受话费报销的人员名单以邮件形式提供给财务部。
第五条特殊情况1、因历史原因，原享受公司话费和手机补助的员工，自该规定发布之日起，其话费补助将由其直属经理（≥M3/M4级）和职能最高负责人（≥M5/M8级）重新确认其电话补助金额；2、对于新进公司的M级人员（当月15日以后入职），则报销时间是从入职次月交费时间开始界定，由人力行政部统一核算报销相应费用；3、员工离职：在未进行交纳上月的费用时，公司人力行政部将按本标准以税前补贴形式在工资中体现；但对于辞职/辞退员工当月的通讯费用，自提出辞职或收到解除《劳动合同》通知的当月，该员工的通讯费用将不再享受此项规定。
企业报销制度通知范文模板
企业报销制度通知范文模板尊敬的全体员工：为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，结合公司的具体情况，特制定本报销制度。
现将具体内容通知如下：一、报销审批流程1. 费用报销付款审批程序原则上按由下至上，由业务至财务、董事长的顺序办理，先审核，再复核，后核准，最后批准，不得越权审批。
（1）审核：指部门经理、分管总经理对本部门该项开支的真实性进行审查并提出初步意见的过程；（2）复核：指财务部门对费用报销单据的完整性、合规性进行审查的过程；（3）核准：指相关部门经理、分管副总对报销事项及费用进行核准的过程；（4）批准：指总经理、董事长对报销事项及费用进行批准的过程。
2. 各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；3. 相关部门经理、分管副总、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；4. 财务部负责费用的借支、核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。
费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。
二、报销范围与标准1. 办公费：指维持日常办公工作需要而发生的办公用品、设备等方面的支出。
办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
2. 差旅费：开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
员工出差应填写出差申请表（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
员工差旅费报销标准根据长途和短途、出差地点区分为一类区、二类区和港澳台地区三种，具体标准见附表2。
财务部报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。
请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。
2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。
二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。
2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。
3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。
4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。
三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。
2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。
员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。
3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。
4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。
四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。
2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。
3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。
4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。
五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。
2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。
3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。
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关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知
为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高
效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业
发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：
一、适用范围：公司中层管理人员及员工
二、执行时间：2012年1月1日起执行
三、具体规定
1、公司中层管理人员（部门主管级）每人按月报销100元通讯费用；
2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费；
3、公司内部负责外勤事务（负责办理相关证照、手续、银行按揭等）员工
每人按月报销100元通讯费用；
4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用；
5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用；
6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、
无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一
切按本通知为准执行。
学习是成就事业的基石
连云港铭龙置业发展有限公司
2012年1月