XX公司模具管理流程

XX公司模具管理流程
XX公司模具管理流程

三丰公司模具、工具管理规定

一、目的

为了有效控制和规范模具、工具的收发及使用过中进行监督管理;做到开源节流、降低费用和浪费,提倡节约。

二、适用范围

适用于本公司所有模具、工具、设备配件、办公用品及易耗品

三、内容

1、模具、工具的请购与采购。

(1)、采购工具、办公用品及易耗品的时间是,规定每个月末各部门根据所需制定计划。月初由使用部门填写《请购单》经过部门经理审批后,传递给人力资源部采购员统一采购。

(2)、模具的采购,是由技术部门根据收到的新产品样板,开发出模具的图纸,填写《制作模具、工装夹具订购单》由部门主管审核后传递给总经理审批后,把图纸发到指定的模具生产供应商生产。

(3)、人力资源部采购员接到的《请购单》时必须是部门主管审核及手续齐全后方可采购,否则采购不受理。

(4)、常用的易耗品及办公用品由物控部门仓管员根据每月实际耗情况,填写《请购单》由部门主管审核后传递给采购员,采购作备用。(5)、仓库收货时一定要以审批后的《请购单》为依据,否则仓管员有权不予受理。

(6)、如果采购员因对其所采购的物品不了解,可由申请部门自行购买,但也必须要遵守公司采购审批流程和要求。

2、模具、工具及办公用品的入库验收和保管。

(1)、所有模具、工具及办公用品,都要凭单据和《请购单》经物控部门仓管员验货核实后,方可办理相关入库和报销手续。禁止任何人在未办理手续之前使用和发放。

(2)模具的验收入库,供应商到货后,应先通知相关技术人员到仓库验货,在单据上确认OK合格并签字,仓库仓管员方可办理入库手续。(3)、物控部门仓管员收货后的模具、工具、办公有品及易耗品应及时放置于规定的区域;用储物柜或货架按品名、规格分类摆放;并每月进行不少于二次清理维护,确保库存质量完好;由于保管不善损坏,公司将追究当事人的责任。

(4)、物控部仓管员将已经办理入库的相关凭证及时传递给相关部门,当日及时登记明细账,做好模具、工具等相应的档案资料待查。(5)、仓库和各车间使用部门,每个月末都要进行一次清盘,核查模具、工具的使用情况。

3、模具、工具及办公用品的发放与监督。

(1)、模具、工具的领用必须是各部门专职人员或班长以上管理人员,并严格按照填写《领料单》,并由各部门主管级以上人员审核的单据方可发放;手续不齐仓管员有权不发放。

(2)、模具、工具发放时,除按照要求填写《领料单》外,仓管员还必须详细登记个人账户管理账册,并由责任人在账户签名确认。

(3)、本着节约的原则,工具、办公用品及设备配件在领用时必须以旧(坏)换领新的;否则仓库有权不发放。

(4)、锯片及钻头直径为16MM以上的领用时,由仓管员在办理发放的同时用《工具、工装借用登记薄》记录;仓管员按期追踪归返期限,归返时如有损坏,例如是人为损坏要照价赔偿维修好以后的费用,如损坏不能返修需报废的工具,仓管员开据《三丰公司产品物料报废申请单》并注明损坏和报废原因,由责任人签名确认上交部门经理审批后报废扣款处理。

(5)、物控部门每月20日——25日不定期核查各部门的模具、工具使用情况,实物存在异常或丢失的,应开据《三丰公司产品物料报废申请单》备注原因,让责任人签名确认给予照价赔偿。

4、速达账务处理模式:

外协仓

请购单(采购入仓)

个人管理仓

自制(车间入仓)

报废仓

编制:罗江审核:批准:

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