XX公司模具管理流程

三丰公司模具、工具管理规定

一、目的

为了有效控制和规范模具、工具的收发及使用过中进行监督管理；做到开源节流、降低费用和浪费，提倡节约。

二、适用范围

适用于本公司所有模具、工具、设备配件、办公用品及易耗品

三、内容

1、模具、工具的请购与采购。

（1）、采购工具、办公用品及易耗品的时间是，规定每个月末各部门根据所需制定计划。月初由使用部门填写《请购单》经过部门经理审批后，传递给人力资源部采购员统一采购。

（2）、模具的采购，是由技术部门根据收到的新产品样板，开发出模具的图纸，填写《制作模具、工装夹具订购单》由部门主管审核后传递给总经理审批后，把图纸发到指定的模具生产供应商生产。

（3）、人力资源部采购员接到的《请购单》时必须是部门主管审核及手续齐全后方可采购，否则采购不受理。

（4）、常用的易耗品及办公用品由物控部门仓管员根据每月实际耗情况，填写《请购单》由部门主管审核后传递给采购员，采购作备用。（5）、仓库收货时一定要以审批后的《请购单》为依据，否则仓管员有权不予受理。

（6）、如果采购员因对其所采购的物品不了解，可由申请部门自行购买，但也必须要遵守公司采购审批流程和要求。

2、模具、工具及办公用品的入库验收和保管。

（1）、所有模具、工具及办公用品，都要凭单据和《请购单》经物控部门仓管员验货核实后，方可办理相关入库和报销手续。禁止任何人在未办理手续之前使用和发放。

（2）模具的验收入库，供应商到货后，应先通知相关技术人员到仓库验货，在单据上确认OK合格并签字，仓库仓管员方可办理入库手续。（3）、物控部门仓管员收货后的模具、工具、办公有品及易耗品应及时放置于规定的区域；用储物柜或货架按品名、规格分类摆放；并每月进行不少于二次清理维护，确保库存质量完好；由于保管不善损坏，公司将追究当事人的责任。

（4）、物控部仓管员将已经办理入库的相关凭证及时传递给相关部门，当日及时登记明细账，做好模具、工具等相应的档案资料待查。（5）、仓库和各车间使用部门，每个月末都要进行一次清盘，核查模具、工具的使用情况。

3、模具、工具及办公用品的发放与监督。

（1）、模具、工具的领用必须是各部门专职人员或班长以上管理人员，并严格按照填写《领料单》，并由各部门主管级以上人员审核的单据方可发放；手续不齐仓管员有权不发放。

（2）、模具、工具发放时，除按照要求填写《领料单》外，仓管员还必须详细登记个人账户管理账册，并由责任人在账户签名确认。

（3）、本着节约的原则，工具、办公用品及设备配件在领用时必须以旧（坏）换领新的；否则仓库有权不发放。

（4）、锯片及钻头直径为16MM以上的领用时，由仓管员在办理发放的同时用《工具、工装借用登记薄》记录；仓管员按期追踪归返期限，归返时如有损坏，例如是人为损坏要照价赔偿维修好以后的费用，如损坏不能返修需报废的工具，仓管员开据《三丰公司产品物料报废申请单》并注明损坏和报废原因，由责任人签名确认上交部门经理审批后报废扣款处理。

（5）、物控部门每月20日——25日不定期核查各部门的模具、工具使用情况，实物存在异常或丢失的，应开据《三丰公司产品物料报废申请单》备注原因，让责任人签名确认给予照价赔偿。

4、速达账务处理模式：

外协仓

请购单（采购入仓）

个人管理仓

自制（车间入仓）

报废仓

编制：罗江审核：批准：