专用计算机的管理制度

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安全管理

一、使用者必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》。

二、计算机资源由XX处统一归口管理，登记、备案，并建立准确的资产帐。各单位应建立《设备履历本》，用以记录设备的原始资料、运行过程中的维修、升级和变更等情况，对计算机硬件资源要加贴标签及编号标识，设备的随机资料（含磁介质、光盘等）及保修（单）卡由XX 处保管。

三、配备有专用计算机设备的单位和部门都要指定一名计算机管理员对机器设备进行管理，其对专用计算机资源负有管理责任，使用人在使用专用计算机时，须向该计算机管理员进行申请登记手续，计算机管理员不得随意将专用计算机交予他人使用。

四、计算机机房要有完善的安防措施，专用计算机在系统进入、资源共享、屏幕保护等方面必须采取必要的安全保密措施。

五、任何人员不得将专用计算机带出办公场所，如因工作需要必需带出的，需履行相应的审批和登记手续。

六、严禁制造和传播计算机病毒，未经许可，任何私人的光盘、软盘、移动存储设备不得在专用计算机设备上使用；专用计算机必需安装防病毒软件并定期升级。

七、专用计算机必须采取有效的防盗、防火措施，并做好使用记录。

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公司电脑网络使用管理规定1 公司电脑、网络使用管理规定为确保公司办公网络的安全畅通，加强公司网络的使用管理制定本规定。一、电脑的使用和维护 1、配置到个人的计算机应保持设备外部的清洁，并经常进行杀毒，磁盘碎片整理等系统维护工作。 2、在使用计算机过程中要做好商业保密工作，做好计算机内数据文本文件的保密工作，确保公司内部数据文件不外漏。 3、各部门电脑硬盘中重要资料要及时备份、存档，防止不可意料的硬件损坏带来的数据丢失。 4、要做好电脑的病毒查杀工作，为确保公司电脑的安全，公司电脑严禁接入外部存储设备（如U盘、硬盘等）。 5、禁止私自安装和运行与公司工作内容无关的软件，已正常运转的软件不得随意修

改程序或相关参数。 6、公司电脑专人专用，禁止外来人员未经许可操作公司内部电脑，公司计算机及其附属设备不得随意外借。 7、电脑或网络发现异常情况时，应及时报告主管和技术部，配合技术部人员进行故障诊断和排查处理。 8、电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修，未经允许不得私自拆卸电脑设备或送出维修，外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理人员陪同或认可。二、互联网的使用和规范 1、不得制作、复制、查阅和传播宣传反动违法网站，防止带来病毒侵害公司系统。 2、应加强网络知识的学习，增强信息安全保密意识，无法识别的信息不要下载，无法确定安全的操作，慎重进行，以防被病毒、黑客入侵或对公司和自身造成不良影响及危害。 3、禁止下载来源不明的软件和工作无关的各类软件，避免病毒感染。

4、禁止上班时间使用公司电脑和网络在线看电影、打游戏、听音乐等占用公司网络宽带的行为。三、以下行为严厉禁止 1、严禁使用迅雷、电骡、BT等P2P下载软件下载大容量文件（电影、视频、大型软件、大文件包等）。 2、严禁使用黑客工具或扫描工具攻击和破坏网络，恶意向他人传播计算机病毒。 3、严禁擅自更改网络结构、破坏公司网络环境，私自乱接网线或随意接插交换机口的，由此带来的一切网络问题后果自负。 4、严禁私设电脑IP，如因私设IP导致服务器冲突，影响办公系统正常运行的一切后果自负。四、制定与修改本规定由公司管理层制定与修改，经总经理批准颁布。

计算机信息系统安全管理制度 2008年8月

目录第一章总则 (3) 第二章系统管理人员的职责 (3) 第三章机房管理制度 (4) 第四章系统管理员工作细则 (4) 第五章安全管理员工作细则 (7) 第六章密钥管理员工作细则 (9) 第七章计算机信息系统应急预案 (10) 第八章附则 (10)

第一章总则第1条依据《中华人民国保守国家秘密法》和有关规定，为进一步加强本单位计算机信息系统安全管理，并结合本单位的实际情况，制定本制度。第2条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。第3条涉密计算机信息系统的工作坚持积极防、突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。第4条涉密计算机信息系统的安全工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防相结合、防外部与控制部相结合的原则。第5条涉密计算机信息系统的安全管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。第二章系统管理人员的职责第6条本单位的涉密计算机信息系统的管理由各科室负责，具体技术工作由信息中心承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全管理员、密钥管理员。第7条系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防。第8条安全管理员负责网络信息系统的安全技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规

计算机化系统管理制度文件编号：文件版次：00 执行日期：拷贝编号：

1. 目的：规范公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。 2. 范围：本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。 3. 责任： 3.1设备科：负责生产板块计算机化系统的维护、维修以及配合计算机化系统的验证工作。 3.2信息中心：负责公司ERP系统的维护及配合与质量管理体系相关性能的验证。 3.3质检科：负责检验板块计算机化系统的维护及相关验证工作；负责相关文件的起草和培训工作。 3.4质量保证科：负责组织、协调、推动公司计算机化系统管理体系的建立；相关验证的组织实施；配合相关部门进行供应商的评估管理。 3.5制造部：参与计算机化系统软件的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维修、检查及供应商审计等工作，并协助设备科完成本部门计算机化系统的维护工作。 4.内容： 4.1计算机化系统定义由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。是指在适宜的计算机系统的基础上，将这种系统与具体的工艺或操作相结合，实现最终管理和控制目标的系统。 4.2计算机化系统管理原则 4.2.1 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，充分考虑患者安全、数据完整性和产品质量。根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。 4.2.2加强计算机化系统供应商的管理。供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。 4.3 计算机化系统软件分类基于GAMP5的计算机化系统软件分类原则： ●类别1：分层式软件或用于管理操作环境的软件，包括操作系统、数据库引擎、版本控制软件、网络监控工具等。 ●类别3：不可配置软件，可以输入并储存运行时间和参数，软件不可以通过配置来适合业务流程，比如压片机、包衣机、纯化水、灭菌柜等。 ●类别4：可配置软件，可以通过配置来满足用户的特殊业务流程需求，软件代码不可以修改，如液相、气相、色谱工作站、LIMS、ERP、数据控制与数据管理系统等。 ●类别5：定制软件，如内部和外部开发的IT应用程序，定制固件，电子表格软件（宏）等。 4.4 计算机化系统清单管理 4.4.1公司制定包含药品生产质量管理过程中涉及的所有计算机化系统清单，以GMP文件管理模式编号管理。清单内容模板见（附件1）。

公司电脑网络管理制度

公司电脑、网络使用管理规定 1.0目的：为使公司电脑得到正常使用并并使之规范化、效率化，特制定本规定。 2.0适用范围：公司各部门 3.0内容：本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。 3.1病毒防护 3.1.1要求 3.1.1.1对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。 3.1.1.2对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责。 3.1.1.3任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装。 3.1.1.4所有微机不得安装游戏软件。 3.1.1.5数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。 3.1.1.6U盘在使用前，必须确保无病毒。 3.1.1.7使用人在离开前应退出系统并关机。 3.1.1.8任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。 3.1.1.9不可随意使用他人的电脑登陆账号。 3.1.2监管措施 3.1.2.1由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作； 3.1.2.2由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人)，报电脑经理批准后实施； 3.1.2.3由各专业负责人和电脑室的专人，根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录； 3.1.2.4由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。 3.2硬件保护及保养 3.2.1要求： 3.2.1.1除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；

3.2.1.2硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施； 3.2.1.3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原； 3.2.1.4要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任； 3.2.1.5要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态； 3.2.1.6所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁； 3.2.1.7对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。 3.2.2.监管措施 3.2.2.1各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责； 3.2.2.2各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。 3.3电脑室（机房）管理 3.3.1电脑室（机房）员工应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室（机房）人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 3.3.2.电脑室（机房）员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。 3.3.3信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。 3.3.4电脑室（机房）员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。3.3.5电脑室（机房）应每月统计核算费用上报总办，同时抄报财务部。 3.3.6电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 3.4电脑的购置和维护、维修

中国大唐集团新能源股份有限公司计算机监控系统管理制度部门：万宝沟电站年度：2016年度

计算机监控系统管理制度第一章总则第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理，确保计算机监控系统正常运行，特制定本制度。第二条本制度包括：运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。第三条适用范围：电站计算机监控系统的管理。第二章运行管理第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门，贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度；负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件，保障系统的安全、稳定运行，对系统运行率指标负责；负责电站计算机监控相关设备的日常巡视；负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节，集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护，运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检，及时发现计算机监控系统异常情况，并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常，各设备运行指示灯指示应正常，监控程序数据正常刷新，和各监控装置、智能设备通讯正常，监控功能正常。第七条运行人员可按照现场运行规程的规定，对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。第八条监控主机经验收合格投入运行后，如无特殊情况不得退出监控程序。第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置，严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障，如设备电源起火、有冒烟现象等，应立即断开监控装置电源，缓解故障情况后，及时通知相关人员进行处理。第三章维护管理第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理，对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修；对软件系统进行维护和改造。第十二条计算机监控系统的维护包括：系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善，数据及系统备份，以及版本的升级等。第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作，包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等，必须办理工作票。第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。第十五条应用软件（逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等）和硬件的更改必须经电站批准，重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》，集控中心定期进行检查。第十六条电站根据定期工作计划，每月对计算机监控系统进行一次检测维护，并填写《计算机监控系统日常维护检测表》，班组审查、存档。第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份，以备意外情况下的及时恢复。第十八条未经电站负责人批准，不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份，应有不少于两份的可用备份，并存放于不同介质与不同地点。第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后，方可投运。第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定，建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿，上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

医疗器械经营计算机信息系统管理制度一、目的：为适应公司现代化快速办公需要，确保公司局域网医药商业管理软件系统的完备，以及系统上医疗器械进、销、存及相关数据资料完整、准确、及时、安全并符合GSP质量管理的要求，特制定本制度。二、范围：本制度适用于本公司的医疗器械经营计算机信息系统的管理。三、职责：综合管理部、质量管理部、各个岗位操作员对本制度的实施负责。四、内容： 1. 树立"一切服务于公司","一切围绕质量"的思想，行政部负责对公司所有电脑设备配备、医疗器械经营软件系统的配备、网络系统的配备以及故障的及时维修与排除、用户和密码的安全管理等，安全有效地做好公司网络系统畅通及医疗器械经营软件系统的维护、改造工作,保证公司经营业务正常进行, 为公司各部门提供方便实用的现代化电脑办公网络技术服务。质管部负责对公司的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制，负责对每个操作员的权限设置，负责监控医疗器械购销存数据对于GSP的符合性。 2. 公司的计算机管理信息系统配备要求：具有稳定、安全的网络环境，办公场所与仓库能通过网络连接。能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索，能够对医疗器械的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，具有接受医疗器械监督管理部门监管的条件，并按医疗器械监督管理部门的要求办理医疗器械电子监管网入网手续。运用医疗器械经营管理软件，能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录, 实现质量管理工作的科学信息化。

3. 综合管理部应指定专门的系统管理员人员，并由其依据岗位的质量工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权、越岗操作。需要新增权限的，书面报告并必须有质管部负责人和行政管理部经理签字，系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 4. 各岗位系统操作员对自己的操作行为负责。各岗位系统操作员对操作技术上有疑惑的，可以随时咨询综合管理部系统员解决。 5. 综合管理部不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识讲座及平时辅导各个岗位人员的操作技能, 整体提高员工的计算机及业务操作水平。 6. 综合管理部应记录公司所有操作员及其使用电脑、附属设施的购买、使用和维修情况,建立专门档案统一管理。 7. 为确保公司局域网络安全,控制非公司使用的任何硬盘、光盘、软盘在公司网络系统内的机器上使用。 8. 各岗位的电脑操作员要爱惜设备, 认真学习电脑操作知识，学习《医疗器械监督管理条例》、《广东省开办医疗器械经营企业验收实施标准（2012年修订）》等有关的法律法规。努力学习先进的计算机技术,提高操作水平，规范操作相应的管理软件。 9. 各岗位人员按照软件操作法提供的流程作为工作流程，按照软件提供的岗位作为工作岗位，顺利完成公司的业务流程。 10.公司的各级管理者通过平台直接或间接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去。 11.各岗位人员应利用医疗器械软件系统及时准确掌握医疗器械的购进、验收、入库、养护、销售、出库复核过程，并生成符合GSP规范的工作纪录性文件，提高企业的医疗器械经营质量管理水平，促进企业医疗器械经营的健

1.职业概况职业名称计算机操作员。职业定义使用常见的计算机设备、应用软件、网络,从事企事业单位计算机日常操作,进行日常计算机信息处理的人员。职业等级本职业共设三个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)。职业环境室内,常温。职业能力特征具有很强的学习、表达、计算和逻辑能力,一定的空间感、形体感,色觉正常,手指、手臂灵活,动作协调性强。

基本文化程度高中毕业(或同等学历)。培训要求 1.7.1 培训期限全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于200标准学时;中级不少于250标准学时;高级不少于300标准学时。 1.7.2 培训教师培训初级、中级的教师应具有本职业高级职业资格证书2年以上或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训高级的教师应具有本职业高级职业资格证书5年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备理论知识培训场地应为满足教学需要的标准教室。技能操作培训场地应为具有计算机网络环境、软件环境等必备软硬件条件的实操机房。鉴定要求

1.8.1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)连续从事本职业工作1年以上。 (3)取得经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作1年以上。 (2)经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)连续从事本职业工作3年以上。 (4)取得经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 (5)取得相关专业大专以上(含大专)毕业证书,并连续从事本职业工作1年以上。——高级(具备以下条件之一者)

公司计算机及网络使用管理制度为规范管理，保障公司计算机设备、网络和数据安全、稳定、可靠地运行，特制订以下规定。一、制度范围本规定涉及为员工配备的所有计算机和其他设备以及使用公司设备网络资源的个人终端。网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务等。二、主管部门办公室作为公司计算机设备和网络的安装、维护、规划、建设和管理部门，有权对公司计算机设备和网络网络运行情况进行监管和控制，有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。三、管理制度 1、计算机应用人员要经过相应培训，懂得基本操作规程。 2、非计算机维护人员不得拆卸或更换计算机硬件。 3、工作时间禁止利用计算机玩游戏、聊天、看电影；禁止在网络上从事与工作无关的事项。在工作用机上请勿下载、安装、试用不明软件，禁止登录非法网站，以免造成系统故障。如需使用和安装外来文件或下载互联网上的文件必须先进行杀毒，确认无毒后，才能应用到本地机器，不要接收和下载来历不明的文件。定期升级杀毒软件，查杀病毒。 4、使用计算机的人员应及时按要求做好业务相关的数据备份，防止因机器故障或工作交接引起文件丢失。 5、爱护硬件设施，计算机使用人员应做好基本维护保养工作：不得在联接电脑的电路上插接大功率电器；使计算机及其外设远离水源；主机旁不要遮挡其它物品，以保持良好的散热通风；不用手触摸显示屏等。外出、午休、下班等不使用电脑时请及时按照正常关机方法关机，不得强行关闭电源。下班关机后，除特殊需要外需关闭电源，方可离开。 6、我公司局域网通讯采用固定IP访问和局域网即时通讯软件“飞秋”相结

计算机系统防病毒管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

计算机系统防病毒管理制度温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.目的计算机控制系统是现场整个热控系统的核心所在, 而进入计算机控制系统内部的病毒会直接影响到系统的正常、稳定运行, 以致导致事故的发生。为进一步做好公司计算机控制系统的安全稳定运行工作, 必须加强现场系统防病毒管理, 使公司计算机控制系统防病毒管理标准化、制度化、规范化, 制订本制度。本制度是根据《芜湖发电公司热工自动化设备检修规程》、《芜湖发电公司DCS 工程师站管理细则》及其他相关规章制度要求编写。 2.适用范围本制度适用芜湖发电公司主机DCS控制系统、ECS控制系统、化学水处理程控系统、输煤程控系统、脱硝程控系统、灰渣程控系统等计算机控制系统的防病毒工作。 3.规定和程序 3.1防病毒保护个责任班组应对下列情况负责执行、监督： 3.2任何人进入控制系统系统电子间及工程师站间必须按公司及部门的相关要求执行；

第 1 页共 8 页计算机化系统标准管理规程 1 主题内容本规程规定了本公司计算机化系统标准管理。 2 适用范围本规程适用于本公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。 3 责任者工程设备管理部门（质量控制部门）：对公司计算机化系统全面负责，负责协同相关部门对公司主要计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新的全过程进行综合管理。协从技术角度完成供应商审计工作，包括供应商技术能力评估、软件开发标准及软件测试能力审核、程序编制人员的资格审定、硬件开发及制造能力评估等。质量控制部门对实验室计算机化系统全面负责。计算机管理部门：配合工程设备管理部门负责计算机化系统软件方面的管理，参与计算机化系统软件的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维修、检查、改造及供应商管理等管理工作，并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。使用部门：在工程设备管理部门、计算机管理部门指导下正确使用、维护、验证计算机化系统。质量管理部门：监督计算机化系统的管理工作，管理计算机化系统验证工作。工程部、生产部、供应部、质量部、营运部等相关部门计算机化系统验证、使用、维护、管理人员均应详细了解本规程。 4 内容

4.1 目的规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠。 4.2 计算机系统由硬件、软件、网络组件和可控的功能和相关的文件组成。 4.3 计算机化系统管理原则 4.3.1 计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。 4.3.2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。 4.3.3 针对计算机化系统供应商的管理制定操作规程。供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。 4.4 计算机化系统分类 4.4.1 嵌入式计算机系统运行环境（包括其他联网的或独立的计算机化系统，其他系统，人员、设备与规程）计算机化系统计算机系统（控制系统）受控的功能和流程软件硬件（固件）操作规程与人员设备

3.2.1.1除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备； 3.2.1.2硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施； 3.2.1.3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原； 3.2.1.4要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任； 3.2.1.5要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态； 3.2.1.6所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁； 3.2.1.7对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。 3.2.2.监管措施 3.2.2.1各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责； 3.2.2.2各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。 3.3电脑室（机房）管理 3.3.1电脑室（机房）员工应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室（机房）人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 3.3.2.电脑室（机房）员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。 3.3.3信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。 3.3.4电脑室（机房）员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 3.3.5电脑室（机房）应每月统计核算费用上报总办，同时抄报财务部。

编号：SY-AQ-04363 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑门店计算机系统的管理制度 Management system of store computer system

门店计算机系统的管理制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、目的：为依法经营，做发企业内计算机系统的操作和管理工作 2.依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规 3.适用范围： 4.责任人：门店负责人 5.内容： 5.1计算机系统管理规程： 5.1.1采用时空软件系统，将GSP规范贯穿企业的药品经营质量管理过程，运用该系统对药品的购进、验收、养护、销售、查询进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录，实行质量管理工作的科学信息化。 5.1.2依据各质量岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权

限并设置登陆名和密码，根据系统设定的质量工作岗位及操作流程，按时做好各项质量工作，任何人不得越权、越岗操作。人员配置的变化而收回更改相关人员的系统操作权限。 5.1.3计算机及相应外设异常时，应及时通报公司系统管理员和质管科负责人进行检查维修，如果软件发生异常要应先检测操作系统、参数文件等是否正常；如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换；除系统管理员和质管科负责人外严禁其他人员自行处理异常现象。 5.1.4网络发生异常时应立即上报系统管理员，同时找出发生异常的因素，明确因素后立即进行处理；进行异常处理时应在尽可能保证整体网络不损坏的前提下进行；因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补上，以保证网络数据的连锁性和准确性。 5.2计算机操作规程 5.2.1各质量岗位操作人员利用医药连锁软件系统，及时准确掌握药品的购进、验收、养护、销售及特殊药品管理的过程，并自动生成符合GSP规范的工作记录文件，确保各项质量工作真实、准确，

公司电脑及网络使用管理制度一、总则为进一步加强电脑管理，提高其使用效能，确保公司电脑的运行安全，特制定本制度。凡公司计算机的使用与管理，均须依此办理。从事计算机网络信息活动，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。二、计算机设备维护(基本要求) 1、使用部门不得擅自拆卸计算机设备; 2、计算机使用人员要善尽管理责任，在熟悉计算机日常维护管理常识的基础上，积极采取措施，确保所用计算机及配套设备始终处于整洁和良好状态; 3、计算机使用人员下班前或离开计算机两个小时以上，必须检查计算机的安全状态，在确定安全的前提下方可离开; 4、各部门所辖计算机的使用、清洁和保养，由该部门负责，管理部门（公司管理部，下同）定期巡查。三、电脑操作应按规定的程序进行。 (1)电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责; (2)电脑软件的安装与删除应在公司管理部门的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序; (3)电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级;应按工作要求每天录入数据，如电脑故障则利用相邻部门电脑操作; (4)不允许随意使用外来软盘，确需使用的，应先申请管理部门批准并进行病毒监测; (5)禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事，如玩游戏、听音乐等。四、不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容。 1、各部门计算机由计算机操作人员设置密码后统一交由管理部门保管，离职时应清除密码； 2、未经管理部门同意，任何人不得私自更改计算机内任何设置; 3、计算机操作人员对所用计算机进行定期的病毒检测和清理工作（用360卫士）;管理部门定期巡查。 4、对联网计算机，计算机操作人员应定期升级杀毒软件; 5、停电时，电脑操作员应尽快完成工作，并按要求关机和关闭电源。 6、各部门要有专人负责电脑，爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生。 7、电脑操作员在正确关机源后，方可下班离开。 8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育; 因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予处罚。五、公司网络的接入、使用、维护 1、公司内外网络的建设由计算机管理员（网络部，下同）统一规划。禁止任何部门擅自连接网线。 2、对于接入互联网的用户，禁止工作时间浏览与工作无关的网站，禁止在任何时间浏览不健康的网站，禁止下载、安装具有破坏性的程序或代码。

计算机系统管理制度文件名称: 计算机系统管理制度起草人: 审核人: 批准人: 文件编号: ykt-qm-1308 生效日期: 2013 年月日共 2页一、目的:执行GSP管理规定，对公司经营计算机系统和操作进行管理，确保经营数据真实、可靠和可追溯。二、职责:质量负责人，质量管理员，计算机操作员。三、内容: 1、系统管理原则与要求 1.1公司计算机管理系统采用采用的软件是: …. ，将GSP规范贯穿企业的药品经营质量管理全过程，对药品的采购、收货、入库质量验收、储存、在库养护、销售、出库复核及售后等岗位进行记录和管理。 1.2计算机系统根据实际工作需要，设置经营工作流程及环节的质量监控功能，与采购、销售以及收货、验收、储存等管理系统形成内嵌式结构，对各项经营活动进行判断，对不符合药品监督管理法律法规以及《规范》的行为进行自动识别及控制，确保各项质量控制功能的实时和有效。 1.3公司计算机系统由计算机系统由质量负责人统一管理和维护。 1.4 计算机系统及软件管理由质量管理员操作，管理等权限和密码;其他任何人不得进入管理系统后台操作。 1.5公司质量管理员凭自己授权使用的用户名称和密码进入个人操作页面，并对自身操作行为及对录入、上传的数据真实性、可靠性、准确性负责。

1.6公司所有员工对公司商业信息负有保密的义务，在未经领导同意许可,不得擅自从公司网络系统内复制或打印任何文件或资料。 1.7 经授权进入计算机系统的操作人员，必须经过培训才可以进行计算机系统操作。 1.8、质量负责人熟练掌握就直接系统操作流程，负责对就直接系统进行监督和管理。 2、数据录入管理 2.1质量管理员负责各类数据的录入和保存，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。 2.2 系统操作、数据记录的日期和时间应当由系统自动生成，不能采用手工编辑等方式录入。 2.3 质量管理员按日于每天17点前，对当天上传的数据进行备份。备份数据的硬盘单独存放在公司指定的安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。 2.4当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复。 3、系统维护: 3.1质量管理员应定期对系统硬件设备，保证系统进行正常运行进行检查，进行服务器主机系统的数据备份和数据清理检查工作，对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理，同时检查系统和数据库安全性，一旦发现有不安全的现象时应立即清除和处理。 3.2因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补上，以保证网络数据的连续性和正确性。 4、计算机系统所有数据记录至少保存5年。

5.1.3.6上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理。 5.2局域网管理 5.2.1集团计算机网是集团信息网的重要组成部分，是最为重要的信息基础设施，其主要任务是提供基于信息网络环境下的工作条件和手段。以"统一规划、统一管理、资源共享、高效适用"为管理原则。 5.2.2网络用户新增网络用户或更改网络用户，必须经部门主管/经理批准，由系统管理员统一处理；离职或岗位调动一周内，由部门文员将相应的用户名提交给系统管理员，由系统管理员重新分配或消户。 5.2.3IP地址及域名每台计算机正式投入使用后，电脑部已经分配固定的IP地址和域名，对IP地址和域名，由电脑部统一负责管理，任何部门和个人不得私自更改。 5.2.4机房管理计算机房是集团计算机信息网络的机房重地，由电脑部全权负责，非工作人员不经允许不得入内。 5.2.5设备管理网络中心和计算机室的网络设备由电脑部统一负责，各种设备的技术参数由电脑部负责设置。任何人不得随意移动网络设备，不得擅自修改设备技术参数。 5.2.6网络系统管理员职责 5.2. 6.1.对网络设备和各种服务器的操作要遵循“系统管理员操作规范”。 5.2. 6.2.不为无上网申请手续者提供上网方便。 5.2. 6.3定期检查各种设备的运行情况，发现问题立即处理。 5.2. 6.4对网络用户负责技术培训。 5.2.7文明用网 5.2.7.1网络用户不许在网上制黄、贩黄、传黄。 5.2.7.2不许制造和扩散病毒。 5.2.7.3不盗用他人的IP地址。 5.2.7.4.不发表不礼貌的言论。 5.2.7.5不借用网络诽谤攻击他人。 5.2.7. 6.不发表未经部门审查并经公司获准公布的文章。 5.3互联网管理 5.3.1电脑部负责计算机信息网络国际联网的安全保护管理工作。 5.3.2互联网使用申请

计算机操作员国家职业标准计算机操作员国家职业标准中华人民共和国劳动和社会保障部规定说明根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，为了进一步完善国家职业标准体系，为职业教育和职业培训提供科学、规范的依据，劳动和社会保障部组织有关专家，制定了《计算机操作员国家职业标准》（以下简称《标准》）。一、本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典》为依据，以客观反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标，在充分考虑经济发展、科技进步和产业结构变化对本职业影响的基础上，对职业的活动范围、工作内容、技能要求和知识水平做了明确规定。二、本《标准》制定，遵循了有关技术规程的要求。既保证了《标准》体例的规范化，又体现了以职业活动为导向、以职业技能为核心的特点，同时也使其具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性，符合培训、鉴定和就业工作的需要。三、本标准依据有关规定将本职业分为三个等级，每个等级均包括职业概况、基本要求、工作要求和鉴定比重等四个方面的内容。四、本《标准》是在各有关专家和实际工作者的共同努力下完成的，参与编写工作的人员主要有楠天健、刘英、尚邦治、沈林兴，参与审定工作的人员主要有高瑞林、徐晓雄、郑立华、初娜娜、李继民，在此一并致谢。五、本《标准》业经劳动和社会保障部批准，自2000年5月10日起施行。计算机操作员国家职业标准一、职业概况 1.1职业名称计算机操作员 1.2职业定义使用电子计算机微机从事文字、图形、图像等信息处理工作及计算机系统操作、维护与管理的人员。 1.3职业等级本职业共设三个等级，分别为初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）。 1.4职业环境室内、常温 1.5职业能力特征眼、手协调，手指、手臂灵活，有一定的文字表达能力，颜色辨别力正常。 1.6基本文化程度初中毕业 1.7培训要求全日制职业学校教育：根据其培养目标和教学计划确定。

公司计算机及网络管理制度 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司计算机及网络管理制度一、内容和使用范围 1.为了加强公司计算机软、硬件及网络的管理，确保计算机软、硬件及网络正常使用特制的本制度，公司各级员工使用计算机软、硬件及网络均应遵守本制度涉及的各项规定。 2.本文所称的计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、U盘、网络设备及附属设备。 3.本文所称的计算机软件是指各类系统软件、商用及公司自行开发的应用软件等； 4.本文所称的网络包括互联网，公司内部局域网。二、总则 1.公司计算机软、硬件及网络管理的归口管理部门为人事法务部和 IT管理部。 2.IT管理部配备网络管理员对公司所有的计算机软硬件及信息实行统一管理。负责对公司计算机及网络设备进行维护和维修；人事法务部负责对公司员工上网行为进行监督检查及执行相关惩罚措施。 3.公司网络管理员负责对公司网站进行信息维护和安全防护。 4.公司计算机软硬件及低值易耗品由网络管理员负责统一申购、保管、分发和管理。 5.公司各部门的计算机硬件遵循谁使用谁负责的原则进行管理。

三、计算机硬件管理 1.计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门和个人不允许私自挪用、调换、外借和移动。 2.公司计算机主要硬件设备均应设置台账进行登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门及使用人等信息。 3.计算机主要硬件设备的附属资料(包括但不限于产品说明书、保修卡、附送软件等)由综合管理部前台员工统一保管； 4.严谨私自拆卸计算机硬件外壳，严谨未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。四、计算机软件管理 1.公司使用的计算机、网络软件由网络管理员统一进行安装、维护和改造，不允许私自安装操作系统、软件、游戏等。如特殊需要，经部门经理同意后联系网络管理员安装相应得到正版或绿色软件。 2.如公司没有相应正版软件，又急需使用，可联系网络管理员从网络下载相应测试软件使用。严禁私自安装未经过测试的软件。 3.网络管理员对公司员工电脑安装软件有知情权和处置权，如发现有危险隐情的软件网络管理员有权将其卸载。 4.公司购买的商品软件由综合管理部前台员工统一保管并做好备份，其密钥序列号加密狗等由使用部门在综合管理部处登记领

计算机信息系统安全管理制度总则为加强公司网络管理,明确岗位职责,规范操作流程,维护网络正常运行,确保办公电脑的安全和正常使用, 规范操作, 提高效率, 特制定本规定。本规定所涉及的电脑设备包括公司统一配置的各部门使用的所有电脑及外设第一章电脑使用管理第一条遵守国家有关法律、法规, 严格执行安全保密制度, 遵守公司的保密规定禁止非本公司员工使用电脑。第二条员工使用电脑应做到规范操作, 合理使用;爱护设备。降低消耗费用; 做好基本的日常使用保养和维护, 不得擅自拆卸机器、删改系统程序或安装大容量的非工作需要的程序。第三条保持电脑设备的防尘、防潮和通风散热;做到人走关机,并尽量使用软关机。第四条定期对电脑系统进行垃圾清理等优化处理; 使用软盘/U 盘等存储介质前先对其进行查杀病毒处理,以确保不受破坏。如电脑出现软/硬件故障,自行不能够处理的,应及时联系IT 管理员进行处理。第五条严禁将电脑用于私人事务而影响工作或玩游戏, 严禁在工作时间内上网浏览与工作无关的内容第六条公司员工因工作需要,确需购买IT 设备或配件的,可向行政人事部提出申请,由申请人填写《IT 设备新购（更换申请表》。交所在部门经理签字并报行政人事部审批后再行采购。若因工作需要对设备配置有特殊要求的, 需在申请表中说明。第七条凡登记在案的IT设备,由IT管理员统一管理并张贴IT设备卡。IT设备卡作为相应设备的标识,各终端用户有义务保证贴牌的整洁与完整, 不得遮盖、撕毁、

涂画等。第八条IT 设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则( 公用设备责任落实到部门。第九条严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备; 严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排。第二章电脑外设的使用管理第十条电脑外设主要包括打印机、复印机、数码相机、扫描仪等, 请按说明书要求规范操作。第十一条各部门要严格控制打印成本, 降低使用损耗, 确属工作需要的除外, 尽量使用电子文本, 或使用网络传阅。第十二条需要打印的文件, 原则上须经部门负责人同意后方可打印, 而且打印的数量一次不能够超过机器额定的数量, 尽量避免连续长时间打印( 尤其是激光打印机。第十三条定期或打印一定数量后, 要对打印机进行清洁/清洗; 打印进行中避免强行关机; 出现卡纸情况, 不得强行操作而造成纸屑残留在机器中影响正常打印。第十四条打印机或复印机出现故障, 应及时联系IT 管理员, 不得擅自拆卸。第十五条打印机损耗材料的添置统一由行政人事部管理。第三章网络使用管理第十六条定期进行病毒清查(至少每周一次, 定期升级杀毒软件( 至少每月一次, 第十七条对于联接公司局域网的电脑, 不得浏览来历不明的网站或下载不明网站程序或下载不明控件, 不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质,对网上下载的文档或程序在使用前