整体层面的内部控制调查表

表2-2

整体层面的内部控制调查表

会计期间：

项目名称：亚行贷款重庆统筹城乡基础设施建设示范项目城口县高观供水工程土建项目

调查结论：

(注：是、否、不适用栏填“√”，评价栏填控制程度“强、较强、中、弱”)

审计人员： 审计日期： 审核人员： 审核日期：被调查人员：

索引号：