内控自查调查表
自查部门:
部门作业程序执行情
选项说明:
该关键控制点严格按照部门有关制度流程执行;
:关于该关键控制点和对应的制度流程是存在的,但是没有完全严格按照相关制度流程执行,这种情况请在说明列表说明具体:该关键控制点不存在;
:关键控制点与部门控制点相似但不完全一致、对应的流程与部门流程相似但不完全一致,这种情况请在说明列表说明具体情的制度流程文件:
情况选择正常、不到位、有差异,则该列填写贵部门与该关键控制点对应的制度流程文件名称和编号;如选择不适用,该列填:
据:该关键控制点对应流程走到贵部门时,必须要具备的单据(包括纸质和电子),否则不可以操作下一流程;
据:该关键控制点对应流程走出贵部门时,必须要具备的单据(包括纸质和电子),否则下一流程拒绝接收;
项目研发立项管理办法》、《研发成果开发制度》、《样品试制管理制度》
表单:设计开发验证报告、样品试制总结报告、小批试制总结报告、新产品研制通知书、产品研发意向书、产品研发立项报告
执行情况自查表
书、产品研发意向书、产品研发立项报告、项目研发立项建议书、项目研发可行性报告、项目立项报告
程执行,这种情况请在说明列表说明具体情况;
一致,这种情况请在说明列表说明具体情况。
文件名称和编号;如选择不适用,该列填写无。
否则不可以操作下一流程;
否则下一流程拒绝接收;
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