内控自查调查表

自查部门：

部门作业程序执行情

选项说明：

该关键控制点严格按照部门有关制度流程执行；

：关于该关键控制点和对应的制度流程是存在的，但是没有完全严格按照相关制度流程执行，这种情况请在说明列表说明具体：该关键控制点不存在；

：关键控制点与部门控制点相似但不完全一致、对应的流程与部门流程相似但不完全一致，这种情况请在说明列表说明具体情的制度流程文件：

情况选择正常、不到位、有差异，则该列填写贵部门与该关键控制点对应的制度流程文件名称和编号；如选择不适用，该列填：

据：该关键控制点对应流程走到贵部门时，必须要具备的单据（包括纸质和电子），否则不可以操作下一流程；

据：该关键控制点对应流程走出贵部门时，必须要具备的单据（包括纸质和电子），否则下一流程拒绝接收；

项目研发立项管理办法》、《研发成果开发制度》、《样品试制管理制度》

表单：设计开发验证报告、样品试制总结报告、小批试制总结报告、新产品研制通知书、产品研发意向书、产品研发立项报告

执行情况自查表

书、产品研发意向书、产品研发立项报告、项目研发立项建议书、项目研发可行性报告、项目立项报告

程执行，这种情况请在说明列表说明具体情况；

一致，这种情况请在说明列表说明具体情况。

文件名称和编号；如选择不适用，该列填写无。

否则不可以操作下一流程；

否则下一流程拒绝接收；