医院办公用品管理制度
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 背景与目的医院作为提供医疗服务的机构，为了保障医疗过程的顺利进行，务必要有高效的后勤物资采购管理制度。
本制度旨在规范医院后勤物资的采购流程，确保采购的物资具有良好的品质和价格合理。
2. 范围本制度适用于医院内所有后勤物资的采购行为，包括但不限于医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各科室提出物资采购需求，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息；2.各科室提交采购需求单至后勤部门。
3.2 供应商选择1.后勤部门根据采购需求单，收集并整理供应商清单；2.后勤部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素；3.与供应商进行谈判，确定最终的供应商。
3.3 采购合同签订1.后勤部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2.合同内容应包括物资名称、数量、规格、价格、交货时间、质量标准等。
3.4 采购执行1.后勤部门跟踪供应商的交货进度，并及时与供应商沟通；2.确保物资的及时交付，并做好入库记录。
3.5 采购验收1.后勤部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量、数量是否符合合同要求；2.验收合格后进行入库，并及时更新库存管理系统。
4. 监督与评估4.1 监督机制1.后勤部门应建立定期的物资采购检查制度，对各科室的采购行为进行监督；2.监督部门可以随时对采购流程进行检查，发现问题及时纠正。
4.2 评估指标1.采购物资的质量合格率：评估物资的质量是否符合要求；2.供应商履约情况：评估供应商的交货时间、质量是否按合同要求。
5. 修订与发布5.1 修订1.本制度由后勤部门负责修订；2.若有修改意见，可以由相关部门提出，并经过讨论后确定。
5.2 发布与通知1.修订后的制度应及时向全院相关人员发布，并告知相关部门；2.制度的发布方式可以采用内部通知、会议宣讲等方式。
6. 法律责任和违纪处理对于违反本制度的行为，医院将依法对相关责任人进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、记大过、停职、解职等。
医院后勤管理制度(8篇)
医院后勤管理制度（8篇）医院后勤管理制度（通用8篇）医院后勤管理制度篇1一、基本原则1.因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使医院财产蒙受损失，根据情节轻重、造成损失的程度，结合本人的一贯表现，给予赔偿、批评教育，直至处分的处罚。
2.凡属使用年久或抢救病人不慎损坏的器材，经有关人员证明，组织核实，确认非责任性事件的，可免于赔偿，但要填写报损单。
3.大批量器材遗失或霉烂、损坏，应检查原因，申报科室提出处理意见，报医院审查处理。
二、具体管理办法1.各科管理的器材、材料、家具、药品等，均定责到人，专管专用，丢失后由保管人百分之百赔偿。
2.玻璃器皿或金属器械自然老化时的`破损，玻璃制品煮沸情况下的破损，不追查责任；已破损尚能继续使用的器材，在最后使用中损坏时，不追究责任，按报废处理。
3.消耗性器材，1~2元内的如试管、载玻片、针头、刀片、手套等，因工作损坏不予赔偿。
4.因患者责任而损坏的器材，按百分百赔偿，由保管者负责办理。
若因未及时追究赔偿而漏收者，由保管责任人赔偿。
5.因责任心不强致使器材破损，按市价计算，超过10元者，经科室报请院长裁处；10元以下者，由科室领导处理并报院办备案。
6.由于交接不清造成丢失、损坏，由接班人负责赔偿。
7.药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质等，应根据情况进行处理。
三、报废与赔偿程序1.破损或报废：由责任人填写破损单或书面报告，详细记录器材名称、规格、破损原因及程度，本人签字，证明人签字，属于固定资产的，经分管固定资产领导批准后，确定继续使用或报废。
2.赔偿：由责任人填写赔偿清单或书面报告，不属于固定资产的送药房按市价核定，经领导审批到院收费室交款后领补。
属于固定资产的，由分管领导上报财务科，由财务科决定赔偿金额。
医院后勤管理制度篇2一、物业管理服务工作内容:1、保洁服务;2、医疗勤杂服务;3、医疗区明沟暗沟疏通，流泥井清运保畅、室内外下水管道的疏通保畅;4、搬运工作。
医院耐用品管理制度
第一章总则第一条为加强医院耐用品的管理，确保医疗质量和医疗安全，提高医院资源利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有耐用品，包括但不限于医疗器械、设备、药品、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范管理，明确责任；2. 预防为主，防治结合；3. 安全第一，质量至上；4. 优化配置，提高效率。
第二章管理组织与职责第四条医院成立耐用品管理领导小组，负责全院耐用品的统筹规划、组织协调、监督检查等工作。
第五条耐用品管理领导小组下设办公室，负责具体实施以下工作：1. 制定耐用品管理制度；2. 编制耐用品采购计划；3. 监督检查耐用品使用、维修、报废等工作；4. 定期向上级领导汇报耐用品管理工作。
第六条各科室设立耐用品管理员，负责本科室耐用品的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责本科室耐用品的采购、验收、使用、维修、报废等工作；2. 负责本科室耐用品的登记、统计、报表等工作；3. 负责本科室耐用品的安全隐患排查和整改；4. 负责本科室耐用品的培训、宣传等工作。
第三章采购与验收第七条耐用品采购应遵循以下程序：1. 需求部门提出采购申请；2. 耐用品管理办公室审核采购申请；3. 耐用品管理领导小组审批采购申请；4. 采购部门组织实施采购；5. 采购部门与供应商签订采购合同。
第八条耐用品验收应遵循以下要求：1. 验收人员应具备相应的专业知识和技能；2. 验收人员应严格按照采购合同、技术参数、质量标准等进行验收；3. 验收合格后，应及时办理入库手续。
第四章使用与维修第九条耐用品使用应遵循以下规定：1. 严格按照产品说明书和使用说明书进行操作；2. 定期对耐用品进行检查、保养、维护，确保其正常使用；3. 发现异常情况，应及时上报并采取措施。
第十条耐用品维修应遵循以下程序：1. 发现维修需求，填写维修申请；2. 维修部门审核维修申请；3. 维修部门组织实施维修；4. 维修完成后，进行验收并办理维修登记。
医院总务物品采购管理制度
医院总务物品采购管理制度医院总务物品采购管理制度1为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。
合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。
所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：3.1物品的`采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。
管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。
根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。
如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
库房物品领用管理制度范文(四篇)
库房物品领用管理制度范文为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
医院科室6s管理制度
医院科室6s管理制度《医院科室 6s 管理制度》一、整理（SEIRI）1、对科室的物品进行全面清查，区分必需品和非必需品。
必需品包括医疗设备、药品、办公用品、病历资料等日常工作中经常使用的物品。
非必需品包括过期的药品、损坏的设备、无用的文件和杂物等。
2、清理非必需品，将其移出工作区域或进行妥善处理。
对于过期的药品，按照相关规定进行报废处理。
损坏的设备及时报修或报废，腾出空间。
无用的文件进行销毁或归档保存。
3、为必需品划定固定的存放位置，明确标识，方便取用。
二、整顿（SEITON）1、对必需品进行分类、定位和标识。
按照物品的用途、使用频率等进行分类，如常用药品、急救药品、特殊药品等。
为每类物品确定固定的存放位置，并贴上清晰的标识，注明物品名称、规格、数量等信息。
2、优化工作流程，合理安排物品的摆放顺序。
例如，将常用的医疗设备放置在易于操作的位置，减少操作时间。
药品的摆放按照有效期的先后顺序，便于先使用即将过期的药品。
3、设立库存管理标准，控制必需品的数量。
根据科室的日常工作需求，确定各类物品的合理库存数量，避免过多积压或短缺。
三、清扫（SEISO）1、建立清扫责任区，明确责任人。
将科室的工作区域划分成若干个责任区，每个责任区指定专人负责清扫。
2、制定清扫标准和时间表。
规定每天、每周、每月的清扫任务和时间，确保工作环境始终保持整洁。
3、对设备进行定期维护和保养。
按照设备的使用说明书和维护要求，定期进行清洁、检查、调试和维修，保证设备的正常运行。
四、清洁（SEIKETSU）1、将整理、整顿、清扫的工作标准化、制度化。
制定详细的操作流程和规范，要求全体员工严格遵守。
2、建立监督检查机制，定期对工作环境进行检查和评估。
成立 6S 管理小组，每周或每月对科室进行检查，发现问题及时整改。
3、持续改进清洁工作，不断提高工作环境的质量。
鼓励员工提出改进建议，对表现优秀的员工进行表彰和奖励。
五、素养（SHITSUKE）1、加强员工培训，提高员工对 6S 管理的认识和理解。
医院科室物资领用制度范本(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医院科室物资管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有科室的物资领用管理。
第三条物资领用应遵循“计划领用、按需领用、节约使用、责任到人”的原则。
第二章物资计划与审批第四条科室根据实际工作需要，制定月度物资计划，经科室负责人审核后，报物资管理部门审批。
第五条物资管理部门对科室提出的物资计划进行审核，确保计划的合理性、准确性。
第六条审批通过的物资计划，由物资管理部门负责采购。
第三章物资领用流程第七条科室在领用物资前，需填写《物资领用申请单》，经科室负责人签字后，送至物资管理部门。
第八条物资管理部门收到《物资领用申请单》后，根据库存情况，及时安排物资的发放。
第九条物资管理部门对领用物资进行清点，确保数量、品种、规格等符合申请要求。
第十条领用人员凭《物资领用申请单》和身份证明领取物资。
第十一条领用人员对领用物资进行验收，确认无误后签字确认。
第四章物资使用与保管第十二条科室领用物资后，应指定专人负责保管，确保物资安全。
第十三条物资保管人员应定期检查物资库存，做好物资的盘点工作。
第十四条物资使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保医疗质量和安全。
第十五条科室应建立物资使用记录，详细记录物资的领用、使用、报废等情况。
第五章物资报废与回收第十六条物资报废需经科室负责人审批，并报物资管理部门备案。
第十七条物资管理部门对报废物资进行回收，并按相关规定进行处理。
第十八条报废物资回收过程中，应确保不造成环境污染和资源浪费。
第六章物资统计与分析第十九条物资管理部门应定期对科室物资领用情况进行统计和分析。
第二十条统计分析结果用于优化物资采购计划，提高物资使用效率。
第七章责任与奖惩第二十一条科室负责人对本科室物资领用管理负总责。
第二十二条物资管理部门负责物资的采购、发放、回收和统计工作。
第二十三条对违反本制度，造成物资浪费、损坏或丢失的，视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。
门诊科室物品消耗管理制度
门诊科室物品消耗管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范医院门诊科室物品的消耗管理工作，确保物品的合理使用和科学配备，提高门诊科室的运行效率和服务质量，依据《医疗机构管理条例》等相关法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院全部门诊科室的物品消耗管理工作，包含门诊科室的设备、药品、耗材、办公用品等一切与门诊科室运行相关的物品。
第二章部门职责第三条门诊科室1.门诊科室负责订立本科室的物品消耗管理制度，并组织实施。
2.门诊科室负责订立物品采购计划，并向医院采购部门提出申请。
3.门诊科室定期对物品进行盘点，确保库存数量准确。
4.门诊科室负责监督和管理物品的分发和使用情况，确保合理使用和防止挥霍。
5.门诊科室负责对物品的破损、过期等情况进行定期检查和处理。
6.门诊科室负责对物品消耗管理工作进行评估和整改，及时发现问题并进行改进。
7.门诊科室负责编制相关的物品使用指南，供应给医务人员参考。
第四条采购管理部门1.采购管理部门负责依据门诊科室的物品采购计划，及时完成物品的采购工作。
2.采购管理部门负责与供应商进行谈判和签订采购合同，确保物品的质量和价格合理。
3.采购管理部门负责对供应商的信用和服务进行评估，建立供应商库。
4.采购管理部门和门诊科室共同订立物品配备标准，确保门诊科室物品配备的合理性和科学性。
5.采购管理部门负责定期向门诊科室供应物品的价格信息和新产品的介绍。
第五条财务部门1.财务部门负责门诊科室物品消耗的核算工作，包含物品的采购费用、库存费用、报废费用等。
2.财务部门负责与门诊科室共同订立物品采购预算，并监督预算的执行情况。
3.财务部门负责订立物品消耗的会计处理方法和核算准则。
第六条人员责任1.门诊科室负责保管门诊科室的物品，定期进行盘点，确保物品的数量和质量。
2.门诊科室医务人员在使用物品时应依照规定使用，杜绝挥霍和滥用。
3.门诊科室医务人员应及时报告物品的损坏、过期或丢失等情况，并搭配做好相关记录和处理工作。
医院物资管理制度
目录医院物资管理制度 (1)一、物资采购管理 (2)1、需求评估与计划制定 (2)2、供应商选择与采购流程 (2)二、物资验收管理 (2)1、验收团队组建与职责 (2)2、验收流程与标准 (3)三、物资存储管理 (3)1、仓库布局与设施配备 (3)2、物资分类存放与盘点 (3)四、物资领用管理 (3)1、领用流程规范 (4)2、紧急领用特殊处理 (4)五、物资报废管理 (4)1、报废鉴定与审批 (4)2、报废处理方式与后续监管 (4)一、物资采购管理1、需求评估与计划制定1.1 各科室根据临床业务开展、患者数量、科研教学任务等实际需求，定期（每季度或半年）对所需物资进行详细盘点与预估，填写《物资需求申请表》，明确物资名称、规格、型号、预估数量、需求时间等关键信息。
1.2 采购部门汇总各科室申请表，结合医院库存情况、资金预算、市场供应动态等因素，制定科学合理的《医院物资采购计划》，确保物资供应既满足日常运营又避免积压浪费。
采购计划需经医院管理层（如分管院长、院长办公会等）审批通过后方可执行。
2、供应商选择与采购流程2.1 建立严格的供应商准入机制，采购部门通过公开招标、询价、实地考察等方式广泛收集潜在供应商信息，对供应商资质（营业执照、生产 / 经营许可证、产品质量认证等）、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估，筛选出合格供应商名录，并定期更新维护。
2.2 采购人员依据采购计划，从合格供应商中选取报价合理、服务优质的供应商进行采购。
对于常规物资，可签订长期框架协议，简化单次采购流程；对于紧急或特殊物资，开辟快速采购通道，但同样需确保采购合规，保留完整的采购询价记录、合同签订文件等资料，合同需明确物资规格、价格、交货方式、质量验收标准、违约责任等条款。
二、物资验收管理1、验收团队组建与职责1.1 成立由物资管理部门、使用科室代表、财务部门以及必要时邀请的专业技术人员（如医疗设备采购涉及的工程师）组成的验收小组，负责对采购物资进行全面验收。
医院后勤物质采购管理制度
医院后勤物质采购管理制度1. 引言医院后勤物质采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本，保障医院后勤物资供应的稳定性和质量。
2. 适用范围该制度适用于医院所有后勤物资采购，包括但不限于办公用品、消耗品、设备配件等。
3. 采购需求确认•各科室、部门提出采购需求，填写采购申请单，并注明采购物品的名称、数量、规格要求等详细信息。
•采购需求申请单需经相关负责人审核签字确认后，方可提交给采购部门。
4. 供应商选择•采购部门负责编制供应商清单，包括现有合作供应商和潜在供应商。
•采购部门根据采购需求的种类和规模，制定供应商选择的相应流程和标准，确保选择的供应商具备资质和信誉。
•供应商选择的结果需经相关负责人审核确认后，方可进行下一步的采购操作。
5. 采购合同签订•采购部门与供应商就采购物品的价格、交付时间、品质要求等进行协商，最终达成一致意见。
•采购合同需明确双方的权利义务，并由双方的法定代表人签字确认。
•采购合同签订后，采购部门负责在合同规定的时间内与供应商进行货物的接收和验收。
6. 采购执行•采购部门根据采购合同的要求，组织相关人员进行采购执行工作。
•采购部门负责跟踪采购进度，确保货物按时交付，并及时处理采购过程中的问题和变更。
7. 质量控制•采购部门在采购执行阶段对所采购的物品进行质量把关。
•采购部门需制定相应的质量检验标准和程序，对货物的品质进行检验和抽检。
8. 采购记录和档案管理•采购部门需建立完善的采购记录和档案管理制度。
•正式的采购文件、合同、发票等必须妥善保管，存档时间不少于五年。
9. 监督与考核•相关部门和人员可以对采购过程进行监督和检查，确保采购活动的合规性和规范性。
•对违反采购管理制度的行为进行处理，并纳入个人绩效考核体系。
10. 物资库存管理•采购部门需对医院后勤物资进行库存管理，确保库存的合理、安全和准确。
•定期进行库存盘点，并对低库存物资进行补充采购。
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办公用品管理制度
为了规范办公用品采购与管理流程,保证部门(科室)申
请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制
定本制度。
一、 办公用品的购买
1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支，所
有办公用品的购买，一般由总务科统一负责申购(特殊情况除
外）.
2、每月月末，各科室负责人将该部门下月所需要的办公
用品制定计划提交总务科。
3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部
门的申报，制定每月办公用品计划，经院长审批后请购。
4、采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
5、到货时根据采购明细单进行接收，核对品种、规格、
数量与质量，确保没有问题后方可签收，办理入库手续。
二、 办公用品的领用分发
1、各科室每周二、五由科室负责人领取办公用品,领取
时必须填写领用单,并签字。
2、除正常配给的办公用品外,若还需用其他用品的，须
另行申请，经院长同意方可自行购买领用。
3、新员工入职时的办公用品，总务科根据院办公室和科
室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐，以保证新员
2
工的正常工作。
三、 办公用品的保管
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别
建立帐簿。
2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清
楚、计算准确，不得随意涂改.
3、办公用品仓库应定期盘点.盘点要求做到帐物一致,如
果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。并对
余量监控，以便定额定量.
4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
5、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、
防盗、防潮。
四、办公用品的费用分摊
库管每月一日应将上月发生的办公用品采购、发放情况
及分摊的费用汇总成表,报财务科作为科室费用分摊依据。