2014HSE程序文件
HSE管理基础知识
一、什么是有感领导？举例介绍你的领导如何落实的？答：有感领导是指：企业各级领导通过以身作则的个人安全行为，体现出良好的领导行为和组织行为，使员工真正感知到安全生产的重要性，感受到领导做好安全工作的示范性，感悟到自身做好安全工作的必要性。
举例：带头讲安全课、带头进行安全经验分享、带头安全观察与沟通、带头参加安全培训、进行定点联系检查等等。
二、集团公司HSE管理九项原则、六条禁令内容是什么？1. HSE管理九项原则：1)任何决策必须优先考虑健康安全环境；2)安全是聘用的必要条件；3)企业必须对员工进行健康安全环境培训4)各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责5)各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核6)员工必须参与岗位危害识别及风险控制7)事故隐患必须及时整改8)所有事故事件必须及时报告、分析和处理9)承包商管理执行统一的健康安全环境标准。
2. 六大禁令：1)严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作2)严禁违反操作规程操作3)严禁无票证从事危险作业4)严禁脱岗、睡岗和酒后上岗5)严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品6)严禁违章指挥、强令他人违章作业。
三、集团公司15个管理规范：答：工作安全分析管理规范、作业许可管理规范、高处作业安全管理规范、移动式起重机吊装作业安全管理规范、安全观察与沟通管理规范、HSE培训管理规范、工艺和设备变更管理规范、工艺和设备变更管理规范、动火作业安全管理规范、启动前安全检查规范、临时用电安全管理规范、进入受限空间管理规范、脚手架作业安全管理规范、挖掘作业管理规范、管线打开管理规范。
四、你的属地在哪里？属地主管管什么？答：对班长来说，他的属地是他所管辖的所有岗位区域。
对维修人员来说，他的属地是他的维修工作间（包括所使用的工、器具等）。
对操作人员来说，他的属地是他的岗位区域（进行工作时所影响到的区域）。
对办事员来说，他的属地是班组休息室。
详见各班组属地划分表。
属地主管的主要职责：（1）负责本属地的日常管理；（2）执行本属地安全规定；（3）负责本属地直接下属的绩效考核；（4）负责本属地人员的培训；（5）对进入属地人员进行安全提示和监护。
2014-7-30HSE标准化示范队“三标一规范”建设
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited
简化HSE计划书，应分专业编制HSE计划书,统一格式， 统一内容，实现计划书的模板化、表格化，减少基层队计 划书编制工作量，做到一个项目一个计划书。
（一）标准化现场
运行要点：建立运行以“一图一单”为核心的标准化现场 模式，统一本质安全要求，实现现场无隐患、设备无缺陷
一图：是指现场提示 图，包括现场布置图、风 险源分布图、应急设施分 布图、逃生路线图等四图 合一。分为现场提示总图 及分区域提示图。
现场提示总图标注现 场总体布局，包括主要的 区域、建筑物、设备设施 等，重点标注安全间距、 安全通道和安全说明。
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited 一、“三标一规范”内涵
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited
整合岗位作业指导书，在集团公司规定的五项内容基 础上，增加岗位培训矩阵和岗位风险识别与应急处置卡两 个方面的内容，做到一个岗位一套岗位作业指导书，便于 员工对照学习和检查。
各单位按照基层队主要设备类型、施工作业区域、主要 施工工艺的不同，编制相应的硬件设施配置清单： 钻井专业编制了从3000米到9000米钻井不同机型的硬件 设施配备标准。 井下专业编制了试油、试气机组硬件设施配备标准。 物探专业根据物探项目编制硬件设备清单。
2014年特车队HSE工作措施（精选5篇）
2014年特车队HSE工作措施（精选5篇）第一篇：2014年特车队HSE工作措施特车队２０１4年ＨＳＥ工作措施一、开展“我能安全”素质强化年活动，突出“变管为爱”，提升全员HSE意识创新HSE工作理念，把“管”变成“爱”，在HSE管理中不仅体现“严”，更要体现“爱”，要从“约束”到“引领”，从“监督”到“指导”，从“管理”到“关爱”，把HSE要求变成全员自主的行为和自觉的追求，树立强烈的HSE意愿和意识，营造人人抓HSE的环境氛围。
1、深化主题活动，提升全员HSE素质。
在“我能安全”素质提升年活动的基础上，深入开展“我能安全”基础强化年活动，不断强化全员HSE意识和能力。
一是领导层树形象，强化示范引领。
队部要落实“一岗双责”、“党政同责”，把HSE作为头等大事，融入到生产经营全过程管理，亲力亲为、亲自动手抓，做到“五个第一”、“六个到位”（在各级文件中第一个部署HSE，在各类会议上第一个强调HSE，在生产运行中第一个安排HSE，在检查工作中第一个检查HSE，在走访慰问中第一个关心HSE；做到HSE部署到位、机构设置到位、HSE投入到位、承诺履行到位、日常督查到位、考核奖惩到位）。
二是干部树风气，强化责任落实。
队干部要把HSE纳入日常管理，坚持管业务必须管安全，严格落实“一岗双责”、“谁主管、谁负责”。
三是队干部高效，强化积极作为。
队干部要把HSE作为第一要务，坚持高标准、严要求，关爱员工、严抓严管，保证执行到位，做到“六个高效”（高效传达HSE指令、高效组织HSE活动、高效解决HSE问题、高效消除HSE隐患、高效处置应急事件、高效推广HSE 经验）。
四是员工守规范，强化自主管理。
全队职工要把HSE作为自觉行动，把HSE意识上升为生命意识，形成对HSE的自觉追求和向往，强化自尊自爱，养成良好习惯，认真落实“七想七不干”，做到“一会三查两规范”（开好班前会，搞好班前、班中、班后检查，做到规范标准、规范操作）。
HSE管理体系文件及制度
应急管理程序
明确应急预案的制定、演 练、实施和评估流程，确 保组织在紧急情况下能够 迅速响应。
检查与纠正程 序
明确检查的内容、方法、 频次和纠正措施的制定与 实施流程，确保组织能够 及时发现和解决问题。
培训管理程序
明确培训需求分析、计划 制定、实施和评估的流程 ，确保组织能够提供有效 的培训支持。
注重文件的实用性和可操作性，力求文件内容简 洁明了、易于理解和操作。
文件审核与批准要求
建立文件审核与批准的程序和流程，确保文件的审核与 批准过程合理、规范、高效。
明确审核与批准的职责和权限，制定相应的审核与批准 标准，确保文件的质量和合规性。
对于重要文件的审核与批准，应采取集体决策或专业委 员会审核等方式，确保文件的科学性和公正性。
适用范围
记录与表单适用于企业内部的各级管理者和员工，以及与HSE管理 体系有关的相关方。
03
HSE管理体系文件内容
管理手册内容
组织概述
管理方针
管理目标
管理职责
管理流程
明确组织的性质、目标 、战略、结构和主要职 能部门，为管理体系的 有效实施提供组织保障 。
阐述组织在HSE管理方 面的宗旨、理念和目标 ，为管理体系的实施提 供指导和方向。
03
适用范围
程序文件适用于企业内部的各级管理者和员工，以及与HSE管理体系
有关的相关方。
工作指南
定义和描述
工作指南是为员工提供具体工作指导和操作说明的文件 ，包括各项工作的具体操作规程、技术要求、安全规范 、应急处理等方面的内容。
目的和作用
工作指南旨在为员工提供具体工作的指导和帮助，规范 员工的操作行为，提高工作效率和质量，降低事故风险 。
WHYTMD08万华HSE承诺及十大安全理念不可违背安全条例
密级：无密万华烟台工业园HSE部万华HSE承诺及十大安全理念、不可违背安全条例WHYT/M－D08－003－2014发布日期：2014-4-17文件审批表编号：PU/R01-1421目的为了建立公司安全文化，保障人员和生产活动的安全制定本条例。
2范围本条例适用于万华烟台工业园3万华HSE承诺万华追求可持续发展，在为股东和社会创造价值的同时，把员工、相关方、社区民众的安全健康和保护环境视为我们神圣的职责。
我们坚信所有的伤害、安全和环境事故都是可以避免的，因此我们的目标是：零伤害、零事故、零排放建设绿色生态现代化工企业我们坚决做到：1、遵守国家和地方的法律、法规、规范、标准和其他要求；2、通过不断减少“三废”排放和有效利用能源，实现可持续发展；3、提供安全的工作环境，使员工和公众免受伤害和保护环境；4、公开征询员工、社区和相关方的意见，关注他们的期望和要求，坦诚公布我们的健康、安全与环保业绩；5、坚持预防为主，提供必要的人力、物力和财力，实现持续改进。
4万华十大安全理念1、安全绝不妥协2、我的区域,安全我负责3、每位员工都必须为自身和他人的安全负责4、所有的事故都是可以预防的5、安全是所有工作的前提6、隐患意味着事故7、隐患必须及时整改8、良好的安全创造良好的业绩9、安全是聘用的条件10、心之所至安全等随5万华不可违背安全条例5.1万华不可违背安全条例5.2万华不可违背安全条例解释1、第1条中“禁烟区”是公司规定的禁烟禁火区域，“在岗饮酒”指上班时间在工作岗位上或脱岗饮酒，在岗时间参照公司考勤管理制度；2、第2条中“谎报、瞒报”是指通过调查后发现当事人或知情者故意不暴露事故真实情况的行为或经人举报，查证属实；3、第3条是指已知道属于违章，或被他人提醒属于违章的情况下，还命令别人冒险工作的行为；4、第4条中“高处作业”是指《工作许可程序》中的定义，没有正确使用安全带不属于不使用安全带范畴。
“不使用”是指没有携带安全带或携带安全带但没有使用；5、第5条中“未经许可”是指没书面的经过批准的作业许可证，有书面的许可证，但批准人没有签字审核。
HSE程序文件工作内容及要求
HSE程序文件工作内容及要求法律法规及其他管理程序：4.1获取的途径和频次：要求每半年获取一次法律法规及标准清单，4.2.2确认适用的法律法规及标准之后，填写法律法规清单及标准清单。
摘录相关的内容编制成汇编资料发放到相关单位（谁来编制？时间、印刷量）。
4.3.1发放工作按《文件控制和管理程序》执行。
（HSE手册中有法律法规清单无标准清单）6相关记录：《质量、职业健康安全环保法律法规清单》，《质量、职业健康安全环保标准清单》。
管理评审程序：3.4各管理体系有关部门负责人向管理评审会做涉及评审内容的工作汇报；4.2.2质量管理部和安全环保部就相关管理体系运行状况、纠正和预防措施的有效性及本部门相关管理体系要求的运行状况作出说明。
内容包括：/方针是否持续适用。
/目标指标是否完成情况，方案是否可行是否需要更新。
/法律法规符合性状况如何？需改进和加强的领域是什么？/重要风险源和重要环境因素的确定及控制。
/内审反映出的QHSE管理体系的薄弱环节，寻找体系需改进的领域。
/QHSE管理体系今后的发展方向，评审后需完善的工作。
4.2.3各职能部门就各自的管理体系运行情况通过分析，从业绩上找出自身差距，考虑改正的机会。
4.6管理评审中采取改进措施的实施和检查。
4.6.1管理评审中采取的措施由相关部门组织实施，管理者代表组织对结构进行跟踪检查。
6.相关记录：《管理评审相关记录》。
内部审核管理程序：3.2安环部和质量部应策划内部审核所需要的资源，提名审核员，负责纠正措施完成情况的验证，向管代汇报审核情况，保存审核记录和文件。
3.3被委派的审核员及组长应按本程序准备、实施及报告审核工作，完成审核期间纠正措施完成情况的验证。
3.4公司各有关部门及人员接受并配合内部审核，按程序文件要求制定和实施纠正措施。
4.1.1每年年初由管理者代表责成质量管理部门、安全环保部策划公司内部审核计划。
4.2.2管代任命的审核组长负责编制内审计划于审核前一周下发至有关部门。
hse管理体系文件和规章制度
hse管理体系文件和规章制度篇一：HSE管理规章制度HSE管理制度目录HSE管理制度安全教育和培训管理制度。
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7 1。
目的 2。
适用范围 3。
教育形式 4。
安全教育内容特殊工种管理制度.。
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.9 1.目的 2.适用范围 3。
责任者 4。
程序出入现场管理制度。
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..11 1。
目的 2.适用范围3。
出入现场管理制度施工现场交通管理制度.。
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13 1。
目的 2。
适用范围3。
施工现场交通管理安全标志及警告牌管理制度。
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14 1.目的 2.适用范围3。
安全标志警告牌管理内容 4。
监督检查安全装备管理制度..。
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15 1。
目的 2。
适用范围3。
技术革新4.设置相应的安全装置或设施 5(进行预防性检验 6。
检修与保养 7.合理组织作业 8。
发放个人劳动保护用品HSE例会和检查评比制度...。
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..17 1.目的 2.适用范围 3.HSE例会4.HSE检查5.评比HSE奖罚制度..。
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..18 1。
目的2.执行标准 3.奖罚执行人 4。
hse安全工作制度文件
HSE安全工作制度文件一、总则1.1 本制度旨在建立和完善企业HSE（Health, Safety and Environment）管理体系，确保企业生产过程中的员工健康、安全和环境保护，遵守国家有关法律法规，提高企业的安全生产水平。
1.2 本制度适用于企业全体员工，以及与企业生产安全相关的承包商、供应商和其他合作伙伴。
1.3 HSE管理工作应遵循“以人为本、预防为主、综合治理、持续改进”的原则。
二、组织架构与职责2.1 企业应设立HSE管理部门，负责组织、协调和监督企业的HSE管理工作。
2.2 HSE管理部门应制定企业的HSE方针、目标、计划和政策措施，并组织实施。
2.3 企业各级领导和部门负责人应承担本部门HSE工作的主体责任，确保HSE目标的实现。
2.4 企业应建立HSE管理体系，包括HSE管理手册、程序文件、作业指导书和支持性文件等。
2.5 企业应定期对HSE管理体系进行审查和改进，确保其有效性和适宜性。
三、HSE培训与教育3.1 企业应制定HSE培训计划，对新入职员工进行HSE基础知识、企业HSE制度、应急预案等方面的培训。
3.2 企业应定期对在岗员工进行HSE培训，提高员工的HSE意识和技能。
3.3 企业应开展HSE文化建设，提高员工的HSE参与度和自觉性。
四、风险评估与管理4.1 企业应开展风险评估，识别和评价生产过程中的危害因素，确定风险等级和控制措施。
4.2 企业应制定风险控制计划，对高风险进行重点管理。
4.3 企业应定期进行风险评估和审查，确保风险控制措施的有效性。
五、现场安全管理5.1 企业应制定现场安全管理规定，包括作业许可、个人防护装备、作业过程控制、应急预案等方面。
5.2 企业应实施作业前安全检查，确保作业环境和安全条件符合要求。
5.3 企业应加强作业现场的安全监管，对违反安全规定的行为及时纠正。
5.4 企业应定期进行现场安全检查，发现问题及时整改。
六、事故与事件管理6.1 企业应建立事故报告和调查制度，对事故进行及时报告、调查和处理。
2014年七月份HSE风险预警
2014年七月份HSE风险预警根据对近年来炼化系统发生的事故分析，历史上的7月，炼化系统共发生各类事故4起。
高处坠落1起，火灾事故1起，中毒窒息2起。
七月份主要特点是气温高，各装置停工大检维修、工程建设等全面展开，承包商员工大量进入施工现场。
为做到超前预防，提前预警，根据六月份特点，确定我们七月份风险预警主题是：“防泄漏，防火灾爆炸，防烫伤，防高处坠落。
”HSE管理措施如下：1.承包商员工入厂前必须经过三级安全教育，培训考核不合格证者，严禁进入，各业务管理部门及属地单位要负起培训职责。
2. 停工检修的生产装置应制定停工方案、吹扫置换流程、停工安全措施，重质油管线要充分考虑冻凝风险，落实防范措施，并向参加装置停工的所有人员进行培训，做到人人皆知。
3. 各装置停工应以生产调度指令为准，装置停工严格执行停工方案和工艺操作要求切断和退出装置内各类物料，停工过程中要加强监控，防止超温超压，确保顺利停工。
4.停工过程中，高处改流程、爬管架等，必须做好个人防护措施，防止高空坠落。
5. 停工期间，装置按计划储存物料的设备、管线、容器的出入口必须采取能量隔离、加装盲板、上锁挂签等措施，必要时设置隔离区域。
同时应安排人员定期巡检，做好记录。
6. 装置停工后，要严格按照要求退出各种物料，退料过程中严禁向地面、下水井、空中排放油品或瓦斯，严禁将高温油品进入低温轻质油储罐或低温带水油品进入高温储罐。
7. 对检修的装置、设备应进行相应的吹扫、洗煮、中和、钝化、置换，使其内部达到标准要求。
8.对于储罐清理等进入有限空间作业，必须检测合格，使用防爆工具和照明，落实监护人和安全措施方准进入。
9.必须严格生产交检修界面交接，要对照标准，逐项检查核实，交接双方现场签字确认。
附件：炼化系统近年来七月份典型事故案例回顾附件炼化系统近年来七月份典型事故案例回顾1. 2009年7月28日，某炼化企业在承包商进行仓库顶棚内板安装过程中，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡、1人重伤、1人轻伤。
hse体系中管理手册和程序文件的关系
hse体系中管理手册和程序文件的关系HSE体系中管理手册和程序文件的关系在HSE（Health, Safety and Environment，健康、安全和环境）管理体系中，管理手册和程序文件是两个重要的文件，它们在体系中起着至关重要的作用。
管理手册和程序文件之间的关系如何？它们又分别是如何定义和运作的呢？让我们逐步深入地探讨这一主题。
1. 管理手册和程序文件的定义我们需要明确了解管理手册和程序文件的概念和定义。
管理手册是HSE管理体系的核心文件，它包含了对体系结构、职责分工、政策、流程等的描述和规定。
管理手册通常由高级管理人员编制，是对整个HSE管理体系的总体描述和规定，是一个体系的“宪法”。
而程序文件则是对管理手册中规定的具体程序和流程进行详细描述和规定的文件。
它们是对具体工作活动的操作指导和规范，是具体操作规程的载体。
2. 管理手册和程序文件的关系管理手册和程序文件之间是一种上下级、总分的关系。
管理手册作为对整个HSE管理体系的总体规定和描述，它包含了对各个程序文件的总体要求和规定。
而程序文件则是对管理手册中规定的具体内容进行细化和具体化的文件，是对管理手册的具体实施。
可以将管理手册比喻为一本总则，而程序文件则是在总则的基础上进行具体实施的细则。
3. 管理手册和程序文件的作用管理手册和程序文件在HSE管理体系中各自发挥着重要的作用。
管理手册在制定和实施体系时，对整个体系的架构和框架进行了总体的规定和描述，体现了企业的管理理念和政策。
程序文件则是对具体操作进行详细的规定和描述，保证了在实际工作中具体操作的规范和一致性。
两者相辅相成，管理手册为程序文件提供了总体框架和要求，程序文件则是对管理手册进行了具体的实施。
4. 个人观点和理解在我的个人理解中，管理手册和程序文件是HSE管理体系中的双翼，缺一不可。
管理手册为体系的建立和实施提供了总体框架和要求，是对整个管理体系的总体规定和描述。
而程序文件则是对管理手册的具体实施和操作进行了详细的规定和描述，是对管理手册的具体化和细化。
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HSE/CPFPC 天津中油飞鸽管道防腐有限公司企业标准
HSE管理手册 （依据Q/SY1002.1-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001）
编 号：Q/CPFPC-HSEMS/ SC-2012 版 本：第2版 受控状态： 发放号码： 发布日期：2012年02月25日 实施日期：2012年03月01日
HSE/CPFPC 天津中油飞鸽管道防腐有限公司企业标准
健康 安全 环境 程 序 文 件 Health, Safety and Environment Procedure
编 号：Q/CPFPC-HSEMS/ CX-2013 版 本：B 受控状态： 发放号码： 发布日期：2014年 03 月 01 日 实施日期：2014年 03 月 01 日 CPFPC 天津中油飞鸽管道防腐有限公司
编号： HSEMS/CX-2013
版次：B 修订状态：0
HSE程序文件 第2页 共81页
健康安全环境管理程序发布令 本标准根据GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 规范》及本公司Q/CPFPC-HSEMS/SC-2013《健康、安全、环境管理手册》2013 A版修改而成的。 它说明了天津中油飞鸽对健康安全环境工作的管理方法和控制要求，是贯彻HSE方针，实现HSE目标，满足HSE管理要求的指导性文件，现予以批准发布。 本程序文件适用于天津中油飞鸽各部门，要求公司各部门必须按照本程序认真贯彻执行，确保我公司HSE管理体系持续有效运行。
管理者代表： 年 月 日 CPFPC 天津中油飞鸽管道防腐有限公司
编号： HSEMS/CX-2013
版次：B 修订状态：0
HSE程序文件 第3页 共81页
前 言 本标准是依据中油飞鸽管道防腐有限公司Q/CPFPC-HSEMS/CX-2012《健康安全环境程序文件》（2013 A版）由质量安全部主（编）修订的，本标准修订后共计24个程序，它满足和符合GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 规范》三个标准 在修订过程中质量安全部广泛征求各部门的意见，经过反复讨论修改，最后由质量安全部会同相关部门审查定稿。 本程序文件发布之日起，2013 - A版HSE程序文件停止使用，程序文件的解释权由质量安全部负责。 本标准由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部提出并归口管理。 本标准主编部门：天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部 本标准主要起草人：张凯、师伟宁、黑里鹏、张良、路远、左彪、张潇、焦向峰等 本标准的解释权由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部负责解释 CPFPC 天津中油飞鸽管道防腐有限公司
编号： HSEMS/CX-2013
版次：B 修订状态：0
HSE程序文件 第3页 共81页
目 录 第一章 危险辨识与风险评价控制程序 ................................................................................ 4 第二章 环境因素识别与评价控制程序 .............................................................................. 10 第三章 法律法规和其它要求及合规性评价报告程序 ...................................................... 14 第四章 目标指标和管理方案控制程序 .............................................................................. 17 第五章 能力、培训和意识控制程序 .................................................................................. 20 第六章 协商与信息交流控制程序 ...................................................................................... 24 第七章 文件控制程序 .......................................................................................................... 28 第八章 设施完善性控制程序 .............................................................................................. 33 第九章 承包方和供应方控制程序 ...................................................................................... 36 第十章 作业许可控制程序 .................................................................................................. 38 第十一章 采购控制程序 ...................................................................................................... 40 第十二章 涂敷过程控制程序 .............................................................................................. 43 第十三章 环境保护和清洁生产控制程序 .......................................................................... 46 第十四章 易燃易爆品及消防安全管理程序 ...................................................................... 50 第十五章 交通安全管理程序 .............................................................................................. 53 第十六章 员工健康管理程序 .............................................................................................. 54 第十七章 变更管理程序 ...................................................................................................... 56 第十八章 应急准备和相应控制程序 .................................................................................. 59 第十九章 监测和绩效测量控制程序 .................................................................................. 63 第二十章 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 .......................................................... 66 第二十一章 事故、事件管理控制程序 .............................................................................. 68 第二十二章 记录控制程序 .................................................................................................. 70 第二十三章 内部审核控制程序 .......................................................................................... 73 第二十四章 管理评审控制程序 .......................................................................................... 77 HSE管理手册 编号： HSEMS/CX-2013 版次：B 修订状态：0
第一章 危害辨识与风险评价控制程序 第4页 共81页
1.目的 对公司活动、产品和服务过程的危害进行辩识、评价其风险程度，从而对产生的危害和风险进行削减和控制，保证风险控制措施得到有效实施。 2.范围 本程序适用于对公司及承包方在活动、产品和服务中产生的危害进行辩识和风险评价，适用于风险控制措施的管理和更新。 3.职责 3.1 质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织危害辩识和风险评价工作，并对风险控制措施的实施情况进行监督。 3.2 质量安全部组织有关部门依据风险评价结果组织制定并执行风险控制措施。 3.3 总经理或管理者代表审批风险控制措施。 3.4 各部门员工参与危害辩识和风险评价工作。 3.5 综合办公室组织风险控制措施的培训。 3.6 有关部门组织风险控制措施的实施。 4.程序内容 工作流程：确定范围和时机—识别危害—评价风险—风险分级—风险控制 4.1 危害和影响的确定范围 4.1.1 厂址（包括地理位置、地质状况、气象条件及常见的自然灾害，周边相关方和可利用资源如医疗救护条件和周边交通状况等）； 4.1.2 厂区平面布局（包括生产、生活、办公室等的布局，易燃、易爆物品及噪声源等的分布，安全防护距离等）； 4.1.3 常规和非常规的工作环境及操作条件（正常生产状态、生产线、设备、设施维护、维修状态等）； 4.1.4 生产工艺和相关造作程序是否适宜；关键生产程序、操作流程和岗位的危害； 4.1.5 相关人员能力是否满足生产组织的要求。特殊工种和操作岗位要求； 4.1.6 由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源，包括来自：