2009年物资管理全面检查表
生产经营单位安全生产应急管理工作检查表
应急平台和资源数据库建设
是否建立了应急平台；单位应急资源数据是否入库
安监总应急〔2010〕13号：生产经营单位应积极建立安全生产应急平台，重点实现监测监控、信息报告、综合研判、指挥调度等功能，实时为上级管理部门及服务区域安全生产应急基地提供相关数据、图像、语音和资料。
被检查单位负责人签字：
日期:
2
重大危险源管理
是否进行登记建档、检测评估、监控，并制定应急预案
《安全生产法》第三十三条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案。
处罚：第八十五条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的,责令停产停业整顿，可以并处二万元以上十万元以下的罚款:
（二)对重大危险源未登记建档，或者未进进行评估、监控，或者未制定应急预案的;
是否开展安全知识和应急防护知识的教育和普及
是否拟定有培训和宣传教育计划
6
应急救援机构建设
是否建立了应急救援组织
省政府第260号令第二十三条生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。
生产经营单位安全生产应急管理工作检查表
被检查单位名称：
序号
检查项目Байду номын сангаас
检查内容
执法依据及处罚标准
检查结果
1
预案体系建设
是否编制应急预案
《生产安全事故应急预案管理办法》第七条：生产经营单位应当制定相应的应急预案。
应急预案是否备案
《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条：生产经营单位应急预案应当报安全生产监督管理部门备案.
质量管理体系文件手册(QS)
Snow kiss（云南）食品有限公司火腿午餐肉质量管理体系文件手册根据食品质量安全市场准入审查通则＆罐头食品生产许可证审查细则编制Q/CL.G07-2011二0一二年十一月目录目录 (1)01发布令 (3)02企业概况 (4)1质量方针、质量目标 (5)2 质量负责人（管理者代表)任命书 (6)3 企业组织结构 (7)4 岗位职责 (8)4。
1总经理职责 (8)4。
2 质量负责人质量职责 (8)4.3 总经办质量职责 (9)4.4 品控部质量职责 (9)4.5 制造部质量职责 (10)4.6 采购部质量职责 (11)4。
7 财务科质量职责 (11)4。
8 关键岗位质量职责 (11)4。
9 部门负责人质量职责 (12)4.10 采购员质量职责 (13)4.11 仓库管理员质量职责 (13)4。
12 生产工人质量职责 (13)5 资源的提供与管理 (14)5。
1 质量有关人员能力要求规定 (14)5.2 人员培训管理制度 (15)5.3 设备、设施管理规定 (16)5.4 检测设备、计量器具管理制度 (18)5。
5设备操作维护规程 (21)5.6检测仪器操作规程 .............................................................................. 错误!未定义书签。
6 产品设计 (23)6。
1云腿午餐肉生产工艺流程图 (23)6.2生产加工工艺流程图说明 (25)7 原材料提供 (30)7。
1 采购管理制度 (30)7。
2 采购质量验证规程 (32)7。
3 仓库管理制度 (33)8 生产过程的质量控制 (36)8。
1生产过程的质量控制制度 (36)8.2 关键工序管理制度 (40)9 产品质量检验 (41)9.1 检验管理制度 (41)9.2。
产品质量检验规程 (43)10 不合格的管理 (45)10.1 不合格管理办法 (45)10。
甲供物资管理规定
甲供物资管理规定 Prepared on 22 November 2020甲供物资管理办法1.范围为规范本工程建设设备、材料的管理，确保工程建设质量和造价控制，推动工程建设达标、创优，特制定本办法。
本制度适用于本工程甲供物资管理。
2.规范性引用文件华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》3.定义设备是指建设单位根据工程设计，通过招投标购置用于该工程建设的所有主辅机，对确保建设单位安全可靠和经济运行具有决定性意义。
甲供物资是指根据施工合同规定由建设单位采购、付款，用于该工程的所有设备、材料。
设备、材料物资代保管单位是指根据施工合同或招投标结果确定，依据招标文件和《设备材料代保管协议》的规定对建设单位提供的设备、材料负有卸货、验收、标识、保管、发放及信息反馈责任的管理单位（以下简称物资保管单位）。
需用计划是指各参建单位根据工程进度情况编制的提前3个月的物资需用滚动计划，每月更新一次。
4.职责物资代保管单位根据《设备材料代保管合同》的规定，制定设备材料卸货、验收、标识、保管、发放具体实施办法，报监理、建设单位审批后并负责具体实施，及时报告设备材料收发存信息。
建设单位对所供设备材料的代保管负有指导、监督、检查、考核的责任。
监理单位对设备材料的代保管全过程工作负有指导、监督、检查的日常责任。
各参建单位应于每月20前将下三个月的设备(或部件)、材料需用计划上报建设单位工程技术部审批后报建设单位物资采购部。
5.管理内容接运卸货设备材料合同签订后,建设单位需定期向物资代保管单位提供已经签订的设备材料的合同和技术协议的相关部分（复印件或电子版），通报设备材料的到货预报信息,信息应及时准确,方便物资保管单位提前准备机具人力卸货。
压力容器厂质量通用管理办法
攀冶实业开发分公司压力容器厂质量管理通用办法2009年1月20日发布 2009年2月1日实施实业开发分公司压力容器厂目录质量奋斗目标………………………………………………质量管理领导小组…………………………………………质量管理机构………………………………………………职责分工……………………………………………………质量管理通用规则…………………………………………考核细则……………………………………………………为使我厂的质量管理工作更加规范化，以及产品质量、工程质量得到可靠的保证，生产制作出用户满意的产品，根据公司制定的《质量保证手册》以及其他关于质量目标管理的规定，结合我厂的实际作业情况特制定本管理办法。
一、质量奋斗目标1、全厂质量一次检验合格率95％，项目部一次检验合格率100％。
2、产品出厂检验合格率100%，设备、管道、结构件安装合格率100%；3、客户满意率90％4、关键、重要测量设备完好率100％，计量器具送检和周检率达100％；5、重大质量事故、计量事故为零。
二、质量管理领导小组组长：厂长副组长：技术厂长生产厂长成员：质技组、生产组、无损检测室压力容器厂质量管理通用办法第 3 页共12页四、职责分工1、组长的职责：（1）、负责主持制定本厂的质量管理办法；（2）、保证质量管理体系的正常运行，监督质量管理办法实施；（3）、对厂里的质量管理工作负责。
2、副组长的职责：2.1、技术厂长的职责（1）、负责全厂的质量技术的日常管理工作，保证质量保证体系运行，指导质量管理办法的实施；（2）、领导厂质技组的工作；（3）、组织产品及工程等技术文件的汇编和审核；（4）、负责需用材料计划和施工组织设计的审核；2.2、生产厂长的职责：（1）、负责配合技术厂长对各工程及产品的质量技术监督和管理；（2）、配合技术厂长对施工组织设计的审核。
（3）、保证质量管理体系和质量管理办法的有效运行。
3、质技组的职责：（1）、按照公司的质量管理办法以及国家的规范、质量检验评定标准，编制质量技术管理文件；（2）、根据生产需要组织编制工艺流程图、施工方案、质量技术措施；（3）、检查和监督无损检测室的工作、工段的自检、互检以及质量活动记录，（4）、负责组织产品及压力管道等的图纸的审核，编制施工工艺卡及相关的技术资料；（5）、负责采购物资的入厂检验，对产品及压力管道等的加工、制作、和安装等的过程质量控制以及产品的出厂和压力管道等的竣工验收。
煤矿材料消耗管理考核办法
A矿材料消耗管理考核方法为加强材料费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，到达降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我矿2009年各项指标顺利完成，根据山西焦煤集团“厉行节约八条特别规定”和汾西矿业集团“双增双节”决定，经矿务会议研究决定，制定本方法。
一、强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系架构，从矿级领导到材料管理部门〔企管、财务、计划〕，从管理部门到材料管理职能部门〔生产、机电、供给、运输、通风〕，从职能部门到队组，从队组到班组，从班组到职工，层层把关，责任到人，逐级考核，奖罚兑现。
全矿使用材料分为五大类，由五个职能部门分别负责，进行独立考核。
1、生产科：负责生产过程的生产技术管理和现场管理，严格落实生产作业中实际材料消耗定额管理，科学合理选用支护材料，抓好回收复用。
管理考核项：坑木、火药、雷管、支护用品、建工材料。
2、机电科：负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，对设备要搞好调剂，防止设备闲置，同时降低设备损耗，合理控制油脂、配件等消耗，严格交旧领新制度。
管理考核项：钢丝绳、电缆、配件、专用工具、油脂及乳化液。
3、通风区：负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒的使用和回收复用，及时掌握通风设备仪器仪表的使用周期，严格控制重复投入。
管理考核项：“一通三防“材料、自救器、钢铁管、钢塑复合管、风筒。
4、运输区：负责所有皮带、钢轨使用管理，合理安排新皮带钢轨的投入，特别是皮带，严格使用周期，强化回收复用管理。
管理考核项：皮带、钢轨。
5、供给科：负责管理全矿所有材料，分管以上四个职能部门负责管理以外的其它材料。
深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件，严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能。
管理考核指标：除以上四个职能部门管理考核以外的指标。
测量管理体系内部审核检查表
7.3.1测量不确定度
1抽查自校项目所做的不确定度评 定看是否正确；
2抽查高度控制过程的不确定度评 定看是否止确。
自校项目应作不确定度评定
7.3.2溯源性
根据自检定和自校准项目明细表查
是否绘制了量值溯源图。
8体系分析与改进
8.1总则
查所收集的供方资质及评价资料
对原材料的厂家，外购厂家，计量器具供应商，计量器具检定、 修理供方，应有供方相应能力资料（注意能力证明资料的有效 期，法定机构能力资料应包括所开展项目证明） 关键外购件最好应有第三方检测报告
7计量确认和测量过 程实现
7.1计量确认
1检查测量设备的周检计划及执行 情况；
2抽查部分AB类测量设备看是否
6.2信息资源
1审查全部体系文件是否受控；
2检查软件的管理情况；
3抽查对测量过程和测量设备所进 行的标识情况。
一、二级文件已编制，三级文件各部门编制（可以是企业自编 制文件、国家标准或行业标准），记录可根据文件要求形成。 固化的软件注意环境要求（温、湿度），商业软件要有备份。 计量确认标识（确认人包括设备检定和计量验证信息） 文件标识（受控标识） 测量过程标识（不提倡作标识）
受审核部门：
编号:
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理 文件；
2根据相关文件检查配备能力和检 测记录；
3检查委外项目的检测报告。
应有安全、环保管理制度
安全、环保检测可委托外部检测，应提供外部检测报告（定期）。 如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的 能力分析
测量管理体系要求
4总要求
8.2审核和监视
航运公司管理复查报告
航运公司管理复查报告2021年12月13日下午,我轮组织召开SMS船长管理复查专题会议。
我轮船长、轮机长、政委、驾驶员及轮机员等9人参加此次会议。
船长首先对公司SMS自上次有效性评价以来近一年的运行情况作了简要回顾,然后对2009年度发现的不符合规定情况/事故/险情以及船舶安全检查发现的缺陷进行了总体分析评估。
船长、各部门负责人按评价内容,结合本岗位/部]体系运行情况进行汇报,并对公司SMS在本船实行过程中的符合性和有效性发表了各自意见和建议。
一、SMS运行现状船舶自2016年6月全面运行公司SMS文件,已连续2年通过年度审核。
我轮在接受内、外部监督检查的同时，一方面,坚持向公司主管机关学习安全管理体系,通过多渠道认识和理解ISM规则对安全和环境保护的重要性和迫切性;另一方面,进-步加强内部监管力度,强化船员安全管理意识，提高船员自我管理意识,提高公司和船舶的安全管理水平,促使船舶逐步走向规范化管理。
近年来,随着外审和内审审核的力度和标准逐年在加大和提高,对公司和船舶的安全管理水平的要求也越来越高,随之暴露出来不少问题。
为了保持公司SMS在我轮可持续运行,落实安全和环境保护方针“科学管理, 落实责任,保障安全,保护环境”和按照SMS要求,船舶领导及其他部门长以各部门]的管理业绩和在日常管理中发现的问题或不符合情况为主要切入点进行有效评估,确保了:1、人员适岗。
特别是NSM规则6.1/6.2/6.3/6.4管理要求的达到程度;2、船舶的适航。
船舶和设备的维护、修理以及备件、物料的供给是否能保证船舶一直处于好的适航状态;3、操作规范。
特别是船上的关键性操作必须按SMS文件开展;我轮根据本船设备实际情况编制了本船的施I手册和设备操作规程,其涵盖了本船所有设备的使用方法和保养方法。
为我轮船员安全可靠的操作船舶、操作设备、检查保养提供了规范化的保证。
4、应急准备充分。
特别演习和训练,应如期开展,提高人员的应急能力,做好应急物资充足准备。
项目管理情况
第一篇项目管理情况《项目管理工作总结》2009年项目管理工作总结大连项目部在公司及事业部领导以及本部各中心的支持、关怀、帮助下，通过项目部全体员工的共同努力，工程项目管理（五大控制）工作都按计划有序运行，公司体系整体运行有效，较好的完成了09年的各项任务目标，并得到了业主、总包和监理等单位的好评，提升了企业在中石油LNG领域中的竞争力。
一、09年工作重点回顾1、施工管理（1）工程总体进度保了业主的特殊工期要求。
（2）抢工开展的活动在事业部的支持下，项目部积极做出响应召开抢工动员大会，并修改、制定了一系列保证质量、HSE等计划措施。
组织掀起了“大干三个月，确保外罐墙体工期节点顺利完成””的抢工活动。
结合抢工竞赛活动，在党、团支部组织下开展了“LNG先锋”全员劳动竞赛活动，制定了详细的活动实施方案，以赛安全生产、赛作业质量、赛工作态度、赛文明施工等为主要内容，达到各施工队之间比着干，各班组之间比着干，个人与个人之间比着干的劳动竞赛氛围。
活动中评选出优秀班组和优秀个人，在每周一现场全员安全例会上进行表彰奖励，优秀班组还授予“LNG先锋”流动旗帜。
（3）建章立制项目部成立以来首先抓制度建设，规范权力的运行，健全内控机制，现已建立梳理了安全生产责任制、文明施工管理制度、项目安全责任考核管理制度、安全奖惩管理制度、分包安全管理制度、项目部财务管理内控制度等各类管理制度32个，并坚持现场周安全例会和周生产例会制度。
促进了项目部管理整体工作的提高。
2、技术管理（1）科技进步重视科技进步在项目上的落实与实施，指定分管技术的副经理负责此项工作，组织相关技术人员策划制定了科技进步实施方案，责任到人，分工明确，目前按计划实施中。
全年完成了3个技术课题的初稿提交LNG储罐穹顶混凝土浇注专利；LNG储罐钢筋网片施工专利；混凝土裂缝灌浆工法。
由于气候的影响，预应力灌浆QC课题要在今年开春后进行。
（2）施工（专项）方案全年制定批准相关技术方案17个DOKA模板专项方案钢筋网片专项方案雨季施工方案预防质量通病施工方案罐体10～12B专项施工方案预应力穿束、张拉方案预应力穿束、张拉ITP预应力穿束、张拉JSA；预应力灌浆施工方案预应力灌浆ITP预应力灌浆JSA罐体扶壁柱预应力工作平台方案。
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物资管理全面检查表
编号：
检查人：
检查时间：2009年 月 日
受检单位： 工程名称： 项目领导：
业务主管：
项 目 检 查 内 容 检 查 方 法
检 查 记 录
得
分
一、综合情况汇报情况 （2分） 物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得2分（项目主管领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣1分。 查：有无书面材料汇报，并听取单位
主管领导和业务主管的汇报。
二、物资管理组织及制度情况 （11分） 1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导，得3分。每缺一项扣1分。 1、查单位领导的分工文件或记录。
2、有物资人员分工得1分。没有分工不得分。 2、查物资人员分工记录。
3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得5分。少一项扣1分。 3、查制度和职责。
4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。没有部门工作目标的不得分。 4、查本部门的工作质量目标。
三、物资采
购管理情况
（25分）
1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、总工审批，并加盖公章得3分。每缺一项扣1分。 1、查此工程项目物资采购总计划、月
计划。
2、A类物资的采购能对供方进行调查，并组织有关人员开会对其进行评价，有会议纪要，采购合同规范、完整得5分。无会议纪要扣2分，合同条款不全的扣2分。 2、查对A类物资供方评价的会议记录
及所签订的采购合同。
3、A类物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。每缺一项扣1分。 3、查供方的有效证件资料。
4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行调查采购，得5分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。 5、查招标采购资料和对供方进行“货
比三家”调查的记录。
5．能及时将A类物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关资料及调查．评价．购销合同等资料上报的得4分；未能及时上报的，每缺一类扣1分。 6．查记录及资料。
6．能规范填写《采购管理控制程序》、《能源资源管理控制程序》中的6表格得3分；每发生一个填写不规范的表格扣0.5分。 7．查程序中有关记录的相关表格资
料。
7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得3分。发现非物资人员插手采购物资的扣1分。 8、查采购价格、台账及验收记录，并
向职工了解。
项 目 检 查 内 容
检 查 方 法 检 查 记 录 得分
四、现场物
资管理情况
（32分）
1、物资分区分类分规格摆放整齐，无杂草、异物得3分。 每发现一项有问题扣1分。 1、查现场物资摆放和场地。
2、现场物资标识是否规范、齐全得3分；不规范或不齐全的扣1分。 2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得2分。每发现一项有问题扣1分。 3、现场检查堆码。
4、库房（棚），有防水、防火、防盗设施得3分；缺一项扣1分。 4、查有无库（棚），有无防水、
防盗、防火设施。
5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮存质量等进行监督检查，发现问题及时改进得5分。未检查或无记录的不得分。 5、查物资检查记录。
6、抓好规章制度的落实，坚持物资成本核算、因地制宜修旧利废和节能减排工作得8分。制度不落实、未抓成本核算、修旧利废和节能减排工作的，每缺一项扣2分。 6、查开展工作的相关记录，节
超核算、废物利用，节能减排等
报表和资料 。
7、施工现场工完料清得2分。工完料不清的扣1分。 7、现场检查。
8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危爆品管理制度，收发有手续并记录得4分。缺一项扣1分。 8、查库房建造和值班人员在位
情况及收发情况。
9、物资材料租赁经过公司审批，得2分。物资材料租赁未经过公司审批的不得分。 9、了解、查租赁审批表和租赁
合同。
五、内业管
理情况
（15分）
1．台帐建立齐全得2分；不全扣1分， 1．查台帐。
2．台帐记录标准规范得2分；不标准规范扣1分。 2．查台帐记录。
3．帐卡物相符得2分；不相符扣1分。 3．查台帐和实物 。
4．发料手续规范得2分；不规范扣1分。 5．查发料单。
5．物资验收记录规范得2分；不规范扣0。5分。 6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得3分；不规范，不清楚，漏项或不能按时上报的每发现一项扣1分。 7．查我资统计报表。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得2分；未公开的不得分。 8．查和向职工了解。
项目 检查内容 检查方法 检查记录
得
分
六、库存管
理及职业健
康安全、环
保情况
（15分）
1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得2分。每发生一项扣0。5分。 1、查实物和了解情况。
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季末按时上报自有周转材料报表得6分。下场后的周转材料不及时收集、维修扣2分，不按规定上报扣3分。 2、查：周转材料的管理规定及
台账数量的收发记录是否清楚。
3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得2分。出现新物品与废物品混放的扣1分。 3、查对废旧物资的管理。
4、物资无积压现象得1分。有积压物资0。5分。 4、查台帐、实物。
5、本部门对环境因素进行辨别，有评价清单并针对重要环境因素制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得2分。无检查记录扣1分。 5、查记录。
6、本部门对危险源进行辨别，有评价清单并针对重要危险源制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得2分。无检查记录扣1分。 6、查记录。
注：单个项目（部位）物资明细账09年度暂不作为检查内容，从2010年起作为一项重要工作抓。 后附《单个项目（部位）物资明
细账》。请各单位做好记录工作。