物料管理调查表
管理情况调查表
团队中的组织协调是否到位
是 □ 否 □
营业期间是否随时处理问题
是 □ 否 □
团队的执行力如何
强 □ 一般 □
营业前是否对餐前卫生进行检查
是 □ 否 □
管理思路及理念是否正确
是 □ 否 □
是否对突发事件进行有效处理
是 □ 否 □
对员工生活关心是否到位
是 □ 否 □
是否与客人进行有效沟通
是 □ 否 □
对整体培训效果是否有效
是 □ 否 □
是否为员工打饭及与员工就餐
是 □ 否 □
整体管理构架是否清晰
是 □ 否 □
每日是否对工作进行总结
是 □ 否 □
管理人员是否尽职
是 □ 否 □
是否与部门进行了有效沟通
是 □ 否 □
例会程序是否严格操作
是 □ 否 □
管理部分：共23项，每项1分（选则“是”得1分，选择“否”得0分）。本项得分：
管理情况调查表
检查项目
是否达标
检查项目
是否达标
管理人员仪容仪表是否达标
是 ห้องสมุดไป่ตู้ 否 □
管理人员时间观念如何
强 □ 一般 □
管理人员专业素质是否达标
是 □ 否 □
例会内容是否有效
是 □ 否 □
团队的整体面貌是否达标
是 □ 否 □
每日例会是否检查员工仪容仪表
是 □ 否 □
团队的战斗力如何
强 □ 一般 □
每日例会是否调动员工激情
供应商物料环境管理体系调查表(中英文)
序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注-1*Do you have an Environmental Management System(RoHS, REACH, Holagen Free)? 是否建立环境管理体系(RoHS, REACH, Holagen Free)?2*Do you have an Environmental Substance Management Database(RoHS, REACH, Holagen Free)? 是否建立环境物质管理数据库(RoHS REACH Holagen Free)?3*Does your company have an Environmental Policy? If so, please enclose/quote/give link-info.,the policy is covering the environmental controlled substances management.贵公司是否有环境方针? 如果有,请附上环境方针或提供链接信息,该方针包含环境管制物质的管理4*Does your company have a continuous environment improvement program/plan, including elimination and reduction for the environmental controlled substances? 是否有持续环境改善方案/计划包括消除和减少环境管制物质?5Is it ISO 14001 certified/EMAS registered/others? 是否已通过ISO14001认证?6*Is there a list of environmental controlled substances? and the controlled substances list is revised timely in response to applicable laws and regulations and the customer requirements.是否有环境管制物质清单,并依照相关法律法规或客户要求及时修订?7Are the responsibility and authority of the persons in charge of environmental management clearly defined? 负责环境管理的人员职责和权限是否已清楚定义?8Can the responsible department effectively get the laws, regulations and customer requirements? the related information is provided timely to the organization inside and suppliers. 责任部门是否能有效地获取法律法规和客户要求?相关信息及时传达到组织内部和供应商Are there the documented procedures used for environmentalManagement System管理体系9Are there the documented procedures used for environmental training(REACH, Halogen Free, RoHS…) ? 是否有文件化的环境培训程序?10Does your company submit the REACH declaration to Pulse? 是否对Pulse进行REACH声明?11Does your company submit the raw material bill of substance to Pulse?是否向Pulse提供原材料物质组成表?12*Are trainings conducted to the employees responsible for the environmental product compliance(REACH, RoHS, Halogen Free …)? The training records are kept. 负责环境产品符合的员工是否有经过培训并保存培训记录?13Have the used subtances been registered for REACH? If yes, please list the subtances name the registration ID.所用的物质是否已注册?若注册请列出被注册物质的注册号14*Are there SVHC substances list? Have the procedure for REACH notifiaction? Do you make the material declaration for REACH to your customers?是否有SVHC物质列表？是否有程序就REACH进行通报? 是否对客户进行材料通报?15Are environmental controlled substances included in internalaudit process? The related regulations and standards are usedfor internal audit. 内部审核是否包含环境管制物质,且相关法规和标准被用于内审?-16*Are there the environmental criteria for selecting the new supplier and raw materials/components?是否有建立选择新供应商和原材料/部件的环境标准?17Does your design process take into consideration environmental concerns?是否在产品设计中考虑到环境问题?18Is non-use of banned substances clearly identified in components/raw materials drawing/spec./purchase orders? 不使用禁用物质是否清楚地标识在物料图纸/规格书/采购订单上?19*Are there any inspection procedures for the environmental controlled substances to be used on the purchased materials inspection?是否有建立环境管制的物质检验程序,用于采购物料的检验?20Are the purchased materials verified not including the banned substances?采购的物料是否有验证不含禁用物质?Supplier Management 供应商管理序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注21*Can the supplier provide the certificate of RoHS,HF and REACH compliance(RoHS,HF and REACH CoC)?是否能提供RoHS, HF and REACH符合保证书?22*Are MSDS/Chemical Ingredient List/Measurement data filed and managed for use?Test reports need be made by certified lab.是否有物料安全数据表/化学成分表/测试报告?测试报告是须由有资格的实验室提供23Do you use any tools to quantify/assess the environmental burden?是否有使用工具检测和评估环境影响?24Is there the schedule established for the supplier environmental management system survey? And the survey is implementedaccording to the schedule. 是否有供应商环境管理系统审核计划?并按计划执行-25*Is there a documented procedure on regulations/ requirements on hazardous substances (REACH, HF, RoHS European directive, Sony SS-00259 standard)? 是否有就危险物质限制使用的法规/要求(REACH, HF, RoHS指令,索尼SS-00259标准) 制订形成文件的程序?26*Are the environmental controlled substances controlled in the production?在生产过程中,是否有对环境管制物质进行管制?27Are checks performed to the production equipments,test equipments including environmental substance measurement equipment before use?生产设备,测试设备包括环境物质检测设备在使用前是否有检查?28Are verifications made to the equipments, fixtures and tools previously contacted the banned substances to ensure that they are not contaminated? 对曾接触过禁用物质的设备,治具和模具是否有验证以确保没有被污染?Are methods defined to prevent the products from contamination and mixture of the banned substances and verifications made to th l d t i l?Production Management 生产管理29the recycled materials? 是否有方法防止产品污染和混入禁用物质?再生料是否经验证?30Are the shipping goods inspected according to the outgoing inspection standards and inspection records available? 成品出货是否根据出货检验标准进行检验并保存相关记录?31Is there identification labels on the outer box of the RoHS/REACH/HF compliant materials/products? 符合RoHS/REACH/HF的物料及产品外包装是否有标签标识?32Are the RoHS/REACH/HF & non-RoHS/REACH/HF compliant products built on separate production equipment and line? 符合及不符合RoHS/REACH/HF的产品是否在分开的生产设备和生产线上生产?33Is there a separate storage location for RoHS/REACH/HF & non-RoHS/REACH/HF compliant parts including raw materials/sub-assembly/finish goods? 符合及不符合RoHS/REACH/HF的产品包括原材料/半成品/成品是否分开存储?34Is there a separate REWORK area for RoHS, REACH or HF compliant parts? 对于符合RoHS, REACH,或HF的产品是否有分开的”返工”区域?35Are there long term inventory management criteria, considering the possible change of legislation in the future? 考虑到将来法规的可能变更是否有长期库存管理办法?36Are actions taken to the inventories when there have changes inthe environmental laws, regulations and the customerrequirements? 环境的法律法规和客户要求变更时,是否对库存品采取必要的处理措施?-37*Is there any procedure to define the requirement of customer notification for any change to component related to RoHS/REACH/HF compliance?是否有程序定义任何有关符合RoHS/REACH/HF的产品变更须通知客户?38Are checks made to the changes to see if they can meet the customer requirements and verifications performed viaMSDS/material ingredient lists and test reports when necessary?是否有进行变更检查以确保符合客户要求,必要时通过MSDS/材料成分表和测试报告进行验证?Is a written change notification used for the change request and response of Pulse is documented? 是否有书面的变更通知用于申Change Control 变更管制39请变更并保存普思的回复?序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注40Is there a similar change management procedure established for changes by secondary supplier? 对供应商的管理是否有类似的变更管理程序?-41Please provide your company’s definition of lead-free. 请提供贵公司的无铅标准定义(铅含量)42For all currently available lead-free product offerings, please specify, termination finishing (e.g. Sn, Sn/Ag/Cu, etc.), and moisture sensitivity levels per JEDEC standards. 请说明你们现有无铅产品端子镀层情况(如:锡,锡银铜合金等)和MSL防潮等级,按照JEDEC标准43Are the lead free components in compliance with a “high temperature soldering profile” with a peak of 260°C. 无铅产品是否能承受260°C峰值温度的高温回流焊接?44Is your qualification process for solder joint reliability in accordance with IPC 9701 standard? If no, please describe your process. 焊接点可靠性验证方法是否符合IPC 9701标准? 如果不符合请说明你们的验证方法45If pure Sn is one of the plating offerings, Is there any testingdone with regard to tin-whisker growth? 如果使用纯锡作为镀层,是否有进行锡须增长测试?-46*Do the transportation packaging materials comply with the European packaging directive? 运输包装物料是否符合欧洲包装指令?47Do you have a reuse and recycling program for these materials?是否有此类物料重复使用和再循环程序?-48Do you provide instructions for end-of-life treatment for delivered product?已出货的产品是否有提供产品终止使用处理说明? Have you a program for take back of products as delivered byLead-free Product (if applicable) 无铅产品 (如适用):Transportation Packaging Materials运输包装物料End-of-Life Treatment产品终止使用的处理49your company?是否有产品回收程序? Subtotal 本部分分数合计Percent 百分比。
物料供应商审计调查表模板
审核时间：顺序号：
产品名称：
供应商：
1基本情况：
1．1厂名
2． 厂址：邮编（PC）：
1．2联系人：电话：企业性质：股份制
2审核内容：
审核内容
是
否
一般
3．1人员
2．1．1人员总数：生产人员/质管人员：
2．1．2管理人员是否有较强的质量意识并对下属进行必要的培训
2．1．3主要接触产品人员是否做健康检查
2．4．2印刷包装材料是否有清场及不合格品的销毁程序
审核内容
是
否
一般
2．5质量管理
2．5．1是否有生产过程控制并有郊执行
2．5．2是否按批次管理
批的划分和批号的表示方法：
2．5．3是否有质量保证机构或专人开展工作
2．5．4各类管理程序和文件是否完善
2．5．5生产及检验记录是否完善
2．5．6出现偏差或质量反馈时能否追踪检查
2．1．4生产人员是否佩戴必要的劳保用品以减少污染
2．2环境
2．2．1生产区域清洁状况是良好
2．2．2内包装材料生产厂家是否良好
2．2．3内包装材料生产厂家是否有清洁包装的设施
2．3设备
2．3．1主要生产设备和检验设备（可附页）：
2．3．2计量பைடு நூலகம்具是否按照规定及时校验
2．4物料管理
2．4．1物料是否按区域存放并有明显标志
2．5．7是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段
2．5．8原材料及成品等的主要控制项目：
原材料：
成品：
2．5．9对公司质量反馈的反应及与公司的信息交流是否及时
2．5．10成品是否按批留样有效执行留样观察制度
2．6存在问题
审计调查表
此表合用于原料药、药用辅料一、供应商基本信息
二、被审计物料状况
三、审计项目及检查成果
哈药总厂现场审计团队
□采用信函式调查，未对供应商现场审计。
哈药总厂批准意见及批准人：
此表合用于包装材料一、供应商基本信息
二、被审计包装材料状况
三、审计项目及检查成果
哈药总厂现场审计团队
□采用信函式调查，未对供应商现场审计。
哈药总厂批准意见及批准人：
此表合用于化工原料、中间体
一、供应商基本信息
二、被审计物料状况
三、审计项目及检查成果
哈药总厂现场审计团队
□采用信函式调查，未对供应商现场审计。
哈药总厂批准意见及批准人：。
药品研发物料管理
药品研发物料管理一、物料采购1.根据药品研发计划，确定所需物料的种类和数量。
2.对物料进行市场调查，评估供应商的信誉、质量、价格等方面，选择合适的供应商。
3.与供应商签订采购合同，明确物料的规格、质量、价格、交货时间等条款。
4.执行采购合同，按照合同约定支付货款，确保采购物料的及时到货。
二、物料存储1.根据物料的性质和用途，选择合适的存储场所和存储方式。
2.对物料进行分类管理，标识清晰，确保物料的品种、规格、质量等信息准确无误。
3.定期对物料进行检查，防止物料发生损坏、变质、失效等问题。
4.确保物料存储过程中的安全和环保符合相关规定。
三、物料分发1.根据药品研发计划和实际需要，制定物料分发计划。
2.根据物料分发计划，将物料分配给研发人员或实验室使用。
3.对物料进行数量和质量上的验收，确保分发的物料符合要求。
4.跟踪物料的消耗情况，及时补充所需物料，确保药品研发进度的顺利进行。
四、物料跟踪1.对物料进行从采购到消耗的全过程跟踪，确保物料的质量和数量符合要求。
2.监控物料的库存情况，及时调整采购计划和分发计划，避免物料的短缺或积压。
3.定期对物料进行盘点和清点，确保物料的账实相符。
4.对异常情况进行及时处理和记录，防止物料出现丢失、损坏、变质等问题。
五、物料使用记录1.对每批物料进行详细记录，包括物料的名称、规格、数量、质量等信息。
2.记录物料的领用时间、领用人、用途等信息，确保物料的正确使用和追踪。
3.对物料使用情况进行监督和检查，防止浪费和不规范使用。
4.对物料使用记录进行定期整理和分析，为药品研发过程中的质量控制和成本控制提供依据。
六、剩余物料处理1.对研发过程中剩余的物料进行分类处理，根据物料的性质和用途选择合适的处理方式。
2.对剩余物料进行清点和登记，确保物料的数量和质量信息准确无误。
3.对不再使用的剩余物料进行合理的处理，如报废、变卖等，确保物料的合理利用和环保处理。
4.对剩余物料的处理情况进行监督和检查，防止浪费和违规处理。
企业物流管理流程及表格
企业物流管理流程及表格1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图11.物流流程示意图物流流程示意图12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表15.设备请购单设备请购单编号：日期：年月日总经理：部门主管：请购人：16.设备请修验收单设备请修验收单第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图2.精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型3.供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4.ERC的供应系统模型ERC的供应系统模型需求方向物流方向5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意图6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法依据9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信息流与管理信息系统2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型3.一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4.供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图阶段1：基础建设物料流客户阶段2：职能集成物料流客户阶段3：内部供应链集成客户6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管理系统结构图销售管理系统结构图11.财务管理系统结构财务管理系统结构12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料明细表制表人：审核人：会计部门：2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表3.物料耗用分析表物料耗用分析表4.物料耗用日报表物料耗用日报表5.物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）7.物料分析表物料分析表分析日期：年分析人：8.物料用量计划表物料用量计划表9.物料采购计划物料采购计划10.物料采购统计表物料采购统计表11.物料管理调查表物料管理调查表12.采购订单计划表采购订单计划表13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称：订单号码：订购日期：年14.物料订购单（2）物料订购单（2）15.订单安排记录表订单安排记录表16.订单统计表订单统计表17.订单确认表订单确认表18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表19.订金收入明细表订金收入明细表20.采购比较表采购比较表编号：日期：年月日21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年月总经理：主管：制表人：22.物料特别采用申请表物料特别采用申请表编号：申请日期：年月日23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表。
OOS及OOT物料(超标及超常)调查管理规程
1 目的1.1 制定按GMP规范要求对所有OOS/OOT（超标/超常）结果的调查处理程序，保证在化验工作中出现超标、超常结果得到全面分析和正确处理。
保证检验数据可靠，避免误判及检验纠纷。
1.2 调查超标、超常结果出现的原因，采取预防措施，防止再次出现。
1.3 将各类超标、超常结果报告公司高级管理层，以提供质量改进的决策结果。
2 范围本程序适用于质控部所有产品的检验考查过程（如：工艺改进、稳定性试验、产品质量检验过程及工艺验证过程等）、生产过程、仪器设备校正、环境检测等质量控制过程。
除了在有效参数范围内进行过程调整而实施的检测外，它适用于决定如何处置产品原辅料的物理、化学分析检测及微生物检测等所有化验岗位出现的超标、超常检验结果。
3 职责：质保部、质控部对本规程负责。
4 内容：4.1 定义4.1.1 OOS—超标检验结果（Out of Specification）指检验结果超出标准的规定范围。
当两份平行测试样品检验结果一份合格、另一份不合格时，不得将其平均，亦应视为超标。
4.1.2 OOT—超常检验结果（Out of Trend）指检验结果虽符合标准规定，但同此类检品历史上典型的检测结果不一致；或SPC控制图显示异常趋势。
例如：某成分含量历史上典型值为90.0～98.0%，但此次测定结果为98.8%，即构成一次超常检验结果。
典型值由上一年的历史数据年度回顾中得到。
4.1.3 确认原因—引起不符合技术标准结果的明确且科学的原因。
4.1.4 不破坏完整样品采取的行动—试验过程中，完整样品不被破坏时，应对原来样品情况，试验方法，人员，试剂，对照品，仪器等进行检查。
4.1.5 经试验破坏了完整样品采取的行动—试验过程中，样品被破坏时，应核对样品信息，试验方法，人员，试剂，对照品，仪器等回顾试验情况，对相关批次样品进行检查。
4.1.6 原样复验—指仍采用初始的样品再进行检验。
4.1.7 重取样复验—指重新取样进行检验。
物料管理制度表单
物料管理制度表单一、目的和范围为规范企业的物料管理工作，提高物料管理效率和质量，减少浪费，特制定本制度。
本制度适用于企业的物料管理工作，涵盖了物料的采购、入库、出库、库存管理、报废等全过程。
二、责任部门及人员1. 物料部门：负责物料的采购、入库、库存管理和报废等工作。
2. 仓库部门：负责物料的存储和出库工作。
3. 生产部门：根据生产计划需求，提出物料需求计划。
三、物料的采购1. 采购流程：（1）根据生产计划和物料需求，物料部门编制物料采购计划，并经办公室审批。
（2）物料部门根据采购计划，向供应商下达订购通知书。
（3）供应商根据订购通知书提供物料，并提供质检报告。
2. 物料采购的注意事项：（1）严格按照企业的采购流程进行采购，不得私自购买物料。
（2）物料采购人员应保证所采购物料的质量和数量符合要求。
（3）及时更新和维护供应商信息，保证供应商的稳定和可靠性。
四、物料的入库1. 入库流程：（1）物料部门将收到的物料进行质检，合格后编制入库单。
（2）仓库人员根据入库单进行入库操作，并记录入库明细。
（3）入库完成后，通知物料部门进行库存管理。
2. 入库的注意事项：（1）物料质检人员应严格按照质检标准进行质检，出现不合格品应及时通知供应商退换。
（2）入库人员应按照入库单操作，避免错入、漏入等错误。
（3）及时更新入库信息，保证库存数据准确性。
五、物料的出库1. 出库流程：（1）生产部门提出物料需求计划，并向仓库部门提出出库申请。
（2）仓库人员根据出库申请，进行出库操作，并记录出库明细。
（3）出库完成后，通知生产部门领取物料。
2. 出库的注意事项：（1）仓库人员应按照出库申请进行出库操作，避免错发和漏发的情况。
（2）生产部门应按照实际生产需求提出合理的物料需求计划，避免库存过多或不足的情况。
（3）及时更新出库信息，保证库存数据准确性。
六、物料的库存管理1. 库存管理原则：（1）合理安全库存：保证生产和客户需求，同时避免因库存过多而造成的资金占用。
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供应商及付款方式检讨
外
购
管
理
1．外托工厂的选定
设定固定的选择标准
?
能力及技术调查
2．指导检查
进货时的严格检查
?
不良率的品质问题
技术指导
3．工程管理
工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及交货期
?
各工场目前的负荷量
连结与追踪的合适性
4．付款方式
单价、付款方式、交货期、品质等
?
仓
库
管
理
1．进货检查
进货手续检查基准
?
不良品的处理
2．保管及请领
物料管理调查表
物
?
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
采
购
管
理
1．物料计划书
计划的橛式及手续是否适当
?
是否与生产计划书相配合
2．物料管制
材料零件的标准化及常备化
?
存货的管制是否适当
3．采购的标准
市场本位、时期本位、品质本位
?
供应商的选择标准
4．采购价格
现行采购价格是否适当
?
是否进行市场调查
5．付款方式
现行交易方式及价格品质的合适性
保管中的遗失及保管方法
?
适当存量成本
?
仓库内部构造及保管方法
请领手续的记录是否确实
3．存货
期限是否确实应付要求
?
误差程度
4．其他
有否呆滞物料
?
残料的活用方法