QP-QA-04最终检验及试验控制程序
(整理)qp-04-管理评审控制程序.
５.１ 《内部》。
５.２ 《纠正/预防措施控制程序》。
５.３ 《文件控制程序》。
５.４ 《质量记录控制程序》。
６ 质量记录
６.１ 《管理评审计划》。
６.２ 《管理评审通知单》。
６.３ 《管理评审报告》。
６.４ 《纠正/预防措施处理单》。
表二：项目地理位置示意图和平面布置示意图；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c)资源要求等。
定性评价方法有：安全检查表、预先危险分析、故障类型和影响分析、作业条件危险性评价法、危险和可操作性研究等。４.５.２会议结束后，由质量体系工程师负责根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
g)质量管理体系运行，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
（二）建设项目环境影响评价的工作等级４.３ 评审准备
表一：项目基本情况；４.３.１预定评审前十天，质量体系工程师负责以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。
《中华人民共和国环境保护法》和其他相关法律还规定：“建设项目防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称“三同时”）。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。”“三同时”制度和建设项目竣工环境保护验收是对环境影响评价的延续，从广义上讲，也属于环境影响评价范畴。４.３.２综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
QB-最终检验和试验控制程序
程序文件最终检验和试验控制程序文件编号：制定：审核：批准：生效日期：会签部门会签人日期会签部门会签人日期部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部．目地为保证最终产品质量，避免不良品流出造成不良影响和损失，特制定本程序.．适用范围本程序适用于最终产品地检验和试验.．引用文件《检验和试验状态控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《质量记录控制程序》．职责品质部出货检验员()负责最终产品地检验和试验.相关部门和人员协助本程序地实施.品质主管监督本程序地执行.．程序检验前准备品质部依据产品标准、客户要求及产品质量特性制定《产品最终检验标准》，并确定抽样计划；计量室准备必需并经校验合格地计量器具.品质部确保检验人员具备相应地资格.作业流程制程检验合格地产品方可进行产品最终检验和试验.接到生产部地抽检通知后，按《产品最终检验标准》和抽样计划表对最终产品进行抽检，并填写《抽检报告》；资料个人收集整理，勿做商业用途抽检合格时，《抽检报告》由组长审核、主管批准；抽检不合格时，执行《不合格品控制程序》；根据检验结果在抽检批上按《检验试验状态控制程序》贴好相应标识；当下列情况发生时，按照《掂箱测试规范》、《寿命测试规范》要求对成品进行掂箱测试、寿命测试：资料个人收集整理，勿做商业用途材质、结构、工艺等有较大改变，可能影响产品可靠性时.产品连续停产三个月，恢复生产时；客户提出要求时.将试验结果记录在《产品功能测试报告》上，《产品功能测试报告》需经安规工程师审核；掂箱测试、寿命测试不合格，执行《不合格品控制程序》；最终产品检验和试验时发现重大质量异常,品质部应提出纠正措施要求，执行《纠正和预防措施控制程序》；检验和试验合格地产品方可入库；最终产品检验和试验记录按《质量记录控制程序》进行控制；．记录表格序号表格编号表格名称收集部门保管部门保存时间抽检日报告品质部品质部年产品功能测试报告品质部品质部年。
QP-04(I0)文件控制2007-5-22
质量管理系统程序
Kuni-Stars Company Limited
名称:QP-04 发行日期:
文 件 控 制 版次: I0 第5页共10页
（2）发文(质量记录除外)部门负责销毁所有回收的旧版文件，但旧版文件原稿需 由发文部门保存并加盖“作废文件”红色印章，保存期为一年。（特殊情况如 为了追溯、参考之用，文件保管部门可适当延长保存期限）
具体编号方式参照EP-5.1-01
(备注：对原有CMC、MC等部门代号的QP(S)文件和表格在修改之前仍继续有效，本版次《文件控 制》程序发行后制定的相关QP(S)文件和表格不再使用上述部门的部门代号作为文件编号和表格编 号。对原文件或表格一旦有修改时，必须将原文件编号或表格编号改成现属部门统一编号。)
Q S- Model A
制
Quality System 产品的 工程表
定
质 量 系 统 型号
版本号
的 工作指示书
工 程 文
件 《产品/部品分解图》
W I - Model A
Working 工作
Indication
指
示
产品的 指示书
型号
版本号
P / P F – Model A
《成形条件基准表》
Product 产品
4.0 职责:
4.1 由SM部门负责监督此程序的执行。
4.2 由Kuni-Stars之各部门共同负责实施相关程序。
4.3 各部门文员负责本部门文件的收/发和管理。
5.0 程序:
QP-04-设备和标准物质控制程序
西安摩尔石油工程实验室质量体系程序文件设备和标准物质控制程序QP/MRSY04-2008第一版：2008受控状态发放编号2008-03-1 发布 2008-03-1 实施西安摩尔石油工程实验室发布1 目的本程序规定了仪器设备选型、购置、建帐、使用、期间核查、维修、改造到报废全过程管理的控制职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证仪器设备能力满足生产、健康、安全及环保要求。
2 适用范围本程序适用于实验室内仪器设备、器具、标准物质的选型、购置、验收、使用、维修、报废的全过程。
3 职责3.1 技术管理室负责仪器设备的归口管理，包括仪器设备的选型、安装、验收。
3.2 各检测室或责任人按规定正确使用并保养维护本部门仪器、设备。
4 工作流程及要求4.1 仪器设备的选型购置4.1.1 各使用部门依据现有仪器设备的技术状况及实验室发展规划的需要，随时提出仪器设备购置或更新、改造申请，以呈批件形式汇总后报技术管理室审定，由实验室主任批准后实施。
4.1.2 仪器设备选型的原则：依照标准化、系列化、通用化的原则，使得所购仪器设备在生产上适用，技术上先进，经济上合理，运行可靠、维修性好，符合HSE和节能的要求。
4.1.3 采购仪器设备前，技术管理室组织有关人员调查仪器设备供方的产品质量及服务、信誉等方面情况，择优选择。
在选型及评标时要对仪器设备的工艺先进性、噪音、能耗、外观、外型尺寸、密封性、维护与其它功能、性能指标进行综合评价，使得选择的仪器设备不仅满足生产工艺的要求，而且使其HSE指标符合国家和地方的有关法律、法规的要求。
在采购合同及技术协议中，应明确仪器设备的规格、型号、质量要求、应达到的HSE性能指标、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务等要求，作为验收依据。
4.2 仪器设备验收4.2.1 仪器设备验收由技术管理室组织相关使用单位及有关专业技术人员进行。
验收内容包括：a)开箱清点：包装应无明显破损，外观应无变形、锈蚀等，按装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它随机技术文件是否齐全；b)填写仪器设备开箱验收单。
QP-04仓库工作控制程序
珠海一多电气自动化有限公司仓库工作控制程序文件编号：QP-04 版本：B 版次：00 制(修)订日期：2010-8-5 生效日期：2010-09-06 文件总页数：5页修订记录:编写: 金虹审核: 刘珊红会签：（部门）品质部生产部商务部（负责人）王文涛马斌罗广玉批准: 刘珊红1目的为了规范并加强仓库管理工作流程，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。
2范围本程序适用于公司范围内的仓库管理控制工作。
3定义无4职责4.1仓管员：负责物品的接收、储存及发放控制。
4.2物控主管：负责物料发放安排与审批。
4.3品质部：负责入库品检验工作5管理程序5.1原材料入库5.1.1材料采购回公司后，仓管员要协助采购员将货物放到待检区域。
采购员根据《日常采购控制程序》5.6的要求填写《外购入库单》。
5.1.2质检人员根据《品质检验控制程序》进行检验，检验合格后，在《外购入库单》上签名，仓库根据《外购入库单》上IQC签名，对照《外购入库单》清点实物名称、数量。
数量确认无误后，在《外购入库单》“实收”栏，填上实收数量，并签名。
实物品名或数量与《外购入库单》上不符时，必须及时与采购联系并终止入库操作。
5.1.3仓管员将清点好的合格品入库，依照先入先出原则，左进右出、从上到下从外到里按位存放、标识入仓日期、并填写《物料管制卡》，在ERP中找到对应的《采购单》做《进货单》，完成货物入仓。
5.2物料调拨5.2.1按照《订单处理控制程序》，生产领料员根据领料单制作《物料调拨申请》，相关人员签字后，交给仓管员。
5.2.2仓管员按已签字确认的《物料调拨申请》发料，在发料时做到先填卡再拿料的原则，在填写《物料管制卡》时做到字迹工整，领料部门、数量、单号、发料人填写清楚完整。
5.2.3仓管员在系统中按《物料调拨申请》制作《调拨单》，然后将《物料调拨申请》给物控经理，物控经理检查并批核系统内《调拨单》，调拨完成。
5.3成品缴库5.3.1仓库每天两次到生产线收取成品，收到成品时要按包装记录上的清单清点装置数量，确认无误后在包装记录上签字。
QP04管理评审程序
1.0 目的规定管理评审的方法，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2.0 适用范围适用于对公司质量方针、质量目标、质量管理体系变更需要情况的评价。
3.0 职责3.1 公司总经理负责定期主持管理评审会议并做总结。
3.2 管理者代表组织制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审，并对管理评审中提出的纠正和预防措施的执行情况及有效性组织跟踪和验证。
3.3行政部负责收集管理评审所需文件，并做好管理评审文件资料的归档工作。
参与纠正和预防措施执行情况的跟踪和验证。
3.4 各部门负责人按要求作好涉及管理评审内容的书面工作汇报。
4.0工作程序4.1总经理主持管理评审工作。
公司管理评审以召开会议的方式进行。
4.2管理评审每年至少一次，间隔时间不超过十二个月，一般安排在内部质量审核后进行。
当质量管理体系发生重大变化或发生重大质安事故时，总经理可根据需要召集有关部门进行非定期的评审。
4.3 管理者代表组织编制《管理评审计划》，交总经理审批后执行。
《管理评审计划》应包括：管理评审依据、目的、范围、时间安排、主持人和应参加的部门和人员，还应说明评审内容及评审会议议程。
4.4 管理评审输入4.4.1管理评审输入的主要信息包括:a. 近期内审、外审结论和应改进的问题；b. 在投标、服务、保修等过程中收集到的顾客意见，建议和抱怨的问题；c. 各部门质量管理体系运行和项目质量状况及存在的问题；d. 预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题；e. 以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况；f. 由于内外部质量环境变化，可能影响质量管理体系变更的，应予以研讨的问题；g. 质量管理体系主管部门、管理者代表、各职能部门提出的改进的建议。
4.4.2 体系运行部门负责人编制各自的评审汇报资料（即质量管理体系运行现状和改进意见），内容主要包括：质量管理体系有效性情况、体系中存在的主要问题、纠正和预防措施（包括根据存在问题制定的纠正措施和根据可能引起重大问题的潜在因素制定的预防措施），市场环境、外部环境对公司质量管理体系要求及影响等。
QP-04整合资源管理控制程序-参考
1.目的为切实管理好公司的各类资源,有效整合和利用公司现有资源,提高公司资源利用率而规定公司各类资源的系统管理方法和资源统筹的基本规则.2. 适用范围本程序适用于公司的各类资源的管理活动以及资源提供的相关活动.3. 定义资源: 为达到公司各类管理目标而必须提供的人力,物力,工具设备,场地,技术等各个对目标达成情况具有一定影响的资本或资本的延伸形式.注: 资源包括人力资源,设备,工夹具,仪器,场地,环境,技术等4. 参考资料质量手册采购控制程序5. 职责5.1 各个部门主管负责本部门所需资源的申请和批准.5.2 总经理负责公司各个部门资源的统筹以及分配.5.3 品质部负责全公司监视和测量设备的综合管理工作。
5.4 工程部负责全公司设备管理及监视和测量设备校验6. 设备设施,工装夹具资源管理6.1﹑目的对生产所有用到的生产/办公设施,监控设备﹑工装夹具等进行管理﹐以确保公司的生产/办公设备设施,工装夹具资源得到合理的配置﹐有效的使用﹑存放﹑保管﹑维护和维修。
6.2﹑适用范围本程序适用于对公司所有使用到的生产/办公设备设施﹑工装夹具的制作或申购﹑日常使用,维护或维修等各项有关管理活动。
6.3 定义设备: 包括生产用的设备﹑工装夹具﹑主要小型生产工具等。
设施: 指公司生产和办公用的大型生产设备和各类基础设施.注: 设备包括试验和检验用的仪器设备.7.4 参考资料采购及供应商管理控制程序7.5 职责7.5.1行政部负责工厂内物业、水、电基础设施的维护和与相关方联络之工作。
7.5.2 生产部负责按照作业指导书、说明书和安全操作规程使用系列设备；配合行政并对设备进行验收、改进和维护保养。
7.5.3采购部和各相关部门主管负责其部门内部的大型设备的购置以及设备的选型、验收、登记及设备台账的编制；设备原始资料和履历资料的保存及维修基础设施。
﹔7.6 程序7.6.1 购置﹑制作公司各部门因生产﹑检验而需要增加的设备﹑工装夹具﹑工具时应提出申请﹐明确名称﹑理由﹑用途﹑可能时提出技朮要求﹐如规格﹑型号﹑性能或制造厂家,大概价位等﹐经部门主管签署后﹐由相应的管理部门审查会签。
检验和试验控制程序
1 目的
确定产品的符合性,并为过程和产品的符合性提供证据.
2 适用范围
适用于原辅材料、外协件、过程产品和成品的检验和试验.
过程负责:质量部
3术语和定义
验证: 本企业无法检验，但根据供方提供的出厂检验报告／质保书／合格证进行的质量状态判别。
紧急放行:因生产急需,有关原材料和过程产品的使用和检验不按正常要求进行的活动.
4 工作程序
4.1 管理流程简图
5 过程监视和测量
1) 采购产品不合格率={采购产品不合格品数/使用进货产品总数}*100%
2) 终检一次通过率=(终检一次通过批数/送检批次总数)*100%
3) 顾客检验批合格率=(顾客检合格批数/发货批总数)*100%
附件:
检验和试验管理控制流程简图。
A-II-QD-04 过程检验与最终检验控制程序 A2
4.4 产品系统缺陷的处理由质量部负责。
4.5 质量部负责对可疑或过期的库存成品进行检验.
4.6 质量部负责出具质检单或检验报告。
4.7 入库后或出货前产品数量、型号、标签及外包装的验证由仓库负责。
5. 程序内容
5.1 首件检验
5.1.1 生产部门对下列情况下生产的首件产品填写《产品质量验证单》通知IPQC 进行检
编号 版 次 日 期 修 订 内 容 摘 要 修 订 起 草 审 核 批 准
1
A1 2006/3/6 公 司 名 称 变 更 王 强
2
A2 2009/1/1
修订3，4，5
李勇
李勇
AGC旭硝子精细玻璃（深圳）有限公司
文件编号
A-II-QD-04
质量体系程序文件
版本号 生效日期
A2 2009/1/1
文件名称
3. 定义
3.1 首件检验：指上班或换班，调、试、修机，换型号、换材料，改尺寸、改工艺等后对所
生产的首件产品进行的检验与试验。
4. 职责
4.1 产品内控检验标准由质量部负责制定, 检验人员依据内控质量标准进行检验。
4.2 量产品全检由生产部全检员负责.
4.3 首件、新品全检及半成品、成品抽检由质量部质检员负责。
5.5.3 检验合格的成品由质量部出具质检单或质检报告，并标识合格标签。 5.6 出货检验
5.6.1 经质量部检验合格的入库成品，如无特殊要求，3个月内可随时安排出货 。 5.6.2 下列情况出现时，商务部或仓库应在出货前通知质量部进行出货检验。
1） 储存超过三个月的库存成品； 2） 可疑成品； 3） 顾客有特殊要求时。 5.6.3 出货时仓库人员应仔细核查出货产品的包装、标识、型号和数量是否符合要求。 5.7 检验、试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。 5.8 按《质量记录控制程序》对相关检验记录进行控制。 6. 支持文件 6.1 《切割半成品检验规范》 6.2 《成品检验规范》 6.3 《不合格品控制程序》 6.4 《质量记录控制程序》 7. 相关记录 7.1 《质检单》 7.2 《产品质量验证单》 7.3 《品质异常报告单》
QP04-管理评审控制程序 A3
Effective Date2018-03-18管理评审控制程序Management Review Control Procedure 文件编号Document No.QP04程序文件Procedural Document 页数Page No.Page 1 of 8拟制人Prepared by:吕英伟2018.3.18审核人Reviewed by:批准人Approved by: 会签记录表Process review record部门Department 签名Signature日期Date备注Remarks 修订记录表Revision History版本号Version No.修订内容Revised Content修改页次Revised Page No.生效日期Effective Date1 原版Original version / 2009.06.012增加4.1.1e要求Added the requirements in Section 4.1.1e /2011.12.13 修改公司名称Revised the company name / 2015.09.01 4修改评审输入和输出Modified the review inputs and outputs/ 2017.7.18 5修改文件格式及翻译成英文Modify the file formatand translate it into English/ 2018.3.18Effective Date2018-03-18管理评审控制程序Management Review Control Procedure 文件编号Document No.QP04程序文件Procedural Document 页数Page No.Page 2 of 81. 目的Purpose对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。
To review the Company’s quality management system and guarantee continuing suitability, adequacy and effectiveness of the system.2. 适用范围Scope of Application适用于本公司对质量管理体系的评审工作，包括质量方针、质量目标的评审。
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xxxx有限公司
编 号 QP-QA-04
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QP 最终检验与试验控制程序
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1.目的：
1.1将FQA作业内容标准化,便于作业人员了解自已本职工作的详细内容,做好质量把关动作,
确保成品质量符合客户要求。
1.2 找出潜在的品质问题作为纠正制程及改善品质之依据。
2.适应范围：
凡本厂所生产之成品于入库、出货前之检查均适用。
3.权责部门:
3.1 FQC组:负责将测试后的OK板全检,将FQA批退之不良板重工和检修。
3.2 FQA组:负责对FQC所检验过的板进行抽检、对PPC要出货的板做最终质量鉴定(包括信赖
性试验)并制做出货报告。
3.3 成品仓:负责成品之入库及出货,并于出货前通知FQA对出货板进行最终质量鉴定。
3.4 工艺部:库存超期品处理流程制定及协助处理不良品.
4.名词定义:
4.1检验判定等级
4.1.1 MA 代表主要缺点
4.1.2 MI 代表次要缺点
4.1.3 CR 代表严重缺点
4.2 减量检验:依表Ⅱ-C减量检验单次抽样计划
4.3 正常检验:依表Ⅱ-A正常检验单次抽样计划
4.4 加严检验:依表Ⅱ-B加严检验单次抽样计划
5.作业流程及说明:
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QP 最终检验与试验控制程序
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流程图
作业说明 权责单位 相关记录
产品经外形加工和清洗后，依MI要求进行产品100%E-TEST（电测、飞针）， 1.凡须通断测试的成品,只有经通断测试合 格后，才能流往下工序。 2.FQC依据<
《FQC检查日报
表》
《FQC检验标
准 》
《成品检验标准
(双) 》
《QA流程抽查
表》
《包装规范》
输入:
客户特殊要求
FQC全检合格之产品
成品检验作业规范
FQC批量送检
A
OK
FQA抽检
OK
OK
成品包装
产品功能测试
修理或
报废
NG
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QP 最终检验与试验控制程序
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流程图
作业说明 权责单位 相关记录
FQA抽验合格由QC包装人员填写好《生
产成品入库清单》运输至成品仓。
出货前成品仓人员通知FQA对出货前
的产品进行最终确认(包括信赖性试验、全
盘尺寸结果确认)并将结果记录于《检验报
告》中。若判为NG,则根据问题的状况退至
相应单位作重工处理.包装问题则直接退至
包装,外观与功能性不良则退至FQC进行重
检、重测或重工. 具体依<<不合格品控制程
序>>执行, OK则在外箱上盖“QA PASS”
章。
成品仓人员准备好《送货单》负责将成
品出货报告及客户需求的产品送至指定地
点。在出货时需确定外箱上必须有 “QA
PASS”或有无超过保存期限,否则不可出
货。本公司成品库存期限规定为六个月(客
户特殊要求除外), 已超过期限的成品，在
客户要求出货时，仓库提前一天通知品保部
做热应力试验确认有无绿油起泡和板材分
层,确认合格则可直接出货,NG则由品保或
市场部开立<<客户退货、库存板返工跟踪记
录卡>>,按返工流程执行.再经品保确认合
格后方可出货
绩效指标:客户上件不良率.
QC FQA FQC PMC PMC FQA 《生产成品入库
清单》
《QA检验报告》
《终查QA检验报
告》
A
OK
入库成品仓
出货
前确认
出货
输出:
合格之产品.
客户退货率.
FQC/FQA批
退率年度绩效
NG
退相关
单位
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QP 最终检验与试验控制程序
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6.相关文件:
6.1成品检验标准 WI-DS-QC-003
6.2 FQC检验标准 WI-SS-QC-022
6.3不合格品控制程序 QP-QA-09
6.4终检QA抽查检验标准 WI-SS-QC-009
7.附 件:
7.1 单FQC全检日报表 QR-QC-191
7.2 FQA抽查日报表 QR-QA-025
7.3 QA检验报告 QR-DS-QC-007
7.5 终检QA抽查报告 QR-QC-013
7.6生产成品入库清单 QR-QC-116
7.7 FQC检查日报表 QR-DS-QC-010