ISO9001体系认证表格模板
ISO9001质量治理体系的表单9001全套表格
准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时刻姓名部门/职位签到/时刻2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表： 4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总领导管代行政部技术部质管部生产部供给部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★ 2 XHCOP4.1 文件操纵程序★★★★★★★★ 3 XHCOP4.2 质量记录操纵程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 治理评审操纵程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源操纵程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境操纵程序★★★7 XHCOP7.1 产品实现进程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9XHCOP7.3 设计开发操纵程序★★★ 10 XHCOP7.4 采购操纵程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产进程操纵程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装操纵程序★★★★★13 XHCOP7.7 标识和可追溯性操纵程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护操纵程序★★★★★ 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的操纵程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客中意度操纵程序★★★★★★ 17 XHCOP8.2 内部审核操纵程序★★★★★★★ 18 XHCOP8.3 进程的测量和监控程序★★★★19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品操纵程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息操纵程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改良操纵程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防方法操纵程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表： 8外来文件记录/发放一览表F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保留部门保留年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件记录、发放记录表办公室三年4 质量记录总览表办公室三年 5 治理者代表录用书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年9 年度员工培训打算办公室三年 10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/定单供销科三年 18 供给商评审报告供销科三年 19 合格供给商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料打算书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产打算表生产科一年 23 生产通知单生产科半年 24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资清点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年 30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年 32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处置表供销科三年 34 顾客中意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施打算办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防方法报告办公室或相关部门三年 39 供销科治理目标月记录表供销科三年1040 生产科治理目标月记录表生产科三年 41 治理目标月汇总统计表质检科三年 42 合格查验人员一览表质检科三年 43 免检物料清单质检科三年 44 进料查验报告质检科三年 45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量查验报告单质检科三年 47 质量改良打算表办公室三年制表：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:13年度员工培训打算F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围 (内/外训) 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购缘故：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废缘故：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号利用部门检查结果备注是不是需维修 18检查人/日期：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（利用部门） 19制表： 20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
ISO9001设计开发全套表格模板
公章：
日期：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
项目名称
产品型号规格
鉴定方式（会审或函审）
会审时间会审地点
鉴定过程及主要内容：
鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制：
日期：
批准：
日期：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：时间：
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：“口”内打“J”表评审通过。“？”表有建议或疑问，“X”表不同意
1合同标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）：
备注：
编制：
日期：审核：日期：
批准：
iso认证体系全套表格模板
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放:
文件更改申请单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请：日期：
更改前容
更改后容（可另见附页）
申请：日期：
更改审批意见：
批准：日期：
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
版号、 修改状态
生效日期
文件销毁申请单
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因：
申请：日期：
批准意见：
批准：日期：
编码:
编号
文件借阅、复制记录
借出 时间
文件编号、名称
分发号
受控 状态
借阅
复制 份数
签名
归还 时间
记录:
序号
编码
记录名称
保存期
备注
3
编码:
记录清单
编号编制:编码:源自量方针: 质量目标:序号部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表：审批：批准:
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
质量体系认证ISO9001-实战应用表-各部门岗位职责及任职要求
xxxxxxxx有限公司各部门岗位职责及任职要求编号版本： QG/ZD03-03-2017-B 编制：审核：批准：生效日期： 2017-05-10受控状态：受控持有部门：《总经理》岗位名称：总经理所在部门：总经理室岗位级别：最高管理者一、主要工作职责：1、认真贯彻执行国家政策、法规，严格执行上级主管部门的各项指令及决议。
2、主持公司全面的日常经营、生产工作，负责质量安全工作。
3、制定和实施公司战略规划和年度经营计划；领导副总经理、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部开展工作。
4、负责制定公司的质量方针和目标，对公司质量方针和目标的有效性、充分性和适宜性进行评价，并督促副总经理组织公司目标的实施、部门目标的制定、目标实现情况的考核。
5、负责提供体系有效运行所需的资源。
6、负责公司组织机构的设置、调整，规定各部门的职责和权限，各部门主管的确定，任免管理者代表。
7、负责定期进行管理评审，保持体系持续、有效地运行。
8、主持突发事件的处置，作出处置决定。
9、主持模具召回的决定，模具召回方案的审批、模具召回实施工作的领导。
10、批准手册、程序文件、管理制度、方针目标等公司文件。
11、授权管理者代表，并明确职责与权限；12、授权品质控经理对产品质量进行独立的检查及管理控制；13、负责企业管理性文件和技术性文件的批准与合格供方的批准；14、负责财务专项收支的审核和批准。
《副总/管理者代表》岗位名称：副总经办所在部门：副总经理室岗位级别：副总经理直接上级：总经理一、主要工作职责：1、由总经理授权，负责按ISO9001国际标准建立质量体系并保持其有效运行；2、负责质量文件的控制及质量体系策划和持续改进活动的组织领导工作；3、负责方针目标管理，定期向总理报告质量体系运行情况；4、负责质量体系内部审核的组织和领导工作；5、全面负责公司行政、生产、计划的审定和落实、成本的核算6、负责公司内部管理中各部门的协调与管控7、负责发展新客户，确保公司稳定持续发展，做好与客户各方面的沟通联系8、负责模具合同的签订，并下达落实，确保模具保质、保量、按时交货；9、掌控模具出货后与客户相关部门的信息沟通，以确保模具及时验收封样；10、负责督促模具款的及时回笼，以确保公司的正常运作；11、对客户的来电来访进行记录，跟踪并落实实施；12、全面掌控并参与模具结构设计和评审工作，对最终交付使用的模具质量负责；13、负责厂内生产定额的审定和下达，企业成本的核算工作；14、负责与客户的联系和沟通15、全面负责模具品质，对两次以上试模未达到封样要求的模具进行质量分析，制定解决措施；16、做好随模样件的确认工作，保证随模样件100%的合格率；17、全面负责质量体系的有效运行18、负责不合格品控制的领导；19、负责纠正和预防措施制定与实施的领导工作；20、负责与质量体系有关的对外联系，提供适宜证据，内部组织协调工作以及产品认证组织工作；21、负责质量记录控制的领导；《办公室》岗位名称：办公室主任所在部门：办公室岗位级别：主任直接上级：副总经理主要工作职责：1、按总经理意图拟定企业质量方针和质量目标，由总经理组织讨论确定，并宣传贯彻落实；2、拟定各部门及质量有关人员的管理职责，提交审批并对其检查、考核职能负责；3、负责质量体系文件管理，按程序要求文印、编目、归档、保管和文件处理工作；4、制订公司教育培训计划，并按计划组织实施与保存培训记录、建立培训档案；5、协助总经理进行管理评审和协助管理者代表内审一系列准备工作，通过评审寻找质量体系改进机会；6、定期组织生产作业环境（定置管理）的检查和考核；7、完成总经理临时交办的工作；8、负责劳动人事、工资、档案、宣传、后勤、奖惩与考核工作以及公司日常管理的推动负责公司精神文明及企业文化建设；9、负责各种接待、法律事务及公共关系工作。
ISO9001质量管理体系表格
措施要求：
年度员工培训计划表
编号:
申请更改原因及更改内容：
更改前页码更改后页码
编制人：
审核：
批准：年月曰
作废文件登记表
序号
文件名称
编号
数量
作废文件部门
备注
编号:
序号:
文件销毁记录
侖号：序号:
文件名称
文件编号
申请部门
数量
申请销毁原因： 申请人：年月日
审核部门意见： 负责人：年月日
审批：批准：
记录清单
编号：序号:
序号
质量记录名称
记录编号
IS09001
编号:
序号
文件名称
文件编号
序号
文件名称
文件编号
文件发放范围审批表
编号:
文件名称
文件编号
申请单位
数量
申请发放范围：
负责人：年月日
优质参考文档
审批意见：
审批人：年月日
收
编号:
序 号
文件名称
文件编号
发放序号
发文单位
数量
收文人
签字
日期
备注
文件更改记录
侖号：序号:
文件名称
文件编号
申请部门
文件颁发号
使用部门
保存期
填表人:
管理评审计戈编号：评审日期评审时间管理评审内容：
评审准备要求:
参加评审人员:
编制：审核：批准:
日期：
管理评审记录
编号：S
评审日期
主管部门
参评人员
记录及纪要起草人
会议日期
纪要（可附加页）
管理评审报告
编号：
管理评审报告
ISO9001_维修管理相关表格模板
（编号：XX/QT-2020-00）
产品名称
产品型号
产品编号
工序
故障现象
维修方法
结果
维修人
日期
返回工序
相关数据：
（编号：XX/QT-2020-00）
填表人：
编号：
联系人
时间
客户单位
联系方式
电话
传真
电子邮件
地址
邮编
问题类型
□技术咨询□改进功能需求□方案变更□其他________
接受方式
□电话□传真□信函□电子邮件□其他________
内容：
解决办法及效果：
问题解答人：___________
备注
（编号：XX/QT-2020-00）
产品名称
编号
型号
来源
日期
不合格类型
□原料□生产□检验□退回
项 目
内 容
负责人/日期
不合格内容
原因分析
处理结果
会签部门
核对
（编号：XX/QT-2020-00）
维修
产品
产品名称：
产品型号：
产品编号：
来自：
联系人：
接受日期：
客户描述
异常现象
解决
方案
器件名称
型号
数量
单位
备注
更换
器件
更换
产品
产品编号：
产品是否经过测试： □是 □否
维修说明：
拷机
拷机时间：
拷机次数： 次
拷机是否正常：□是□否
异常情况：
□已解决
交付日期
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维修人： 维修日期： 年 月 日