公务外出管理制度
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公务员报备外出制度模板
公务员报备外出制度模板一、总则第一条为了加强公务员管理，规范公务员外出报备工作，根据《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本市各级机关单位公务员的外出报备工作。
第三条公务员外出报备工作应当坚持实事求是、合法合规、便于管理的原则。
第四条公务员外出报备工作由各级组织人事部门负责组织实施，其他相关部门按照职责分工做好相关工作。
二、报备人员及事由范围第五条报备人员范围：本市各级机关单位在编在岗公务员。
第六条报备事由范围：（一）出差：因工作原因，离开本市到其他地区开展公务活动。
（二）出访：因工作原因，赴国（境）外开展公务活动。
（三）休假：按照有关规定，享受带薪年休假、探亲假等。
（四）其他特殊情况：因个人原因需要离开本市的其他情形。
三、报备内容第七条公务员外出报备应包括以下内容：（一）姓名、职务、单位。
（二）外出时间：出发日期、返回日期。
（三）外出地点：具体目的地。
（四）外出事由：出差、出访、休假等。
（五）联系方式：在外期间保持联络畅通。
（六）健康状况：外出前需提供健康码、行程码等相关信息。
第八条公务员因公外出，还需提供工作任务、日程安排等相关材料。
第九条公务员因私外出，需提供亲属关系证明、特殊情况说明等相关材料。
四、报备方式第十条公务员外出报备通过以下方式进行：（一）线上报备：通过公务员管理信息系统进行报备。
（二）线下报备：填写《公务员外出报备表》，提交给所在单位组织人事部门。
第十一条公务员在报备时，应确保报备信息真实、准确、完整。
五、报备时间及流程第十二条公务员外出报备应提前至少一个工作日完成。
因紧急事项临时外出或行程调整的，应及时补充报备。
第十三条公务员所在单位组织人事部门对报备情况进行审核，审核通过后报请单位领导审批。
第十四条单位领导审批通过后，将报备信息汇总报送给上级组织人事部门。
六、工作要求及纪律第十五条公务员应严格遵守报备制度，如实报告外出情况。
第十六条公务员在外期间，应遵守国家法律法规，注意个人言行举止，维护公务员形象。
公出管理规定
公出管理规定公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。
下面是一份公出管理规定的主要内容：一、公出事由1. 出差：指员工因工作需要而离开本单位所在地，前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。
2. 公务：指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。
二、公出申请1. 公出计划：员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划，并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。
2. 出差审批：上级部门或人事部门按照公出计划进行审批，并在规定时间内告知员工是否通过。
3. 出差报销：员工应在公出结束后，按照单位的有关规定，填写报销申请，提供相关票据和证明文件，并提交给财务部门审核报销。
三、公出安排1. 交通安排：公出期间，单位应负责为员工安排合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并提供相应的交通费用。
2. 住宿安排：单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所，如酒店、宾馆等，并提供相应的住宿费用。
3. 餐饮安排：单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排，如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。
4. 补贴发放：单位应按照相关规定，给予员工合理的出差或公务补贴，包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。
四、公出责任1. 安全责任：员工在公出期间应加强安全意识，确保自身安全。
在出差中要遵守交通规则，注意个人财物安全，遵循单位的安全管理制度。
2. 工作责任：员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务，做好与公出目的相关的工作。
不得私自外出、外出时间不得过长。
3. 节约责任：员工应节约使用公出费用，不得有浪费行为。
公出期间不得私自购置与工作无关物品，不得将公出活动作为旅游等私人活动。
五、公出违规处理1. 未按规定程序办理公出手续的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
2. 公出期间工作不认真、效果不理想的，视情节轻重，给予相应的处罚或追究其工作责任。
3. 私自外出或私自别离公出活动组织的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
外出管理制度6
外出管理制度6一、目的和范围为了规范和管理公司内员工外出的行为，保障公司的正常运转和员工的安全，特制定本管理制度。
本制度适用于公司全体员工在公务外出期间的管理。
二、外出申请1. 员工在公务外出前，应提前填写《外出申请表》，并交由直接上级审批。
2. 《外出申请表》应包括外出事由、地点、时间、预计外出花费等信息。
3. 上级领导应根据实际情况审批外出申请，并在审批表上签字确认。
4. 对于长时间外出或重要会议的外出，需及时报告公司领导，以便安排相关工作。
三、外出行为1. 员工在外出期间应正确佩戴公司工作证，并遵守当地法律和规定。
2. 员工应保持言行举止得体，严禁以公司名义从事违法犯罪活动。
3. 外出期间需注意保护个人和公司财产安全，注意交通安全和食品安全。
4. 如遇特殊情况需改变外出计划，应及时与公司领导或相关部门联系。
四、费用管理1. 公务外出期间的交通、食宿和会议等费用需按规定进行报销。
2. 员工需保存好相关发票和费用凭证，并填写《差旅费用报销表》。
3. 公司财务部门应按规定审核和报销员工的公务外出费用，并在报销表上签字确认。
五、安全管理1. 公司应对员工外出的目的地和行程进行评估，并提供相关安全指导和帮助。
2. 在一些高风险地区的外出，公司应派遣专人或提供安全保镖服务。
3. 员工在外出期间需保持手机畅通，并定期向公司报告行程和安全情况。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将严肃处理，包括批评教育、警告、甚至停止发放差旅费用等措施。
2. 对于严重违反制度的行为，公司将给予严厉处罚，甚至追究法律责任。
七、制度宣传1. 公司应定期向员工宣传外出管理制度，提高他们对制度的认识和遵守度。
2. 公司可通过内部刊物、会议、培训课程等形式，向员工介绍和解释本制度的内容和重要性。
八、制度改进1. 公司应定期评估和改进外出管理制度，根据实际情况和反馈意见，及时对制度进行修订和完善。
2. 公司领导和相关部门应积极向员工征求对制度的意见和建议，以提高制度的可操作性和执行效果。
公司外出登记管理制度
公司外出登记管理制度第一章总则为规范公司外出人员的行为，提高公司管理效率，确保公司财产和安全，制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司所有外出出公务活动的人员，包括公司员工、合作伙伴、外包人员等。
第三章外出登记流程1. 外出登记的内容：外出人员应提前填写外出登记表，包括姓名、部门、外出时间、目的地、交通方式、联系电话等信息，并由直接上级审批签字。
2. 提前通知：外出人员应提前通知直接上级，并报备外出计划，确保工作安排的合理性。
3. 外出行程安排：外出人员应提前安排好行程，包括交通、住宿、餐饮等，确保出行顺利。
4. 安全防范：外出人员在外出期间要注意安全防范，遇到突发事件及时向公司领导汇报。
第四章外出记录与归档1. 外出记录：公司应建立外出记录档案，记录每位外出人员的外出信息，包括外出时间、目的地、行程安排等。
2. 归档管理：外出记录档案应按照时间顺序归档管理，确保信息的完整和准确。
第五章外出费用报销1. 外出费用报销标准：公司规定外出费用报销标准，外出人员应按照规定的标准报销费用。
2. 报销流程：外出人员应按照公司规定的报销流程，准备相关费用发票和报销单据，并在规定时间内提供给财务部门办理报销。
第六章外出违规处理1. 外出违规行为：外出人员如有违反公司外出管理制度的行为，包括未经批准擅自外出、私自变更行程等，公司将对其进行处理。
2. 处理措施：根据违规情况的轻重，公司可采取口头警告、书面警告、停职等措施，严重情况将按公司规定进行处理。
第七章外出管理责任1. 领导责任：直接上级应对外出人员的行为负有监管责任，确保外出管理制度的执行。
2. 处理意见：领导部门应及时处理外出管理中的问题和纠纷，确保外出活动的正常进行。
第八章外出管理审查1. 外出管理效果评估：公司领导及时对外出管理工作进行审查，评估外出管理制度的有效性，并对制度进行修订和完善。
2. 审查报告：审查报告应详细记录外出管理的情况及问题，提出改进建议，并报告给公司领导。
外出考勤管理制度(必备5篇)
外出考勤管理制度（必备5篇）1.外出考勤管理制度第1篇第一章总则为了严肃公司劳动纪律，维护正常工作秩序，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际状况，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第二章考勤管理规定第一条上班时间及指纹管理规定1、上班实行六天工作制，具体上班时间如下：周一至周六，上午08：30--11：30，下午14：30—17：302、全体员工一律实行每一天上下班4次打卡制度。
具体打卡时间为：周一至周六，在上班时间8：30和14：30前，下班时间11：30和17：30后打卡；3、上班时间因个人原因外出，应办理请假手续，否则以旷工进行处理。
第二条公出：指因公司相关业务及事务外出。
如客户拜访、会议、培训、出差等。
公出视为出勤状态。
如因公出原因无法准时到达公司，须告知部门负责人，使用钉钉软件异地打卡并备注外出事项.1、员工公出应至部门经理处据实填写纸质版的《员工外出登记表》，方可外出。
2、各部门经理/主管应于每周一将《员工外出登记表》交至综合事务部，以备考勤之用。
若每周内综合事务部未收到相关材料，上述状况视为迟到/早退，旷工等按相关规定处理。
若虚造外出理由，一经发现，按旷工进行处理。
第三条漏考勤：指员工上下班未按公司制度进行指纹考勤。
也未告知综合事务部。
员工上班或者下班无打卡记录的，但依据人员证明能证明有在司状况的，应及时告知综合事务部。
若不能证明有在司状况，则计为旷工。
第四条迟到、早退1、迟到：在工作时间后打卡的视为迟到。
A、在上班时间后半个小时内打卡，视为迟到。
迟到次数每到达三次按旷工半天处理。
B、在上班时间超过一个小时打卡者，按旷工半天处理。
C、注意事项：员工迟到，入司的时候也务必打卡，否则找不到记录，按旷工处理。
2、早退：在下班时间前打卡的视为迟到。
注：每人每月能够有三次迟到的机会不予计算。
第五条旷工1、指员工未办理任何请假、续假手续、未出勤或迟到、早退、无故离岗到达一小时以上。
职工外出报备管理制度
职工外出报备管理制度为了规范公司职工外出报备行为，保障职工的安全和公司的利益，特制定本职工外出报备管理制度。
本制度适用于公司所有员工的外出行为，包括出差、培训、公务、休假等。
一、报备范围1. 出差：指因公出差需要离开工作地点前往其他城市、国家或地区的行为。
2. 培训：指参加公司组织的培训、学习活动，或参加由其他单位组织的相关培训活动。
3. 公务：指代表公司出席会议、接待客户、考察学习等与公司业务相关的活动。
4. 休假：指因私人事务需要离开工作地点的行为，包括年假、事假、病假等。
5. 其他需要报备的外出行为。
二、报备程序1. 出差报备程序：（1）员工需要提前向所在部门填写出差申请表，注明出差的时间、地点、目的、预计费用等。
（2）部门经理审核批准后，由人力资源部门协助办理出差手续。
（3）出差人员需在出发前将出差行程安排和联系方式告知所在部门，并在外出期间保持联系。
2. 培训报备程序：（1）员工收到公司组织的培训通知后，需向所在部门提出培训申请，注明培训的时间、地点、内容、费用等。
（2）部门经理审核批准后，由人力资源部门协助办理培训手续。
（3）参加培训的员工需在培训期间保持联系，及时向所在部门汇报学习情况。
3. 公务报备程序：（1）员工接到公司安排的公务活动通知后，需向所在部门提出公务申请，注明活动的时间、地点、目的、预计费用等。
（2）部门经理审核批准后，由人力资源部门协助办理公务手续。
（3）参加公务活动的员工需严格遵守公司规定的公务礼仪和流程，积极完成任务。
4. 休假报备程序：（1）员工因私事需要休假时，需提前向所在部门填写休假申请表，注明休假的时间、事由、联系方式等。
（2）部门经理审核批准后，由人力资源部门协助办理休假手续。
（3）休假期间，员工需保持联系，如有突发情况需及时向所在部门通报。
5. 其他外出报备程序：员工其他需要报备的外出行为，需提前向所在部门申请，并经部门审核批准后方可外出。
三、报备责任1. 员工责任：员工需严格按照报备程序履行报备义务，不得擅自外出或违规外出。
人员外出管理规定范文（三篇）
人员外出管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司人员外出行为，提高工作效率，确保人员安全，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括办公室员工、生产线员工以及管理人员。
第三条人员外出包括但不限于：公务外出、商务考察、培训学习、会议参加、出差等情况。
第四条人员外出应遵循社会道德和法律法规，维护公司形象和员工个人形象。
第五条人员外出应经过公司领导批准，并按照公司相关规定和程序执行。
第六条人员外出期间，应保持与公司的联系畅通，及时报告工作进展情况。
第七条人员外出期间，应遵守目的地的规章制度，尊重当地风俗和文化，不得损害公司利益。
第二章公务外出第八条公务外出是指公司员工因公务需要、参加会议、培训等事宜由公司派出外出。
第九条公务外出需提前向公司领导提交申请，包括外出事由、时长、交通方式等。
第十条公务外出需经公司领导审批，并办理相关手续，准许员工外出。
第十一条公务外出期间，员工应按时参加相关活动，如有特殊情况需提前请假或报备。
第三章商务考察第十二条商务考察是指公司员工因业务发展需要，前往各地进行市场调研、合作洽谈等商务活动。
第十三条商务考察需提前向公司领导提交申请，包括考察目的、计划行程、参加人员等。
第十四条商务考察需经公司领导审批，并办理相关手续，准许员工外出。
第十五条商务考察期间，员工应遵守当地法规，按照商务活动计划进行，如有特殊情况需提前请假或报备。
第四章培训学习第十六条培训学习是指公司员工参加公司组织或委托其他单位的培训和学习活动。
第十七条培训学习需提前向公司领导提交申请，包括培训目的、内容、时间、地点等。
第十八条培训学习需经公司领导审批，并办理相关手续，准许员工外出。
第十九条培训学习期间，员工应按照培训计划参加培训活动，如有特殊情况需提前请假或报备。
第五章会议参加第二十条会议参加是指公司员工参加公司内部或外部组织的会议活动。
第二十一条会议参加需提前向公司领导提交申请，包括会议名称、时间、地点、议程等。
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公务外出管理制度
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1.目的
本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。
2.适用范围
2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。
2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。
3.定义
3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。
3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。
3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。
4.职责
4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。
4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。
4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。
4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。
5.出差纪律
5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。
5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。
5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。
6.出差的相关规定
6.1出差审批流程及权限
6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。
6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。
6.1.3具体审批流程参见附件1。
6.2《出差审批单》的相关说明
6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。
6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。
未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。
6.2.3多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。
6.3出差备用金的相关规定
6.3.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。
原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。
6.3.2申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。
为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。
6.3.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。
部门经理/总监指定其他人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。
7.差旅费的相关规定
7.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。
7.1.1交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。
7.1.2住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。
7.1.3伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。
享受出差伙食补助的人员不再享受公司提供的免费工作餐补贴。
7.1.4杂费是指出差人在出差期间的城通讯费、出差补贴等其他各项费用。
7.1.5以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。
7.2国内差旅费标准
7.2.1交通费相关规定
7.2.1.1城市间交通费报销标准
7.2.1.2城市内交通费用凭票按实报销，原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。
因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写《内部申请单》报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用。
7.2.1.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺。
否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。
7.2.2住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：
7.2.3按公司制度许可，出差人使用公司汽车出差的，不可再报销城市内交通费。
7.2.4报销城市内交通费时，需提供出差地当地有效票据，不可以其他票据代充。
对不能提供规定票据的，公司一律不予报销，相应费用由出差人自行承担。
7.2.5因业务单位统一安排等原因导致住宿费超标的，可以《内部申请单》形式向总经理说明情况，经总经理审批确认后可按实予以报销。
7.2.6当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50%的比例享受餐补贴和杂费补贴。
7.2.7驾驶员送出差人员去出差目的地且当天返回的，只可按7.2.6规定享受餐补，不享受杂费补贴。
未能当天返回的，可按出差人员标准享受餐补和杂费补贴。
7.3国外差旅费标准
7.3.1交通费：出国人员选择经济合理的出行路线。
在此期间的交通费用实行凭票实报实销。
出差人提供的票据应为出差当地有效票据，不可以其他票据代替，否则公司将不予承担。
原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。
因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写《内部申请单》报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用。
7.3.2住宿费、伙食补助费报销标准
7.3.3当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50%的比例享受餐补贴和杂费补贴。
7.4在出差过程中，因业务需要而产生并经总经理确认的招待费、礼品费等用于公务接待所产生的费用可与出差费一起报销。
但报销前需填写《公务接待申请表》并完成报审报批后以附件形式报财务部审核存档。
7.5参加会议或培训，会务费或培训中已含住宿或伙食费时，公司不再相应费用或补贴。
8.一般公务外出管理规定
8.1一般公务外出是指当天去当天回的公务出差。
8.2一般公务外出地为无锡、镇江、常州市内（含武进、溧阳、金坛）的，按15元/人的标准给予误餐补贴。
8.3出差地属8.2规定以外地区时，出差时长（含在途时间）超过6小时的，可按7.2.2规定标准全额享受误餐补贴；不足6小时（含）的，按7.2.2规定标准的50%享受误餐补贴。
8.4误餐补贴的报销方法与差旅费报销方法相同。
8.5多人同时外出的，可统一或自行报销误餐补贴。
统一报销时需误餐人共同签字确认。
8.6一般公务外出所产生的公共交通费（不含出租车费、汽车租赁费等）可按实报销。
9.其他规定
9.1出差人员返回公司后，应按财务规定据实填写《差旅费报销单》，按流程完成报审报批工作后到财务部审核报销。
9.2差旅费为一次一报，不得多次合并报销。
多人同时出差的，需指定专人进行统一报销，不可多人自行报销，对多人同时报销的，财务部一律不予受理。
9.3填写的《差旅费报销单》、车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。
凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律报废票处理。
9.4出差人员要在返回公司后的7个工作日内将报销单据报送财务部，否则财务有权不予受理。
若因出差人回司后又连续出差导致无法自行报销的，可安排其他人员代为报销。
9.5出差借款原则：前款不清，后款不借。
特殊情况的，需以《内部申请单》形式经总经理审批后报财务备案方可。
10.本制度和解释及修订权属公司综合管理部，本制度自2013年12月1日起执行，原相关规定与本制度相冲突者，以本制度为准。
11.本制度生效之日前已产生的差旅费用按公司原制度报销结算；若公司原制未明确规定的，则按本制度规定执行。
12.记录表单：
12.1 出差审批单
12.2 公务接待申请表
12.3 内部申请单。