信息系统操作权限分级管理

信息系统操作权限分级管理规定

为了加强计算机及信息网络安全及保密管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用非法取得的权限进行不正确的活动，特制定网络操作权限分级管理规定，对各用户的上网活动进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证网络的正常运转，确保应用程序安全、稳定的运行。

一、所有服务器、主干交换机及其它系统主要设备由网络技

术员负责管理，任何人不得擅自操作网络设备，修改网络参数和服务器的相关设置等。

二、信息中心非配给各科室的文档上传下载口令，各科室工

作人员应予以保护，如因保护不善而造成的不良后果由各科室工作人员承担。

三、对于主要网络设备和计算机服务器系统，信息技术中心

应当正确分配权限，并加严密的口令予以保护，口令应定期修改，任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。

四、对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息，信息术

中心应做好定期备份工作，确保在系统发生故障时能及时恢复，以保障网络的正常运行。

五、信息中心系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络

设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。

六、需要设立WEB服务器、FTP服务器等设施，必须由各应

用科室向信息中心提出申请，填写表格，由设立单位负责人签字同意，并经主管院领导审核批准后方可设立，同时应指定专人负责管理。上述站点都要接受信息中心的监督。

七、对于使用FTP服务器的用户，根据信息中心分配的上下

传口令及时更新备份服务器的共享文件。

八、信息中心管理人员要明确管理职责，不得擅自将自己操

作权限转交他人，避免操作权限失控。未经领导批准也不得超越权限操作。

信息系统操作权限分级管理规定

XXXX公司信息系统用户帐号及权限管理制度

XXXX集团信息系统用户帐号及权限管理制度管理要求 1．使用信息系统的各业务部门各岗位人员，除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 2．职责：网络管理部门负责用户的创建和权限分配，各业务部门根据各自岗位需求向信息系统管理部门提出用户创建需求和权限分配需求。 3．信息系统用户的管理：包括系统用户帐号的命名建立，用户帐号及相应权限的增加、修改，用户帐号及相应权限的终止，用户密码的修改，用户帐号及相应权限的锁定和解锁；用户帐号及相应权限的安全管理等。 4．信息系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户帐号及相应权限，必须根据《XXXX集团信息系统申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档留档备存。 5．用户帐号及相应权限的持有人，必须保证用户帐号及相应权限和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户帐号的所有者登陆系统。 6．公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的安全。 7．帐号持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。 8．用户帐号的命名由系统管理员执行，用户帐号命名应遵循易用性、最小重叠机率为用户帐号的命名规则，不得随意命名。 9.对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。页脚内容1

增加、修改用户帐号及相应权限的管理 10.信息系统中增加、修改用户帐号及相应流程规范： 10.1 新增员工：新员需要使用公司内部通讯系统，首先填写《XXXX集团信息系统申请表》ERP系统用户申请填写《XXXX集团公司ERP权限申请表》,由主管部门负责人核定审批、人事部复核审批，交由网络部留档备存、执行相应操作。 10.2 系统组织结构调整：部门新建、合并、分离、撤消，组织结构需求变更的。需由部门主管领导提出书面说明文件，报人事部审核，各分公司总经理复核，交由网络部留档备存、执行相应操作。 11.用户帐号及相应权限的增加、修改，须由申请人填写《XXXX集团信息系统申请表》、《XXXX集团公司ERP权限申请表》，所在部门负责人审批，网络安全部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行相应操作。用户帐号及相应权限终止的管理 12.用户帐号及相应权限的终止应符合：①用户帐号持有人工作调动，②用户帐号持有人辞职。 13.用户帐户持有人因工作调动需要终止帐户的，自相应调动通知公布后。由所属公司人事部门以书面方式通知网络管理部门，网络管理部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行删除或冻结操作。 14.对于辞职人员用户帐号及相应权限终止，离职人员办理离职申请表，其它部门手续办理完结签字后，转由网络部及时清理该员工各系统帐号。用户帐号的安全管理 15.用户帐号持有人忘记密码必须填写《XXXX集团信息系统申请表》，所在部门负责人审批，网络管理部门负责人审批后经系统管理员执行相应的操作。页脚内容2

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理，特制定本管理规定。二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。三、术语和定义用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。四、用户管理（一）用户分类 1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。（二）用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异, 所以每个应用信息系统都需要在遵循《应

信息安全维护操作规程

信息系统安全管理规程为保证我司信息系统安全，加强和完善网络与信息安全应急管理措施，层层落实责任，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响，保障信息系统设备设施及系统运行环境的安全，其中重点把维护本公司节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位，确保信息系统和网络的通畅安全运行，结合实际情况，特制定本应急预案。第一章总则一、为保证本公司信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本公司系统建设实际情况，特制定本制度。二、本制度适用于本公司值班人员使用。三、带班领导是本公司系统管理的责任主体，负责组织单位系统的维护和管理。第二章系统安全策略一、技术负责人分配单位人员的权限，权限设定遵循最小授权原则。 1)管理员权限：维护系统，对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。 2)普通操作权限：对于各个信息系统的使用人员，针对其工作范围给予操作权限。 3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、

修改数据。 4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予相关科室负责人，例如退费操作等。二、加强密码策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求：-8个字符以上；使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()-+；-口令每三个月至少修改一次。三、定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对重要文件进行备份。四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。五、关闭信息系统不必要的服务。六、做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。第三章系统日志管理一、对于系统重要数据和服务器配值参数的修改，必须征得带班领导批准，并做好相应记录。二、对各项操作均应进行日志管理，记录应包括操作人员、操作时间和操作内容等详细信息。第四章个人操作管理一、本公司工作人员申请账户权限需填写《系统权限申请表》，经系

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则第一条目的为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条定义（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。（三）操作员：上述软件系统使用人员。第三条适用范围本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。第二章职责划分第四条管理信息系统管理部门公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。第五条管理信息系统操作部门除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下：（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。（二）负责所使用模块的数据安全。第六条管理信息系统系统管理员管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。第三章用户权限管理第七条用户权限申请各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。第八条用户权限审批《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。第九条用户权限配置用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。第十条用户权限测试申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

信息系统用户和权限管理制度

物流信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强物流信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保物流信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，杜绝公司商业数据外泄，特制定本制度。第二条物流信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。第三条物流信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。第四条物流信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）账号申请或权限修改，由使用人报本部门分管副总和总经理审核。（二）用户、权限和口令设置、U盾由系统管理员全面负责。（三）用户、权限和口令管理、U盾必须作为物流信息系统登陆的强制性技术标准或要求。（四）用户采用实名制管理模式。（五）用户必须使用自己的U盾和密码登陆系统，严禁挪用、转借他人。第二章管理职责第五条超级系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有

权限实施相应业务信息管理活动。第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令以及U盾，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交所在部门分管副总；（二）所在部门分管副总确认申请业务的用户身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交总经理审核。（三）总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。（四）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》到行政后勤部领取U盾（修改权限不需领取U盾）。（五）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》和U盾到信息中心,创建用户或者变更权限。（六）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；（七）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。第十一条用户变更和停用（一）用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员和业务管理员对其权限进行修改或注销。（二）行政后勤部主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认；（三）用户归属部门主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并

信息系统安全操作规程

信息系统安全操作规程（维护人员） 1、信息设备严禁非法关机，严禁在未关机的情况下直接断开电源开关。 2、信息设备开机后，检查各功能指示正常，系统无报警提示；否则应查找故障原因，直至故障排除。 3、系统设置严格遵循各信息系统操作说明，禁止不安说明操作；当与操作说明有出入，需要咨询相关供应商技术支持人员确认后方可操作。 4、禁止删除需要保留的信息，需要删除某项关键信息或数据时，必须得到许可，必要时进行信息备份。 5、禁止在未经许可的情况下修改或透露信息系统中的信息和数据。 6、发生信息系统故障，有可能影响公司正常运营时，应立即层层上报至最高领导，并提出可行的意见和措施。 7、当发生非正常停电事故时，因立即采取措施，在UPS供电时限内确保信息系统正常关机。 8、各信息系统所在的机房，严格控制温湿度，确保降温除湿设备正常运行。 9、机房内设备严禁非专业人员操作，必须操作时，应在专业人员指示并监护下进行。

信息系统安全操作规程（通则）（应用人员） 1.新员工上岗前，应仔细阅读本岗位信息系统操作说明，严禁未经培训上岗操作。 2.岗位配备的个人云桌面，禁止私自下载安装应用软件，确实需要安装的，须经信息维护人员测试认证通过后方可安装。 3.当发现使用的信息系统有问题时，需先自行检查电源和网络接口是否正常，然后再找相关信息系统维护人员处理。 4.信息系统报错时，使用人员应保留报错信息，并提供给维护人员进行正确维护。 5.禁止将信息系统登入密码随意告诉他人，禁止使用他人账号登入操作，必要时，需征得相关领导同意。 6.离开岗位10分钟以上者，需锁定屏幕； 7.出差人员利用公网接入办公时，需确保设备安全，并禁止打开含病毒网页。个人便携设备被盗时，应立即联系公司信息化管理部锁定账号，以防信息泄露。

信息系统用户和权限管理制度

信息系统用户和权限管理制度；第一章总则；第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,；第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和；法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网；网站系统等；第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人；第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责；第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：；（一）用户、权信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。

第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。第二章管理职责第六条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。第七条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。

网络安全操作规程

网络安全操作规程 1.目的为加强公司计算机设备及网络，系统数据，研发数据，源代码，信息安全的管理，确保计算机及公司网络系统正常可靠地运行，保证各部门日常工作的顺利开展，特制定计算机网络及信息安全管理规程。 2.范围适用于本公司各部门的计算机，网络设备，办公设备（以下简称IT设备）和数据，信息安全的管理。 3.职责 3.1公司内IT设备维护，系统管理，信息安全管理，网络管理由IT部门统一安排执行管理。 3.2使用者对分配给其使用的IT设备安全和完整性负责，部门负责人对本部门IT设备的安全和完整性负责。部门负责人对部门网络及信息安全负责。 3.3各个部门配合本规定的实施。 4.操作规程 4.1 计算机与网络管理程序 4.1.1 IT设备的领用、采购，回收，维修，更换流程（1）各部门新增招聘计划时，必须提前15天到行政部备案，如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时，就转采购申请。需采购的IT设备必须经IT人员确认配置后方可交由采购部采购。采购回来的设备由物资部交由仓库管理员签收后入库。（2）新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程培训，培训合格后才可以申请IT设备。（3）库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表，经IT人员确认核实相关配置。在库存有货的情况下由申请人经各级领导逐级审批，凭审批后的申请表到仓库领取。库存无货转采购流程。（4）回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全，对于需要归还的IT设备，使用部门归还前自行备份IT设备数据，归还前清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请表经IT人员检测配置无误后，由归还人员将IT设备搬到仓库指定地点。由仓库管理员清点入库签收。（5）IT设备的维修IT设备的报修由申请人直接向IT人员提出，不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修，对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于可能产生费用且过保的设备维修，由申请人填写IT设备需求申请表，经逐级审批后，方可由IT人员联系供应商进行维修。（6）IT设备的更换必须由当事人提出书面申请（IT需求申请表），经IT人员对原有IT 设备配置检查记录后，由申请人凭（经各级领导逐级审批后的）申请表到仓库管理员处领取更换。原有IT设备回收按照第4.1.1（4）执行。（7）离职员工离职前必须到IT人员处登记，由IT人员对其IT设备配置完整性进行检查，注销个人账户信息等，经确认IT设备完好无损，账户信息完全注销后方可办理其他离职手续。如有it设备损坏的情形将根据实际情况进行登记，由财务人员进行扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照第4.1.1（4）执行。（8）计算机设备调换必须到it人员处登记信息。IT设备调换前双方自行备份并清空数据。IT人员做好IT资产变更信息。

信息系统用户权限管理制度

**科技信息系统用户权限管理制度第一条为加强应用信息系统用户账号和用户权限申请与审批的规范化管理,确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。第二条适用范围金蝶K3 Wise系统、OA系统第三条术语和定义 1、用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 2、用户账号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 3、权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 4、角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。第四条用户管理用户分类 1、系统管理员系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户账号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护行政区划和组织机构代码等数据字典，系统日志管理以及数据管理等系统运行维护工作。 2、普通用户指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。 2、用户角色与权限关系应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户账号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户账号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。为实现用户管理规范化和方便系统维

护，公司各应用信息系统应遵循统一的角色与权限设置规范，在不同的应用信息系统中设置的角色名称及对应的权限特征，应遵循权限设置规范基本要求。由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统应分别制定适用于本系统的权限设置规范。 3 、用户账号实名制注册管理为保证应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户账号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户账号申请注册时必须向网络工程部提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等真实信息。 4、用户账号申请与审批账号申请任何一个用户账号的申请与开通均须经过公司统一制定的账号申请与审批备案管理流程，且一个用户在同一个应用信息系统中只能注册和被授予一个用户账号。公司各应用信息系统的用户账号及角色权限的申请开通、注销和密码初始化等账号管理工作均使用公司制定的《信息系统账户开通/权限变更申请单》办理。用户权限的申请应严格岗位职务配置相应的权限执行，不得越级或超范围申请。附件： 1、金蝶系统岗位权限明细表 2、OA系统使用岗位/人员明细表

信息系统权限分级管理制度

信息系统权限分级管理制度为了进一步规范我院的信息系统使用，保障网络信息系统安全，特制定本制度。一、分级操作原则与级别划分根据对信息系统安全性的威胁程度，以及各部门对电脑系统的应用需要，进行分级。对我院信息系统操作人员划分为以下级别: 1级：全局管理员，对医院信息化网络享有全面权限的人员。本级权限由院信息化领导小组授权信息科科长，可对我院信息系统因业务需要开展的新建、部署、维护等各方面工作。 2级：专业管理员，具体包括： 2.1包括软件系统管理员：享有对操作系统及应用系统进行安装调试、修复、应用软件测试、部署、版本控制、文档等职能。本权限由信息科赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 2.2数据库管理员：享有对数据库系统的操作、备份、调整、测试等权限。本权限由信息科科长指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 2.3操作员授权管理员：享有对操作系统、数据库系统、应用软件按规定流程设定操作权限的权利本权限由信息科赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 2.4网络授权管理员：享有对网络设备及网络管理软件的操作、备份、调整、测试等权限。本权限由信息科赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 3级：字典维护员，对信息系统中包括床位、费用、药剂、材料等基础数据字典按规定进行维护的权限，具体包括： 3.1诊疗维护员：享有对各项医技、治疗、材料等诊疗收费字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限。

本权限由信息科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。 3.2药品维护员：享有对西药、成药、草药等常规字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限本权限由药剂科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。 3.3其他字典维护员：享有对除诊疗与药品之外的其他字典如床位、患者类别、付费方式等按规定进行新增、变更、废止等权限。本权限由信息科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。 4级：部门管理员，部门主管或指定人员享有因本部门业务需要的部门及管理权限，具体包括： 1）门诊收费管理员：发票管理、重打印由于软件或硬件原因造成的错误单据、部门工作统计与审核等，本权限赋予门诊收费处指定人员。 2）药房、药库管理员：药品库存管理、部门工作审核等，本权限赋予药房及药库指定人员。 3）结账室收费管理员：住院发票及预交金数据管理、重打印由于软件或硬件原因造成的错误单据、部门工作统计与审核等，本权限赋予结账室指定人员。 4)其他部门管理人员：享有对本部门工作的信息系统数据审核、查询等权限的人员，由各部门领导或其指定人员享有。 5级：业务操作员，直接在电脑终端应用系统上进行包括门诊、医技、药剂、住院、护理等相关工作的普通工作人员。本级人员包括除上述1-4级权限之外的所有电脑应用操作人员。二、人员授权原则在为操作人员分配权限时应遵循以下原则： 1）1、2级权限享有人不得同时享有3、4级权限；

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司信息系统权限及数据管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。第二章系统权限管理第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。

信息系统安全维护操作规程

信息系统安全维护操作规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

信息系统安全管理制度为保证我站信息系统安全，加强和完善网络与信息安全应急管理措施，层层落实责任，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响，保障信息系统设备（数字微波机、复用器、解码器、实时控制、信号监测电脑、资料库电脑等）设备设施及系统运行环境的安全，其中重点把维护本站节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位，确保信息系统和网络的通畅安全运行，结合实际情况，特制定本应急预案。第一章总则一、为保证本台站信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本台站系统建设实际情况，特制定本制度。二、本制度适用于本台站值班人员使用。三、带班领导是本站系统管理的责任主体，负责组织单位系统的维护和管理。第二章系统安全策略一、技术负责人分配单位人员的权限，权限设定遵循最小授权原则。 1)管理员权限：维护系统，对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。

2)普通操作权限：对于各个信息系统的使用人员，针对其工作范围给予操作权限。 3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、修改数据。 4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予相关科室负责人，例如退费操作等。二、加强密码策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求：-8个字符以上；使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()-+；-口令每三个月至少修改一次。三、定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对重要文件进行备份。四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。五、关闭信息系统不必要的服务。六、做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。第三章系统日志管理

信息系统用户和权限管理制度 (3)

信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的

业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。（四）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；（五）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。

信息系统日常操作规程完整

信息系统日常操作规程第一部分：系统日常维护第一条系统管理员应定期检查系统的运行状况，确保系统正常运行。第二条系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描，对发现的系统漏洞及时修补。第三条系统管理员必须严格执行系统操作流程，完整、准确、详细地记录并定期分析系统运行日志。第四条根据软件的最新版本进行补丁升级，在安装补丁程序前首先对重要文件进行备份，并在测试环境中测试通过方可进行补丁程序安装。第五条若运行期间发生异常应详细记载发生异常情况的时间、现象、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料。第六条系统发生故障按照《税务系统重大网络与信息安全事件调查处理办法》及相关系统的应急计划执行。第二部分：系统的访问控制策略第七条系统所有用户口令的长度不少于8位，管理员口令的长度不少于12位，口令必须满足复杂度要求，即字母、数字和特殊字符混合组成;不允许用生日、电话号码等易猜字符作口令。第八条不准在机房设备上私自安装任何软件，不得在任

何服务器上建立私人文件夹，存放无关数据。第九条禁止在系统上安装、运行与业务无关的软件；安装必需软件时需选用正版软件，并需经过领导批准。第十条启用系统软件的安全审计功能。要求记录管理人员对设备进行的操作，包括操作的时间、操作内容、操作人、操作原因等。第十一条严禁未授权的操作，如：更改设备配置；系统变更，系统访问等。第十二条系统运行期间要求定时巡视设备的运行状态，实时监测系统的运行状况，保障信息系统的正常运行。第十三条系统管理员应每天对信息系统进行检测，检测完毕后认真填写《系统运行记录表》，详细记载发生异常情况的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料，工作日志必须完整、连续，不得拼接；如果发现异常及时上报。第十四条新系统安装前必须进行病毒检测。第十五条远程通信传送的数据,必须经过检测确认无毒后方能传输和使用。第十六条针对下面可能发生的突发故障,应根据实际情况,制定可行的应急措施和方案,具体包括: 1、通信线路、通信设备和通信软件出现故障时的应急计划；

信息系统权限管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.信息系统权限管理制度正式版

信息系统权限管理制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。一、总则 1.1用户帐号: 登录信息系统需要有用户帐号，相当

于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：（1）采用员工工号编排。工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。 1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。 1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。二、职责与分工 2.1职能部门： (1)权限所有部门：负责某一个模块的

权限管理和该模块的数据安全； a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限； b.护理部负责病区护士管理系统权限； c.医务部负责医生工作站管理系统的权限； (2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批； (3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置； 2.2单位权限负责人 (1)负责签批部门间的权限的授予；

信息系统安全维护操作规程修订稿

信息系统安全维护操作规程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、修改数据。 4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予相关科室负责人，例如退费操作等。二、加强密码策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求：-8个字符以上；使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()-+；-口令每三个月至少修改一次。三、定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对重要文件进行备份。四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。五、关闭信息系统不必要的服务。六、做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。第三章系统日志管理一、对于系统重要数据和服务器配值参数的修改，必须征得带班领导批准，并做好相应记录。

公司信息化系统用户权限管理制度 Office

公司信息化系统用户权限管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条相关名词解释信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。第三条本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。第二章职责分工第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。

第三章系统用户权限管理第七条用户权限的申请业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。第八条用户权限的审批信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。第九条用户权限的系统实现经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。第十条用户权限的系统测试申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管理员在接到权限删除完成的信息后，由权限管理员在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。在两个工作日之内无问题反馈的，运营改善部将视此权限设置正确，以后该申请权限存在的任何问题重新按照权限新增（变更）流程处理。第四章用户权限的使用和管理第十一条系统权限用户命名由运营改善部权限管理员负责，ERP权限命名规则为首字母Q加上模块名（如：FI、MM、PP）加上连接字符“-”，再加上4位用户

医院信息系统常见操作规程

一、病区护士工作站操作规定病区护士工作站的数据信息，是医院信息管理系统的重要组成部分，要求工作站人员必须做到操作熟练准确、细致认真。 1．住院患者先由住院处按病案书写要求录入信息，经网络进入病区工作站，在病区护士安排床位后，方可输入病区医护工作信息；治疗终结时由病区护士按医嘱停止全部处理，并核实费用无误后做出院处理，并打印出院通知书和结算通知单，再次住院按原病案号输入。 2．为确保护士工作站信息安全，必须严格遵守个人的口令密码保密制度，防止她人盗用，无密码者系统不予登录；严格落实第四版医疗护理工作常规，进修、实习护士的医疗文书必须由带教老师审签。计算机系统配置及网络中各种参数不得随意更改。3．医生提交的医嘱，正课时间由办公室护士在工作站提取和打印当天新医嘱单。非正课时间由值班护士完成上述工作。 4．严格检查、校对、录入、确认、执行医嘱。 (1)所有医嘱必须在计算机中下达、执行。紧急抢救的医嘱在规定时间内及时补录。医嘱分为长期医嘱和临时医嘱。可下达单条或成组医嘱，可单条或成组停止，必要时(如分娩、手术、转科等)也可一次停止全部长期医嘱；可删除刚下达但未确认的医嘱，作废尚未执行的医嘱；浏览未停的长期医嘱及当日下达的医嘱。(2)护士执行医嘱前应查对医嘱格式、内容的正确性及开始执行时间，区分临时医嘱、长期医嘱。临时医嘱必须在规定时间(15分钟)

内执行，要求先处理、后打印签名和时间。凡需下一班执行的临时医嘱各班应交待清楚，建立交接班制度，交班者在临时医嘱本上用特殊符号标明。 (3)各种过敏试验医嘱，必须先处理，待观察结果后再输入试验结果并执行。试验结果及时报告经治医师。 (4)护士执行医嘱应认真审核计价项。执行转抄医嘱后，对于“毒麻限剧药品、不可分割药品免费病人的贵重药品”等要逐条进入单病人医嘱的医嘱框内，调整计价项目，即变为“不摆药”。对于特殊开处方取药的病人，在该计价项目上应注明“不摆药”。对于需要输入多组液体的病人，应注意输入顺序，必要时与经治医生取得联系。而且要注意使用“静脉续滴”命令。 (5)手术前需全停全部术前长期医嘱，手术后按序执行新医嘱。 (6)护士应随时查阅有无新医嘱，及时提取转抄执行。医师下达临时医嘱后护士应立即执行。 (7)护士在校对医嘱时，在医嘱执行者时间栏内必须填写执行时间，不论是长期或临时医嘱，此栏不能为空。护士长对所有医嘱本、各类执行单每周总核对一次。 (8)对于特殊检查的预约项目，应及时查找执行时间，通知并帮助病人进行检查前的准备，督促病人按时完成检查。 5．医嘱本要于转抄后进入单病人医嘱的该项医嘱框内，查看医生说明，如使用时间等，明确后方可执行。若对医生所下达的医嘱