销售人员日常工作要求(出差必看)

销售人员日常工作要求(出差必看)
销售人员日常工作要求(出差必看)

销售人员日常工作要求

销售人员,工作按时间划分可以分为,在总部时间,与在外出差时间。因此,销售人员在时间上要给予工作细则明细,这也是VSK销售人员的日常工作考核明细,希望各位销售人员严格遵守。具体如下:

第一,销售人员在单位时间,必须要每天联系客户。客户分为老客户的维护与跟进,这个可以联合市场与商务人员一起跟进与维护。另外,销售人员必须每天通过网络,行业人员转介绍等方式,通过电话或者网络的方式联系开发新的意向客户,特别是在公司没有开发的新的区域犹为重要。每天销售人员必须要拿出几个新的联系客户给到商务去跟进。

第二,销售人员在出差前,必须要做到目的明确,一个区域市场原则上有两个以上的意向客户才能去出差。出差的首要目的是开发新的订单,其次是要带回市场部需要的市场信息。出差前要做好出差计划,严格按照出差计划执行,合理安排时间,杜绝销售人员把出差时间浪费在住酒店和工作无关的事情上。一经发现公司将严格处理。

第三,对于需要开发的新的市场区域,销售人员必须要对整个市场做调研,要了解整个市场的格局,如这个市场的所有在做的品牌,各品牌的市场份额,渠道方式,以及我们在这个区域市场的机会在哪里等等。必须要了解新的区域市场排名前10

位的汽车后市场的客户、还有汽车膜排名前5位的客户,同时需要对这些客户做前期的市场铺垫,和电话联系。找到意向的客户,前期可以市场跟进,当达到一定的沟通意向的时候,销售人员可以申请出差到当地去拜访。

第四,销售人员每天必须要对客户信息做修改和备注,每天联系的情况必须要第一时间给到商务人员做备案,以备后期更好的跟进。老客户对市场的要求,新客户对公司的建议,这是每天销售人员,商务人员,还有市场人员的日常工作。必须要严格执行。

第五,在单位工作时间,一律不许做与工作无关的事情,以及处理私人事情,一经发现,集团人事行政部将严格处理。销售人员也必须要了解公司各个产品的性能与参数,以便给省级经销商做配货计划,和指导省级经销商对下级经销商做配货计划。

第六,每个销售人员,除了有销售开拓任务之外,还需要非常了解市场部门工作,也必须要根据各个销售人员所辖区域市场的情况做出合理的市场政策与市场策略指导,给到市场部建议备案,以便市场部做出最终的市场政策与市场策略。各个区域市场,原则上各个区域市场可以单独做政策,但是前提是必须要有合理的建议与市场分析报告。

第七,销售人员要对各所辖区域市场的市场物料情况以及市场政策实施情况做第一手跟进,尤其是硬件物料的跟进与使

用,同时汇报给市场部门。各个区域市场要有各个区域市场的策略与指导,同时汇报给市场部与总经理,以便做出最后的区域市场策略。

第八,销售人员定期或不定期要做产品、市场政策考试,考试不合格者,不能申请出差。

最后,市场部将给予市场策略指导,如果没有特殊情况,销售人员也需要严格执行市场部制定的市场政策与策略。

批复人:

2013年7月19号

销售人员管理制度

销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 (一)销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律,物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律: 2.1、每天早8点30分上班晨会,如有特殊情况,需向部门主管申请;病假,事假需提前一天申请,如果有紧急事情,视情况而定,否则扣除当天工资,并按旷工处理。无故旷工三日以上者,按自动辞职处理,并扣除当月工资。每月至多可以请假3次(包括事假和病假)。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间,为出去拜访客户做好准备,每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12:00—13:00为午休时间,午饭不可以饮酒(特殊情况:如陪同客户就餐除外)以免影响下午工作,午饭必须要13:00之前吃,不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21:00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱,并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结,每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表,并告知部门主管去向,。出差要填写申请单,并报请相关部门备案!回宜昌后统一进行相关费用核报! (二)销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况,收集、整理、归纳客户资料录入,如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报,汇报当天工作的主要内容; 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划; 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划; 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上;电话联系或拜访完客户后,须及时录入相关信息;

销售行业出差管理制度出差标准

出差管理制度(附出差标准) 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行,否则公司不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第六条出差类型 根据出差地区的距离不同可分为3类:近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区(包含以下:花都、番禺、佛山、南海、增城),周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内,且包括远离城市中心所在地(如:广州-深圳大概是123-139公里,广州-珠海130-150公里之间,广州-清远120公里左右,广州-惠州140-150公里,广州-韶关230公里左右);远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。 (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

销售人员每日工作计划表

销售人员每日工作计划表 一、公司人力资源管理方面 1、根据公司现在的人力资源管理情况,参考先进人力资源管理经验,推陈出新,建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。 2、做好公司人力资源规划工作,协助各部门做好部门人力资源规划。 3、注重工作分析,强化对工作分析成果在实际工作当中的运用,适时作出工作设计,客观科学的设计出公司职位说明书。 4、规范公司员工招聘与录用程序,多种途径进行员工招聘(人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、人才招聘网、本公司网站、内部选拔及介绍);强调实用性,引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法(筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游戏)。。 5、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心,对绩效计划、绩效监控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、KPI关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进(卓越绩效标准、六西格玛管理、ISO质量管理体系、标杆超越)、绩效结果的运用(可应用于员工招聘、人员调配、奖金分配、员工培训与开发、员工职业生涯规划)进行全过程关注与跟踪。 6、努力打造有竞争力的薪酬福利,根据本地社会发展、人才市

场及同行业薪酬福利行情,结合公司具体情况,及时调整薪酬成本预算及控制。做好薪酬福利发放工作,及时为符合条件员工办理社会保险。 7、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度,高度重视培训与开发的决策分析,注重培训内容的实用化、本公司化,落实培训与开发的组织管理。 8、努力经营和谐的员工关系,善待员工,规划好员工在本企业的职业生涯发展。 9、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。 二、办公室及后勤保障方面 1、准备到铁通公司市北分局开通800(400)免费电话[号码800(400)7100009],年前已经交过订金300元(商客部曹岩经理代收)。 2、外协大厦物业管理,交电费、取邮件、咨询物业管理事宜等。 3、协助王伟琴经理做好办公室方面的工作。 4、确保电脑、打印复印一体机正常运行,注意日常操作。 5、为外出跑业务的市场拓展部各位经理搞好各类后勤保障(主要是协助王经理复印、传真、电话、文档输入电脑、报销、购物等)。 6、与王经理分工协作,打招商电话。 三、实际招商开发操作方面 1、学习招商资料,对3+2+3组合式营销模式领会透彻;抓好例会学习,取长补短,向出业绩的先进员工讨教,及时领会掌握运用别人的先进经验。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

销售人员出差管理办法试行

销售人员出差管理办法(试行) 一、目的 为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差:出差当日可返回者; 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请,申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具 体内容包括: 1)、出差线路、日程 2)、所拜访的客户及拜访目的 3)、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请,如未按规定提报者,财务部除不为其办理借支事报销宜外,出差结束后亦不得为其办理任何费用报销; 3、出差申请的提报:出差人员根据工作需要,通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容)。参加各类展会也属出差性质; 4、出差申请的审核:出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任; 5、费用预算1000元以下的出差行次,大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次,(销售副)总经理有最终审批权(核准); 6、各级主管对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算; 7、未经批准出差的,不予报销差旅费,同时计旷工; 8、出差费用的借支:需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。

财务部门收到经核签的出差申请时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 9、出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》,用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差结束后,及时对整个出差过程进行总结,以《出差报告》的形式,通过OA进行提报; 2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况,同时该报告也是出差费用报销的依据之一; 3、出差费用的审核:出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》(包含或另表说明行程安排),财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报:出差人员需于出差返回一周内,提报本行次出差报告(包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容); 5、出差报告的审核及审批:流程同出差申请; 6、出差费用的核销:出差报告获批后,出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况,及公司相关规定,办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部需严格按前述内容

销售每日工作计划表

篇一:销售顾问每日工作计划报表 销售顾问每日工作计划报表 销售顾问:日期:年月日 篇二:销售团队的日常工作和工作安排 销售团队的日常工作和工作安排 方法: 1、明确团队整体的任务。 2、确定主要目标。 3、保证队员都有明确的、感兴趣的任务。 4、保证队员的绩效能够被评估。 5、保证团队绩效可以监控,队员可以得到有关个人和团队的绩效反馈。 6、建立常规的团队沟通方式。 7、制定多种方案,以备不测。 原则: 1、高工作质量和效率: 团队成员之间有效沟通,分享经验。 主动寻找问题,并能有效解决问题。 成员之间相互补充,优势互补 2、高的满意度: 团队目标及成员的角色,职责明确,相互间诚恳交流信息。 3、上下、左右建立伙伴关系,相互信任、支持。 4、赏罚分明,容忍出错,越困难,越相互鼓励。 程序: 由于销售人员本地化、流动性大,因此要树立战略意识,逐步建立、巩固、发展、销售队伍。 1、销售队伍组建 明确人数、素质、能力要求,把好招聘关,科学测评应聘者,挑选德才兼备者。 2、销售人员培训、上岗 产品知识培训, 销售技巧培训,考核上岗。 公司制度学习,一来就要知规矩。 3、人员安排 明确任务,用人所长,合理配备销售人员。 4、严明纪律 防止不良风气蔓延,腐蚀整个队伍 销售队伍的建设是销售经理们唯一最重要的责任。无论你的管理职责是什么,你的业绩都将在很大程度上由你的下属实现其目标的有效性来判断。 考核: 1、销售目标达成率; 2、毛利目标达成率; 3、应收账款回收率; 4、每天平均访问户数; 5、客户数量; 6、产品比例等; 7、制度遵守情况。篇三:销售部每日工作流程安排 销售部工作流程安排

销售人员出差管理办法1.doc

销售人员出差管理办法1 一、目的 (1)使本公司职工因公务需要出差时,其定立制度化、合理化。 (2)促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要,须至国内外出差 接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按 执行】 三、职责 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 (1)国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 (2)国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等,须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》,由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 (A)特殊情况须前往本市以外出差,提前7日提出《出 差申请单》,由区域经理或部门经理审核,并依据本 2.1.2-(1)-(C)条款核准。 (B)出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、

行程、时段,上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发,其它区域的《出差派遣单》 于出差时留存区域经理处。 (C)出差时间在2日内者,由区域经理或部门经理核准; 出差时间在3日内者,由分管副总经理核准; 出差时间在3日以上者,由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差,由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空 缺,由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不 在同一城市办公,可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的,提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。

销售人员出差管理制度(1)

销售人员出差管理制度(1) 销售人员出差管理制度 为配合公司发展渠道经销商业务发展需要,为了规范销售人员日常出差行为,加强其外勤管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、市外出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,销售人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 二、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售助理按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分; 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 三、出差费用规定: 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 1 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳 180 元,省会城市 150 元,地级市 100 元,县级市80元。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 45元实报实销 或飞机 省会城市 150元 45元实报实销 地级市 100元 35元实报实销 县级市 80元 35元实报实销 销售经理或以住宿补贴伙食补贴市内交通 交通工具备注上 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 50元实报实销 或飞机 省会城市 150元 50元实报实销 地级市 100元 40元实报实销 县级市 80元 40元实报实销 备注:一线城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武汉,重庆,沈阳,西安,深圳,广州。 4、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择飞机。 5、销售人员每次出差借支按实际发生费用预算借支,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。

销售安装调试人员出差管理规定

销售、安装调试人员出差管理规定 为了规范公司销售人员、安装调试人员的出差行为,加强出差人员的管理,提高经济效益,特制定本规定。 一、适用范围 本规定适用于公司项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。 二、行为规范 1、销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》相关规定。 2、项目现场人员必须遵守以下规范: (1)出差期间服从项目现场负责人的安排,同心协力,按质按量完成各项工作。 (2)出差人员必须遵守公司各项规章制度,维护公司利益,努力塑造和维护良好的公司形象。不做不利于公司的事,不说不利于公司的话。 (3)同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助,营造友好和谐的团队工作氛围,树立团队协作精神。 (4)注意仪表仪态,态度谦恭,以礼待人。 (5)项目现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。 (6)必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。 (7)在安装调试期间,若客户现场对我们公司的设备产生质疑可对

其说明设不能与客户产生争执或以不友好的态度对待,或不满, 计理念,并回应派技术人员检测,告知对方整改完成时间。 (8)及时向项目和设备销售部反馈客户的意见和建议。 (9)耐心倾听客户阐述自己的意见,接受客户提出的合理的技术改造,向公司领导申请允许后可进行改造。 (10)若有第三方到项目现场参观考察,要做到公司设备产品的推广工作,并派发宣传资料(出差前需到项目和设备销售部领取)。(11)若有人问及设备的价钱,现场人员不能报价,具体信息可让其联系项目和设备销售部人员。 (12)若参观人员问及设备的技术问题,请相关技术人员为其解答,或让其联系项目和设备销售部。 (13)各人员要注意保密工作,不能泄露公司设备产品各研发项目内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。 三、差旅费规定 出差前需办理公司规定的出差手续之后,填写《借款单》,由分管副总经理签字后,经财务负责人审核,总经理领导审批后方可借款。1、专职销售人员 (1)专职销售人员差旅费实行包干制,预支的差旅费将在年中销售提成奖励中扣除。 (2)公司于年初或经过培训后在公司任职的专职销售人员每次预知的费用不超过2000元/人。费用借支必须建立在前期借支费用平账的基础上进行。

销售人员每日工作计划表

销售人员每日工作计划表 篇一:销售人员日工作计划表 篇一:销售人员日程安排计划表 销售人员日程安排计划表 姓名:日期: 篇二:销售部人员每日工作安排及人员必备须知 销售部人员每日工作安排及人员必备须知 内外网销售人员: 1\每天到岗后查看公司系统文件,准备相关工作及事项的内容,登入booking\直销平台后台,查看房源,做好及时的补充,通过电话与email与客户进行联系,并及时的客户的信息及产品变更信息进行调整. 2\每天做好相关数据的分析统计工作,根据各店的当日在住报表及房务分析报表进行数据分析,了解当日\当月\的出

租率与在住客户占有的房间比例及自我维护的公司开发入住情况,及时的掌握信息. 3\做好网上的开发与同行业调查工作,并将新的信息整理进行报告,并整理成文件形式在周会及月度经营分析会上做只要分析,对竞争对手在网络上的促销\广告宣传\价格体系都要做好详细的了解. 4\通过报表做好对各店前台的的监督检查工作及时的将各店出现的问题及客户的意见进行回馈做好售后服务工作. 5\做好每月对各店的入住统计工作,制作详细的数据统计,月底将详细的客户入住情况清单交由部门负责人. 6\加强对三店对外拓展,将下属三店进行广泛的宣传,提高企业知名度,每月对自己进行要求,每月都有新的提升点, 7\内网人员负责日常事务: 负责各位销售人员商务协议的登录、会员档案登录、负责会员每月增量统计与各店商务合作协议的增量统计工

作,负责公司所有客户档案、合同的整理保存工作.完成中心,各店月度会员,商务为各店提供的数量及增长数字的统计上报工作。 (4)负责酒店一切公文来往的收发登记、整理、保管工作,严格执行保密制度,及时做好文书立卷归档工作,做好酒店对外签订的合同等重要资料的搜集保管工作。 (5)落实会议地点,召开时间、参加人员、会议内容通知,并做好会议纪要,印发到各部门。做好资料收集工作,为部门领导提供参考数据资料。 8\外网人员负责日常事务: 负责外网络客户及其他客户投诉的统计工作,完成公司规定的会员销售指标。 负责销售会议的纪要记录和整理工作.统计核实各岗位销售人员的绩效数据. 负责各项报告的统计整理,信笺,工作备忘录,表格等文书工作.

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度 总则:为了规范销售人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需 凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出 差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予 报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差 工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤按报点时间、地点、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的 部分; 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定: 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要 应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元,地级市220元,县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280元60元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250元60元实报实销 地级市220元60元实报实销 县级市180元60元实报实销

销售、安装调试人员出差管理规定

销售、安装调试人员出差管理规定为了规范公司销售人员、安装调试人员的出差行为,加强出差人员的管理,提高经济效益,特制定本规定。 一、适用范围 本规定适用于公司项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。 二、行为规范 1、销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》相关规定。 2、项目现场人员必须遵守以下规范: (1)出差期间服从项目现场负责人的安排,同心协力,按质按量完成各项工作。 (2)出差人员必须遵守公司各项规章制度,维护公司利益,努力塑造和维护良好的公司形象。不做不利于公司的事,不说不利于公司的话。 (3)同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助,营造友好和谐的团队工作氛围,树立团队协作精神。 (4)注意仪表仪态,态度谦恭,以礼待人。 (5)项目现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。 (6)必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。 (7)在安装调试期间,若客户现场对我们公司的设备产生质疑或不满,不能与客户产生争执或以不友好的态度对待,可对其说明设

计理念,并回应派技术人员检测,告知对方整改完成时间。 (8)及时向项目和设备销售部反馈客户的意见和建议。 (9)耐心倾听客户阐述自己的意见,接受客户提出的合理的技术改造,向公司领导申请允许后可进行改造。 (10)若有第三方到项目现场参观考察,要做到公司设备产品的推广工作,并派发宣传资料(出差前需到项目和设备销售部领取)。 (11)若有人问及设备的价钱,现场人员不能报价,具体信息可让其联系项目和设备销售部人员。 (12)若参观人员问及设备的技术问题,请相关技术人员为其解答,或让其联系项目和设备销售部。 (13)各人员要注意保密工作,不能泄露公司设备产品各研发项目内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。 三、差旅费规定 出差前需办理公司规定的出差手续之后,填写《借款单》,由分管副总经理签字后,经财务负责人审核,总经理领导审批后方可借款。 1、专职销售人员 (1)专职销售人员差旅费实行包干制,预支的差旅费将在年中销售提成奖励中扣除。 (2)公司于年初或经过培训后在公司任职的专职销售人员每次预知的费用不超过2000元/人。费用借支必须建立在前期借支费用平账的基础上进行。 (3)因工作需要的业务招待费,在其年中销售提成奖励中扣除;

销售人员日工作计划表

销售人员日工作计划表 篇一:销售人员日工作计划表 篇一:销售人员日程安排计划表 销售人员日程安排计划表 姓名:日期: 篇二:销售部人员每日工作安排及人员必备须知 销售部人员每日工作安排及人员必备须知 内外销售人员: 1\每天到岗后查看公司系统文件,准备相关工作及事项的内容,登入booking\直销平台后台,查看房源,做好及时的补充,通过电话与email与客户进行联系,并及时的客户的信息及产品变更信息进行调整. 2\每天做好相关数据的分析统计工作,根据各店的当日在住报表及房务分析报表进行数据分析,了解当日\当月\的出租率与在住客户占有的房间比例及自我维护的公司开发入住情况 ,及时的掌握信息. 3\做好上的开发与同行业调查工作,并将新的信息整理进行报告,并整理成文件形式在周会及月度经营分析会上做只要分析,对竞争对手在络上的促销\广告宣传\价格体系都要做好详细的了解. 4\通过报表做好对各店前台的的监督检查工作及时的将各店出现的问题及客户的意见进行回馈做好售后服务工

作. 5\做好每月对各店的入住统计工作,制作详细的数据统计,月底将详细的客户入住情况清单交由部门负责人. 6\加强对三店对外拓展,将下属三店进行广泛的宣传,提高企业知名度,每月对自己进行要求,每月都有新的提升点, 7\内人员负责日常事务: (1)负责各位销售人员商务协议的登录、会员档案登录、负责会员每月增量统计与各店商务合作协议的增量统计工作,负责公司所有客户档案、合同的整理保存工作.(2)完成中心,各店月度会员,商务为各店提供的数量及增长数字的统计上报工作。 (4)负责酒店一切公文(资料)来往的收发登记、整理、保管工作,严格执行保密制度,及时做好文书立卷归档工作,做好酒店对外签订的合同等重要资料的搜集保管工作。 (5)落实会议地点,召开时间、参加人员、会议内容通知,并做好会议纪要,印发到各部门。做好资料收集工作,为部门领导提供参考数据资料。 8\外人员负责日常事务: (1)负责外络客户及其他客户投诉的统计工作,完成公司规定的会员销售指标。 (2)负责销售会议的纪要记录和整理工作.统计核实各

销售部费用报销管理规定

销售部费用报销管 理规定

销售部费用报销管理制度 一、费用报销标准 1、差旅费用报销: (1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。 a)长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用,不包含市内交通费用。 b)公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准(区域经理飞机票价在火车硬卧票价150%以内能够申请,业务员不允许乘坐飞机,获得批准后直接按票价报销,特殊情况可另行申请),未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销;(附乘坐飞机、火车软卧申请程序:出差人员填写《交通工具变更申请》,并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案) (2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助,该补助为目的为外出业务开展,要求出差员工明确目的,在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。a)补助标准为:销售副总300元/天,区域经理180元/人/天,业务员150元/人/天,区域经理与业务员一同出差,费用由区域经理承担,标准为250元/天。 注:补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分,销售副总住宿标准为不低于200元/天,区域经理不低于120元/天,业务员不低

于90元/天,低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销(销售副总餐费+市内交通费为100元/天,区域经理和业务员的餐费+市内交通费为60元/天)。 b)销售副总未发生住宿的差旅补助标准为100元/天,区域经理和业务员未发生住宿的差旅补助标准为60元/天。 c)不同级别的人员一起出差,原则上按最高级别人员的补助标准+低级别人员未发生住宿补助标准进行报销。 c)出差天数计算:实际天数是指经过了夜晚的天数,按发生住宿的补助标准报销,未发生按为发生住宿补助标准报销。 (3).报销须出示正式发票或是正规票据,所报销内容必须真实。无票据者不得报销,票据不真实者取消报销资格。 (4).公司业务人员原则上每月出差时间必须满18天,未足该标准,将酌情扣减出差费用。 (5).出差及外出期间须变更交通方式的,应先取得销售副总的同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的(如无票时须加补票费用的),应先知会销售副总。 (6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭《出差城市报表》、《出差工作总结》、《行程及费用明细表》等由销售副总签字确认后办理报销手续,逾期一天,区域经理按200元/天、业务员按100元/天扣罚,超五天未办理者,不予报销。 2、手机费用报销 (1).公司各销区电话卡由公司统一发放,手机缴费由各销区业务员

公司出差管理规定

出差制度 5.1出差定义 因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差,按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差(当日往返的出差可根据实际情况决定)申请,并作好工作安排,保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定: *注意言行举止,展示公司良好的企业形象; *避免与出差目的无关的活动; *出差在外期间应与上级主管保持联系,通报工作进程。如有行程变动,应立即报上级主管批准方可执行; *出差任务完成后应及时返回; *出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车(在火车上过夜方可选择卧铺),特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机(经济舱)。 5.4出差住宿标准 需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时,一般员工住宿标准为200元/夜,部门主管级住宿标准为300元/夜,部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定,遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准 *午餐为15 元,晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴;员工也可选择实报实销,但每日总餐费不可超过30 元。 *当日往返的出差,如于早上7:00前离家,可按标准申请早餐补贴;如于晚上7:00以后结束出差,可按标准申请晚餐补贴。 *出差期间如安排宴请客户,凭发票按规定交际应酬费报销,此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的,则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴 *国内出差:省内或当日往返的出差每人每天补贴30 元,其他情况的出差每人每天补贴60元。 5.7出差期间长途费用 *出差因公需打长途电话时,应尽量简短,以降低长途话费开支。 *出差因私需打长途电话,每天一次,不超过5分钟,超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定 *出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据,除非特殊情况并经批准,杜绝报销白条。 *员工出差结束后一周内填写"报销申请表",经上级主管审批后至管理部复核报销。

销售部门出差管理规定

销售部门出差管理规定 一、人员能在当天返回的不视为出差。 二、出差申请程序及管理办法 1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话,部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总或其授权人批。 2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。 3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。 三、出差报销规定 加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定: 1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。 2、旅途交通费包括:各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费,必要的行李托运费等均可凭票实报实销。 四、出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定),均须出具统一的票据。

2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单,呈部门主管确认后方可报销。 3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证,如凭证私自涂改和无法辨认的,不予报销。 4、出差人员乘座交通工具标准 到有租房的办事处的区域出差,原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差,本着节约原则,只许一个标准间住宿费。 五、员工出差差旅费应据实核报,不得弄虚作假,否则费用不予报销,情节严重的予以开除。 六、出差费用报销流程 报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批 1、报销人申请:需将所有的票据整理好,报部门主管审阅。 2、部门主管初核:根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。 3、会计审核:会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。 4、总经理审批:总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。 七、本地区驻外人员交通补贴:驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销,业务人员外出需经区域主管同意,报销时需附外出行车票据后注明往返路址,区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。

公司管理系统驻外销售人员管理系统规定

公司驻外销售人员管理规定 为规公司驻外销售人员的管理及销售行为,完成公司销售目标,提升公司经营管理绩效,将驻外销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规定。 一、考勤管理 1、考勤是企业的管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,驻外 销售人员要严格自律,遵守公司考勤管理制度。 2、驻外销售分公司超过3人(含3人)需由分公司单独考勤,分公司经理于次月1日以 电子的方式发回营销部 3、员工请假,须事先填写请假单,须经分管经理审批。 4、出外联系业务必须经分公司经理批准并汇报日程,营销部随机抽查,发现私自外出做 与工作无关的业务,未经请假或假期已满未续假而擅自不回者,视为旷工。 5、销售人员执行公司的节假日制度,下列日期为法定节假日: 元旦、春节、五一国际劳动节、十一国庆节 注:由于销售工作岗位特殊性,驻外人员周六、周日不算加班。 6、一级分公司经理年累计出差200天,销售人员年累计出差300天 二、出差管理 1、驻外销售人员根据工作需要出差,需要填写“出差申请单”,容包括出差时间、起止 地点、途径地点、主要任务描述、预计计划目标等。出差申请单报营销部领导审核备案。 2、出差期间应如实、认真填写出差记录。出差结束后应及时在规定时间,将手续完整的 报销单据报送财务部,及时归还出差预支款项。 3、出差差旅费开支标准及报销规定 3.1 乘坐交通工具的标准: 高级管理层可以乘坐所有交通工具,其他人员则在有紧急公 务的情况下,经总经理批准可乘坐飞机,其它情况下只能乘坐火车、轮船、长途汽车等交通工具。 3.2 乘坐飞机、火车、轮船席位标准:高级管理层特殊情况下经总经理批准可以乘坐公 务仓、软卧、轮船二等舱位;无特殊情况应首选乘坐经济仓、硬卧、轮船三等舱位; 其余人员出差可以乘坐硬卧、轮船三等舱位,其它交通工具没有席位标准的要求。 3.3自驾车出差标准:自驾车出差必须报总经理批准,总经办备案。自驾车出差报销费

销售人员每日工作计划表(新版)

销售人员每日工作计划表(新 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

销售人员每日工作计划表(新版) 导语:工作计划是我们完成工作任务的重要保障,制订工作计划不光是为了很 好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 一、公司人力资源管理方面 1、根据公司现在的人力资源管理情况,参考先进人力资源管理经验,推陈出新,建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。 2、做好公司人力资源规划工作,协助各部门做好部门人力资源规划。 3、注重工作分析,强化对工作分析成果在实际工作当中的运用,适时作出工作设计,客观科学的设计出公司职位说明书。 4、规范公司员工招聘与录用程序,多种途径进行员工招聘(人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、人才招聘网、本公司网站、内部选拔及介绍);强调实用性,引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法(筛选求职简历、专业笔试、结构性面

试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游戏)。。 5、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心,对绩效计划、绩效监控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、KPI关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进(卓越绩效标准、六西格玛管理、ISO质量管理体系、标杆超越)、绩效结果的运用(可应用于员工招聘、人员调配、奖金分配、员工培训与开发、员工职业生涯规划)进行全过程关注与跟踪。 6、努力打造有竞争力的薪酬福利,根据本地社会发展、人才市场及同行业薪酬福利行情,结合公司具体情况,及时调整薪酬成本预算及控制。做好薪酬福利发放工作,及时为符合条件员工办理社会保险。 7、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度,高度重视培训与开发的决策分析,注重培训内容的实用化、本公司化,落实培训与开发的组织管理。 8、努力经营和谐的员工关系,善待员工,规划好员工在本

销售部差旅费管理制度

精心打造 销售部差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要,国内业务部差旅费管理,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合公司实际,制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销,住宿费在规定标准内凭住宿发票报销(不得超过住宿费标准元)正常情况以票面金额为实报金额,伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假,虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程:

二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具,凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车,火车硬座及硬席卧铺,动车硬座。 ②、长途路费(跨地级市按照长途计算)凭票报销。交通工具一般以汽车、火车(硬卧)为主,需乘坐飞机需提前向总经理申请,经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的,不得报销住宿费,但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率,晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的,火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴,硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。 三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明,一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票,凡住宿费发票与出差所在地点不符,或私自套写住宿费发票的,一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会,当地的房间价格有上涨,需提前电话向总经理申请,经核准同意方可凭票报销。 四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出 差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请,经同意后(由部门经理安排)凭票报销。 五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时,出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围,需提前向总经理提出申请,经核准同意后方可报销

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