风险控制效果评审记录6
双重预防体系建设情况年度评审记录
双重预防体系建设情况年度评审记录评审时间：年月日评审地点：XXX安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系评审记录表一、安全风险分级管控体系评审：序号评审项目评审意见备注1 安全风险分级管控体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。
符合要求，可以继续执行。
2 《安全风险分级管控和隐患排查治理作业指导书》是否需要修改完善。
符合要求，可以继续执行。
3 安全风险点清单库是否需要补充完善。
符合要求，可以继续执行。
4 全厂设备设施清单、作业活动清单和职业病危害风险清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
5 设备设施风险辨识清单、作业活动风险辨识清单和职业病危害风险辨识清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
6 设备设施类风险分级管控清单、作业活动类风险分级管控清单和职业病危害风险分级管控清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
7 全厂安全风险分布四色图、风险比较柱状图、重大危险和职业危害告知栏等可视化内容是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
8 岗位风险管控应知应会明白卡和岗位事故应急处置卡是否符合现场实际。
符合要求，可以继续执行。
二、隐患排查治理体系评审：序号评审项目评审意见备注1 隐患排查治理体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。
符合要求，可以继续执行。
2 全厂基础管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
三、评审结论：经评审，我公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系能够符合当前安全生产要求，安全风险辨识和隐患排查体系文件符合公司具体实际，风险控制措施针对性强，现行的各类清单和应急处置卡真实有效，可以继续执行。
评审组长：年月日四、参加评审人员签名：年月日。
安全评估方案评审记录
安全评估方案评审记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司会议室评审人员：安全评估小组成员评审内容：1.评估目标和范围在本次评审中，评审小组首先审查了安全评估方案中的目标和范围描述。
经评审小组一致认定，该方案明确了评估的目标和要评估的系统、组件以及业务流程，范围合理清晰。
2.评估方法和工具评审小组详细审查了该方案中所列的评估方法和工具，其中包括风险分析、漏洞扫描、渗透测试等。
评审小组认为，该方案采用了一系列全面有效的评估方法和工具，可以较为全面地对系统的安全性进行评估。
3.评估人员与时间安排在评审中，评审小组着重关注了评估人员的资质和经验，以及评估工作的时间安排。
评审小组认为，该方案指定了具备相关资质和经验的专业人员参与评估工作，并合理安排了评估工作的时间，保证了评估质量和进度。
4.评估报告编写和提交评审小组审查了方案中关于评估报告的编写和提交要求。
评审小组一致认为，该方案明确了评估报告的结构、内容和格式，并规定了报告提交的截止时间。
评审小组建议在报告中更加详细地描述评估结果和推荐的安全措施。
5.风险评估和控制评审小组重点关注了方案中的风险评估和控制措施。
评审小组认为，该方案对于风险评估和控制措施的描述相对较为简略，建议在具体的评估过程中，评估人员能够更加详细地进行风险评估，并提供相应的控制建议。
总结：经本次评审，评审小组认为该安全评估方案在目标和范围、评估方法和工具、评估人员与时间安排、评估报告编写和提交等方面设计合理。
但对于风险评估和控制措施的描述较为简略，建议在具体评估过程中进行进一步的完善。
评审小组一致同意通过该安全评估方案，开始评估工作。
评审小组组长：xxxx评审小组成员：xxxx, xxxx, xxxx。
风险控制效果评价
风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。
风险控制效果评价
风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
风险评价会议记录_3
此外还存在振动、噪声、尘毒、物体打击等。
2
已知或预见
危害判定
风险度
69
控制措施
加强安全技能培训
3
此次风险评价的
完整性
94%
产生的其
他危害
灼伤、烫伤
4
此次评价涉及到
评价准则
JHA、LEC
需要更新的文件
中毒：如果发生泄漏，作业场所空气中煤气过高，会引起人员中毒。
高温热伤害：作业场所温度高，并有较强的辐射热作业。
车辆伤害：车辆在作业运行中，由于违章操作、违章指挥或操作失误均可能引起车辆伤害。如电气机车作业过程中因联系出现故障或机械设备出现故障失控导致掉下炉台或两车相撞。
机械伤害：机械设备的传动部件在工作中，由于机械故障或人员操作失误可能造成机械伤害，如电气机车作业过程中因联系出现故障或机械设备出现故障失控发生的挤伤等。
风险评价会议记录
主持部门
会议地点
化产车间
会议室
日期
2015年6月27日
评价小组成员签名
会议内容
1
评价的项目
内容ห้องสมุดไป่ตู้
根据对工艺流程的分析，对化产车间可能发生的事故或故障分析如下：
火灾与爆炸：生产及存储设备故障或操作失误导致物料泄漏，与空气混合达到爆炸极限，遇明火、电气火花、静电火花、雷电火花等极易发生设备或管道爆炸事故以及空间燃烧爆炸事故。
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
标准化要求的各种档案、记录、台账
标准化要求的各种台账、档案、记录一、台账1、建立安全生产奖惩管理台账（5.1.4.3）2、建立安全费用管理台账，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况（5.1.5.2）。
3、建立隐患治理台账（5.2.4.1）要求：对隐患项目要有整改通知书，要做到四定。
4、建立重大隐患项目台账（5.2.4.2）要求：内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。
5、建立事故台账（5.2.6.3）（5.9.3.4）。
要求：未遂事故也必须登记。
6、建立安全生产设施台帐（5.5.2.2）。
要求：台帐中应有纪录；应有专人负责管理的内容。
7、建立安全设施维护保养台帐（5.5.2.4）。
8、建立厂级及车间关键装置检查台帐（5.5.5.4）。
要求：厂级每季进行一次安全检查；车间每月进行一次安全检查。
9、建立各级隐患整改台帐（5.10.3.1）。
要求：各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，不得缺少；隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容；检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），要有隐患整改验收及实施效果验证手续。
二、档案、预案☆1.建立重大危险源档案（或台帐）（5.2.5.2）。
要求：档案内容应有危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。
2.制定应急预案（5.2.5.3）、（5.9.6.1）。
要求：要有演练记录或总结；☆要通过专家评审并在安监部门备案（5.9.6.4）；要通报当地应急协作单位（5.9.6.4）；有职业病危害的，应急救援预案中应有职业病危害事故应急救援内容或另制定职业病危害事故应急救援预案（5.8.2.1）；应有设立应急救援组织机构的内容，并按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构（5.9.4.1）；应明确应急指挥机构各专业组的职责（5.9.4.2）；应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求和根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制（5.9.6.1）。
2023年加油站风险评价记录
2023年加油站风险评价记录一、总体风险评价本次对2023年加油站进行风险评价，综合考虑了从加油站建设到运营中可能存在的各种潜在风险因素。
通过系统的分析和评估，我们得出如下结论：1. 加油站建设阶段的风险：在加油站建设阶段，主要风险包括施工安全风险、环境影响风险和合规性风险。
例如，在施工过程中，可能存在物料和设备的损坏、工人受伤以及施工过程对周边环境造成的影响等。
为降低这些风险，应严格执行安全生产规范，加强现场监督和管理，确保施工过程安全稳定。
2. 加油站运营阶段的风险：在加油站运营阶段，主要风险包括火灾爆炸风险、安全事故风险和环境污染风险。
例如，加油站设备老化、操作不当可能导致火灾爆炸；员工操作不当或者油品泄露可能引发安全事故；加油站废水处理不当可能造成环境污染。
为降低这些风险，应加强设备维护保养，提高员工操作技能，加强环境管理和监测等。
3. 突发事件风险：在加油站运营中，还可能面临突发事件风险，如地震、火灾等。
这些突发事件可能对加油站设施造成严重危害，需要对应急预案进行充分准备和演练，确保在紧急情况下能够有效处理。
二、具体风险评估和应对措施1. 火灾爆炸风险评估：加油站作为易燃易爆场所，火灾爆炸风险始终存在。
针对这一风险，应加强设备检查和维护，确保设备运行正常；加强员工培训，提高员工的火灾防范意识和应急处理能力；定期组织消防演练，熟练掌握火灾应急处置流程。
2. 安全事故风险评估：员工操作不当、设备故障等可能导致安全事故发生。
为降低这一风险，应加强员工培训，提高员工操作技能和安全意识；定期检查设备运行情况，及时发现并排除安全隐患。
3. 环境污染风险评估：加油站的废水废气处理情况对周边环境影响较大。
应加强环境监测，确保废水废气符合相关排放标准；加强废水废气处理设备的检查和维护，确保设备运行正常。
4. 突发事件风险评估：地震、火灾等突发事件可能对加油站造成严重威胁。
应建立健全的应急预案，包括各类突发事件的处置流程和责任人员；定期组织突发事件演练，提高员工应急处理能力。
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风险控制效果评审检查评审记录
执行部门：生产办
名称
风险等级
釆取的控制措施
控制效果评审
检维修作业过程
中的动火作业
轻微的或可
忽略的风险
做好现场的安全保护措施，配 备现场专职安全监护人员，消 防设施准备齐全，操作人员做 好个人防护
1、通过现场的安全防护，未发生此类安全事故；
2、在一级动火过程中，实行周围围护式动火，避免了泄漏可 燃气体的进入，保证了安全维修的进行。
执行部门确认：负责人：公司意见：公司代表：年月日