产品送检控制程序
产品的监视和测量控制流程
一、采购物资的监视和测量控制 --- 外购件本程序的目的： 对本公司原辅料采购的检验和试验活动控制作出统一规定。
适用范围： 适用于对原辅料采购的检验和试验活动的控制。
说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
是 进货检验员 进货检验员否 执行《不合格品控制程序》 合 格? 4 记 录 进货检验员 6签发合格标识仓管员7物料入库进货检验员5作不合格标识 采购部1 外购件采购到公司 1.包括生产用零部件、原材料、辅助材料、包装箱等； 2.供方应提供送货单及其有关的质量证明文件。
3 进货检验 注：1.对所有采购物资的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；2.对与不影响产品使用的C 级产品由仓管员代为检验，其他产品由专职检验员进行检验；3.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。
采购员2 报检 1．仓管员根据送货单核对送货数量后，在送货单上签字确认； 2．由仓管员填写“采购物资报检单”，报进货检验员实施检验。
进货检验员/仓管员8记录归档由进货检验员归档保存，包括：1. 采购物资报检单2. 不合格品评审报告3. 采购物资检验记录 3. 入库单1．本公司无能力检测的项目，需按控制计划的规定定期送外检验； 2．检验员须在规定时间内，完成产品的检验。
③ ① ②②填制“采购物资检验记录”。
进货检验员 不合格品报告填制“入库单”，并提交财务等相关部门备查。
一、采购物资的监视和测量控制 --- 外加工件（外包工序）本程序的目的：对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。
适用范围： 适用于外加工产品的检验和试验活动的控制。
说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
产品检验控制程序
1 目的为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求，确保经查验合格的原材料、半成品、成品投入使用。
2 适用范围适用于进料、制程及最终成品的查验。
3 职责3.1仓库负责原材料、半成品、成品的入库及储存，并负责对来料送检以及储存时间超过3个月的半成品、成品出货前进行送检。
3.2 出产部负责在成品的出产控制、查验，出产的半成品/成品的送检。
3.3 品质部负责进料、制程、成品查验，品质稽核及品质查验尺度的制订。
3.4 技术部负责制订原材料、在成品、半成品/成品接收尺度，查验过程中的技术撑持和协助。
3.5 采购负责原材料不良时与供应商的联络与处置。
4 名词术语4.1 查验：通过不雅察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
4.2 进料查验：对采购的原材料、配套件和委外加工件入厂时的查验。
4.3 制程查验：指为防止不合格品流入下道工序，而对各道工序加工的产物及影响产物质量的主要工序所进行的查验。
4.4 最终查验：是指在出产全部工序结束后，对其出产的半成品或成品的查验。
4.5 特采：质量不完全符合尺度的原材料或器件，其缺陷不合错误最终产物质量发生决定性影响，经技术部和相关部分评估风险后，或征得客户定见，同意采用选别、让步接收等方法进行处置。
4.6 原材料：指出产过程所需要的原料，包罗主要材料、辅助材料、外购半成品、委外加工半成品、补缀用备件、包装材料等。
4.7 在成品：从一个出产工序转给另一个出产工序继续加工的便宜半成品以及不克不及单独计算成本的便宜半成品。
4.8 半成品：指颠末必然出产过程并已查验合格，但尚未制造完工成为成品，仍需进一步加工的中间产物。
4.9 成品:指已完成全部出产过程，按规定尺度查验合格，可供发卖的产物。
4.10 紧急放行：出产急需来不及验证就发放出产部使用。
5 作业程序5.1 进料点收、送检：委外／供应厂商交货时仓管直接带供应商将货交至“暂收区〞，并需随货附送货单，仓库依本公司物料需求单之规格、数量点收，查对无误后在供应商送货单上盖本公司“暂收专用章〞交还送货供应商做暂收动作，填写来料送检单转品质部查验。
产品检验和放行控制程序
文件编号：AA-QP-030产品检验和放行管理程序版本：A/1IATF 16949:2016质量体系文件1.0目的负责公司原材料、制造过程、半成品、成品的质量检验控制，确保产品得到有效控制，并判写产品是否符合接收准则。
2.0范围适用于公司产品的来料检验、半成品、成品的检查和放行过程。
3.0职责3.1 品质部3.1.1依据抽样标准、检查标准、工艺图纸、样品、客户特殊要求等对原材料、半成品、成品进行检验、记录。
并填写相关应检验报告；3.1.2根据检验标准对产品做合格、不合格判定，对于检验不合格的产品，开具返工票或《不合格品报告单》，上报品质主管并立即知会生产、工程、采购、仓库、业务等相关部门；3.1.3负责对客户退回的不良样品进行测试分析；3.1.4监督由本岗位发出的纠正预防措施通知的落实；3.1.5负责产品审核工作和全尺寸检验和功能试验工作；3.1.6填写品质相关日、月报表，工作总结等；3.2 仓库3.2.1 负责对来料、库存品的送检工作。
3.2.2 负责对客户退货品的标识、隔离工作，及通知QA检验。
3.3 各生产车间3.3.1 负责成品的送检工作。
4.0程序内容4.1检验人员资格要求。
检验人员必须经过培训考核合格后上岗签具相关检验报告，品管部检验人员具备一定素质和经培训合格者方可担任，具体参见《人力资源管制程序》执行。
4.2进料检验过程进料检验流程，参见附件1 《进料检验流程图》4.2.1 收货仓库根据《采购订单》及供应商“送货单”确认核对来料信息及数量，无误后签收来料并转入待检区；4.2.2 报检a)仓库将来料信息填写在《来料检验报告单》上，报送品质部检验；b)所有供应商所供与产品相关物料必须报检，不可免检；c)工具用品、电器设备、机械设备、文具用品及印刷用品纳入免检项目，使用时由相关人员作自主检验。
4.2.3 物料检验a)品质部IQC收到《来料检验报告单》后，根据对应的《来料检验规范》对来料进行抽检或全检。
XP-QP-15 产品检验控制程序
※ 管制文件严禁自行影印，如需影印请洽综合办公室珠海芯烨集团程 序 文 件文件编号 XP-QP-15 版本/版次 A/0 文件名称产品检验控制程序页次1/9批 准 栏发行日期 2015-10-08 受 控 状 态批 准 审 核 编 写 实施日期 2015-10-08分发编号修 改 履 历 表修改页修改日期修 改 内 容 摘 要修改人 审核人批准人一、目的：对外购产品、半成品、成品进行规定的检验和试验，防止未经检验和试验的外购产品、半成品、成品投入使用、入库和出货。
二、适用范围：凡本公司产品所用的原材料、辅助材料、包装材料、半成品(外协品)、成品均属之。
三、定义：3.1标准样品：公司生产、品质确定之标准样品或客户确认样品。
3.2不合格品：未满足要求的产品。
产品的要求一般通过质量特性来规定。
成品、半成品、原材料、外购件和外包件对照产品图样、工艺文件、技术标准进行检验和试验，被判定为一个或多个质量特性不符合(未满足)规定要求，统称为不合格品。
3.3产品质量特性：包括但不限于以下方面：a) 安全性;b) 使用要求。
一般指使用功能（含装配功能，功能性外观）、性能指标； c) 非功能性外观。
3.4不合格的严重性分类。
A 类：致命不合格（致命缺陷，英文缩写CR ）。
是指产品的关键特性不符合规定要求。
1) 安全特性不合格。
必然造成产品存在安全隐患，如裸露部分有锐利的边缘；安全测试不合格。
2) 关键使用要求不合格。
必然造成产品不能使用，如关键安装孔缺失。
B 类：严重不合格（严重缺陷，英文缩写MA ）。
产品的普通使用要求不符合规定要求、或非功能性外观不符合规定要求。
1) 必然造成产品生产困难。
如安装孔错位；安装件严重歪斜。
2) 必然造成产品使用不正常。
如元器件虚焊；电路板短路；外观肮脏或划痕；功能丝印错误。
3) 非功能性外观、涂层或工艺严重不合格。
如外观变形严重；涂层颜色明显同其他部件不匹配；涂层有明显的划痕；非功能性丝印错误。
过程和产品的监视和测量控制程序
1目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。
2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料生产的半成品和成品及采购产品进行监视和测量，其它物项的监视和测量可照相关条款执行。
3总则3.1监视和测量应遵循下列要求：1）国际国内标准2）合同要求3）有关法规3.2通过监视和测量确保不合格原材料不准投产；不合格半成品不准转序；不合格成品不准入库或销售。
3.3职责质量部负责对过程和产品的监视和测量。
在产品实现过程的各个阶段的最终接收应由与产品生产的操作或直接监督无关的人员来执行。
4程序4.1过程的监视和测量4.1.1生产部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2.过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
4.1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率技术部的设计输出文件失误率、市场部采购产品的合格率、市场部的销售指标及顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：A）当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量部应及时发出“纠正预防措施表”，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施。
B)当需要采取改进措施时，质保部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质保部负责跟踪验证实施效果。
4.1.4应保留有效的对过程监视和测量的参数更改记录。
4.2产品监视和测量4.2.1质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2进货验证4.2.2.1原材料的监视和测量4.2.2.1.1供销部采购的原材料到厂后，先放入原材料待检区，市场部的采购员向质量部报验，填写“报验单”。
检验和试验控制程序
检验和试验控制程序1. 0 目的通过检验和试验活动，验证产品形成的全过程是否满足规定要求，以保证不合格的产品不投入使用、不加工、不出厂。
2. 0 适用范围适用于本公司产品形成全过程的检验和试验的控制。
3. 0 职责3. 1 质管部——是检验和试验的归口管理部门，负责产品检验和试验的组织与实施，对产品的质量进行最终判定。
3. 2 技术部——检验和试验的协助部门，协助质管部制定相关的产品检验技术标准。
3. 3 制造部、采购部、财物部——为本程序文件的执行部门。
4. 0 定义4. 1首件——班次或工作条件（工装、模具、设备人员更换）或产品变更后经自检、互检、专检合格的第一件（试模件除外）。
4. 2外购物资—指构成产品所需外购的原材料、坯件、成品制件等。
5. 0 工作程序5. 1检验和试验人员的要求5.1.1检验和试验人员人数的配备应与公司生产规模和方式相适应。
5.1.2 检验和试验人员的素质应能满足岗位专业要求；质管部应定期或不定期对检验和试验人员按《培训管理程序》组织有关的培训及考核。
5.2检验和试验的分类5.2.1进货检验和试验——外购物资质量的验证确认。
5.2.2过程检验和试验——制造过程中工序质量的验证确认。
5.2.3最终检验和试验——提供成品符合规定要求的证据，其作业方式有：a、总成的最终检验和试验——验证产品成品的性能及尺寸在装配过程中是否能得到保证，由装配专检人员负责。
b、最终产品审核——以适当频次抽取已包装的产品进行审核，对其符合性所规定的要求进行验证，由质管部试验室负责。
c、全尺寸检验和功能试验——按顾客提出的频次及有关产品进行尺寸检验和功能试验，由质管部试验室负责，并将试验结果提交给顾客评审。
5.3检验和试验的依据为《进货检验作业指导书》、《过程检验作业指导书》、《最终检验作业指导书》及《试验规程》等。
5.4检验和试验的实施5.4.1 进货检验和试验5.4.1.1 进货的供方应是经评价的合格分承包方，所供物资应是通过初物验证合格后的供货，所供初物物资执行《初物管理办法》。
产品检验和试验控制程序
产品检验和试验控制程序1目的对产品的质量特性和施工生产过程进行监测和测量，以防止不合格工序、产品和未经检验和试验的工序/产品转入下一道工序，并验证产品是否符合要求。
2 适用范围本程序适用于集团公司工程施工过程中的检验和试验。
3 职责3.1工程技术部负责本程序编制、修改，并实施监督检查。
3.2 分公司/子公司组织实施本程序。
3.3 项目经理部具体实施检验和试验的各项活动。
3.4 分公司/子公司试验室负责对项目经理部的试验进行业务指导。
4 工作程序4.1 总则4.1.1项目经理部在编制质量计划/施工组织设计中，应明确规定产品检验和试验的项目、标准、规范、方法和进度，合同中有特殊质量要求的检验和试验项目，需制定具体的保证措施。
4.1.2 从事产品检验和试验的人员，应具备相应的资格，持证上岗。
4.1.3 产品检验和试验项目内容：①进货物资的检验、复验和试验;②工序质量检验、预检及隐蔽工程检验；③特殊过程的强化检验及样板工程的检验；④检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录；⑤分包工程的检验、管理；⑥施工技术部门不定期的抽检；⑦对顾客提供产品的交接记录；4.2 产品的检验试验4.2.1 进货验证、复验试验4.2.1.1 接收与工程有关的所有产品，在入库或进场前，采购员和管库员必须依据采购计划和订购合同，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，测量和度量产品几何尺寸，审核“产品质量证明文件”和“质量试（检）验报告”及各种化学品的MSDS（材料安全技术使用说明书）等方法进行检验和验证，验证合格后方可接收。
4.2.1.2 一般原材料、半成品、工程设备等采购员和管库员按照相应的国家标准、部颁标准或行业标准和设计文件要求进行检验和验证。
4.2.1.3 有特殊质量要求的产品验收，应在质量计划中规定。
采购员和管库员会同技术员，按照质量计划的要求进行检验和验证。
4.2.1.4 对技术结构复杂的工程设备、水暖、电气设备等由项目经理部专业技术人员进行检验和验证。
产品质量控制程序
产 品 质 量 控 制 程 序产品质量控制程序一、范围本程序规定了产品(物料)的送检、检验/试验、不合格品处置、记录、入库以及生产过程质量管控的管理要求与方法。
二、职责 １、质量部职责1．1 质量部是产品质量控制的归口管理部。
1.2 负责原材料、半成品、成品以及销售样机的质量检验和检验结果的反馈。
【受控文件】 【2015】QC-02１．3 负责生产首检工作。
1．4 负责生产过程、厂内周转运输过程以及仓储过程的工艺执行监督检查。
１.5负责质量问题的记录、跟踪以及整改措施验证。
2、供应链管理部职责2.１负责采购物料、委外半成品和自产成品的送检。
2。
2 负责采购物料、委外半成品及自产成品检验不合格品的处置措施的落实.２。
3负责生产过程质量数据的统计和反馈。
２。
4 负责委外半成品、自产成品的周转运输过程以及仓储过程的质量控制。
３、研发部职责3。
１负责销售样机生产过程的质量管控。
3。
２负责销售样机的送检。
3．3 负责销售样机检验不合格品的处置。
三、管理流程图（附录A）四、管理内容与方法1、产品（物料)的送检1。
1 仓管员负责按照送货单接收采购物料,放置在待检区域并通知质量部来料检验员进行检验，送货单包含但不限于物料名称、物料料号以及供应商名称.1.２ﻩ生产计划员根据半成品/成品的入库或出货计划,至少提前一天填写送检单至质量部。
１．3 研发部销售样机负责人根据销售发货计划，至少提前一天填写送检单至质量部。
２、检验2．１质量部来料检验员根据送货单,按照图纸、原材料检验控制计划以及规格书等对采购物料进行检验，同时做好检验记录，如检验结果合格，检验员在送货单上盖上QC检验合格章并将检验结果反馈至仓管员处，如检验不合格，检验员填写《质量异常信息反馈单》反馈至采购业务员处，同时通知仓管员将不合格物料移至不合格品区放置.２．2 质量部成品检验员根据送检单、出厂检验规范等其他特殊要求进行成品的出厂检验，同时做好检验记录，如检验结果合格,检验员在送检单上盖上QC检验合格章并将检验结果反馈至生产相关人员，如产品检验不合格，检验员填写《质量异常信息反馈单》反馈至供应链生产相关人员，同时通知生产负责人对不合格整机暂时隔离放置。
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深圳市创品新媒体科技有限公司
二级文件
□机密■内部□公开
文件名称：《产品送检控制程序》
文件编号：CPQM-QAD-005
文件版次：A/0
生效日期： 2013-11-11
受控状态：发行方式：保管部门：
拟制尹秀检审核批准
会审部门
综合
管理部
销售
中心
产品
中心
采购
中心
运营中心
生产部品质部物控部售后部
发放部门
1、目的
明确送检入库工作流程，确保原材料、零部件、半成品、成品送检工作的正常及时有效进行，避免原材料、成品未经检验产生次品上线生产入库出货的质量隐患而制定。
2、范围
适用于深圳市创品新媒体科技有限公司的物料及成品送检入库工作。
3、职责
3.1 物控部：负责将原材料标识清楚及时完成送检，接纳品质检验合格及已办理齐全有效入库
手续的合格物料、成品入库。
3.2 生产部：负责将自检好的零部件、半成品、成品标识清楚及时完成送检。
3.3 品质IQC负责对供应商送货的原材料及时有效的检验验证。
3.4 品质QA负责对生产送检的零部件、半成品、成品及时有效的检验验证。
4、作业程序及要求
4.1 供应商送货的原材料则由物控部填写送检单或直接给一联送货单送检至品质IQC同时由双方（送方为仓储、检方为品质IQC，）共同签字确认送检时间的有效性。
4.2供应商送货的原材料IQC检验不合格时填写来料检验不合格报告通知仓储人员并会签产品中心、运营中心、采购、，同时将不合格物料贴上红色标识锁定，经品质锁定不合格的物料由仓储人员负责转移至不合品区域摆放，如经评审有特采让步接收的原材料则贴上黄色特采标签。
4.3 生产负责将自检好的部件、半成品、成品标识清楚填写好完整的送检单送至负责检验的QA 检验员，同时由双方（送方为生产、检方为品质，以下以简称送方与检方）签字确认送检时间的有效性。
4.4 送、检双方在送检单上签字确认时间后即成立了送检的关系，同时送方需将送检的产品整齐的摆放置待检区域并留好畅通的通道供检方进行抽取样品检验。
4.5 成立送检关系后送检单为一式两联（红联品质保管作为生产已送检及入仓单数据核对的依据、白联由生保管也是证明生产的产品已送检的有效证明依据）。
4.6 为保证产品存在的质量异常被及时有效的杜绝控制，防止批量性返工产生的损失，生产可分小批次填写送检单及时送检确立送检关系。
4.7 品质对送检的产品检验合格后需在送检单的白联上盖上QA PASS印章并在生产入库通知单上签字，对检验不合格的产品需找生产对机、填写不合格报告由产品中心分析原因制定返工操作指引流程，同时将不合格品标识锁定，经品质锁定不合格的产品送方应立即转移至不合品区域摆放，任何单位和个人都不可以撕除品质锁定的不合格标识，如有误判、特采等特殊原因也只允许由品质QA检验员负责将不合格标识撕除。
4.8为保证车间物流畅通与降低品质人员的检验成本，如尺寸较大的广告机生产在自检好后均
可立即分小批次填写送检单送至负责检验的QA检验员检验，检验合格的产品即可进行包装。
4.9 为降低返工损失，QA检验对生产送检的每一批次产品应及时准确的检验，当出现不合格
批次时，生产对已返工好的批次产品需再次填写送检单据（注明重工后送检）给QA检验员确认送检关系直至再次检验合格入库。
4.10 尾数送检，每个项目需求单的最后5台定义为尾数，生产需在送检单上特别注明为尾数送检，同时送检双方也应签字确认送检时间，针对急于出货的尾数品质应在送检后及时完成检验。
4.11 散件样机送检，散件SKD、CKD都应遵循每个项目需求单生产3至5台样机送至品质QA 进行检验及老化。
生产也需填写完整的送检单并注明为散件样机送检，送方在送检单上注明送检时间，送检方签字确立送检关系。
（样机必须使用大货物料且与BOM清单物料完全一致，品质在样机检验时发现的问题经确认属实会以邮件形式进行发出要求整改，样机完成检验合格后及客户不验货的情下由品质通知生产拆除样机把物料规类好经检验合格再返还给仓储部。
4.12 试产机器生产也需及时填写好送检单送至QA检验员检验。
4.13 仓储在核对入库品时需核对入库单上有品质人员签名才可收纳生产的入库产品出货一旦出现入库单上没有品质人员签名、入仓单被涂改过的情况仓库应拒绝生产入库，同时知会品质核实，一经核时生产应重走送检流程给品质检验。
5、工作流程图：（详见附件一）
6、参考文件：
6.1 《不合格品控制流程》CPQM-QAD-004
7、表单附件：
7.1 《送检单》CPQM-QAD-F03（详见附件二）
7.2 《成品入库通知单》CPQM-YY-MF-02-F10（详见附件二）
(附件一)工作流程图：
填写送检单 OK 开不合格报告 原因分析改善
OK OK OK NG
物料/成品 办理合格入库 品质检验 判定
(附件二)表单附件：
深圳市创品新媒体科技有限公司
送检单
日期：
序号物料/成品名称物料/成品型号规格物料/成品数量备注
（白联）
送检留
（红联）
品质留送检：品质：CPQM-QAD-F06
深圳市创品新媒体科技有限公司
成品入库通知单
部门：入库日期：
产品名称订单总数量入库数量累计入库数量备注
①仓库白
②品质红
③生产黄
制表：审核：品质：CPQM-YY-MF-02-F10。