煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
附件 2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项目自评证件主要负责人特种作业人员矿长安全生产承诺建立和保持目标与计划组织机构与职责安全生产标准化投入技术保障现场管理和过程控制资料名称涉及规程年度自评报告 ( 含评分表 ) ；采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任命文件； 3、组织机构图； 4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺情况；明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定安全生产标准化年度计划负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责安全费用提取和使用清单技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项目资料名称涉及规程项目资料名称涉及规程工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）； 2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件； 3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）； 3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长《煤矿领导带班下井及参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；安全监督检查规定》3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录； 3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；三、事故隐患排查治理部分项目资料名称涉及规程1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治工作机制理工作内容； 3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）； 2、分管负责人每旬组事故隐患排查织排查记录； 3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的监督管理事故隐患报告的相关记录；3、向从业人员及时报告事《安全生产法》故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显著位臵）；项目资料名称涉及规程1、信息化管理建设情况；2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患保障措施统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项目资料名称涉及规程1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施； 3、巷道贯通安全技术措施； 4、通风系统通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告； 6、矿井通风能力核定报告；《煤矿安全规程》7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。
安全生产标准化检查规范
1、煤矿安全风险分级管控专业检查规范项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则一、工作机制(10 分)职责分工1、建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。
未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导 1 人不清晰职责扣 1 分1、查有关责任体系正式文件，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任；2、对矿班子成员进行随机抽考。
抽考前要确定抽考人数明确责任体系的相关文件(也可以在安全生产责任制中或者安全风险分级管控工作制度中体现)1、无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充(暂不扣分)；2、抽考矿班子成员， 1 人不清晰自身职责扣 1 分2、有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。
未明确管理部门不得分查责任体系文件或者风险分级管控工作制度，是否明确了一个部门负责安全风险分级管控工作责任体系文件或者风险分级管控工作制度未明确不得分。
明确部门或者成立风险管控领导小组，办公室设在某科室，均符合标准要求制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4 查资料。
未建立制度不得分，辨识范围、方法或者工作流程 1 处不明确扣 2 分1、查风险管控工作制度，必须明确风险的范围(可以概括的说明)，必须明确本矿辨识和评估分级分别采用了什么方法；2、查是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作流程，流程要包括本标准要求的所有内容风险管控工作制度或者风险分级管控的相关制度1、范围和方法不明确扣 2 分 (可以按灾害类型明确范围，也可按工作地点明确范围)；2、未明确风险管控的工作流程扣 2 分；3、工作流程内容不完善作为建议提出，暂不扣分二、安全风险辨识评估(40 分)年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危（wei）险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引起重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。
煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求
煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求一、安全管理1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。
2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。
3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。
4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。
5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。
6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。
7、上级检查情况及整改情况记录。
8、12种图纸。
9、中心站记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。
二、采煤1、顶板动态监测分析、处理记录。
2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。
3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。
归为一类。
4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。
5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。
三、掘进1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。
2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图四、机电1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。
2、设备大修计划。
3、供电系统设计及保护整定校验记录4、机电职工年度培训计划、有机电职工2、年轮训规划。
5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。
煤矿机电标准化检查项目与资料清单
10
主提升(带式输
送机)
现场：主提升带式输送机。
11
主通风系统
资料：主扇每月倒机记录。
现场：主通风机，主扇机房。
12
压风系统
资料：压风系统图。
现场：压风机房、压风管路。
13
排水系统
资料：1、排水系统图。2、水泵联合试运转报告。3、水仓清挖相关措施。
现场：矿井及采区主排水泵房。
14
瓦斯发电系统
现场：地面供热系统设施。
16
地面供电系统
资料：地面供电系统图。
现场：各地面供电配电室。
17
井下供电系统
资料：1、井下供电系统图。2、掘进工作面瓦斯电、风电闭锁的试验记录，回采工作面瓦斯电闭锁试验记录。3、低压供电设备短路、过负荷、漏电保护试验记录。
现场：1、中央配电室、采区配电室、采掘配电点。2、电缆及接线工艺。
4
小型电器
现场：查现场小型电器设备完好程度。
5
矿灯
现场：1、抽查下井作业人员使用的矿灯。2、对照入井考勤检查在用矿灯完好总数。3、查发出和在架矿灯完好状态。
6
机电事故率
资料：调度事故统计表。
7
设备待修率
现场：检查现场设备和车间待修设备。
8
设备大修改造
资料：设备更新改造计划、设备大修计划。
9
主提升
(立斜井绞车)
18
组织保障
资料：1、成立机电管理工作职能机构的文件。2、机电业务管理分工明细。
19
管理制度
资料：1、矿、专业管理部门相关制度。2、机房硐室相关制来自及记录。现场：各机房硐室。
20
技术管理
资料：1、机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等相关验收
煤矿安全生产标准化检查记录安全生产
煤矿安全生产标准化检查记录1、煤矿掘进安全质量标准化评分表掘进一、基本条件生产矿井不应存在以下情况：（1）开拓煤量、准备煤量、回采煤量不满足规定要求；（2）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺。
二、基本要求1. 生产组织生产组织应符合以下要求：(1)按采煤工作面相对集中、效能最大的生产布局进行组织，实行集约生产；(2)科学进行劳动组织；(3)采掘关系合理；(4)掘进工作面的生产运输系统简单、合理。
2 设备配置设备配置应符合以下要求：(1)无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；(2)运输系统设备配置合理，不应有制约因素，材料应采用机械运输；(3)具备条件的应使用综合机械化掘进。
3. 技术保障技术保障应符合以下要求：(1)技术管理体系健全，有矿压观测、分析、预报制度；(2)按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表；(3)作业规程和安全技术措施针对性、可操作性强，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每两个月至少组织一次复审并有复审意见；(4)作业场所应有规范的施工图牌板；(5)在支护、生产组织等方面应开展技术创新。
4 岗位规范岗位规范应符合以下要求：(1)应进行岗位人员培训，其能力符合相应岗位要求；(2)操作规范，无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为；(3)管理人员、技术人员应掌握专业技术，作业人员应熟知本岗位作业规程和安全技术措施；(4)作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
5工程质量工程质量应符合以下要求：(1)临时支护措施到位，安全设施齐全可靠；(2)无不合格工程；(3)规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感质量按GB 50213中对应的支护方式或施工形式验收，未明确规定的支护方式或施工形式参照执行。
6 文明生产作业场所卫生整洁，照明适度，工具、材料等放置整齐，设备设施保持良好状态。
作业范围内支护完好，无失修巷道。
三、评分方法按表5-1评分，总分为100分。
全部掘进工作面按所检查存在的问题进行扣分（不同工作面中出现的同样问题不重复扣分），小项分数扣完为止。
煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度
山西省煤矿安全质量标准化评级目录一、采煤安全质量标准化（一）综采（放）工作面1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)面外环境2)面内环境（二）高档普采工作面（悬移支架）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（三）高档普采工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（五）水力采煤（掘进）工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)水采枪后20m范围顶板管理2)巷道交叉口3)安全管理4、采后掘进阶段巷管理1)掘进管理5、机电设备1)设备管理6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施7、文明生产1)面外环境2)面内环境（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)工作面环境（七）综采工作面（固体材料充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程管理3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（八）综采工作面（似膏体充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全管理与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境二、掘进工作面安全质量标准化1、集约生产1)生产接续2)劳动组织3)运输系统2、设备管理1)运输配置2)掘进机械3)其他设备3、技术保障项目1)管理体系2)监测预报3)现场图版4)规程措施4、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查5、工程质量1)锚喷支护巷道工程质量检验评定表2)混凝土支护巷道工程质量检验评定表3)锚杆支护巷道工程质量检验评定表4)可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)技术管理7、文明生产1)灯光照明2)通风综合防尘3)外围巷道4)作业环境三、机电安全质量标准化1、设备与指标1)设备指标2)设备完好3)固定设备4)电气防爆5)小型电器6)电缆7)矿灯8)待修设备9)机电事故10)设备大修改造2、煤矿机械1)主要提升、运输设备2)主通风系统3)压风系统4)主排水系统5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统7)采煤设备8)掘进设备9)刮板输送机10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）3、煤矿电气1)地面供电系统2)井下供电系统4、机电基础管理1)管理机构2)管理制度3)设备综合管理4)设备技术性能测试5)专业化培训5、文明生产四、运输安全质量标准化1、巷道硐室1)巷道断面2)车场车房3)硐室设计4)躲避硐5)装卸载站2、运输线路1)轨道系统2)异形轨3)单轨吊4)无轨胶轮车5)道岔6)单轨吊道岔7)架线电机车牵引网路3、运输设备1)设备完好2)运人条件3)安全装置4)无轨胶轮车5)无极绳绞车4、运输安全设施1)挡车装置2)通讯信号3)调度控制4)安全信号5)捆绑6)连接装置5、文明生产1)作业环境6、运输管理1)机构人员2)管理制度3)职工培训4)技术资料5)检测检验6)安全投入7)开口闭锁五、一通三防安全质量标准化1、矿井通风1)通风系统2)风量配置2、局部通风1)装备和措施2)风筒敷设3、通风设施1)永久密闭2)永久风门（风窗）3)永久风桥4)测风站5)临时密闭6)临时风门（风窗）4、瓦斯管理1)瓦斯管理2)人员配置5、防治煤与瓦斯突出1)防治煤与瓦斯突出综合管理2)区域防突3)局部防突6、瓦斯抽采1)抽采计划2)抽采达标3)瓦斯抽采管理4)抽采系统7、通风安全监控1)机构齐全2)装备齐全3)数据准确4)检测试验5)监测装置6)资料台账8、防灭火1)防灭火措施2)设施设备3)控制指标4)封闭时限9、综合防尘1)鉴定备案2)设备设施3)消尘措施4)考核检验10、爆破管理1)爆破制度2)作业措施11、机构设置及管理制度1)机构设置2)工作职责3)制度管理4)资料记录5)仪器仪表6)员工培训六、地测防治水安全质量标准化（一）地测防治水（含防冲）1、规章制度1)制度建设与执行2、人员装备及新技术1)人员装备及新技术（二）地质安全1、基础工作1)地质报告2)地质说明书3)才后总结2、基础资料1)成果资料2)原始记录3)地质图纸3、预测预报1)地质预报（三）测量安全1、基础工作1)控制系统2)测量重点3)贯通精度4)重要先标定5)原始记录6)技术成果资料2、基本矿图1)测量矿图2)矿图要求3、仪器保管与使用4、沉陷治理1)地表移动2)资料台账5、资源回收及储量管理1)储量计算图2)储量计算成果台账3)统计管理4)原始资料（四）防治水安全1、水文地质基础工作1)基础资料2)原始记录3)水文图纸4)水害预报2、防治水工程1)系统完善2)技术要求3)工程质量4)疏干带压开采5)辅助工程3、水害预警管理1)水害预警（五）防冲击地压1、冲击地压防治技术1)技术基础2)监测监控2、防冲措施1)防范措施3、软件建设1)基础资料七、信息调度安全质量标准化1、组织机构1)人员配备2)人员素质3)资格证书2、调度装备1)综合调度台2)计算机、传真机等3)大屏幕显示装置4)供电及备用电源5)机房建设3、调度管理1)调度管理制度2)协调指挥生产3)业务保安4)深入现场5)业务学习及培训6)图表7)台账8)记录薄9)信息公示10)达标建设4、调度汇报1)班汇报2)日汇报3)旬汇报4)月汇报5)专题汇报6)季节性汇报7)事故汇报8)突发性事件汇报5、调度信息化管理1)通信联络系统2)视频系统3)监测监控系统4)井下工业环网5)安全生产调度管理系统6)生产过程动态监测7)综合信息管理平台6、工作场所及环境文明1)调度室、视频会议室2)工作环境3)文明办公八、应急救援安全质量标准化1、应急救援机构职责制度1)指挥机构和管理机构2)管理职责3)管理制度2、应急救援队伍1)专职、兼职志愿者队伍3、应急救援预案管理1)应急预案编制2)应急预案评审报备实施3)应急预案修订4、应急培训演练1)宣传教育2)应急培训3)应急演练5、应急救援保障1)通信信息保障2)物资装备保障3)交通运输保障4)医疗救护保障5)技术保障6)经费保障7)其他保障6、资料档案管理1)管理责任2)资料发放3)资料控制7、紧急避险系统1)避险设施2)设计备案3)系统功能4)测试验收5)管理维护培训演练九、地面设施安全质量标准化（一）通用部分1、管理制度1)机构设置2、基建管理1)资料文件2)管理方法3、安全作业环境1)作业环境2)作业环境及装备4、供用电管理1)线路要求2)配电箱（柜）3)电器元件4)作业要求5)临时用电要求6)设备要求5、设备管理1)档案规程2)设备要求3)设备记录6、消防管理1)消防管理2)消防设备及通道（二）专用部分1、办公楼1)基础设施2)文明生产2、职工食堂1)基础设施2)食品卫生3)服务质量3、职工公寓1)基础设施2)服务质量4、职工浴室1)基础设施2)沐浴标准3)文明生产5、工厂环卫1)基础设施2)文明生产6、设备材料库1)基础设施2)物资验收3)物资保管4)物资发放7、煤炭存储设施1)基础设施2)储存要求3)文明生产8、环保与节能1)废水矸石处理及回用2)塌陷区治理3)节能措施9、其他1)保健急救站2)图书游艺室3)存灯室4)统一管理5)企业通勤车管理6)数字化监控十、安全管理安全质量标准化1、机构设置与人员配备1)机构设置2)人员配备2、安全规章制度1)基本制度2)安全生产责任制3)“五个三”制度3、安全费用提取及使用1)制度保障2)专款专用3)项目管理4)落实工作4、隐患排查与治理1)隐患排查5、安全生产技术管理1)管理体系2)信息化管理3)基础工作6、安全生产教育与培训1)体制完善2)安全培训7、区队班组建设1)制度建设2)组织建设3)组织工作8、安全事故及信息档案管理1)信息管理2)资料管理3)信息管理9、安全文化建设1)安全理念2)安全环境10、劳动用工与劳动保护1)规范用工2)职工保险3)安全考核4)劳动保护十一、职业健康安全质量标准化1、组织机构和规章制度建设1)落实责任2)机构设置3)人员配备4)规章制度5)规划方案6)目标责任考核7)经费保障8)职业卫生档案9)社会保险10)岗位操作规程11)工作时间2、建设项目职业卫生“三同时”1)预评价2)设计专篇3)竣工验收3、基本卫生设施1)浴室2)洗衣房3)餐厅4、工作场所管理1)危害因素2)工艺布局5、工作场所职业危害因素监（检）测1)日常监测2)监测评价6、履行告知义务1)公告2)告知3)警示标识7、职业卫生培训1)管理人员2)从业人员8、防护设施和个体防护用品1)防护设施2)个体防护9、职业健康监护1)岗前职业健康检查2)在岗期间职业健康检查3)离岗时职业健康卫生检查4)应急职业健康检查5)职业健康监护档案6)特殊人群保护10、职业病诊断与病人保障1)诊断鉴定资料2)诊断鉴定3)职业病人保障4)职业病人安置5)控制目标11、职业危害申报1)职业危害申报2)统计报表12、职业危害事故的应急救援1)应急预案2)定期演练3)应急设施13、群众监督1)工会监督2)群众监督附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术管理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、岗位责任制（各岗）2、安全操作规程（各岗）3、干部上岗制度4、设备管理制度5、设备检修制度6、油脂润滑管理制度7、钢丝绳管理制度8、阻燃胶带管理检验制度9、电缆管理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器管理制度13、杂散电流管理制度14、停送电制度15、电器试验管理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所管理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入计划制度：1、运输管理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风能力核定及月度配风计划11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭管理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控管理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破管理及专项措施44、瓦斯防治管理机构及人员配备45、年度、月度工作计划及总结46、安全费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区管理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗警戒制度8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案管理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、允许采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查管理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度9、探放水管理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面控制网和近井点平面图13、井下控制导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度管理制度3、生产作业计划4、原煤库存管理5、调度业务管理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度管理台账15、调度管理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化管理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、（各类人员）岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井(下基层)管理制度。
煤矿需要提前准备的检查资料清单
煤矿需要提前准备的检查资料清单一、安全风险分级管控专业1.安全风险分级管控工作责任体系文件2.安全风险分级管控工作制度3.矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告4.重大安全风险清单，灾害预防和处理计划，应急救援预案5.重大安全风险管控措施(涉及资金、人员等6.培训、学习相关计划等资料二、事故隐患排查治理专业1.隐患排查治理体系制定下发的文件2.隐患排查治理登记台账3.隐患排查治理年度计划、月度方案4.隐患排查治理会议记录5.矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等三、通风专业1.掘进工作面局部通风专项设计2.巷道贯通技术措施3.串联通风技术措施4.专用回风巷维修技术措施5.反风技术方案6.反风总结报告7.风机性能测定报告8.矿井通风阻力测定报告9.通风能力核定报告10.通风旬报表11.矿井测风记录台账12.外部漏风率测定报告13.掘进工作面作业规程14.采煤工作面作业规程15.矿井瓦斯等级鉴定报告16.矿井瓦斯涌出量测定报告17.主采煤层瓦斯参数测定报告18.年度瓦斯治理技术方案及措施19.便携光瓦汇总登记台账及检测记录20.瓦斯检查工井下交接班记录21.三对口台账（井下牌板、手册、班报）22.瓦斯检查日报23.掘进工作面作业规程24.矿井排放瓦斯专项措施25.矿井突出危险性鉴定报告26.矿井主采煤层瓦斯抽采设计27.瓦斯抽采工程设计28.抽采系统监测台账29.抽采系统调节记录30.抽采管路敷设安全技术措施31.抽采管路系统巡查台账32.抽采钻场及钻孔管理台账33.矿井超前治理评价34.抽采日报表（含涌出量、抽采量、风排量、抽采率）35.主采煤层自燃倾向性鉴定报告36.矿井矿井防灭火措施37.矿井防灭火系统图38.动火作业操作安全技术措施39.消防材料库检查记录台账40.矿井灾害预防及处理计划41.矿井密闭及其它地点温度检查台账42.矿井废弃钻孔管理办法43.矿井防灭火设计44.主采煤层爆炸性鉴定报告45.矿井年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施46.矿井防隔爆设施布置平面图47.矿井防隔爆设施检查台账48.矿井注水性检测报告49.巷道冲洗台账50.领退、电雷管编号制度51.电雷管导通试验52.一炮三检管理制度53.XX工作面过泥岩体安全技术措施54.XX岩石巷道作业规程55.残爆、拒爆相关措施及台账56.一通三防管理机构57.岗位责任制及操作规程58.瓦斯治理中长期规划及年度计划59.通风例会记录60.通风系统图61.通风网络图62.通风立体示意图63.抽采系统图64.监控系统图65.防尘系统图66.防灭火系统图67.测风记录68.值班记录69.反风设施检修记录70.防灭火检查记录71.密闭管理台账72.瓦斯抽采台账73.检测仪器调校、检验记录需要下井准备仪器仪表：标准气样，多功能参数测定仪，光瓦，风表，测尘仪等四、地质灾害防治与测量专业（一）技术管理1.地质灾害防治技术管理制度2.预测预报制度3.地测安全办公会议制度4.地测资料、技术报告审批制度5.图纸的审批、发放、回收和销毁制度6.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度7.隐蔽致灾地质因素普查制度8.岗位安全生产责任制度9.岗位职责10.管理制度11.安全技术措施等12.建立地质防治水机构的文件13.地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料14.文件和人员台账15.钻探设备台账16.测量仪器定期校验证书17.物探装备及物探资料（二）地质1.采掘工作面的原始记录本2.实测资料整理图纸、台账和文档3.地质预报、采掘工作面地质分析资料4.综合分析资料5.矿井地质类型划分报告6.矿井生产地质报告7.矿井隐蔽致灾地质因素普查报告8.这3个报告的审批文件9、近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书10、5种图纸、15种台账11、年报、月报、临时预报12、储量图纸、台账（三）测量1.测量控制系统(地面、井上下联系测量、井下)台账及附图2.相关定向、测量报告3.所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单4.签收单5.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本6.测量成果计算资料和标定解算台账7、八大矿图8.地面沉陷观测资料9.矿井有关岩移参数计算成果资料10.采煤沉陷综合治理图11.地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账12.矿井范围内受采动影响土地塌陷图表（四）防治水1.水文地质观测资料2.矿井水文地质类型划分报告3.采空区位置、积水情况的调查分析记录及安全技术措施4.掘进和采面施工图5、5种水文图纸、15种水文台账6.矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料7.矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料8.探放水工程设计单孔设计；井下探放水专用钻机，专业人员和专职探放水队伍资质9.查井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年1次全面排查记录10.防水煤柱留设及审批文件11.雨季“三防”措施及实施验收总结资料12.防治水工程施工验收总结资料13.探放水工程记录14.各种水害进行分析、检测、诊断、预警预控的技术措施记录15.各种水害检测、诊断的处置方案五、采煤专业1.最新采掘工程平面图，月度采掘计划2.批准的采区设计3.月度工作面、进风巷、回风巷矿压观测记录、台账4.采煤工作面作业规程；作业规程的全部复审意见和补充技术安全措施；矿井年度作业计划5.工作面开采设计说明书6.采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度7.放顶煤开采设计批准文件8.岗位操作规程；安全技术措施等9.“班评估”记录手册和安全确认记录10.工作面设备说明书六、掘进专业1.全矿采掘工程平面图2.掘进计划与完成情况表3.掘进作业规程、措施，及贯彻、复查记录4.掘进专业岗位责任制5.工程质量考核制度、班组验收记录资料6.胶带检验报告7.顶板离层观测记录8.喷层试块检验报告9.支护材料煤安标、检验报告10.地质、水文预测报告11.掘进设计图纸现场准备好质量验收量具。
煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账
煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。
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附件2：
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
二、安全风险分级管控部分
三、事故隐患排查治理部分
四、通风部分
五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）
五、地测灾害防治与测量部分（5-2煤矿地质）
五、地测灾害防治与测量部分（5-3测量）
五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治水）
五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）
六、采煤部分
七、掘进部分
八、机电部分
九、煤矿运输部分
十、职业卫生部分
十一、安全培训和应急管理
十二、调度和地面设施部分
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说明：
1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》内容为准；
2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；
3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查；
4、不涉及内容无需提供资料。
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