不合格产品管理制度规章制度.doc
不合格产品处理制度(精选五篇)
不合格产品处理制度（精选五篇）第一篇：不合格产品处理制度不合格产品处理制度第一条质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。
凡与法定质量标准及有关规定不符的保健食品，均属于不合格保健食品。
包括：（一）保健食品的内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定的保健食品。
（二）保健食品的外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的保健食品。
（三）保健食品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的保健食品。
第二条在保健食品验收、储存养护、上柜、销售过程中发现有质量问题时、应及时确认，确定为不合格的保健食品应存放于不合格区，挂红色标识。
第三条质量管理员在检查过程中发现不合格保健食品，应及时通知仓管员、营业员等立即停止出库和销售，同时将不合格保健食品集中存放于不合格区，挂红色标识。
第四条食药监部门检查、抽验发现不合格品，企业应立即停止销售，同时，将不合格保健食品移入不合格区，挂红色标识，做好记录，等待处理。
第五条不合格保健仪器应按规定进行报损和销毁。
第六条不合格保健仪器食品的报损、销毁由质量管理员统一负责，其他各岗位不得擅自处理、销毁不合格保健食品。
第七条不合格保健食品的销毁时，应在质量管理员和其他相关部门的监督下进行，并填写报损销毁记录。
第八条对质量不合格的保健食品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。
第九条应认真、及时，规范地做好不合格保健食品的处理，报损和销毁记录，记录应妥善保存至少2年。
第十条质量管理员每季应对不合格药品的处理情况进行汇总、分析，提出改进意见，进一步加强各环节的质量管理。
第十一条明确为不合格保健食品仍继续发货、销售的，应按有关规定依法予以处罚。
进货检查验收台帐制度第一条为了加强对保健食品质量管理，规范保健食品经营行为，严把保健食品质量关，保护消费者合法权益，推进企业信用体系建立。
结合本店的实际情况，制定本制度。
第二条本企业应加强对保健食品进货、入库、保管、上柜销售等环节的全程管理，严格审验经销商品质量及相关身份证明，确保所经营保健食品质量安全、可靠、标识说明真实、清晰，努力提高服务质量水平，树立企业诚信经营的良好形象。
不合格产品管理制度
不合格产品管理制度
一、质量安全管理员负责对不合格产品实行有效控制管理。
二、质量不合格产品不得采购、上柜和销售。
三、不合格产品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品区设专人、专帐管理。
四、在检查的过程中发现不合格产品，及时通知销售部门立即停止销售，追回售出产品，不合格产品及时移不合格品区。
发现假、劣产品，要报告监督管理部门，不得擅自退货。
五、食品药品监管部门抽查、检验判定为不合格时，或上级食品药品监管、食品药品检验部门公告、发文、通知查处发现的不合格化妆品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格产品，将不合格产品移不合格区。
六、在柜过期失效、破损化妆品经质量管理员确认后移入不合格产品区。
七、销后退回、配送退回的质量可疑产品，由质量管理员确认不合格后，移入不合格产品区。
八、对于质量不合格产品的确认，质量管理员需凭产品合格证明、省（市）检验所报告单、质量公告（报）、上级主管部门文件等相关证明文件。
九、不合格产品区中化妆品不得随意进出，必须凭质量管理员的通知，如违规操作发生质量事故，责任人将承担一切后果。
工厂不合格品管理制度
工厂不合格品管理制度一、总则为加强、规范工厂不合格品管理，确保产品质量和安全，保障工厂的正常运作和客户的满意度，特制定本制度。
二、管理规定（一）不合格品定义1.不合格品是指不符合工厂产品质量标准和规定的产品或原材料。
（二）不合格品的处理1.工厂在生产过程中，对生产出的不合格品应立即停止产生，进行分类处理。
2.不合格品应按照工厂的规定进行分类，分为可修复和不可修复两种类型。
可修复的不合格品可通过重新加工或修复后符合质量标准，不可修复的不合格品应通过报废或退货等方式进行处理。
3.对于可修复的不合格品，工厂应设立专门区域进行存放，并明确质量部门负责人对其进行监管和管理。
4.对于不可修复的不合格品，工厂应及时进行记录和销毁，销毁过程应符合相关法律法规的要求，并做好销毁记录。
5.工厂应建立不合格品处理记录，包括不合格品的种类、数量、处理方式等信息，以便质量部门进行追溯和分析。
（三）责任与追责1.工厂应明确各岗位的责任分工，质量部门应负责监督和指导不合格品的处理工作。
2.生产人员在发现不合格品时应及时上报质量部门，并配合质量部门进行相关调查和分析。
3.质量部门应及时处理不合格品，并向工厂其他相关部门通报处理结果。
4.对于在处理不合格品过程中存在故意隐瞒、篡改记录等违规行为的人员，将依据工厂的内部规定进行追责处理。
三、安全管理1.对于有可能对员工安全和健康造成危害的不合格品，工厂应采取相应的措施进行隔离和处理，确保员工的安全和健康。
2.工厂应加强员工的安全培训，提高员工对不合格品处理的意识和能力，确保他们正确、安全地操作不合格品。
四、附则本办法由工厂质量部门负责解释和执行。
以上为工厂不合格品管理制度的内容，旨在规范工厂对不合格品的处理，保障产品质量和安全。
工厂应严格按照制度执行，并与员工进行相关培训，提高质量管理水平和员工的责任意识。
不合格品处理制度(6篇)
不合格品处理制度第四章管理制度文件版本：第一版文件编号：____ny/zg-14九、不合格管理办法及控制程序(一)不合格产品管理办法1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。
2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。
3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。
4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。
5、不合格的处理(1)对于过程检验中。
计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。
(2)不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具。
不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。
a、对发现原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决定。
b、对发现原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报经理批准，购销科负责与供应郑州新农源绿色食品有限公司质量手册第四章管理制度文件版本：第一版文件编号：____ny/zg-14商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。
(3)不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。
责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。
(4)本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。
(二)不合格工作管理办法不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的纠正措施。
1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济处罚和行政处罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。
不合格品管理及不安全食品召回制度
不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的对不合格进行识别和控制,以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付,确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付.二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法.本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制.三、职责1、办公室负责工作不合格的归口管理,各相关部门及人员协助进行.2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理,负责不合格品的识别,并组织评审和跟踪不合格品的处置结果.3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理.四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理,记录控制、人员能力培训、基础设施管理,工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格包括文件的制定、实施和记录情况等.如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作.2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格,办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析,对于一般工作不合格对体系运行没有造成重大影响,制度没有发生重大变化进行纠正,可对相关人员进行培训、考核并作好记录,并填写不合格处理单；对于严重工作不合格对体系运行造成严重影响,运行失效,就要对出现问题的原因采取纠正措施,以确保不合格不会再次发生.如制度制定不合理,实际操作时经常出差错,造成体系运行瘫痪,那么就要重新制定管理制度,并填写不合格处理单.办公室负责跟踪验证,若措施无效,再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案,办公室再次跟踪确认,直至不合格项被改正为止.五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类1严重不合格：经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格.2、不合格品的识别、标识和隔离1检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品,应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作,并做好各种相关记录.2采购产品的不合格品,以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离,并以检验记录进行标识.3各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作,确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付.4对生产加工过程中的异常现象,即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录,并及时向质检科书面报告,做出处理决定.3、不合格品的评审和处置1质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审,确定处置方法,填写不合格品及纠正措施处理单.对于一般不合格,可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置.2质检科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析,提出评审意见,提出对不合格品的处理方式.3生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析,提出评审意见,提出对不合格品的处理方式.4质检科根据各部门的评审意见,确定不合格品的处置方法,并做好评审处置记录.4、不合格品的控制及处理1进货不合格品的识别和处理a、进货物资经验证检验不合格,应进行标识,并隔离放置于专门区域,以防止混淆.b、鉴于企业的产品属于食品类,因此对于原材料,不允许让步接收.c、进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式.见下表d、生产过程中发现的不合格,按下表执行.e、进货物资出现大量不合格,应填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理,确定处理方式.办公室需对供方提出整改要求. 2生产过程中的不合格品的识别和处理在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放,并填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理处理. 3不合格成品的识别和处理a、出厂检验时,卫生指标、理化指标不合格,该批成品不得出厂,填写不合格品及纠正措施处理单,报质量负责人、总经理处理.b、出厂检验时,感官指标不合格,包装、计量等方面不合格,可进行返工,填写不合格品及纠正措施处理单,明确处理方式.c、返工后的产品需依据检验规范重新检验.4质检科负责对不合格品的处理进行验证,验证结果填写在不合格品及纠正措施处理单.5交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,质量负责人应采取相应的纠正措施,办公室应及时与顾客协商处理的方法,以满足顾客的正当要求.六、相关记录不合格品及纠正措施处理单不安全食品召回制度一、目的依据产品标识实现公司产品的可追溯,确保在需要时对已发出的产品实施有效召回.二、职责权限1质量负责人负责组织实施产品召回；2厂长负责产品召回的批准；三、需实施产品召回的情况：1批量有严重异物混入如塑料片、玻璃等；2细菌总数严重超标或致病菌检出；3消费者食后有不良反应；四、召回产品信息的获取：1进行客户走访或电话征询；2客户以传真形式反馈质量信息；3消费者反馈信息；4来自政府有关部门的质量信息反馈；五、产品召回工作流程1、根据获取的信息确定引起问题的原因,拟定召回计划报厂长批准；同时,立即调查车间正在加工的产品,如有问题应立即停止生产,待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存,待评估后处理；2、实施召回前,由质检科将批准的召回计划上报厂长,并在其监督实施召回；3、由原料引起的问题,按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按5.6规定的流程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进行召回；由加工过程引起的按5.8规定的流程进行召回.4、对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题,在执行以下流程时,可直接从第2步开始；5、由原料引起的问题,其召回流程如下：6、由辅料引起的问题,其召回流程如下：7、由包装物料引起的问题,其召回流程如下：8、加工过程中引起的问题,其召回流程如下：9、必要时,可通过媒体发布产品信息,通知消费者将所需召回的产品返回售货点.六、召回产品的管理1、所有召回产品单独放置,悬挂特殊标识牌,注明“召回产品”字样,并注明原因和数量；2、对库存未发的有问题的产品,应悬挂不合格标识牌,注明原因和数量；3、产品召回后,仔细核对数量,确保所有能召回的产品都已被召回；七、召回产品处理1、仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存,并报厂长批准后进行销毁；销毁时应做好记录,包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容；2、无论何种召回原因,所有召回产品一律作销毁处理,销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按不合格管理办法进行处理；3、对原辅料产地出现疫情的,质检科应立即上报局,并按国家相关法规进行处理；4、质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况.八、如本规定与国家相关法律法规相冲突者,以国家现行法律法规为准.。
不合格品管理制度范本(五篇)
不合格品管理制度范本为了对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，特制定本管理制度。
一、不合格的范围本制度对原材料、外购件、外协加工件、半成品、成品交付后发生的不合格进行控制。
二、管理职责1、检验科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
2、生产设备科负责对不合格品采取纠正措施。
3、技术副总、检验科长和质检员负责在各自范围内，对不合格品作处理决定。
三、不合格的分类严重不合格:经检验判定的无法修复的或造成较大经济损失、直接影响产品质量、安全性能、主要功能、技术指标等的不合格。
一般不合格:个别或局部不影响产品质量和安全性能的或可修复的不合格。
四、不合格的处理当质检员或仓库保管在检验或验收时发现原材料、外购件不合格的，应鹤壁市太行通用振动机械有限公司管理制度汇编B/0采用挑拣、退货等方式处理。
由检验科负责做好原材料、外购件不合格情况的记录并保存。
当质检员或仓库保管发现半成品、组装件、成品的不合格时应进行判定，对于质检员能判定可返工、返修的不合格品，由操作者负责按要求进行返工、返修，质检员做好不合格情况的记录。
返工、返修后的产品必须重新检验，质检员应做好复检记录。
对于质检员不能判定或无返工、返修价值的不合格品，质检员应填写《不合格品报告处置单》，交检验科长签字确认，由质量否决人负责按照《质量否决制度》的规定决定处理方式。
相关部门按所决定的处置方式进行处置。
对已经确认的不合格半成品和成品，所属车间必须进行隔离放置，并做好明显的不合格标识，防止不合格品的非预期使用。
4、所有不满足标准安全性能的不合格不准转入下道工序，整机不准对外销售。
不合格品管理制度范本（二）1. 目的：确保公司产品的质量，最大限度地减少和避免不合格品的出现。
2. 适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及产品生产、质量控制和出货的部门和员工。
3. 定义：3.1 不合格品：指不符合相关产品质量标准和要求的产品或原材料。
3.2 不合格品管理：指对不合格品进行有效的识别、处理和控制的管理活动。
不合格品管理制度模版(3篇)
不合格品管理制度模版1、不合格品的确定质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。
上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。
采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。
2、不合格物资的标识、评审和处理进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。
对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。
拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上____小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。
根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。
3、不合格品的标识、评审和处置施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。
一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。
较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。
按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。
不合格品管理制度模版（2）一、目的与适用范围该不合格品管理制度的目的是为了确保公司生产过程中的产品质量符合相关标准和客户需求，减少不合格品的产生，并制定相应的管理流程和措施，以保障产品质量和客户满意度。
不合格品检查管理制度(5篇)
不合格品检查管理制度.进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
批退(Reject)：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商;若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如1.2~1.5执行。
供应商挑选：采购联络供应商对不合格品自行全检，挑选出合格品交予我方;不合格品办理退换货处理。
代供应商挑选：如供应商无法前来挑选，则由厂内安排代为挑选。
但挑选之工时费用将转嫁给供应商支付。
返工(Rework)：经挑选后可修理的不合格品，由供应商针对不合格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。
特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经评审影响度在可接受的范围，以及其它认为可让步使用的状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采用，并由原材料评审委员会主席签字后方可特采;特采之产品依公司规定进行特采标识，所有记录须按记录管理要求存档。
注：品质异常如属客供材料时，由质量反映给销售通知客户异常状况，销售须沟通客户并给出处理意见;按照客户回馈意见执行处理。
二.生产过程产品异常控制质量检测、巡检过程中发现品质异常或生产作业员自主检查发现品质异常时，须立即告知该生产段班长作应急处理。
对不合格品及可能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。
质量或工艺设定检验、检测方法对异常隔离品作全检或测试，确认合格后方可流入下一工序。
质量部依控制计划、《EARMRB启动及执行流程管理程序》开立OCAP或EAR、MRB给责任单位进行分析改善，质量部负责确认品质异常改善成效。
品质异常应急处理停线时机：技术性文件(工艺文件、作业指导书)生产参数设定失当，导致产品发生大批量，一致性之不良时;生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续升高;非预期材料、资料误用导致产品不符合时。
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不合格产品管理制度_规章制度_99
一目的
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三职责
3.1本程序由品管科管管理
3.2评审职责
本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责
3.3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。
若不能处置，则上报品管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理
3工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人
四评审、记录
4.1.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的原辅材料进货检验单上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放
4.1.3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。
4.1.4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
4.2标识、隔离
4.2.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。
储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4.2.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
4.2.3对不合格品粘贴不合格识别标记，并填写不合格品通知单及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔离方法。
对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录
4.2.5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库
4.3处置
4.3.1检验人员对不合格品评审有作置决定，由相关人员进行处置。
若有争议，则由品管部负责人仲裁。
4.3.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
4.3.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
4.3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
4.3.5原料成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
4.3.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。
4.3.7对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。
五纠正和预防措施
质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。
5.1纠正措施，采取纠正措施的时机
5.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。
5.3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。
5.4收到反馈的质量不合格的记录。
5.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。
5.6供方的产品或服务出现严重不合格。
5.7内审和外审发现的不符合项;管理评审中发现的不符合项。
5.8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时
5.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。
5.10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。
5.11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。
5.12责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。
5.13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。
5.14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。
5.15质量负责部门保持记录。
六其它
6.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。
6.2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。
七相关记录
《不合格品处理记录》
不合格品分类管理规定
目的
为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。
职责
1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;
2、工序品管员对不合格品进行确认;
3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。
4、当某一产品不合格率达到3时，班组长必须向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。
规定内容
1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。
2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。
3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。
4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。
5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。
记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。
同时，报废单上有品管的确认及处理意见。
必须遵守的事项
1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;
2、『不合格品记录表』上的各项目必须真实、详细的填写;
2、班组长必须不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;
3、员工对于不良品的报废，必须得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。
【处罚规定】
1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。
2、罚款金额为10-50元次。
对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。
对于多次教育仍不能遵守。