安全标准化自评记录表(三级)
2分
查阅有无正式文件确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门及其职责，若有得2分；否则得0分。
执
行
6
分
是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？
2分
查阅责任部门或责任人员对安全生产法律法规与其他要求的需求的批复，是否都适用，是否齐全，若是得2分；否则得0分。若是得2分；否则得0分。
6分
在90%—100%之间得6分，在75%—90%之间得3分，在60%—75%之间得1分，在60%以下得0分。
策
划
5分
是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定？
5分
有正规编号的文件规定了对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪的，得5分；否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
建立的制度是否明确了责任部门、人员及其职责？
1分
查阅制度是否明确了责任部门、人员及其职责，若是得1分；否则得0分。
执
行
6
分
是否按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新？
2分
查阅对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录，若有得2分；否则得0分。
当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？
3分
查看安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求，是的3分，否则得0分。
对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例？
3分
查阅监测记录，与安全生产目标与指标相比较，得出监测比例，该比例为90%—100%时，得3分；该比例在75%—90%之间时，得2分；该比例在60%—70%得1分，60%以下时，得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
1
安全生产方针与目标
1.1
方
针
50
分
策
划
5
分
是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？
3分
能够书面提供针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度的，得3分；否则得0分。
安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？
2.2
融
入
40
分
策
划
4
分
是否建立了针对安全生产法律法规与其他要求的融入的制度。
2分
查阅是否是建立了针对安全生产法律法规与其他要求的融入的制度，若有得2分；否则得0分。
制度是否明确了责任部门、人员及其职责？
2分
查阅制度中是否明确了责任部门、人员及其职责，若有得2分；否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？
2分
查阅是否制定了员工获取相应安全生产法律法规与其他要求的程序或规定，若有得2分；否则得0分。
符
合
性
12
分
获取的安全生产法律法规与其他要求融理制度的安全生产法律法规与其他要求所致的比例，该比例在90%-100%之间时，得6分；在75%-90%之间时，得3分；在60%-75%之间时，得1分；比例在60%以下时，得0分。
全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？
10分
采用问卷调查的方式，得出全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例，该比例在90%-100%之间时，得10分；该比例在70%-90%之间时，得5分；该比例在60%-70%之间时，得3分；该比例60% 以下时，得0分。
1.2
目标
50
分
策划
5分
是否有安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度？
2分
查看有无对生产责任制的适宜性进行评审与更新的记录，若有得2分，否则得0分。
安全生产目标中是否只有伤亡指标
2分
查看安全生产目标是否只有伤亡指标，若是得0分，否则得2分。
是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况
2分
查看是否有与员工沟通安全生产目标完成情况的记录，若有得2分，否则得0分。
绩
效
20
分
是否完成了所有安全生产目标与指标
4分
查看监测记录是否完成了所有安全生产目标与指标，是得4分，否则得0分。
得分
2
安全生产法律法规与其他要求
2.1
需
求
识
别
与
获
取
30
分
策
划
3
分
是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取法律法规与其他要求制度？
2分
查阅有无识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，若有得2分；否则得0分。
是否确定了负责识别安全生产的法律法规与其他要求进的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门？
2分
检查企业历年来的文件化的安全生产目标与指标，若有得2分；否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
目标
50
分
执
行
10
分
是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。
4分
满足一项得1分。
是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？
4分
查阅现行有效的实现安全生产目标和指标的实施计划，若有得4分；否则得0分。
产
责
任
制
60分
策
划
6分
是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新的管理制度？
3分
查阅是否有针对安全生产责任制的定、沟通、培训、考核评审与更新的管理制度，若有得9分；否则得0分。
是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新的部门、人员及其职责？
3分
查阅上述制度中是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新部门、人员及其职责，若有得3分；否则得0分。
3分
查阅适用的安全生产法律法规与其他要求清单，若有得3分；否则得0分。
已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求？
6分
查阅清单中是否包括法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求，每包括一项，得1分。
考评结果
得分
2.2
融
入
40
分
执
行
8
分
是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
3分
查阅企业的管理制度是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入，若有得3分；否则得0分。
是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？
3分
查阅培训计划、培训记录和培训合格证，如符合要求，得3分；否则得0分。
7分
查阅培训记录、现场安全手册，核实企业是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容。每项3.5分。
绩
效
20
分
安全生产方针是否易于理解？
5分
安全生产方针易于理解的，是得5分；否则得0分。
安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？
5分
安全生产方针清楚表达管理层对安全生产工作的承诺的，得5分；否则得0分。
绩
效
12分
识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性？
6分
查看安全生产法律法规与其他要求的需求识别方法是否行之有效，需求识别所需资源（人员、资金）是否保障充分，需求是否涉及所有部门与员工，每符合一项的2分，否则不得分。
获取安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性？
6分
查看获取的安全生产法律法规与其他要求是否均已列入清单，获取的安全生产法律法规与其他要求是否均为现行有效版本，需求是否向应及时，每符合一项的2分，否则不得分。
各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？
2分
查阅各级管理层的人事档案，是否有接受了相关的安全生产职责与权限的培训的考核成绩和培训合格证，若有得2分；否则得0分。
是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？
3分
查阅有无考核记录，若有得3分；否则得0分。
是否定期对生产责任制的适宜性进行评审与更新
是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？
2分
查看责任部门是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求，
员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？
2分
是否建立了内部人员获取相关的安全生产法律法规与其他要求的渠道，若有得2分；否则得0分。
符
合
性
9
分
是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？
2分
是否有对安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度，若有得2分；否则得0分。
是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法？
3分
检查是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法，若是得3分；否则得0分。
执
行
10
分
是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？
执
行
12
分
是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？
3分
查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，若有得3分；否则得0分。
是否对安全生产责任制进行了逐级说明？
2分
查阅安全生产责任制是否进行了逐级说明，如是得2分；否则得0分。
查阅有无正式文件确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门及其职责，若有得2分；否则得0分。
执
行
6
分
是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？
2分
查阅责任部门或责任人员对安全生产法律法规与其他要求的需求的批复，是否都适用，是否齐全，若是得2分；否则得0分。若是得2分；否则得0分。
6分
在90%—100%之间得6分，在75%—90%之间得3分，在60%—75%之间得1分，在60%以下得0分。
策
划
5分
是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定？
5分
有正规编号的文件规定了对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪的，得5分；否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
建立的制度是否明确了责任部门、人员及其职责？
1分
查阅制度是否明确了责任部门、人员及其职责，若是得1分；否则得0分。
执
行
6
分
是否按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新？
2分
查阅对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录，若有得2分；否则得0分。
当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？
3分
查看安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求，是的3分，否则得0分。
对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例？
3分
查阅监测记录，与安全生产目标与指标相比较，得出监测比例，该比例为90%—100%时，得3分；该比例在75%—90%之间时，得2分；该比例在60%—70%得1分，60%以下时，得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
1
安全生产方针与目标
1.1
方
针
50
分
策
划
5
分
是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？
3分
能够书面提供针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度的，得3分；否则得0分。
安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？
2.2
融
入
40
分
策
划
4
分
是否建立了针对安全生产法律法规与其他要求的融入的制度。
2分
查阅是否是建立了针对安全生产法律法规与其他要求的融入的制度，若有得2分；否则得0分。
制度是否明确了责任部门、人员及其职责？
2分
查阅制度中是否明确了责任部门、人员及其职责，若有得2分；否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？
2分
查阅是否制定了员工获取相应安全生产法律法规与其他要求的程序或规定，若有得2分；否则得0分。
符
合
性
12
分
获取的安全生产法律法规与其他要求融理制度的安全生产法律法规与其他要求所致的比例，该比例在90%-100%之间时，得6分；在75%-90%之间时，得3分；在60%-75%之间时，得1分；比例在60%以下时，得0分。
全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？
10分
采用问卷调查的方式，得出全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例，该比例在90%-100%之间时，得10分；该比例在70%-90%之间时，得5分；该比例在60%-70%之间时，得3分；该比例60% 以下时，得0分。
1.2
目标
50
分
策划
5分
是否有安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度？
2分
查看有无对生产责任制的适宜性进行评审与更新的记录，若有得2分，否则得0分。
安全生产目标中是否只有伤亡指标
2分
查看安全生产目标是否只有伤亡指标，若是得0分，否则得2分。
是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况
2分
查看是否有与员工沟通安全生产目标完成情况的记录，若有得2分，否则得0分。
绩
效
20
分
是否完成了所有安全生产目标与指标
4分
查看监测记录是否完成了所有安全生产目标与指标，是得4分，否则得0分。
得分
2
安全生产法律法规与其他要求
2.1
需
求
识
别
与
获
取
30
分
策
划
3
分
是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取法律法规与其他要求制度？
2分
查阅有无识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，若有得2分；否则得0分。
是否确定了负责识别安全生产的法律法规与其他要求进的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门？
2分
检查企业历年来的文件化的安全生产目标与指标，若有得2分；否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
目标
50
分
执
行
10
分
是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。
4分
满足一项得1分。
是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？
4分
查阅现行有效的实现安全生产目标和指标的实施计划，若有得4分；否则得0分。
产
责
任
制
60分
策
划
6分
是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新的管理制度？
3分
查阅是否有针对安全生产责任制的定、沟通、培训、考核评审与更新的管理制度，若有得9分；否则得0分。
是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新的部门、人员及其职责？
3分
查阅上述制度中是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新部门、人员及其职责，若有得3分；否则得0分。
3分
查阅适用的安全生产法律法规与其他要求清单，若有得3分；否则得0分。
已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求？
6分
查阅清单中是否包括法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求，每包括一项，得1分。
考评结果
得分
2.2
融
入
40
分
执
行
8
分
是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
3分
查阅企业的管理制度是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入，若有得3分；否则得0分。
是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？
3分
查阅培训计划、培训记录和培训合格证，如符合要求，得3分；否则得0分。
7分
查阅培训记录、现场安全手册，核实企业是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容。每项3.5分。
绩
效
20
分
安全生产方针是否易于理解？
5分
安全生产方针易于理解的，是得5分；否则得0分。
安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？
5分
安全生产方针清楚表达管理层对安全生产工作的承诺的，得5分；否则得0分。
绩
效
12分
识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性？
6分
查看安全生产法律法规与其他要求的需求识别方法是否行之有效，需求识别所需资源（人员、资金）是否保障充分，需求是否涉及所有部门与员工，每符合一项的2分，否则不得分。
获取安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性？
6分
查看获取的安全生产法律法规与其他要求是否均已列入清单，获取的安全生产法律法规与其他要求是否均为现行有效版本，需求是否向应及时，每符合一项的2分，否则不得分。
各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？
2分
查阅各级管理层的人事档案，是否有接受了相关的安全生产职责与权限的培训的考核成绩和培训合格证，若有得2分；否则得0分。
是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？
3分
查阅有无考核记录，若有得3分；否则得0分。
是否定期对生产责任制的适宜性进行评审与更新
是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？
2分
查看责任部门是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求，
员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？
2分
是否建立了内部人员获取相关的安全生产法律法规与其他要求的渠道，若有得2分；否则得0分。
符
合
性
9
分
是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？
2分
是否有对安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度，若有得2分；否则得0分。
是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法？
3分
检查是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法，若是得3分；否则得0分。
执
行
10
分
是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？
执
行
12
分
是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？
3分
查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，若有得3分；否则得0分。
是否对安全生产责任制进行了逐级说明？
2分
查阅安全生产责任制是否进行了逐级说明，如是得2分；否则得0分。
合集下载
危险化学品从业单位安全生产标准化自评表(根据三级标准)
4.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分；
2 机构与职责（100分） （自评/考核得分分）
要素
自评标准
不符合内容简述
扣分
该要素总得分
1.A级要素否决项：未建立安全生产责任制，扣100分；
/
2.A级要素否决项：未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分；
6.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；
7.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
8.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；
9.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；
10.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
2.4组织机构（20分）
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分；
4.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；
5.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分；
6.未建立安全生产管理网络，扣2分；
5.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；
6.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分；
7.缺少安委会的安全职责,扣10分；
8.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；
9.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分；
10.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；
4.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；
2 机构与职责（100分） （自评/考核得分分）
要素
自评标准
不符合内容简述
扣分
该要素总得分
1.A级要素否决项：未建立安全生产责任制，扣100分；
/
2.A级要素否决项：未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分；
6.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；
7.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
8.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；
9.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；
10.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
2.4组织机构（20分）
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分；
4.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；
5.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分；
6.未建立安全生产管理网络，扣2分；
5.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；
6.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分；
7.缺少安委会的安全职责,扣10分；
8.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；
9.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分；
10.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；
4.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；
三级标准化自评报告
附件2
危险化学品企业安全生产标准化三级企业
自评报告
企业名称
自评时间2012.10.20——2012.10.30
徐州市安全生产监督管理局制
填写说明
1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。
有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；
2、“自评目的”栏填写：“申请评审”或“年度自评”；
3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；
4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；
5、“企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更情况和标准化工作的实施情况；
6、“自评综述”、“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；
7、“企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各A级要素的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；
8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
企业自评表
企业名称（盖章）年月日。
企业安全生产标准化自评报告表格精选
电话
备注
组长
席玉民
总经理
成员
刘林
副经理
张恒树
安全科长
杲金东
乙炔车间主任
赵金华
制氧车间主任
杲金东
制氩车间主任
二、企业自评总结
1.企业概况
林西县健源气体有限责任公司成立于2005年，位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧, 总占地面积24000多平方米。公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人。公司成立安全生产管理机构，安全工作领导小组，并且应急救援预案已备案。经营范围：氧气、氩气、乙炔的生产与销售。氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年，乙炔气生产属于小型生产企业。
25
作业场所职业危害管理（50分）
未建立监护档案、检查记录不完整，未进行离岗健康检查扣25分
25
劳动防护用品（25分）
台账建立不完善、未佩戴劳动防护用品，扣15分
10
9危险化学品管理（100分）
危险化学品档案（10分）
档案不全扣3分
7
危险化学品分类（10分）
化验室无化学试剂分类清单扣2分
8
化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
100
78
10
事故与应急
100
92
11
检查与自评
100
66
12
本地区的要求
100
100
合计
∕
∕
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1法律法规和标准（100分）
法律、法规和标准的识别和获取（50分）
备注
组长
席玉民
总经理
成员
刘林
副经理
张恒树
安全科长
杲金东
乙炔车间主任
赵金华
制氧车间主任
杲金东
制氩车间主任
二、企业自评总结
1.企业概况
林西县健源气体有限责任公司成立于2005年，位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧, 总占地面积24000多平方米。公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人。公司成立安全生产管理机构，安全工作领导小组，并且应急救援预案已备案。经营范围：氧气、氩气、乙炔的生产与销售。氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年，乙炔气生产属于小型生产企业。
25
作业场所职业危害管理（50分）
未建立监护档案、检查记录不完整，未进行离岗健康检查扣25分
25
劳动防护用品（25分）
台账建立不完善、未佩戴劳动防护用品，扣15分
10
9危险化学品管理（100分）
危险化学品档案（10分）
档案不全扣3分
7
危险化学品分类（10分）
化验室无化学试剂分类清单扣2分
8
化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
100
78
10
事故与应急
100
92
11
检查与自评
100
66
12
本地区的要求
100
100
合计
∕
∕
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1法律法规和标准（100分）
法律、法规和标准的识别和获取（50分）
安全生产标准化自评表
1 安全生产方针与目标（100分）
安全生产标准化自评表
实得 87 分
元素及评分要求
1.1 方针（50分） 策划（5分） · 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制 度？ (分数 是：3分； 否：0分) · 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(10分) · 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ (分数 是：4分； 否：0分) · 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通? (分数 是：3分； 否：0分) · 安全生产方针是否已传达至全体员工？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(15分) · 安全生产方针是否体现： (分数 是：4分； 最高分：8分)
2、安全生产法律法规与其他要求（100分）
实得 74 分
2 比例不能达到90%
2 2 14 4 4
3 认可程度不能达到90%。
3 影响程度不能到达90%
元素及评分要求
自评 得分
扣分说明
2.1需求识别与获取（30分）
25
策划（3分）
3
· 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的 制度？
（分数 选择一个答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
· 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：
（分数 选择一个答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
组织制定安全生产规章制度和操作规程；
安全生产标准化自评表
实得 87 分
元素及评分要求
1.1 方针（50分） 策划（5分） · 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制 度？ (分数 是：3分； 否：0分) · 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(10分) · 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ (分数 是：4分； 否：0分) · 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通? (分数 是：3分； 否：0分) · 安全生产方针是否已传达至全体员工？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(15分) · 安全生产方针是否体现： (分数 是：4分； 最高分：8分)
2、安全生产法律法规与其他要求（100分）
实得 74 分
2 比例不能达到90%
2 2 14 4 4
3 认可程度不能达到90%。
3 影响程度不能到达90%
元素及评分要求
自评 得分
扣分说明
2.1需求识别与获取（30分）
25
策划（3分）
3
· 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的 制度？
（分数 选择一个答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
· 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：
（分数 选择一个答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
组织制定安全生产规章制度和操作规程；
苏州市安全标准化三级自评表
3.规定操作规程评审、修订的时机和频次;至少每3年评审和修订一次；在发生有关情况时（同2。2中相关要求)，应及时评审、修订相关的操作规程;确保其有效性和适用性。
0
岗位操作规程未能覆盖所有操作岗位，有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程；
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,未组织编制新的操作规程。
1。4全员责任制 (20)
1．企业制定安委会和各管理部门和基层单位的安全职责；
2.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
5
每季度考核目标完成情况，对工作目标进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。
1.3管理机构（20）
1。设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2％，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务.
2.按照《办法》规定的标准提取、合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用提取及使用情况。
3．依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。
4．实行全员安全风险抵押金制度或安全生产责任险。
0
未建立安全生产费用管理制度。
10
1．建立安全生产费用管理制度，安全生产用提取、使用符合相关规定.
0
主要负责人未作出或不了解安全承诺,安全承诺书未在工作场所公示。
0
岗位操作规程未能覆盖所有操作岗位，有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程；
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,未组织编制新的操作规程。
1。4全员责任制 (20)
1．企业制定安委会和各管理部门和基层单位的安全职责；
2.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
5
每季度考核目标完成情况，对工作目标进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。
1.3管理机构（20）
1。设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2％，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务.
2.按照《办法》规定的标准提取、合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用提取及使用情况。
3．依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。
4．实行全员安全风险抵押金制度或安全生产责任险。
0
未建立安全生产费用管理制度。
10
1．建立安全生产费用管理制度，安全生产用提取、使用符合相关规定.
0
主要负责人未作出或不了解安全承诺,安全承诺书未在工作场所公示。
安全标准化自评表
按照相关规定建立、健全安全生产规章制度并发布，至少包含下列内容：安全生产责任制、安全生产投入管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、危险作业许可、特种作业人员管理、安全检查与隐患治理、危险物品管理、事故与应急、安全奖惩、职业健康管理、消防管理、劳动防护用品管理、建设项目 “三同时”管理等。
按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。
6
重大危险源未备案的，不得分。未对重大危险源实施监控的，不得分；监控不全的，每处扣2分。
空项
1.7
事故与应急管理（20分）
对事故进行登记建档管理。
对事故进行登记建档管理。
4
无事故登记档案的，不得分；登记档案内容不全，每处扣1分。
基本符合
4
事故调查处理做到：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
基本符合
4
1.6
危险源管理（12分）
对设备设施、作业活动及场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施。
对本单位的设备设施、作业活动和场所进行危险源辨识和评估分级，对确定危险源采取有效防范措施。
6
未进行辨识分级的，不得分；辨识和评估不全或防范措施不到位的，每处扣1分。
辨识和评估不全或防范措施不到位
2
对确定的重大危险源，应向当地安监部门备案。
事故调查处理应做到“四不放过”。
4
事故调查处理未做到“四不放过”，不得分。
基本符合
4
制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，定期组织演练；重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。
制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，按规定定期组织演练。
按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。
6
重大危险源未备案的，不得分。未对重大危险源实施监控的，不得分；监控不全的，每处扣2分。
空项
1.7
事故与应急管理（20分）
对事故进行登记建档管理。
对事故进行登记建档管理。
4
无事故登记档案的，不得分；登记档案内容不全，每处扣1分。
基本符合
4
事故调查处理做到：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
基本符合
4
1.6
危险源管理（12分）
对设备设施、作业活动及场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施。
对本单位的设备设施、作业活动和场所进行危险源辨识和评估分级，对确定危险源采取有效防范措施。
6
未进行辨识分级的，不得分；辨识和评估不全或防范措施不到位的，每处扣1分。
辨识和评估不全或防范措施不到位
2
对确定的重大危险源，应向当地安监部门备案。
事故调查处理应做到“四不放过”。
4
事故调查处理未做到“四不放过”，不得分。
基本符合
4
制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，定期组织演练；重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。
制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，按规定定期组织演练。
安全标准化自评记录表(三级)
2分
查阅现行有效的安全生产法律法规与其他要求的清单，是否与实际情况相一致，如是得2分；否则得0分。
当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
2分
查阅管理制度是否及时进行了更新，是否现行有效，如是得2分;否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
2.3
评
审
与
更
新
30
对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？
8分
查阅培训内容，针对性好时，得8分；针对性一般时,得4分；有效性较差时,得0分。
2.3
评
审
与
更
新
30
分
策
划
3
分
是否建立针对安全生产法律法规与其他要求的评审、更新的制度？
2分
查阅是否有确保安全生产法律法规与其他要求评审、更新的制度，若有得2分;否则得0分。
执
行
12
分
是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？
3分
查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制,若有得3分；否则得0分。
是否对安全生产责任制进行了逐级说明?
2分
查阅安全生产责任制是否进行了逐级说明，如是得2分;否则得0分.
对目标与指标完成的情况是否进行了系统的分析，并提出了改进措施？
4分
查看考评记录是否对目标和指标的完成情况进行了系统的分析,并提出了改进措施。
员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度。
6分
在90%—100％之间得6分，在75％-90％之间得3分，在60%-75％之间得1分，在60%以下得0分。
查阅现行有效的安全生产法律法规与其他要求的清单，是否与实际情况相一致，如是得2分；否则得0分。
当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
2分
查阅管理制度是否及时进行了更新，是否现行有效，如是得2分;否则得0分。
序号
考评项目
分值
考评方法
考评结果
得分
2.3
评
审
与
更
新
30
对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？
8分
查阅培训内容，针对性好时，得8分；针对性一般时,得4分；有效性较差时,得0分。
2.3
评
审
与
更
新
30
分
策
划
3
分
是否建立针对安全生产法律法规与其他要求的评审、更新的制度？
2分
查阅是否有确保安全生产法律法规与其他要求评审、更新的制度，若有得2分;否则得0分。
执
行
12
分
是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？
3分
查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制,若有得3分；否则得0分。
是否对安全生产责任制进行了逐级说明?
2分
查阅安全生产责任制是否进行了逐级说明，如是得2分;否则得0分.
对目标与指标完成的情况是否进行了系统的分析，并提出了改进措施？
4分
查看考评记录是否对目标和指标的完成情况进行了系统的分析,并提出了改进措施。
员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度。
6分
在90%—100％之间得6分，在75％-90％之间得3分，在60%-75％之间得1分，在60%以下得0分。
安全标准化自评表
■自评/□考核汇总表
1 负责人与职责（100） （自评/考核得分90分）
考核
要素
考核内容
应得
分
实得分
不符合项数
备注
1.1
负责人
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
5
5
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
5
5
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等。
2
2
3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：
1）工作危害分析（JHA）;
2)安全检查表分析（SCL）;
3)预危险性分析（PHA）;
4)危险与可操作性分析（HAZOP）
10
9
2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
5
5
3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
5
5
1.4
职责
1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
10
10
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
10
10
3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
4
2
2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
2
2
3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1 负责人与职责（100） （自评/考核得分90分）
考核
要素
考核内容
应得
分
实得分
不符合项数
备注
1.1
负责人
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
5
5
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
5
5
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等。
2
2
3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：
1）工作危害分析（JHA）;
2)安全检查表分析（SCL）;
3)预危险性分析（PHA）;
4)危险与可操作性分析（HAZOP）
10
9
2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
5
5
3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
5
5
1.4
职责
1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
10
10
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
10
10
3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
4
2
2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
2
2
3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
广州市三级安全生产标准化自评报告范文最新
广州市三级安全生产标准化自评报告范文最新全文共5篇示例，供读者参考广州市三级安全生产标准化自评报告范文最新篇1一、自评开展情况：为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。
标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。
二、自评主要内容：1、安全目标、指标情况：根据x有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定“年度安全目标责任书” 。
公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。
目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。
公司安全管理体系总体运行平稳、有效，xx年上半年各项安全指标完成良好。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：x有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。
每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。
公司设置专职安全管理人员1名。
依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。
同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
3、安全投入情况：公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。
公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。
标准化自评表格
5
其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；（未实行的扣5分）
2)询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣1.5-2.0分）
公司内全体从业人员均实行“一岗双责”，相关部门并对工作职责履行安全教育、检查、考核、评估等职责。
2)查文件：对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分）
按安全生产目标责任考核奖惩制度，实施每季度对目标指标的完成情况进行考核，年末对考核结果实施奖惩。
5
二、管理机构和人员
35分
1．安全管理机构
①成立安全生产领导小组（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
5
制定了安全生产责任制，明确了安全科为公司的安全科门，制定了各职能部门及生产基层单位安全职责。设置了安全生产管理机构框图，现场必要的责任制定上墙，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。
10
2、责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
1)查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；
5
1)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣1-3分）
2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分）
公司将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化，体现在各制度及文件中，发放到相关人员手中，贯彻落实。
2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；
其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；（未实行的扣5分）
2)询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣1.5-2.0分）
公司内全体从业人员均实行“一岗双责”，相关部门并对工作职责履行安全教育、检查、考核、评估等职责。
2)查文件：对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分）
按安全生产目标责任考核奖惩制度，实施每季度对目标指标的完成情况进行考核，年末对考核结果实施奖惩。
5
二、管理机构和人员
35分
1．安全管理机构
①成立安全生产领导小组（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
5
制定了安全生产责任制，明确了安全科为公司的安全科门，制定了各职能部门及生产基层单位安全职责。设置了安全生产管理机构框图，现场必要的责任制定上墙，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。
10
2、责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
1)查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；
5
1)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣1-3分）
2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分）
公司将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化，体现在各制度及文件中，发放到相关人员手中，贯彻落实。
2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；