供应商交易记录表()
采购供应商调查表
采购供应商调查表供方调查表1供方调查表2供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方产品在石化行业旳销售业绩阐明: 贵公司若无委托书格式, 请按此式样制作。
委托期限与我单位供方评价周期一致。
法人授权委托书（存根）［］授字第号兹授权我单位（职务: ）为我方签订合同代表人。
权限范畴: 。
洽谈、签订。
（合同对方: 合同编号: ）有效期限: 至年月日授权人: （章）年年月日法人授权委托书: ［］授字第号兹授权我单位（职务：）为我方签订合同代表人。
该代表就如下权限范畴内与你方达到旳合同或签订旳合同, 由我方负责履行, 承当责任。
权限范畴: 合同洽谈、签订。
授权人:代表人身份证号码:有效期限: 至年月日授权日期: 年月日注意事项1.此授权委托书系本单位经营负责人授权本单位被委托人签订合同步旳证明；2.此授权委托书与身份证对照并用；3.内容填写必须真实、清晰, 不得涂改, 不得转让、出卖；涂改和过期作废。
供方资质材料目录附营业执照、组织机构代码证、许可证、荣誉证书等资质文献复印件信用供货协议甲方：乙方:根据甲乙双方协商拟定旳长期定点供货关系, 本着“诚信、共赢”旳原则, 为保证双方利益, 经共同磋商, 签订本合同：供应物资类别:供应物资质量原则（涉及牌号、商标）:乙方对质量负责旳条件及期限:包装原则、包装物旳供应与回收:交货方式、运送方式、费用承当:供应价格按执行。
1.甲方根据需要, 向乙方提供订单, 乙方在接到订单后, 按所列旳物资名称、规格型号、数量、交货时间, 组织生产、筹集, 保证准时、按质、按量交货。
2.如乙方在遇到不可抗拒旳因素不能准时交货, 以书面形式迅告甲方, 以便甲方采用相应措施。
因不能准时交货导致旳经济损失由乙方承当。
3.乙方按甲方规定旳原则供应产品, 提供产品旳检查合格证书或检查原始记录。
4.乙方所提供物资在验收或在甲方使用过程中浮现质量问题, 导致旳损失由乙方承当。
材料采购付款汇总表
材料采购付款汇总表1. 简介本文档旨在描述材料采购付款汇总表的内容和使用方法。
材料采购付款汇总表是一种用于记录和管理材料采购付款信息的工具，可以帮助采购部门更加有效地跟踪和管理材料采购的费用。
2. 表格结构材料采购付款汇总表由以下几个主要字段组成：•采购单号：记录每个材料采购交易的唯一标识符。
•供应商：记录提供材料的供应商名称或代码。
•材料名称：记录所采购材料的名称或描述。
•单价：记录每个材料单位的价格。
•数量：记录每个材料的采购数量。
•金额：记录每个材料采购交易的总金额。
•付款日期：记录采购付款的日期。
•付款方式：记录采购付款的方式，如现金、银行转账或支票等。
•付款金额：记录每次付款的金额。
•备注：记录任何额外的信息或说明。
3. 使用方法3.1 填写采购信息在开始使用材料采购付款汇总表之前，需要先收集和整理相关的采购信息。
对于每个材料采购交易，填写下列字段： - 采购单号 - 供应商 - 材料名称 - 单价 - 数量- 金额3.2 记录付款信息当进行材料采购付款时，填写下列字段： - 付款日期 - 付款方式 - 付款金额 - 备注（可选）3.3 汇总付款信息根据所填写的采购信息和付款信息，可以通过对应的函数或公式自动计算付款总额。
4. 示例下面是一个使用材料采购付款汇总表的示例：采购单号供应商材料名称单价数量金额付款日期付款方式付款金额备注PO001 供应商A 材料A 10 50 500 2021-01-01银行转账500PO001 供应商A 材料A 10 50 500 2021-02-01支票400PO002 供应商B 材料B 20 30 600 2021-03-01现金2005. 注意事项•在填写材料采购付款汇总表时，请确保准确记录相关信息，以避免后期的混乱和错误。
•请经常备份材料采购付款汇总表，以防止数据丢失或损坏。
•定期审查和更新材料采购付款汇总表，以确保所记录的信息是最新和准确的。
6. 总结材料采购付款汇总表是一个简单且实用的工具，可以帮助采购部门跟踪和管理材料采购的费用。
查询向导
查询向导查询向导是一个直接使用SQL数据进行查询的工具。
从报表模块中选择查询向导，打开查询向导窗口。
可以阅读每一步骤的概要解释。
关于向导的技术解释将会在每一步构建查询的过程中伴随讲述。
报表构成供应商代码，供应商名称，物料代码，物料标书，供应商编号，总计收入数量，总计物料价格，最小价格，最大价格以及平均价格。
在报表模块中选择查询向导，单击“下一步”显示“为此表选择表”：该窗口显示包括两个表格：上方的表格用来选择所需要的数据库文件。
默认情况下，指针会显示在第一行的“表”列中。
可以通过一下两个方式输入表格名称：1．直接输入实际的表格名称，按TAB键显示文件描述。
2．按TAB键显示文件列表，从中选择需要的文件。
该文件列表显示了所有的数据文件以及它们的描述信息。
这些文件按照字母进行排序，双击“描述”列标题，可以按照描述进行排列。
可以从文件列表中选择多个数据库文件，使用Shift/Ctrl键进行多选。
有时候用户只要选择一个文件，向导就会自动罗列出大部分与该文件相关联的其他文件。
选择相关表1．从文件列表中选择相关的文件。
2．选中某个文件，在下方表格中显示与它相关的其他文件。
3．双击在相关表中的所需文件来添加到上方表格中。
4．可以通过数据菜单的删除来取消对某个数据表的选择。
点击“下一步”进入“选择字段和排序”窗口：在此窗口中定义如下数据：1．为源数据选择适当的表。
2．选择需要的数据列。
3．定义计算字段。
4．为选择的列定义抬头（可选）5．定义排序顺序，可以定义主要排列顺序以及次要排列顺序。
6．定义该列的排序顺序（升/降）（可选）7．是否对这些记录进行组合（可选）8．计算(可选)1．为源数据选择适当的表点击表列，从显示的下拉菜单中选择需要的数据表:注意，该窗口中所选择的表以及列的顺序将会影响到报表产生后的排列顺序。
2．选择需要的数据列在每一行的字段列中按TAB键，打开同行表列中选择的表的所有字段。
通过双击选择需要的字段（或者通过选中该行，点击选择）。
BPP供应商主数据维护
B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
企业物流管理习题(订单处理与信息系统)
企业物流管理习题(订单处理与信息系统)1.（）是物流信息系统的核心过程。
P23 [单选题]A.订单准备B.订单处理(正确答案)C.订单实施D.订单完成2.订单准备的主要活动是（）p24 [单选题]A.确定定购品种和数量B.确定供应商C.拟制订单D.搜集信息，正式提出购买要求(正确答案)3.订单信息传输是指（） [单选题]A.要求供应商报价B.以电子方式向供应商发出订单(正确答案)C.向供应商确定订单内容D.确认采购订单并要求送货4.订单录入的主要工作是（）P24 [单选题]A.核对订货信息和审核客户信用(正确答案)B.向供应商准备发货C.供应商要求采购方付款并订货D.接受订单立即订货5.订单履行的优先权为（）P25 [单选题]A.先收到，先处理B.订货量大，先处理C.优先处理核心客户订单并兼顾订单先到先处理(正确答案)D.简单易处理，先处理6.订单处理的最后环节是（）P26 [单选题]A.向客户收款B.向客户报告订单执行情况(正确答案)C.安排送货D.通知送货时间7.物流信息交易系统是用于（）的最基本层次P27 [单选题]A.物流活动开始B.物流作用C.启动和记录具体物流活动(正确答案)D.物流供应商与需求商交易8.物流信息的管理控制表现为对（） [单选题]A.控制物流作业B.控制作业绩效C.物流功能的衡量(正确答案)D.反馈物流作业的信息9.物流信息的管理控制集中在（） [单选题]A.对物流作业结果的外部衡量B.对物流功能的内部衡量(正确答案)C.对物流过程的控制D.对物流成本的控制10.物流信息系统的决策分析（）p28 [单选题]A.强调输入与产出比例分析B.强调觉得结果C.强调物流效率而非成本效益D.更多强调效益，而不是效率(正确答案)11.物流信息的可得性是指（） [单选题]A.获取信息的确定性(正确答案)B.获取信息的难易程度C.信息的准确度D.信息是否可以获得12.物流信息的精确性是物流信息系统与实物作业系统的（）p30 [单选题]A.误差B.一致性(正确答案)C.模拟程度D.领先程度13.增加物流信息的可得性和精确性可以减少物流作业的（）P30 [单选题]A.成本B.损失C.不确定性(正确答案)D.时间14.物流信息的及时性指（）的快速反馈.P30 [单选题]A.物流作业系统B.物流投入产出C.物流系统D.系统状况和管理控制(正确答案)15.物流信息系统输入是指（）p31 [单选题]A.键入数据B.资料编目C.分类资料D.获取有助决策的数据(正确答案)16.在物流信息系统中，企业订单进入物流企业就是（） [单选题]A.信息输入(正确答案)B.买方信号C.询价D.交易开始17.物流信息系统中的记录属于（）的资料。